质量体系文件评审记录表
质量管理体系审核检查表及记录
质量管理体系审核检查表及记录环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页。
质量体系文件评审记录表
质量体系文件评审记录表受审核方名称合同号评审依据:ISO 9001 评审日期评审内容符合性评审说明是否制定了文件化的质量方针质质量方针是否与组织的宗旨相适应量方质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性针质量方针是否提供了制定和评审质量目标的框架是否制定了文件化的质量目标质所有相关的职能和层次是否都制定质量目标量质量目标是否包括满足产品要求所需的内容目标质量目标是否可测量质量目标是否与质量方针保持一致是否编制了文件化的质量手册质量手册是否规定了质量管理体系的范围质质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性量质量手册是否包括了质量管理体系编制的形成文件的程序手册质量手册是否包括了对质量管理体系过程中相互作用的表述质量手册是否包含了组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支持性文件的清单记录是否包含了需编制ISO 9001标准所要求的记录是否编制了文件化的文件控制程序是否规定了文件发布前应得到批准，以确保文件是否充分文是否规定何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准件是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法控制是否规定了确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法程序是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法是否规定了对所保留作废文件的标识方法是否编制了文件化的记录控制程序是否规定了记录标识的控制方法记录是否规定了记录储存的控制方法控是否规定了记录保护的控制方法制程是否规定了记录检索的控制方法序是否规定了记录保存期限的控制方法是否规定记录的处置的控制方法是否编制了文件化的内部审核程序是否规定了内部审核的职责是否规定了内部审核的时间间隔是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况与重要性以及以往审核的结果内是否规定了审核的准则、范围、频次和方法部是否规定了在审核员的选择和审核的实施过程中如何确保审核过程的审核客观性和公正性程是否规定了审核员不应审核自己的工作序是否规定应保持内部审核的记录是否规定如何报告审核结果是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现的不合格及其发生的原因是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果是否编制了文件化的不合格品控制程序不是否规定了不合格品处置的职责和权限合是否规定了对不符合要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用格或交付品控是否规定了处置不合格品的方法制是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施(包括所批程序准的让步)的记录是否规定了应对纠正后的产品进行再次验证，以证实符合要求是否规定了在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施是否编制了文件化的纠正措施程序是否规定了如何对不合格项(包括客户投诉)进行评审纠是否规定了如何确定不合格项的原因正措是否规定了如何确保不合格现象不再发生的措施施程是否规定了如何确定和实施所需的措施序是否规定记录所采取措施的结果是否规定如何评审所采取的纠正措施是否编制了文件化的预防措施程序预是否规定了如何确定潜在不合格项及其原因防是否规定了如何防止不合格现象发生的措施措施是否规定了如何确定并实施所需的措施程是否规定了记录所采取措施的结果序是否规定了如何评审所采取的预防措施其他不符合事项说明:1(“符合性”栏的填写指对符合标准要求的填“符合”，不符合标准要求的填“不符合”;2(“评审说明”栏的填写指对不符合要求的填写不符合的事实; 3(“其他不符合事项”栏的填写指与法律法规等其他要求不符合的事项。
表2-1--质量管理体系评审记录表
表2-1 :
质量管理体系评审记录表（适用于核准）
注1: “评定结果”栏的填写：请在相应的“□”内画;采用计算机填写时，应将所选项目对应的“□”改为“■”。
注2 :评审记录，填写评审情况，评审结果为“不符合”的，应在“评审记录/评分说明”栏内对该要点存在的问题进行简要的描述；
注3 :评审人员在“存在问题说明”栏内，对该评审部分存在的问题进行汇总说明；当该部分未发现问题时填写“未发现问题”。
注5 :本表可以计算机填写，但采用计算机填写时，签名部分应当手签，另外，评审人员应逐页在“页脚”的“评审员”及“日期”部分签字。
IATF 16949质量体系审核检查表参考
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/孙学梅
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
编号：ZR-CX-15-02 版本：A 保存十年。
质量体系表格质量记录清单
供方评估登记表
长期
合格供方名录
长期
供方业绩评估表
3
月生产物资计划单
2
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
计划单
2
采购协议
3
检查告知单
2
工艺消耗定额表
长期
月生产计划
2
生产日报表
2
合格证
长期
零（台）件检查记录
2
顾客财产问题告知单
3
产品质量信息反馈单
3
纠正和防止措施解决单
3
材料明细台帐
3
产品出库单
记录名称
记录编号
保存期（年）
领料单
2
设施平常点检卡
2
3
产品检查入库告知单
3
产品收发清单
3
材料标记卡
长期
计量器具抽查记录
3
计量器具管理台帐
长期
计量器具周期校准计划
2
计量器具报废单
长期
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
内校登记表
长期
计量器具借用记录
3
计量器具校准合格证
2
计量器具降级使用标记
长期
顾客满意限度调查表
2
产品质量意见征求书
2
年度内审计划
3
审核算施计划
3
不符合报告
3
内部质量管理体系审核报告
3
内审首（末）次会议签到表
3
不符合项分布表
3
内审检查表
3
控制图
2
产品质量检查报告单
2
紧急（例外）放行申请单
3
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：。
质量管理体系审查表
有否记录的清单对使用部门和保存期限做出规定?
过期记录如何处理?
记录是否有标识,如何检索,是否便于追溯?
纠正和预防措施开展情况及有效性?
表码:3
受审核部门
人力资源/培训教育
审核日期
审核员
审核依据
ISO9001：2000《质量管理体系要求》
符合性
范围
审核内容
是
否
1.是否了解组织的质量方针及其内涵?
质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?
是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果?
对采购物资是否分类管理?
怎样确保采购的产品符合规定要求?
是否制定选择和评价供方和重新评价准则?
评价结果及以后的跟进措施是否有记录?
是否明确了采购的依据?其信息是否包括:
1)产品、程序、过程、设备、批准的要求;
是
否
是否了解组织的质量方针及其内涵?
是否了解组织的质量目标?
质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?
是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果?
是否识别并提供满足质量控制的要求的基础设施?
对生产过程的设备如何进行控制?
关键和重点设备有哪些?如何进行设备认可?
设备有哪些保养和修理计划?执行如何?
2.质量目标是否分解和落实？
3.质量目标是否与质量方针保持一致？
1.是否明确各过程职能和岗位，其相互关系？
2.部门之间沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确？
3.管理者其职责权限是否明确？
表码: 2
受审核部门
办公室
（文件管理部门）
审核日期
审核员
审核依据
TSG 07-2019质量保证体系评审表
TSG 07-2019质量保证体系评审表特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M1、一般要求评审编号：单位名称：序号评审项目是否制订质量方针、质量目标并经法定代表人（或其授权的代理人）批准颁布？质量方针是否符合本单位实际要求并体现出确保特种设备安全性能的要求？质量目标是否量化并分解落实到各质量控制系统？查质量目标的制订说明或组织对内部员工关于质量方针的解释。
评审方法评审结论1 √ 合格2 √ 基本合格3 √ 不合格4 √ 合格5 √ 基本合格6 √ 不合格7 √ 合格8 √ 基本合格9 √ 不合格10 √ 合格11 √ 基本合格12 √ 不合格13 √ 合格14 √ 基本合格15 √ 不合格这是特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M1的一般要求。
评审编号和单位名称需要填写。
以下是评审项目的具体内容：1.是否制订了质量方针和质量目标，并经法定代表人（或其授权的代理人）批准颁布？质量方针是否符合本单位实际要求并体现出确保特种设备安全性能的要求？2.质量目标是否量化并分解落实到各质量控制系统？需要查看质量目标的制订说明或组织对内部员工关于质量方针的解释。
3.质量目标量化、分解、定期考核记录是否符合规定要求？4.是否明确规定法人代表对特种设备安全质量负责？5.是否在管理层中任命质量保证工程师并明确其职责？6.是否按本单位具体情况及相关安全技术规范规定设立必要的质量控制系统责任人？7.质量保证体系的各责任人员职责是否予以明确？8.对于安装维修单位，是否根据项目部安装特点，明确建立项目部质量保证体系、设立相关责任人的规定？9.是否明确规定了与产品（设备）安全质量性能相关的人员（如检验试验人员）的职责权限？10.各质量控制系统、质保工程师及系统责任人员之间的工作接口及协调措施是否明确规定？11.是否规定了定期（每年至少一次）进行管理评审的规定？管理评审的要求、内容、程序及相关记录要求是否明确规定？12.是否按管理评审的要求实施管理评审？换证时，需要抽查管理评审记录。
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是否规定了如何防止不合格现象发生的措施
是否规定了如何确定并实施所需的措施
是否规定了记录所采取措施的结果
是否规定了如何评审所采取的预防措施
其他不符合事项
说明：
1．“符合性”栏的填写指对符合标准要求的填“符合”，不符合标准要求的填“不符合”；
2．“评审说明”栏的填写指对不符合要求的填写不符合的事实；
纠
正
措
施
程
序
是否编制了文件化的纠正措施程序
是否规定了如何对不合格项（包括客户投诉）进行评审
是否规定了如何确定不合格项的原因
是否规定了如何确保不合格现象不再发生的措施
是否规定了如何确定和实施所需的措施
是否规定记录所采取措施的结果
是否规定如何评审所采取的纠正措施
预
防
措
施
程
序
是否编制了文件化的预防措施程序
质量体系文件评审记录表
受审核方名称
合同号
评审依据：ISO 9001
评审日期
评审内容
符合性
评审说明
质
量
方
针
是否制定了文件化的质量方针
质量方针是否与组织的宗旨相适应
质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性
质量方针是否提供了制定和评审质量目标的框架
质
量
目
标
是否制定了文件化的质量目标
所有相关的职能和层次是否都制定质量目标
是否规定了审核员不应审核自己的工作
是否规定应保持内部审核的记录
是否规定如何报告审核结果
是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现的不合格及其发生的原因
是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果
不
合
格
品
控
制
程
序
是否编制了文件化的不合格品控制程序
是否规定了不合格品处置的职责和权限
是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法
是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法
是否规定了对所保留作废文件的标识方法
记
录
控
制
程
序
是否编制了文件化的记录控制程序
是否规定了记录标识的控制方法
是否规定了记录储存的控制方法
是否规定了记录保护的控制方法
是否规定了记录检索的控制方法
是否规定了记录保存期限的控制方法
质量目标是否包括满足产品要求所需的内容
质量目标是否可测量
质量目标是否与质量方针保持一致
质
量
手
册
是否编制了文件化的质量手册
质量手册是否规定了质量管理体系的范围
质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性
质量手册是否包括了质量管理体系编制的形成文件的程序
质量手册是否包括了对质量管理体系过程中相互作用的表述
质量手册是否包含了组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支持性文件的清单
3．“其他不符合事项”栏的填写指与法律法规等其他要求不符合的事项。
是否规定了对不符合要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用或交付
是否规定了处置不合格品的方法
是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施（包括所批准的让步）的记录
是否规定了应对纠正后的产品பைடு நூலகம்行再次验证，以证实符合要求
是否规定了在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施
是否规定记录的处置的控制方法
内
部
审
核
程
序
是否编制了文件化的内部审核程序
是否规定了内部审核的职责
是否规定了内部审核的时间间隔
是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况与重要性以及以往审核的结果
是否规定了审核的准则、范围、频次和方法
是否规定了在审核员的选择和审核的实施过程中如何确保审核过程的客观性和公正性
记录
是否包含了需编制ISO 9001标准所要求的记录
文
件
控
制
程
序
是否编制了文件化的文件控制程序
是否规定了文件发布前应得到批准，以确保文件是否充分
是否规定何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准
是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法
是否规定了确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法
是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法