产品实现过程控制程序
产品实现的策划控制程序
产品实现的策划控制程序1.目的对产品实现过程进行策划和开发并进行有效控制，保证产品合格。
2.范围本程序规定了产品实现与质量环境职业健康安全管理体系有关过程策划控制；适用于本公司从市场调研、投（议）标和签订施工合同以后施工的控制到产品交付的全过程。
3.职责3.1本程序由工程部归口管理，负责牵头或组织、指导项目技术负责人和有关人员编制质量计划（或施工组织设计）。
3.2总工程师负责审批施工组织（总）设计、施工方案和分包单位的施工组织设计或施工方案。
3.3项目经理部负责质量计划（或施工组织设计）的实施。
3.4工程部负责监督检查施工组织设计的实施。
4.工作程序4.1工程部负责策划产品实现的过程。
针对特定产品、项目、合同和公司确定的任何附加要求进行策划后，编制相应的质量计划或施工组织设计。
4.2在对产品实现进行策划时，应确定以下方面的适当内容：4.2.1识别产品的质量特性，建立质量环境职业健康安全目标，确定质量环境职业健康安全要求和生产管理条件等；4.2.2确定产品实现所需的过程、采用的工作步骤、程序、应配置的资源（人员、原材料、过程设备、施工环境、技术储备等），制定环境保护、安全保证措施；4.2.3产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验、以及产品的验收标准、规范，包括工程项目的最终检验、各中间过程的检验和确认；4.2.4所要求的记录。
4.3当产品的施工组织设计充分考虑了4.2条的各项要求时，可作为该产品或项目的质量计划。
4.3.1对每一个工程项目都应在质量策划的基础上编制施工组织设计。
4.3.1.1施工组织总设计：是以若干个相联系的单位工程组成的工程项目，如住宅小区、新建工业小区等工程项目以及特殊工程为编制对象。
施工组织总设计的内容应全面地覆盖各个单位工程。
4.3.1.2单位工程施工组织设计：是以单独新建、扩建、改建的建筑物和构筑物等单位工程为编制对象。
4.3.1.3施工方案：根据工程特点，此方案是以独立的分部分项工程、重点部位、关键工序、四新（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容以及地基处理加固、未纳入施工组织设计的一些分部分项工程或特殊处理方案为编制对象。
产品实现策划控制程序
1.目的策划和开发产品实现所需的过程，以确保满足规定的要求。
2.适用范围适用于公司产品实现过程的策划控制过程以及与特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。
3.定义：3.1质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。
3.2质量计划的主要内容：3.2.1应达到的质量目标。
3.2.2该项目各个阶段中责任和权限的明确分配。
3.2.3应采用的特定程序、方法和工作指导书。
3.2.4有关阶段想使用的实验、检验、验收和审核大纲。
3.2.5随项目的进展所变更和修订质量计划的方法。
3.2.6为达到目标所必须采用其他措施。
根据产品形成过程，一般制定包含以上阶段的计划，如：市场调研计划、审核计划、采购质量计划、质量改进计划、生产准备计划、制造质量计划、试验、检验计划、物流、售后服务计划等。
4.职责与权限4.1总经理/管理者代表负责对公司产品的实现过程进行策划，授权相关人员对质量策划实施情况进行监督检查，批准公司产品实现过程的策划及有关部门编制的质量计划；4.2相关部门负责本部门相关的质量策划及编制、实施；4.3总经理/管理者代表授权人员负责审核公司产品实现过程的策划、有关的质量计划；4.4食品安全小组负责食品安全管理体系的策划、建立、实施和保持。
5.工作内容：5.1公司产品实现过程的策划5.1.1产品的质量目标和要求的确定：根据顾客的需要及相关的法律、法规、标准的要求，制定公司的产品标准、原料、成品内控标准及工序控制要求；5.1.2为实现所需产品，经营部应先按《顾客要求识别与评审控制程序》 (见6.1)确定顾客对产品的需求；5.1.3运作部内勤根据经营部油脂组的销售计划，制定相应的生产计划，经营部原料采购组制定采购计划；5.1.4经营部原料采购组、辅料采购组按相关的内控标准进行采购。
运作部仓储组根据《仓库作业指导书》(见6.2)对成品仓进行控制，根据《罐区操作规程》 (见6.3）对罐区进行及发货车辆卫生状况进行控制；5.1.5运作部品管组对相关采购物料执行《产品监视与测量控制程序》 (见6.4)，验收合格的物料由运作部仓储组执行《产品防护程序》 (见6.5)进行入库；工程维修及相关使用部门确保设备正常运行；5.1.6运作部生产组按照《生产加工过程控制与管理程序》(见6.6)、《包装加工过程控制与管理程序》(见6.7)进行生产，运作部品管组按《产品监视与测量控制程序》(见6.4)进行监测控制，产品的防护由运作部按要求执行；5.1.7对交付后的产品，由经营部油脂组负责跟踪、搜集顾客的意见和建议，对与产品相关的投诉由公司的经营部油脂组或运作部品管妥善处理，执行《顾客维护及满意测量控制程序》 (见6.8)的有关规定；5.1.8在产品实现的过程中，公司应确保各种资源，如：人员、基础设施、工作环境等，以满足产品实现、顾客满意的需要。
产品实现策划控制程序
规范产品、项目或合同要求实现所需的过程、资源等，确保上述过程能在有序、受控中进行。
2、范围适用于产品、项目或合同要求的实现过程的质量策划编写、实施与控制。
3、职责3.1企业负责人负责质量策划的批准；3.2各参与部门负责编写本部门的质量策划；3.3研发部负责质量策划的实施效果跟踪和归档管理。
4、工作程序4.1质量策划的时机4.1.1新产品的设计开发；4.1.2采用新工艺、新材料或初包装，技术革新或技术改造；4.1.3合同或顾客的特殊要求；4.1.4厂房公共设施设备选型或改造项目；4.1.5公司为实现产量目的或销售目的而发生的活动或资源性改革；4.1.6现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
4.2质量策划的内容4.2.1质量策划的目标和要求；4.2.2确定产品实现的过程所必需的资源；4.2.3在产品实现过程中的职责分工及接口管理；4.2.4在产品实现过程中，所要求的验证、确认、监视、检验、试验的活动；4.2.5产品实现过程和产品接收的准则；4.2.6在产品实现过程中对资源的需求；4.2.7为提供过程及产品满足要求的证据和依据而设置的记录和文件；4.2.8设计开发及其它涉及影响产品质量的重大策划，应明确风险管理要求，具体实施活动应按照《风险管理规定》进行。
4.3质量策划的编制、审批及实施4.3.1各部门编写本部门的质量策划；4.3.2质量策划的具体内容由企业负责人批准；4.3.3各部门负责本部门经批准后的质量策划的实施；4.3.4研发部负责跟踪实施效果及验证结果。
4.4质量部负责体系文件的发放及文件管理，按《文件控制程序》执行。
4.5质量策划完成后由研发部收回归档并保存。
5、相关文件5.1《文件控制程序》5.2《风险管理控制程序》6、质量记录无。
产品实现控制程序
产品实现控制程序1目的：确定产品实现所必须的过程，并予以有效控制。
2范围：包括实现过程的策划，与顾客有关的过程：设计开发、采购、生产、贮存、交付过程控制，标识和可追溯性，顾客财产，测量和监控装置的控制相关内容。
3职责：3.1副总经理负责组织产品实现过程的策划。
3.2针对小包装产品：业务部负责顾客要求的识别，并将要求汇总、处理后，传递至公司副总经理，由其在公司内组织产品要求的传递、评审及顾客要求的沟通。
3.3针对散装油、粕、棉壳，业务部负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审及与顾客的沟通。
3.4副总经理负责组织新产品的设计和开发。
3.5采购组负责组织对供方的选择和定期评价，负责除大宗油料、原料油外的原材辅料、零部件、生产设备的采购。
3.6业务部负责原料油的采购，负责组织对其供应商的选择和定期评价。
3.7生产技术部负责接收销售公司定单，制订生产计划，负责生产过程控制及职责范围内的标识和产品防护。
3.8各部门负责各自职责范围内的顾客财产的标识、验证、保护和维护。
3.9物资部负责产品的接收、贮存、输送和交付，负责职责范围内的标识、防护和设施维护，以及在贮存区内油品的调制等相关工作。
3.10业务部运输组负责产品的接收、转移、交付过程的运输管理，负责组织对运输服务供方的选择和定期评价以及对运输设施、工具的维护。
3.11品质管理部负责检验状态标识、产品可追溯性及监视与测量装置的管理，各相关部门配合。
品质管理部还负责产品相关法律法规、标准的识别和确保符合。
3.12生产技术部负责生产设备的检修、维护、保养。
4程序：4.1产品实现过程的策划4.1.1需进行产品实现过程策划的时机：进行新产品的设计和开发时；接收特殊销售合同或定单时；进行重大的工艺改造或根据其它相关规定，产品要求发生重大变化时等情况。
新产品的实现过程的策划见本主程序的4.3 ”设计和开发”。
4.1.2时机的识别和项目策划的发起人：由副总经理负责识别以上时机，并发起策划活动，负责根据项目具体情况，组织“项目小组”，由各相关部门人员组成，由副总经理担任组长或指定组长。
产品实现策划控制程序
1.0 目的
对产品实现过程进行控制，以确保产品实现所需过程及先后顺序，确保生产过程符合产品实现过程的需要；对产品过程进行控制，保证产品的生产质量及各项指标。
2.0 范围
适应于本公司生产过程策划及生产过程控制。
3.0责任
3.1 生产部负责整个生产过程的组织、实施及管理。
配备相应的《作业指导书》和必要的操作过程图，并确保生产过程中技术文件的正确性和有效性。
3.2 生产部负责本生产组人员技能的培训工作。
3.3 生产使用部门负责生产设备的控制管理和维护工作。
3.4品质部负责测量和监控装置的管理、车间完成品检查、来料检查、产品质量的最终验收，并按《质量记录控制程序》对质量信息进行记录保存和汇总。
4.0 工作程序
4.1 产品实现过程控制
4.1.1 销售部负责本公司产品合同草签，并负责合同签订前的评审，评审按照《与顾客有关过程控制程序》进行控制和管理。
4.2 为保证产品符合性生产，用料应严格控制。
各种所需配件的采购应由生产部视其生产需要提出申请，采购组按《采购控制程序》实施采购；品质部按验收标准进行验收、记录并保存。
4.3 生产部车间应在重要生产岗位配置相应的《作业指导书》和必要的操作规程按《生产过程控制程序》组织生产；必须保证适宜性，应定期检查并记录。
4.4 检验设备由品质部负责管理和维修，并向生产部提供必要的生产操作规程。
4.5 产品的质量监测：制作中产品由岗位人员检查。
产品实现过程控制程序
产品实现过程控制程序1.项目计划和进度控制：制定产品开发计划，并按照计划执行。
通过对开发进度的监控和控制，确保项目按时完成，避免项目延误。
2.质量控制：确定产品开发过程中的质量标准和评估方法，并建立相应的质量控制体系。
通过对各个开发阶段的质量检查和评估，及时发现和修正问题，确保产品质量符合预期。
3.风险管理：在产品开发过程中，识别、评估和管理可能的风险，并制定相应的应对措施。
通过风险的及时控制，可以降低项目失败的风险。
4.成本控制：建立和执行项目的成本控制计划，对项目的成本进行跟踪和控制。
通过合理规划资源和解决问题，确保项目在预算范围内完成。
5.变更控制：及时识别和评估项目变更，并根据变更的需求和影响，调整项目执行方案。
通过严格的变更控制程序，有效地管理项目的变更，避免项目杂乱无章。
6.交付控制：确保在规定的时间内按照要求交付产品。
通过制定详细的交付计划，配合供应商和客户的协调，从而确保产品按时交付。
为了有效实施产品实现过程控制程序，可以采取以下措施：1.建立过程控制责任人：明确过程控制的责任人，并确保其掌握相应的知识和技能，能够有效地执行控制程序。
2.制定详细的控制程序：根据产品开发过程的不同阶段和具体要求，制定相应的控制程序。
确保每个过程都有明确的操作步骤和控制要点。
3.提供培训和指导：对参与产品开发的人员进行培训和指导，使其了解和掌握控制程序的要求和操作方法。
确保每个人都能够按照规定的程序执行任务。
4.配备必要的资源：为实施控制程序提供必要的资源，包括人力、物力、技术和信息等。
确保每个过程都能够按计划进行，并能够得到有效的控制。
5.进行监控和评估：通过对产品开发过程的监控和评估，及时发现和解决问题。
建立相应的评估机制，对控制程序的执行效果进行评估和改进。
6.建立沟通和协作机制：建立产品开发的沟通和协作机制，促进各个团队之间的合作和信息共享。
确保整个产品开发过程的顺利进行。
通过以上措施，可以有效实施产品实现过程控制程序，确保产品的质量、进度和成本等方面得到有效控制，提高产品开发的成功率。
IATF16949产品实现过程控制程序
3.4 质量部负责产品及原辅材料的验收及检测设备的管理。
3.5 销售部负责产品交付及交付后的服务工作。
3.6 设备科负责设备管理。
3.7 模具车间负责工装、模具的管理。
3.8 生产车间负责生产过程实施。
4 过程展开与控制
4.1. 销售部与顾客沟通、识别、确认顾客要求并依据订单及顾客的要求制定下达《销售计划单》，执行《顾客需求识别与评审程序》的有关规定。
4.3 生产计划
由生产部负责依据销售计划下达《生产计划单》，具体按《生产计划管理程序》执行。
4.4 生产准备
4.4.1 设备科负责设备的管理，严格按《设备管理程序》执行。当新增设施、设备和工装时，设施、设备和过程的有效性纳入APQP的一部分，同时予以策划。
4.4.2 模具车间负责工装（包括工、夹、模具）的管理，严格按《挤压模具管理程序》执行。
审核
批准
日期
编制部门:生产部
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产品实现过程控制程序
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版本号:
编制人:
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日期:
4.10 使用合适的生产设备,并按规定对设备进行维护保养。按《设备管理程序》执行,设备操
作具体按《设备操作使用规程》执行。
4.11 产品的放行
产品的放行按照《产品和过程的检验和实验程序》执行。
4.12 生产和服务提供过程的确认应适用于生产和服务的所有过程。
b.由技术部确定最佳的工艺参数，编制工艺操作规程作业指导书，经生产副总审批并实施，以保证产品质量。
c.对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的日报表和检验记录。具体参照《过程确认准则》执行。
d.过程的再确认:按规定的时间间隔或当时生产条件发生变化时(如材料、设施、人员的变化等)，应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件管理程序》关于更改的有关规定。
产品实现策划控制程序
1、目的：产品实现的策划是针对特定产品、项目、合同实现的策划，应明确产品的质量目标和要求，识别与产品有关的过程，以便确认并控制这些过程。
2、范围：适用于本厂成套产品实现的策划。
3、职责：3.1 技术部是负责实现产品生产策划的主要负责人，负责策划产品的工艺流程、设备要求、作业指导书、材料备件、接收准则等。
3.2采购部负责按照技术要求采购原材料及元器件。
3.3 生产部负责按工艺要求进行生产。
3.4质检部负责产品的质量控制。
4、程序流程：4.1 产品实现策划流程图：见附图14.1.1业务流程：A．业务流程图见附图2B.业务部负责市场的开发，招标文件的制作及《合同评审表》的填写工作；与甲方的信息交流，领导的审批，合同的签订，及相关资料的交接。
4.1.2技术流程：A.技术部流程图见附图3及附图4B. 设计输入：客户图纸要求、技术要求、国标要求及其他的相关要求等作为技术部设计开发的设计输入。
设计评审：包括合同评审和图纸的二次审核，技术图纸下发前应经过技术主管的审核后在进行下发。
设计输出：通过K3系统提供采购信息作为采购部采购依据；工程项目元件清单作为装配车间领件及安装依据；壳体图作为钣金车间车产壳体的技术依据；接线图作为装配车间配线的配线依据。
设计变更：当出现设计变更时，应出具设计变更单一式四份，一份提供采购，一份提供仓库，一份提供生产车间，一份提供质监部门作为检验依据及档案留存。
4.1.3采购流程：A.储运部流程图见附图5B.从技术部接到采购信息后，从仓库进行库存确认；采购部制定采购计划，经厂长批准后，在公司进行招标比价，签订采购合同，后期负责催货及供货方的供方评价。
4.1.4生产流程：A.生产制造部流程图见附图6及附图7B.负责按照技术部提供的图纸进行产品的生产制造；仓库相关物料的领取；配合质检部进行产品的检验；相应工序卡的填写及成品的打包工作。
4.1.5质检流程：A.质检部流程图见附图8、9、10、11、12B．负责与技术部的技术交流；产品的质量检验及工序卡、记录的填写；进厂物料的质量检验及相关信息的反馈；工厂设备的点检、润滑及设备到期的送检及维修工作，相关设备类表单的填写及归档；售后服务工作及售后服务单的填写及问题分析，与甲方的技术交流等。
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产品实现过程控制程序-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
产品实现过程控制程序
1 目的
对产品实现过程中直接影响产品质量、环境影响的各种因素进行控制，确保产品和服务满足顾客和其他相关方的要求。
2 适用范围
适用于产品各工序的工艺参数、人员职责、设备、材料、测试方法和环境管理等的全过程控制。
3 职责
生产运营部负责依客户订单情况下达生产任务，技术开发部进行工艺和工序控制，确保作业现场基础设施适用和工作环境良好。
各生产车间严格执行各种设备的《作业指导书》、《设备管理和维护保养制度》和安全规程。
教育员工文明生产，确保完成生产任务和产品质量、环境质量符合要求；负责生产设备的日常使用和维护。
人力资源部负责生产过程人力资源的配备、必要的培训和工作环境、清洁管理；财务部负责财力的提供和保障。
市场营销部依据市场需求，与各车间协调做好产品交接和保管；供应配套部、生产运营部适时做好原料供给和产品交付；市场营销部与品质保证部配合做好售后服务管理工作。
4 工作程序
计划管理
为顺利实现各个阶段所要达到的目标；也为使生产过程控制得以顺利展开，应根据本公司不同的分类要求确立各项管理计划。
就每一年度而言，这些计划中与质量管理相关的项目应包括：
1）物资采购计划；
2）设备定期检修计划；
3）设备的备品、备件计划；
4）计量、检测仪器仪表的周期检定计划；
5）员工培训计划；
6) 内部审核计划；
7) 对重点供应商的质量跟踪审核计划；
8) 管理评审计划；
9)经营销售计划。
生产计划控制
生产合同一旦成立，计划员即应根据合同要求下达生产计划排程。
各车间即应对生产能力进行分析并安排生产计划，就选料、下料、设备、人力等资源措施作出妥善安排。
老产品依据工艺卡执行；新产品则根据新编工艺和样品执行。
生产能力分析
车间生产负荷率应以90~95%为佳。
预留5~10%宽裕度，为紧急订单安插和某些异常所消化（如设备故障、进料延误、质量异常、出勤率低落等）。
车间经过负荷分析后，若有产能不足现象，可采用：加班制；寻求协作单位支援；半成品外包；申请增人或增设备等处理方式。
车间在执行生产计划时应注意：
在保证产品质量满足合同要求的前提下，保证生产计划规定的交期、数量。
若因异常情况无法按计划完成时，生产部应及时签署生产装配异常报告发到相关单位，由市场营销部对因此延误订单与顾客协调处理。
物料准备
生产调度处应对产品用料要求经常核查存料台帐，并应在物资采购计划的指导下提前向采购员发出进料指令，以保证及时采购到位。
如发生存料因为各种原因不能满足要求时，应填写物料异常分析报告发到相关单位，由市场营销部向顾客说明调整用料的原因及其可靠性。
特别是在降低了原料的规格时更应征得顾客的同意，不能擅自变更。
生产进度延误的处理，可供选择的对策包括：
1）加班制；
2) 增加人力或增加设备；
3) 半成品外包加工；
4) 改进工作方法；
5) 加强现场作业指导和监督；提高员工工作士气；
6) 提高生产计划的正确性；强化顾客联系和订单交期稳定性。
生产设备的控制
生产设备的购买首先经总经理审批后实施采购，设备到货后由动力设备部验收并收管有关资料。
验收不合格时，由原采购人员按《不合格控制程序》处理。
动力设备部要将现用设备建立基础设施台帐，编制设备操作规程、维护保养和安全规程，对生产操作人员进行培训，并严格执行《设备管理制度》。
操作员工要严格按设备使用说明书和操作规程的要求操作，并对设备进行日常的维护和保养，同时做好记录。
生产设备应按计划定期检修和维护，对于无法修复或不如更换经济时，应由生产管理处提出报废申请，动力设备部进行评估后，经总经理审批同意后实施报废。
工序控制
技术部负责编制《工艺卡》，规范工艺过程的适宜性和可操作性，操作者要严格按工艺要求操作。
当生产出现偏离控制的情况时，车间主任必须及时采取解决方法。
对环保产品应在技术要求中明确规定不使用环境有害物质的控制要求，与之相应的工艺文件和采购文件必须根据该产品图纸做出相应的规定。
测试室根据《监视和测量控制程序》和《检验标准》的要求进行进货、过程和最终检验，
并填写相关检验报告。
发现质量问题应按《纠正和预防措施控制程序》的要求及时通知各分厂采取相应纠正措施，并填写《检验记录表》和相应的《返工返修记录表》。
对于特定产品、项目，技术开发部应组织各相关部门对特定产品、项目进行质量/环境策划，确定控制手段、过程、设备、工装、检验和试验要求，形成质量计划。
各部门应按质量计划规定的任务予以实施；品质保证部对质量计划实施情况、满足法律法规和环保的要求进行监督检查。
所有生产操作人员在正式上岗前都要经过岗位培训，并且要通过持续的培训来强化和提高其工作技能，认真执行《7S管理手册》、《环境因素识别与评价控制程序》。
工装、模具管理
技术开发部按照顾客提供的图纸或样板负责安排工装模具的制作。
完成后由专职检验员初验、标识存放、登记台帐，在车间试制出样品后再由检验员按产品要求检查样品，出具《样品检查报告》。
市场营销部将样品及检验报告送顾客确认。
如果未确认送样，市场营销部应将顾客的要求以书面形式通知技术开发部执行修改；如果送样被确认，技术开发部应负责建立工装、模具档案，对其进行有效使用管理。
产品的防护、交付执行《产品的防护和交付控制程序》。
售后服务管理
市场营销部应把服务运作及与顾客保持质量信息联络作为一项经常性工作展开，通过应用《顾客满意度调查表》或其他形式，对顾客满意度的调查和测评，充分反映产品和服务满足顾客需求的程度。
品保部应主持处理顾客的投诉，在获得投诉信息后应及时与顾客联系，详细了解情况；并与相关责任部门研究处理，尽快解决问题。
处理结果应形成记录，以向顾客交待。
对顾客反馈的重大质量问题，品保部必须及时报告总经理，必要时应召开质量分析会或管理评审，研究改进对策或确立新的决策。
其他信息处理的结果也应向总经理汇报。
对顾客提供的服务还应包括指导顾客正确使用包装产品和其他纸制品，以防非正常使用造成的人为损坏。
质量信息反馈记录及处理结果应由品保部妥善保存，保存期限一般为一~三年。
基础设施和工作环境
企管部负责确定并管理生产现场所必须的基础设施(过程设备由各分厂负责)，创造良好的工作环境，包括：
1) 安排适用的厂房、车间并适当装修，以防止曝晒、风雨侵袭和潮湿；
2) 配置适量的通风及消防器材，以保持适宜的温湿度和安全。
各分厂确保提供生产所必须的工装和设备，以保证生产的正常操作、运行。
要合理布局、规划操作场所和生产设备的安装，以便于操作、利于安全、预留足够的操作空间，提高工作效率、减轻劳动强度。
企管部应按“6S”管理要求负责监督生产现场的清洁卫生，确保操作人员的职业卫生和安
全，采取防止粉尘和噪声污染的措施，并且遵守劳动法规的要求，合理安排员工的作息时间。
进入生产现场的原材料堆放、搬运、储存、标识应执行《标识和可追溯性管理程序》。
堆放整齐，标识准确，保护好包装，尽量减少对土地污染。
生产现场要做到工完料净场地清，执行清场记录，严格执行国家有关法律法规的要求。
所有生产过程的记录应予以保存，保存期限为三年，以提高生产过程是否受控的客观证据。
5 相关文件
《标识和可追溯性管理程序》
《监视和测量控制程序》
《产品防护管理程序》
《不合格控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《设备管理制度》
《作业指导书》
《样箱试制管理制度》
《检验标准》
《6S管理手册》
《XTL化学物质管理体系》
6 记录
《检测报告》
《工艺卡》
《检验记录表》
《返工返修记录表》
《顾客满意度调查表》
《样品检查报告》。