3作业环境与职业健康考评检查表(第五组)
机械制造企业安全质量标准化考核评级标准(2005)
9
0
合格率
空压机 10
按 No.210 查证
工业管道 11
按 No.211 查证
按检查表实得分 10
按不合格率计算每 16
1％扣 0.50 分
按检查表计分，多个
15 站房按不合格率计算
每 1％扣 0.60 分
按不合格率计算每 24
1％扣 0.80 分
按检查表实得分，多 16
台空压机取平均值
按检查表实得分 8
— 22 —
指标
应
序
考评内容 查证、测定方法
得
号
目标值 实测值
分
评分标准
低压电气线路 按 No.224－1 查证
28
0
（固定线路） 不合格率
按不合格率计算每 5
1％扣 0.18 分
低压电气线路 按 No.224－2 查证
29 （临时线路） 不合格率
0
按不合格率计算每 5 1％扣 0.18 分
实 抽查
35
0
合格率
电气试验站 36
（台、室）
按 No.231 查证
探伤设备
按 No.232－1 查证
37
0
（磁粉探伤） 不合格率
探伤设备
按 No.232－2 查证
38
0
（射线探伤） 不合格率
探伤设备
按 No.232－3 查证
39
0
（着色探伤） 不合格率
探伤设备
按 No.232－4 查证
40 （超声波探伤）
按检查表实得分 15
按检查表计分， 实得分= 12
9 安全操作规程 按 No.109 查证
特种设备及人 按 No.110 查证， 10
质量环境职业健康安全检查记录表(新)
改进措施制定
根据不合格项分析结果，制 定相应的改进措施，如加强 培训、完善制度等。
改进效果验证
实施改进措施后，对改进效 果进行验证，确保问题得到 有效解决。
持续改进计划制定与实施
持续改进目标设定
根据公司战略和实际情况，设定质量、 环境、职业健康安全的持续改进目标。
改进计划实施与监控
按照改进计划逐步推进，并对实施过 程进行监控，确保计划顺利执行。
检查企业安全生产责任制是否 落实；
检查安全设施、消防器材的配 备和完好情况；
对危险源进行辨识和风险评估 ，制定相应控制措施；
了解企业事故应急预案的制定 和演练情况。
03
检查流程与步骤
制定检查计划
明确检查目标
01
确定本次检查的重点和范围，如特定区域、设备或工作流程。
制定检查表
02
根据目标制定相应的检查表，列出需要检查的项目、标准和要
报告标题
简明扼要地概括本次检查的主题或内容。
引言
简要介绍本次检查的目的、范围和时间等。
检查情况概述
对本次检查的总体情况进行概述，包括检查的项 目、标准和结果等。
问题分析
对检查中发现的问题进行深入分析，找出问题的原 因和影响因素。
改进措施
针对检查中发现的问题，提出具体的改进措施和 建议。
总结
对本次检查进行总结，强调检查的重要性和意义，并提 出后续工作的建议和要求。
求。
安排检查人员和时间
03
指定负责检查的人员，并确定检查的时间和周期。
现场检查与记录
实地查看
检查人员按照检查表逐项进行实地查看，记录实际情 况。
询问相关人员
与现场工作人员交流，了解设备运行、安全操作等情 况。
机械制造企业安全质量标准化考核评级办法
机械制造企业安全质量标准化考核评级办法一、为贯彻落实《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号），指导全国机械制造企业开展安全质量标准化活动，切实加强基层和基础工作，促进企业建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制，制定本考核评级办法。
二、本考核评级办法适用于各类机械制造企业。
三、机械制造企业安全质量标准化考核评级，应当按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求，采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进行。
其中：基础管理考评部分，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）人数的10%；设备设施安全考评部分，按设备设施及物品的拥有量(H)比例抽样：1.H≤10，抽100%。
2.10＜H≤100，抽10台。
3.100＜H＜500，抽10%。
4.500≤H≤1000，抽50台。
5.H＞1000，抽5%。
四、机械制造企业安全质量标准化考核得分以1000分为满分。
被考核企业的得分计算方法：各项目实得分之和×[1000÷（1000－各空项分之和）]五、安全质量标准化机械制造企业分为三个等级：一级：安全质量标准化考核得分不少于900分；二级：安全质量标准化考核得分不少于800分；三级：安全质量标准化考核得分不少于600分。
各空项分之和超过200分的，不得评为一级安全质量标准化机械制造企业。
六、考核评级的程序：1.按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求，企业成立由主要负责人任组长，各相关职能部门以及工会参加的小组进行自评。
2.企业自评后，形成自评报告，向承担安全质量标准化复评任务的机构（以下简称复评机构）提出复评申请（申请表格式见附件1）。
申请一级安全质量标准化机械制造企业的，应当向中国机械工业安全卫生协会（以下简称中机安协）提出复评申请。
3.复评机构收到企业的复评申请后，应按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求进行复评，向企业和安全生产监督管理部门提交复评报告（复评报告格式见附件2）。
金鼎安全作业环境和职业健康检查表
作业场所设置与建筑结构应符合国家规定标准。
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
7
生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通出口。
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
8
建筑四周不得搭建违章建筑，不得占用防火间距、消防通道、举高消防车作业场地，不得设置影响消防扑救或遮挡排烟窗（口）的架空管线、广告牌等障碍物。
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
11
车间环境需保持干净、整洁、有序。
《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002
12
产生噪音的作业场所需进行噪音检测，最高分贝不超过85分贝
《危险作业场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2007
13
高温作业场所需配备必需的降温防暑措施及劳保用品
《劳动防护用品选用规则》GB11651-1989
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-1995
3
为生产需要所设的坑、壕、沟、池应有围栏或盖板。
《固定式工业防护栏》GB40533-1993
4
生产区域的危险处所应设置醒目的安全标志，并安装技防设施。
《中华人民共和国安全生产法》第30条
5
梯口、通道口、升降口、漏斗口等处应装设防护设施。
《固定式工业防护栏》GB40533-1993
《高空作业安全操作规程》
5
在透光瓦附近设置明显的警示标志或防护栏
《中华人民共和国安全生产法》第28条
1
职业健康
生产布局合理，有害作业与无害作业分开。
《中华人民共和国职业病防治法》
2
存在职业危害的作业场所应组织职工进行上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查；
职业健康安全与环境管理检查考核表
全场
消防
1）消防设计经消防机构审查确认
2）消防系统经公安消防机构验收合格，并定期检查，形成记录
主控
3）建（构）筑物及设施的耐火等级、安全疏散通道、防火防烟分区、防火距离及装饰装修材料符合国家相关规定
主控
4）重点防火区域和防火部位标志、标识醒目
主控
全场
消防
5）电缆孔洞封堵、电缆防火涂料应符合设计要求
主控
工程发包、 分包与劳 务用工
1）工程发包、分包应符合规定，严禁整体转包商能力资格按规定评审
主控
3）施工单位应与分包商、劳务分包商签订安全与环境管理协议，明确各自的权利、义务与责任
4）施工单位应将分包商、劳务用工人员职业健康安全与环境管理的教育、监督、检查纳入本单位管理
主控
施工用电 与临时接地
1）施工用电方案经审批后实施并验收合格
主控
2）动力配电箱与照明配电箱分别设置，电动工器具“一机、一闸、一保护”
主控
3）施工用电设施定期检查，并形成记录
4）高于20m的金属井字架、钢脚手架、提升装置等防雷接地可靠，接地电阻小于 10Ω
主控
5）电气设备及设施接地可靠
主控
6）定期对临时接地进行检查和检测，并形成记录
7）特种设备使用前，经专业机构检测取得许可证，登记标志臵于该特种设备显著位置
主控
8）特种设备定期维护保养，并形成记录
9）特种设备年检合格
主控
危险品保管
1）制定危险品运输、储存、使用、管理制度
2）各类易燃易爆物质储存区、储罐区与建筑物之间的安全距离应符合《火力发电厂与变电站设计 防火规范》（GB50229）和《常用化学危险品贮存通则》（GB15603）的规定
安全生产标准化考评标准
一、安全生产责任制考评检查表
No.101
二、职业安全健康规章制度考评检查表
No.102
三、规划与年度计划考评检查表
No.
103
四、机构与人员考评检查表
No.104
五、职业安全健康教育考评检查表
No.105
六、事故管理考评检查表No.106
七、“三同时”管理考评检查表No.107
八、班组安全管理考评检查表
No.108
注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。
计分方法：实得分＝10012.012⨯⨯-
抽查班组数
不合格班组数
九、安全操作规程考评检查表No.109
十、特种设备及人员安全管理考评检查表No.10
十一、相关方安全管理考评检查表No.11
十二、现场监督检查考评检查表
No.11
十三、应急救援预案考评检查表No.113
十四、危险源管理考评检查表No.114
三、作业环境与职业健康考评检查表
No.301厂区环境考评检查表
No.302车间作业环境考评检查表
No.303仓库考评检查表
No.304危险化学品使用现场考评检查表
三、作业环境与职业健康考评检查表
No.305职业危害作业点达标率考评检查表
No.306职业危害防护设备设施合格率考评检查表No.307职业危害作业人员健康监护考评检查表No.308职业危害分级考评检查表
No.309职业病管理考评检查表
二、设备设施安全考评
检查表。
职业健康安全环境保护检查表
YHEAQ15-14-2 职业健康安全/环境保护检查表
检查日期2016.8.25 被检单位联锁块预制施工班组
检查类型日常检查
检查范围北预制场
检查内容检查情况记录改进意见复查验证
□人员行为
□文明施工
□环境保护
□内业资料
□交通消防
□船机安全
□临时用电
□防护设施
□防护用品
□水上水下作业□起重作业
□爆破作业
□脚手架
□模板工程
□基坑支护
□分包单位管理□其它
8月25日下午，项目部安全员
对北预制场联锁块预制现场进行了
安全检查，主要检查了施工现场临
时用电、起重吊装作业、防护用品
等。
具体的检查情况如下：
1、现场工人作业时配电箱未关闭。
2、现场使用的插入式振捣器电动机
启动开关失效。
1、要求施工班组长对
工人加强管理，常教
育。
2、要求施工班组长将
有问题的振捣器拿去
修理，同时更换开关
正常的振捣器，1内
完成。
3、一振捣工人移动振捣器时未关闭电源开关。
4、现场汽车吊司机违反操作规程，斜着起吊联锁块模板并且拖着移动。
3、现场对其加强用电方面的安全教育。
4、现场对起重机司机加强起重吊装作业方面的安全教育，同时加大巡视力度，现场及时制止。
检查人员：
被检查单位签认：
说明：检查类型有周、月、季、年检查；季节性、×××专项、综合检查等。
职业健康安全与环境管理体系检查记录表
文明工地创建工作组织机构是否健全，是否有创建工作计划 规章制度是否完善，主要规章制度上墙 施工现场是否建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人。是 否实行挂牌制 是否定期开展职业道德和职业纪律教育，对人员进行各项业务培训， 综合管理 有完整的学习计划和记录 是否正确协调处理与当地政府和周围群众的关系 是否建立完善的环境保护体系和职业健康保护措施 档案资料制度是否健全、管理有序。信息管理是否规范，报送及时、 准确 施工场区是否按施工组织设计总平面布置搭设 施工驻地和施工现场是否严格按文明施工标准布设，是否在施工现场 建立“五牌一图”施工标志 二 场地布置 现场主门是否悬挂施工标牌，进出口是否设企业标志 及管理 各种建筑材料是否按照施工品面布置图制定的位置堆放，标识分明 施工区道路布置是否合理，平整畅通，及时养护。是否配备相应的洒 水设备，及时洒水 生活区布局是否合理、环境卫生良好 生活区是否设卫生室，并配具专职或兼职卫生员，是否制定卫生急救 生活区布 制度和措施 置及管理 是否有职工文化活动和学习场所 是否设立宣传栏、读报栏、黑板报，各种宣传标语醒目 弃土、弃渣堆放是否整齐，垃圾是否集中堆放并集中清运 是否采取有效的措施，防止或减少粉尘、废水、废气、噪声、振动和 施工照明对人和环境的危害和污染 环境保护 在施工现场易发事故的危险作业区，是否按规定加设安全防护设施， 并设置醒目的安全标志牌 有无随意践踏、砍伐、挖掘、焚烧植被现象
年
月
日
检查结
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7
合计
10
3.职业危害作业人员应配备、使用必要的、符合要求的防护用品，一处不合格扣1分。
5
合计
20
职业危害分级考评检查表
No.308
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
三、四级有毒作业人数比率小于1％
按《生产性毒物作业分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。
4
2
Ⅳ级粉尘作业人数比率小于5％
按《生产性粉尘危害程度分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。
职业危害作业点达标率应在75％以上，每降低1％扣1.5分。
合计
25
职业危害防护设备设施合格率考评检查表
No.306
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
职业危害防护设备设施合格率
目标值为85％，每降低1％扣1分。
不符合下列条款之一，则判为不合格防护设备设施：
1.系统中各级均能正常运行，运行参数大于设计参数值的90％。
机构和人员
建立职业病患者管理机构和台帐，配备人员，无机构和人员扣本项全分。
3
2
职业病诊断与处理
1.对怀疑可能患有职业病的人员应跟踪体检，且调离不适应的工作岗位，一人次不合格扣2分。
2.患有禁忌症或受到职业性损害的人员应作出妥善的安排和处理，一人次不合格扣2分。
3.经诊断为职业病患者，应作出妥善的安排和处理，且享受相应待遇，一人次不合格扣2分。
机械制造企业安全质量标准化考核评级标准
序号
考评内容
查证、测定方法
指标
应得分
评分标准
实
得
分
抽查数量
目标值
实测值
三、作业环境与职业健康考评（170分）
1
厂区环境
按No.301查证
25
按检查表实得分
2
车间作业环境
按No.302查证
35
按检查表实得分，多个车间取平均值
3
仓库
按No.303查证
10
按检查表实得分，多个仓库取平均值
应得分
实得分
备注
1
职业危害作业点定点
职业危害作业点必须建立定点登记台帐，且定点准确，不遗漏。否则为不合格点。
25
2
职业危害作业点监测
1.监测单位必须具有相应的资质证书，否则数据无效，所监测职业危害作业点为不合格点。
2.监测方法必须符合国家标准，否则数据无效，所监测有害作业点为不合格点。
3
职业危害作业点达标率
3.物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要求，一处不合格扣0.5分。
4
合计
10
危险化学品使用现场考评检查表
No.304
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
现场安全条件
1.作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离，一处不合格扣全分。
2.作业现场应设有安全告示牌，标明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点、应急预案等，一处不合格扣2分。
4
3
接触Ⅳ级高温作业人数比率小于5％
按《高温作业分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。
4
4
接触Ⅳ级体力劳动强度作业人数比率小于1%
按《体力劳动强度分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。
3
合计
15
职业病管理考评检查表
No.309
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注1Biblioteka 53事故预防
1.使用点应配置消防器材和消防设施，且完好、有效，一处不符合扣1分。
2.定期对危险化学品使用场所进行安全评价或条件认证，未进行扣4分。
4
4
氯气使用点的安全措施
氯气使用点必须有可靠的应急响应措施，及时处理氯气的泄露或故障。
合计
15
职业危害作业点达标率考评检查表
No.305
序号
考评内容
考评说明
2
3
仓库消防设施
1.防火制度齐全，消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。
2.按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠。
3.消防通道畅通。
上述条款一处不合格扣1分。
2
4
物品储存
1.物品应分类储存，定置区域线清晰，数量和区域不超限，一处不合格扣0.2分。
2.物品存放平稳，便于移动，不超高垛放，一处不合格扣0.5分。
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
人员识别
合理识别职业危害作业人员，遗漏一人扣0.2分。
4
2
健康监护检查
1.职业危害作业人员均有有效的上岗前、离岗或退休前的职业健康检查报告，查人员名单和体检报告，每减少1％扣1分。
2.职业危害作业人员均按有关规定的项目和周期定期进行体检，查人员名单和体检报告，每减少1％扣1分。
3.凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源，且备有公用的防毒面具和防毒服，一处不合格扣2分。
4.作业现场应有安全警示标志，一处不合格扣0.5分。
6
2
现场使用
1.现场使用点的危险化学品存放量不得超过当班的使用量，一处不合格扣4分。
2.使用前和使用后必须对容器进行检查，且定点存放，一处不合格扣1分。
3.化学废料及容器应统一回收，按规定进行妥善处理，未按规定进行处理扣5分。
3.脚踏板应完好，牢固且防滑，一处不合格扣0.2分。
5
4
车间采光
1.生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准，一处不合格扣0.2分。
2.照明灯具完好率达100％，一处不合格扣0.1分。
3
5
车间消防设施
1.按规定配备消防器材，且灵敏可靠，一处不合格扣0.5分。
2.消防器材和防火部位均设置明显标志，一处不合格扣0.5分。
2.主管道及70％以上支管道上应无破裂、泄漏。
3.集尘（毒）风罩90％（个数）以上完好有效。
4.闸板灵活可靠无泄漏。
5.滤料（或原件）有效。
6.PE线可靠。
7.不产生二次扬尘（毒）或二次污染。
8.治理后经监测强度达标，X射线室应有联锁装置，无射线泄漏。
15
合计
15
职业危害作业人员健康监护考评检查表
No.307
4
危险化学品使用现场
按No.304查证
15
按检查表实得分，多个使用点取平均值
5
职业危害作业点达标率
按No.305查证，查前二年资料
75％
25
每降低1％扣1.50分
6
职业危害防护设备设施合格率
按No.306查证，查前二年资料
85％
15
每降低1％扣1分
7
职业危害作业人员健康监护
按No.307查证，查前二年资料
2.照明灯具完好率达100％，一处不合格扣0.1分。
4
5
厂区消防
1.室外消火栓应有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物，一处不合格扣1分。
2.所有消防器材完好，且灵敏可靠，一处不合格扣1分。
3.消防设施、重要防火部位均有
明显的消防安全标志，一处不合格扣0.5分。
7
合计
25
车间作业环境考评检查表
No.302
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
定置摆放
1.车间实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣0.2分。
2.工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品，一处不合格扣0.2分。
3.危险部位应设置安全标志，一处不合格扣0.2分。
5
2
车间通道
1.车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰，一处不合格扣0.2分。
2.厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌，一处不合格扣0.5分。
3.厂区道路应有明显的人、车分隔线，一处不合格扣0.1分。
5
3
厂区主干道占道率
查现场，占道率超过5％后，每增加2％扣1分。
4
4
厂区照明
1.照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯，一处不合格扣0.5分。
2.路面平坦，无积油积水，无绊脚物，一处不合格扣0.2分。
3.占道率低于5％，每增加2％扣0.5分。
4.车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠，一处不合格扣0.2分。
4
3
作业区域地面状况
1.地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏，一处不合格扣0.2分。
2.地面无积水、积油或垃圾杂物，一处不合格扣0.2分。
20
按检查表实得分
8
职业危害分级
按No.308查证
15
按检查表实得分
9
职业病管理
按No.309查证，查前二年资料
10
按检查表实得分
机械制造企业安全质量标准化考评检查表
三、作业环境与职业健康考评检查表
厂区环境考评检查表
No.301
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
厂容厂貌
1.厂区内实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣0.2分。
仓库考评检查表
No.303
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
仓库通道
1.车行道、人行道宽度符合标准，一处不合格扣0.5分。