ROHS-HSPM-CX-A-016.产品宣告控制程序
有害物质过程控制程序
1.目的通过建立、实施和保持有害物质过程管理体系，预防受限制或禁用物质在物料、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。
2.适用范围适用于公司内对禁限用物质的管理和控制，确保提供满足相关法规（RoHS，REACH，无卤等指令）、满足顾客及相关方要求的产品,适用于公司产品开发设计及生产的全过程。
3.定义3.1.HS有害物质（HS）指的是列于RoHS、REACH、无卤等指令中的任何材料和任何客户要求禁止使用的材料，与限制物质是可互换的。
3.2HSF有害物质减免（HSF）指的是列于WEEE、RoHS、REACH、无卤等指令或其他适用标准或法规中的任何材料的减少或消除。
3.3 HSPM即IECQ-HSPM体系，是基于过程管理思想建立的有害物质过程管理体系，QC 080000 是IEC内部的技术标准编号。
QC 080000是目前IECQ- HSPM体系认证的实施标准。
3.4 RoHSRoHS是《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》的英文Restrictionof the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment缩写。
其列出的六种有害物质包括：镉，铅，汞，六价铬，多溴二苯醚和多溴联苯。
欧盟于2006年7月1日实施。
最新RoHS 2.0新增4种有害物质（第⑦-⑩），2019年7月22日实施限制。
有害物质具体如下：（1）铅及化合物（Lead(Pb)and its Compound）（2）镉及化合物（Cadmium(Cd)and its Compound）（3）汞及化合物（Mercury(Hg)and its Compound）（4）六价铬及化合物（HexavalentChromium(Cr6+) and its Compound）（5）多溴联苯，PBBs（PolybrominatedBiphenyls）（6）多溴联苯醚，PBDEs（PolybrominatedDipenyl Ethers）（7）邻苯二甲酸二（2-乙基已）酯（DEHP）（8）邻苯二甲酸二丁酯（DBP）（9）邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）（10）邻苯二甲酸二异丁酯（DBP）3.5 REACHREACH是欧盟规章《化学品注册、评估、许可和限制》（REGULATIONconcerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals）的简称,是欧盟建立的，并于2007年6月1日起实施的化学品监管体系。
ROHS产品控制操作程序
1.目的：为保证我公司产品符合RoHS标准,以满足欧盟客户的要求,促使我公司严格按照ROSH标准生产作业，特制定本程序.2.范围：本程序适用于我公司ROHS产品的生产和质量控制。
3.定义：RoHS就是欧盟TAC(欧盟技术委员会)公布的《关于在电子电器设备中禁止使用某些有害物质指令》，它于2006年7月1日开始实施。
据这个法令，出口欧盟的电器将不能含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯及多溴联苯醚等六种有毒物质。
4.程序：4.1供应商选择：4.1.1 采购部提出对ROHS产品供应商的选择申请，同时提供供应商检测合格的样品并附有符合ROHS指令要求的检测报告4.1.2 品管部对供应商的样品按ROHS指令要求和公司标准要求进行检测，并将检测结果及时通知采购部。
4.1.3 样品检验不合格，通知供应商重新送样；样品检验合格，则由采购部组织技术部、品管部对供应商进行现场检查，检查内容如下：a 供应商有文件化的ROHS产品控制程序，程序应包括对采购符合RoHS标准的原材料的控制；对整个生产流程中原材料的控制，保证不得有任何不符合RoHS标准的原材料及产品掺入；在加工过程中必须全程监控，并有明显的标识（除非生产的产品全部符合RoHS标准）；b 是否按控制程序的要求对产品生产的全过程进行控制，c 每批产品必须经测试以符合ROHS要求,并有测试报告d 产品上必须有明显的RoHS标识；如无法在产品上做标识，则必须在产品的包装上进行明显的RoHS标识。
4.1.4 工厂审核通过后通知供应商供货4.2 外贸部a外贸部发放订单或计划单时必须注明ROHS字样b确认包装部分4.3 采购部4.3.1采购部需将经评审合格的供应商名单报一份给品管部，由品管部监督采购是否是在经过评审的供应商处进行。
4.3.2采购部在接到订单时，必须注意订单上有无RoHS指令要求4.3.3在向供应商发放订单时必须注明属于RoHS订单，供货时必须明确要求供应商提供RoHS检测报告4.3.4随时跟踪供应商的整个过程控制及产品交付情况，保证供应商按质按量按时交付。
ROHS系统原辅料及宣告表批准验证控制程序
ROHS系统原辅料及宣告表批准验证控制程序1、目的：建立形成文件的程序，对ROHS系统的原辅料、宣告表及其它ROHS证明资料的批准验证进行控制，确保原辅料、宣告表及其它ROHS证明资料能够符合ROHS系统的要求。
2、范围：适用于航升公司ROHS系统的原辅料、宣告表及其它ROHS证明资料的批准验证的控制。
3、权责：3.1系统部主导组织对ROHS系统原辅料、宣告表及其它ROHS证明资料的批准验证。
4、程序：4.1采购部应要求供应商对于供应给航升公司的原辅料应全部建立“宣告表”、测试报告、物料性能规格表。
4.2“测试报告”的批准验证见《ROHS系统“测试报告”批准验证控制程序》。
4.3 供应商提供的“宣告表”由系统部组织品质部、工程部、采购部进行批准，“产品宣告表”批准验证的内容包括：宣告表的填写是否符合要求、宣告表的原材料及均值成分的分解是否合理、测试报告是否有追溯性。
系统部、品质部、工程部、采购部应在供应商提供的“宣告表”签名或签章确认。
4.4 对于供应商提供的“物料性能规格表”、“保证书”、“变更管理确认书”，由系统部进行审批，审批合格后在“物料性能规格表”、“保证书”、“变更管理确认书”上签名或签章确认。
约25 X 25mm 10号字，宋体，自带蓝色水，印章，中间为单个可调日期码4.5系统部对于审批验证确认合格的供应商及原辅料，系统部文控文员应建立“ROHS系统合格供应商及物料追踪一览表”，发放采购部、工程部、品质部、货仓。
4.6在来料到达航升公司后，货仓科应首先确认来料是否列于“ROHS 系统合格供应商及物料追踪一览表”，是否标明公司名、物料名称、编号、生产日期、批号、限用物质含量合格标签,如果属于合格供应商及物料，才允许暂收物料，通知品质部IQC 进行检验。
4.7品质部IQC 在检验来料品质的同时，要求检验来料的ROHS 要求的符合性：4.7.1来料是否列于“ROHS 系统合格供应商及物料追踪一览表”, 属于合格供应商及物料为合格，否则为不合格。
RoHS产品控制程序
RoHS产品控制程序1.0 目的本程序之目的在于:(1)使本公司产品符合ROHS指令的法律法规要求(2)确保产品设计上符合ROHS要求(3)确保原材料部品进厂受到检验、监督和管理(4)确保产品在生产过程中不受到任何有害物质的污染(5)为客人提供满意的绿色产品2.0 应用本程序适用于本公司设计开发、进料、储存、生产及走货全过程控制3.0 定义ROHS指令---Directive On the Restriction of the use of certain Hazardous substance in Electrical and Electronic Equipment.简称RoHS指令.中文称: “关于在电子电气设备中限制某些有害物质指令”RoHS指令中限制使用6类有害物质---是指铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr VI)、多溴联苯(PBB)及多溴联苯醚(PB DE)超出限制水平Hsf--- Hazards Substsnce Free即不含有害物质4.0 管理职责4.1总经理4.1.1负责对公司整体管理,保证本程序运作正常4.1.2制订符合RoHS要求的相关计划4.1.3提供足够资源,确保下属完成RoHS各项工作4.1.4定期评审RoHS相关程序文件4.2运作经理(管理代表)4.2.1 协助总经理推行RoHS指令情况.4.2.2 统筹及制订内部质量审核计划.4.3采购经理4.3.1负责与供货商沟通途径,采购符合RoHS指令要求之材料.4.3.2负责监察和评估供货商.4.3.3审查供货商相关之RoHS要求报告.4.3.4提供供货商RoHS管理体系及RoHS产品材料报告与相关部门.4.4工程经理4.4.1确保本公司产品设计和开发符合RoHS要求.4.4.2审查供货商RoHS产品材料报告.4.4.3负责审批本公司有关产品的工程文件(包括BOM、ECR、EN 供货商APPROVE 、样品等)4.4.4制订及整理本公司RoHS产品宣告表4.5质量保证部经理4.5.1从宏观上监控RoHS程序实施过程及运作状况4.5.2协助实行公司内部质量审核和RoHS指令评审活动4.5.3实施各种措施保证厂内进料,制程及出厂产品质量和符合RoHS要求.4.5.4采取纠正预防措施解决厂内各种不良事项,确保厂内生产活动均符合RoHS要求,为客户提供满意产品.4.6塑料/组装生产经理4.6.1负责生产过程RoHS程序的执行4.6.2确保对生产均所的策划4.6.3确保RoHS材料、半成品、成品于生产中明确标识和区分.4.6.4确保提供生产所需资源,防止生产设备/工具使用的污染.。
ROHS不合格品管理程序
ROHS不合格品管理程序1.0 目的：确保不符合RoHS要求的原材料/辅助材料/零部件/产品得到识别和控制﹐特制定本管理程序。
2.0 范围：从物料进厂至客户退货之各个过程均适之。
3.0 定义：3.1 RoHS：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restrictionof the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive。
共包括下面六类物质：铅及化合物（Lead(Pb) and its Compound）镉及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound）汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound）六价铬及化合物（Hexavalent Chromium(Cr6+) and its Compound）多溴联苯，PBBs（Polybrominated Biphenyls）多溴联苯醚，PBDEs（Polybrominated Dipenyl Ethers）3.2 HS：有害物质，即：Hazardous Substance：在IECQ-HSPM体系的定义中，凡是在欧盟“危害物质限用指令(Restriction of certain Hazardous Substance,RoHS)”及“废电机电子产品指令 (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) ”规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。
其它根据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。
但以RoHS 指令为基本项目。
HSF：无有害物质，即：Hazardous Substance Free是指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。
符合ROHS要求材料和产品控制程序
符合ROHS要求材料和产品控制程序1.目的为确保本公司需符合ROHS要求产品所使用的原材料、包装材料、耗材及最终成品均能达到ROHS要求，特建立此程序。
2.范围2.1适用于所有需符合ROHS要求的材料、配件及产品；2.2符合ROHS要求的材料控制需在以下位置来控制：2.2.1进料控制，包括所有的原材料、化学药品、耗材、组装件、包装材料、锡膏以及组装的成品；2.2.2制程控制，在线的符合ROHS要求的产品制程控制，生产中使用的装治具测试设备的控制；2.2.3贮藏控制，在仓库贮存或生产线所有符合ROHS的物料控制，包括材料、半成品、成品等；2.2.4生产控制；2.2.5成品的包装控制；2.2.6产品的运输控制。
3.定义3.1ROHS:关于在电子、电器和设备中限制使用某些有害物质的指令3.2WEEE：电子电器设备的废弃指令3.3高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，又分两类：直接物料，如：电子元器件和塑料件、五金件等；需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料，如：锡膏、锡丝、助焊剂等；3.4中风险物料：与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，如酒精、丙酮、脱模剂，润滑油等；3.5低风险物料：与产品有接触，不是产品的组成部分的工具、治具，如：钢网、烙铁、手套、手指套等；3.6重金属Cd镉Pb铅Hg汞Cr6+铬/六价铬3.7溴化物PBB多溴联苯PBDE多溴二苯醚4. 符合ROHS要求材料的有关含义、要求和测试方法：4.1ROHS含义4.1.1在电子、电器和设备中逐步停止使用ROHS里提到的禁止使用物质4.1.2WEEE的条文里提出，我们需对人类健康及环境保护意识，减少浪费做出贡献。
4.2ROHS要求Cd镉<100PPMPb铅<1000PPMHg汞<1000PPMCr6+铬/六价铬<1000PPMPBB多溴联苯<1000PPMPBDE多溴二苯醚<1000PPM备注：不同客户的标准有不同的偏差，具体情况参照客户具体要求。
ROHS管理程序
1.0 目的为确保本公司产品的原材料、成品达到符合ROHS要求，建立一个标准程序实现符合RoHS 要求的控制过程。
2.0 范围2.1 适用于所有需要符合RoHS要求的型号及转换型号来实现符合ROHS要求；2.2 适用于ROHS材料引入及未符合RoHS要求的材料更新或者替代；2.3 符合ROHS要求的材料与非符合RoHS要求的材料两者需严格区分，有明显的标识；2.4 符合RoHS要求的材料控制需在以下位置来控制：2.4.1 进料控制，包括所有的原材料成品；2.4.2 制程控制，生产的符合RoHS要求的产品制程控制；2.4.3 贮藏控制，在仓库贮存或生产所有符合RoHS的原料控制，包括材料、半成品、成品等；2.4.4 生产控制；2.4.5 成品的包装控制；2.4.6 产品的运输控制。
3.0 定义3.1 RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令4.0 符合RoHS要求材料的有关定义、要求和测试方法：4.1 RoHS定义：是关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。
4.2 RoHS 含义4.2.1 在电子、电气和设备中逐步停止使用RoHS里提到的禁止使用物质；4.2.2 WEEE的条文里提出，我们须对人类健康及环境保护意识，减少浪费做出贡献。
4.3 RoHS 要求与客户要求4.3.1 RoHS要求* Cd 镉* Pb 铅之和＜80PPM* Hg 汞* Cr6+ 铬/六价铬* PBB 多溴联苯＜500PPM* PBDE 多溴二苯醚＜500PPM4.3.2 客户要求4.3.2.1 客户有规定的按客户要求执行4.3.2.2 未规定的客户对环境管理物质的限定值与欧盟要求一致职责：7.0 程序7.1 符合RoHS的供应商及材料的管制7.1.1 ROHS产品的管制7.1.1.1 所有的ROHS材料必须符合RoHS要求，7.1.1.2 供应部要确保所有的供应商每年一次递交符合RoHS申明和第三方测试报告。
ROHS环保控制程序
XX有限公司质量管理体系程序文件ROHS控制程序文件类别二级文件编号版本/状态A/1拟订时间生效时间拟制日期审核日期批准日期文件修订履历序号版本/状态修订内容修订日期修订人参与评审人员评审部门评审人员签名评审部门评审人员签名第1页共13页3503ROSH退货单5A02ROSH退货单5106ROSH工单5B02ROSH报价单5107ROSH委工单5C02ROSH挪料单5407ROHS退料补料单附件2RoHS产品的内部管控流程供应商交货并提供〈出货XRF检查报告〉，物料外箱必需有RoHS标签仓管员根据〈采购合同〉核对〈送货单〉，验证物料品名、数量、RoHS标识及相关包装是否达到要求反馈采购、供应商管理部，联络供应商仓管员录入ERP系统打印出〈进货验收单〉交IQC进行检验IQC进行来料检查非环保产品进行常规检查IQC正常检验确认供应商提供相关环保证明OK方可进行常规检验物料退回供应商，并开出〈纠正和预防措施要求表〉IQC填写〈产品检验报告（来料）〉，记录相应RoHS检测报告编号，并于外箱贴上标签（或在标签上盖章确认）仓管员对检验合格品办理入库手续，并严格按类别区分摆放，并维护到ERP系统计划部根据〈客户订单〉提前将生产计划输入ERP，制订〈生产任务单〉，系统打印出〈生产任务单〉或〈合并检料表〉交由生产部物料员到仓储科领料仓管员根据〈生产任务单〉或〈合并检料表〉发料，并记录物料相应RoHS检测报告编号、数量（非绿色部品除外），生产部物料员确认后领料，并签收成品检验员进行出货检验，并将检验结果填写于〈产品检验报告〉内生产部返工、返修、报废、特采成品检验员在成品上贴标签（与合格证在一起）生产部填写〈入库单〉交由成品检验员确认后将产品与〈入库单〉一起交给仓管员，搬运工根据仓库要求将产品摆放置相应的成品区12页共13页发货科按客户要求安排出货第。
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1目的
对环保产品的宣告程序进行规定，确保产品宣告表满足顾客和有关标准、法律、法规的要求。
2适用范围
适用于本中心各类产品原辅材料的宣告。
3职责
3.1技术部负责编制《产品宣告表》
3.2技术主管负责审核《产品宣告表》
3.3总经理负责批准《产品宣告表》
4工作程序
4.1宣告表的要求
4.1.1产品宣告分二个级别：
第一级：产品
第二级：材料
4.1.2原材料的组成应宣告到均质材料。
4.1.3宣告表应包括以下内容：
a）宣告的产品名称、规格/型号、宣告生效日期、宣告表的版次；
b）产品的原材料组成的名称、规格/型号；
c）产品的原材料组成的检测报告的编号、日期、有效日期；
d）限值使用物质的检测含量；
e）豁免内容。
4.2宣告表的编写、审核和批准
宣告表由技术部编写，技术主管负责审核，总经理批准后对客户宣告。
4.3 宣告表的更改
4.3.1宣告表在下列情况下应予以更改：
a）检测报告更新；
b）产品的原材料组成更换；
c）供应商更换，提供新的检测报告；
d）供应商原材料或工艺更换，提供新的检测报告。
4.3.2宣告表的更改由技术部负责，具体同4.2条。
4.3.2新的宣告表生效同时，宣布旧的宣告表对以后出厂的产品不适用。
4.4 宣告表的保管和销毁
4.4.1宣告表由技术部保管。
4.4.2宣告表不得销毁。
5相关文件
无
6质量记录
HSPM-JS-7.1-03《产品宣告表》。