管理体系文件总清单
信息安全管理体系要求的文件清单
38.
信息安全事故管理程序
A.13
A.13.1.1
A.13.1.2
A.13.2.1
A.13.2.2
A.13.2.3
规定信息安全事故的发现、报告、处理、改进的程序。
建立报告信息安全事件的管理渠道
规定所有员工报告安全弱点
建立安全事故处理的相关职责和程序
5规定安全区域工作的说明
6交接区的管理规定
24.
设备设施管理规定
A.9.2.1
A.9.2.2
A.10.6.1
A.9.2.3
A.9.2.4A.9.2.5
A.9.2.6A.9.2.7
为保护设备，应考虑对其的管理规定，包括：
1设备的安置规则，例如敏感设备放在保险区域，监视环境条件、规定设备附近不得进食等等
为保证信息和信息处理设施的安全，应对外部各方签署协议，内容应包括：
识别与外部各方相关的风险，确定对应处理手段
允许顾客访问之前确定安全要求
与第三方的协议应涵盖所有安全要求
17.
信息分类策略
A.7.2.1
信息应按照它对组织的价值、法律要求、敏感性和关键性予以分类。
18.
信息标记与处理程序
A.7.2.2
A.10.7.3
16．信息安全角色和职责 A.8.1.1
17．信息处理设施操作程序 A.10.1.1
18．信息访问控制策略 A.11.1.1
19．法律法规、合同符合程序 A.15.1.1
二、表单
1．可能影响信息安全管理有效性或绩效的措施和事件的记录4.2.3h
2．ISMS事故记录 4.3.3
3．员工资历记录 5.2.2
ITSMS服务管理体系文件清单-模板
流程、制度、规划
1 IT服务管理手册
2 服务目录 3 文件和记录控制程序
服务管理体系文件清单
文件说明
新建； 包括体系的范围、组织架构和职 责；方针、目标；针对标准的策 划等内容。 新建； 按照分类代码编写。
编制部门 市场部
服务中心
在27001体系文件基础上修改
市场部
4 内部审核控制程序
在27001体系文件基础上修改
三个项目的服务报告
内部： 业务持续性计划/业务
可用性计划 演练或测试记录
项目上的： 业务持续性计划/业务
可用性计划 演练或测试记录
预算表 预算执行跟踪表
能力计划 能力监测记录 能力运行报告
信息安全风险评估记录 信息安全执行记录
事ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ记录
问题记录
配置管理计划 配置数据库
配置审计记录
变更记录
发布计划 测试报告 回退方案
服务中心
11 服务报告管理程序
新建；
服务中心
12
可用性和连续性管理程序
可以在27001的《业务持续性管理 程序》上完善；
服务中心
13 预算与核算管理程序 14 能力管理程序
找公司现有的制度，按标准要求 修订
项目管理部
新建；
服务中心
15 信息安全管理程序
采用IS027001的风险管理程序和 风险评估程序。
采用9000中已有的制度改进。
服务中心 服务中心
必要记录
记录准备按照策划的要 求
按程序要求 （文件清单、记录清单 、文件发布和销毁记录
内部审核计划 内部审核报告 内审员评价记录
管理评审计划 管理评审报告
《纠正措施申请书》
有效质量管理体系文件清单
A
27
安全监理实施细则
CNBES/C3H05
A
28
防水工程监理实施细则
CNBES/C3H06
A
29
电气工程监理实施细则
CNBES/C3H07
A
30
给排水工程监理实施细则
CNBES/C3H08
A
31
砌体工程监理实施细则
CNBES/C3H09
A
32
安全培训计划
CNBES/C4H01
A
6
监理过程控制程序
CNBES/ B05
A
7
内部质量体系审核控制程序
CNBES/ B06
A
8
监理服务监视和测量控制程序
CNBES/ B07
A
9
监理不合格控制程序
CNBES/ B08
A
10
纠正和预防控制程序
CNBES/ B09
A
11
信息沟通管理办法
CNBES/ C01
A
12
管理评审管理办法
CNBES/ C02
公司制度
CNBES/ BES/ C10
A
21
监理规划
CNBES/C1H01
A
22
项目部会议制度
CNBES/C2H02
A
23
土方工程监理实施细则
CNBES/C3H03
A
24
土方工程旁站监理方案
CNBES/C3H03-1
A
25
混凝土结构工程监理细则
CNBES/C3H04
A
26
混凝土工程旁站监理方案
有效质量管理体系文件清单
CNBES/B01-R4-F编号：01
GBT19001-2016质量管理体系认证文件和记录清单各部门的清单细则
ISO9001-2015质量管理体系认证文件和记录清单各部门的清单细则一、概述ISO9001-2015《质量管理体系要求》中用“保持形成文件的信息”替代了在ISO9001-2008中使用的特定术语如“文件”、“形成文件的程序”、“质量手册”等，弱化了“质量手册”的要求。
总的来说，申请ISO9001-2015《质量管理体系认证，需要准备的文件包括：质量手册、程序文件、工艺流程、来料/制造过程/成品检验规范、检验报告、组织架构图、部门职责、岗位职责、设计开发资料、内审资料、管理评审资料、目标指标统计、培训记录、采购供应商选择评价再评价记录、客户满意度调查及分析等。
二、要求解读1.关于文件和记录方面，ISO9001-2015《最大的变化就是，取消了文件和记录的说法，使用“成文信息”。
根据ISO9001-2015《《质量管理体系基础和术语》第3.8.6关于成文信息的解释：组织需要控制和保持的信息的及其载体。
同时，在注解中说明，成文信息可涉及：为组织运行产生的信息（一组文件）；结果实现的证据（记录）。
也就是说，成文信息包含文件和记录。
2.在新版ISO9001-2015《《质量管理体系要求》中提得最多的是“保持和保成文信息”。
注意，“保持”和“保留”是有区别的。
抛开“保留”文件的旧版本等过于极端的一些可能，“保持”和“保留”针对的对象完全不一样。
“保持”成文信息，即是指“文件”，保持XX过程的成文信息，也就是要形成该过程相关的文件，如计划、方案等。
“保留”成文信息，即是指“记录”，保留XX过程的成文信息，也就是要将该过程的记录留存，如焊接记录，测量数据等。
三、文件和记录清单1.方针类：质量方针、质量目标（含公司质量目标和部门分解目标）；2.体系类：质量管理手册、第二层次管理程序文件、第三层次操作规程清单；3.清单类：文件一览表、适用法律法规标准规范清单、风险清单、知识清单、基础设施台账等；4.人事管理类：人员的人事档案建立（人员花名册，身份证，学历证，健康证归档）、培训计划、培训实施情况和相关记录、关键岗位人员名册、上岗证等；。
QC080000管理体系文件清单
QC080000管理体系文件清单
■一级文件；■二级文件；□三级文件；□记录表单
序号
文件名称
文件编号
发放部门
版本
生效时间
备注
1
环境管理物质管理手册
XX-GM-01
品质部
A0
2
有害化学物质限制使用标准
XX-GP-01
品质部
AO
3
HSF文件控制程序
XX-GP-02
品质部
AO
4
HSF记录控制程序
XX-GP-09
品质部
AO
11
HSF异常控制程序
XX-GP-10
品质部
AO
12
HSF变更管理程序
XX-GP-11
品质部
AO
13
HSF产品标识与追溯管理程序
XX-GP-12
品质部
AO
14
有害物质识别和管控控制程序
XX-GP-13
品质部
AO
15
风险辨识和评价控制程序
XX-GP-14
品质部
AO
16
HSF制程管制与检验管理程序
XX-GP-15
品质部
AO
编制:审核:
X控制程序
XX-GP-04
品质部
AO
6
HSF管理评审控制程序
XX-GP-05
品质部
AO
7
HSF教育训练控制程序
XX-GP-06
品质部
AO
8
HSF沟通及资讯传递控制程序
XX-GP-07
品质部
AO
9
HSF采购管理程序
XX-GP-08
品质部
AO
10
HSF供应商管理程序
安全管理体系文件总清单
安全管理体系文件总清单南京远洋运输股份有限公司质量安全管理体系文件总清单受控状态：持有人：______________编号：目录0 修改记录公司文件清单（打“*”表示持有部门或船舶，下同）公司文件清单——《质量安全管理手册》目录公司文件清单——《质量安全管理程序文件》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶在港须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《航行准备须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《海上航行须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶抵港须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶及设备维护须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《常规管理须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《应急须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶安全操作文件》目录注：船技部持有全部船舶操作文件外，各轮分别持有本船操作文件。
外来文件清单说明：1、外来文件编号用4个字母及3位数字标识，WL表示外来，GN表示国内规定；GJ表示国际规定，第一个数字“0”表示强制规定，“1”表示建议性规定，后面两个数字是顺序号；例如“WLGJ006”表示该外来文件是第六个国际强制性规定。
2、位置栏中，“国际”指《国际国内安全管理规则相关文件》（国际分册）；“国内”指《国际国内安全管理规则相关文件》（国内分册）；“标准”指《国际国内安全管理规则相关文件》（标准分册）“P+数字”表示该文件在书中的页码；“书籍”是指该文件以书籍的形式配备；“D”表示以电子文档配备，数字表示电子文档的编号NQS000000 质量安全管理体系文件总清单生效：2011.11.16备注：1.一套安全管理体系文件包括：质量安全管理体系文件总清单、安全管理手册、安全管理程序、安全管理须知2.船舶文件控制号用船名简写加编号，每船3本，分别存于船长、轮机长、及大副处3.审核用4套文件由双标办负责保管。
2020年 质量管理体系--一体化管理体系文件总览表-三级文件清单
一体化管理体系文件总览表
序号
文件名称
1
《特采作业管理办法》
2
《停线异常管理办法》
3
《物料检验规范》
4
《物料代用管理办法》
5
《抽样计划作业办法》
6
《QA作业指导办法》
7
《品质异常作业管理办法》
8
《签样作业管理办法》
9
《客退品处理办法》
10
《IQC作业指导办法》
11
《IPQC巡检作业指导办法》
版本 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 A0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
生效日期 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 2013/11/4 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14
24
《特殊出货管理办法》
25
26
27
文件编号 SL-WI-QA-01 SL-WI-QA-02 SL-WI-QA-03 SL-WI-QA-04 SL-WI-QA-05 SL-WI-QA-06 SL-WI-QA-07 SL-WI-QA-08 SL-WI-QA-09 SL-WI-QA-10 SL-WI-QA-11 SL-WI-QA-12 SL-WI-QA-13 SL-WI-ENG-01 SL-WI-ENG-02 SL-WI-ENG-03 SL-WI-ENG-04 SL-WI-WH-01 SL-WI-WH-02 SL-WI-PMC-01 SL-WI-HRD-01 SL-WI-MKT-01 SL-WI-MKT-02 SL-WI-MKT-03
16949质量管理体系文件清单
16949质量管理体系文件清单
质量管理体系文件清单通常是一个组织内部的文件，以便记录
和跟踪所有与质量管理体系相关的文件。
这个清单通常包括以下内容：
1. 质量手册，包括组织的质量政策、目标、范围和相关的程序。
2. 程序文件，包括所有与质量管理体系相关的程序文件，例如
内部审核程序、控制非符合品程序等。
3. 工作指导书，包括所有与质量管理体系相关的工作指导书，
例如生产操作指导书、检验标准等。
4. 记录表单，包括所有与质量管理体系相关的记录表单，例如
检验记录、审核记录等。
5. 审核报告，包括内部审核、外部审核的报告和相关记录。
6. 管理评审记录，包括质量管理体系相关的管理评审记录和相
关文件。
7. 培训记录，包括所有与质量管理体系相关的培训记录和相关文件。
8. 改进措施记录，包括所有与质量管理体系相关的改进措施记录和相关文件。
当然，具体的清单内容可能因组织的规模、行业和实际情况而有所不同。
这个清单的目的是确保所有与质量管理体系相关的文件都得到了妥善管理和记录，以便组织能够满足相关的质量管理体系标准要求，并持续改进其质量管理体系。
质量管理体系程序文件清单
17
《监视和测量设备控制程序》
QSP-017
18
《顾客沟通管理程序》
QSP-018
19
《内部审核控制程序》
QSP-019
20
《产品监视和测量控制程序》
QSP-020
21
《来料检验控制程序》
QSP-021
22
《不合格品控制程序》
QSP-022
23
《统计技术与数据分析控制程序》
QSP-023
32
《知识管理程序》
QSP-032
33
《风险和机遇管理控制程序》
QSP-033
34
《市场调研控制程序》
QSP-034
9
《产品质量先期策划控制程序》
QSP-009
10
《变更管理程序》
QSP-010
11
《供应商管理程序》
QSP-011
12
《采购控制程序》
QSP-012
13
《生产过程控制程序》
QSP-013
14
《产品标识和可追溯性管理程序》
QSP-014
15
《客户财产管理程序》
QSP-付管理程序》
24
《持续改进管理程序》
QSP-024
25
《纠正和预防措施控制程序》
QSP-025
26
《工装控制程序》
QSP-026
27
《生产件批准程序》
QSP-027
28
《培训管理程序》
QSP-028
29
《生产计划控制程序》
QSP-029
30
《实验室管理程序》
QSP-030
31
《组织环境理解和分析管理程序》
质量管理体系程序文件清单
各部门 质量部
a/0 风险评估与控制程序 a/0 基础设施控制程序 a/0 监视与测量控制程序 a/0 人力资源控制程序 a/0 产品和服务要求控制程序
各部门 设备设施
部 各部门 人力资源
部 销售部
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部
a/0 外部提供过程、产品和服务控制程序 相关部门 质量部
a/0 供应商选择与评定控制程序
序号 文件类别
1 质量手册
2 程序文件
更多搜索 AIEIN质量
文件编号
QA-SC-001 QA-CX-7.5.3-001 QA-CX-7.5.3-002
QA-CX-9.2-001 QA-CX-9.3-002 QA-CX-10.2-001 QA-CX-10.2-002 QA-CX-6.1-001 QA-CX-7.1.3-001 QA-CX-7.1.5-001 QA-CX-7.2-001 QA-CX-8.2-001 QA-CX-8.4-001 QA-CX-8.4-002 QA-CX-8.5-001 QA-CX-8.5-002 QA-CX-8.5-003 QA-CX-9.1.2-001
相关部门 质量部
a/0 生产和服务提供控制程序
生产部 质量部
a/0 检测与试验控制程序
质量部 质量部
a/0 标识与可追溯性控制程序
生产部 质量部
a/0 顾客满意度调查分析控制程序
销售部 质量部
st
ISO9001： 2015条款号
存储地址
ISO9001： 2015
共享盘
备注
质量手册
7.5
共享盘
7.5
质量管理体系程序文件清单list
版本号
文件名称
使用部门 管理部门
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件名称（编号）
版本/修订状态
发布日期
实施日期
作废日期
备注
1
管理手册
A/1
2011.3.1
2011.3,1
2
程序文件
A/1
2011.3,1
2011.3.1
3
管理制度汇编
A/1
2011.3.1
2011.03.01
4
岗位说明书
B/0
2011.3.1
2011.03.01
5
设备安全操作规程
B/0
2011.05.08
27
锚杆喷射混凝土支护技术规范
外来文件
28
地下防水工程技术规范
外来文件
29
组合钢模板技术规范
外来文件
30
给水排水管道工程施工及验收规范
外来文件
31
砌体工程现场检测技术标准
外来文件
32
建设工程监理规范
外来文件
33
建设工程项目管理规范
外来文件
34
建设工程文件归档整理规范
外来文件
35
建筑结构检测技术标准
外来文件
1
02
技术质量部
2011.05.08
1
03
办公室
2011.05.08
1
04
环境安全部
2011.05.08
1
05
工程部
2011.05.08
1
06
财务科
2011.05.08
1
07
项目部
2011.05.08
1
08
设备材料科
2011.05.08
1
9
质量、环境及职业健康安 全目标及分解
01
总经理
2011.05.08
1
04
环境安全部
2011.05.08
1
05
工程部
2011.05.08
1
06
财务科
2011.05.08
1
07
项目部
2011.05.08
1
08
设备材料科
2011.05.08
1
5
设备安全操作规程
RC-GB-2011
01
设备材料科
2011.05.08
1
02
环境安全部
2011.05.08
1
03
项目部
2011.05.08
GB/T19004-2000质量管
01
总经理
2011.05.08
1
02
技术质量部
2011.05.08
1
03
办公室
2011.05.08
1
04
环境安全部
2011.05.08
1
05
工程部
2011.05.08
1
06
财务科
2011.05.08
1
07
项目部
2011.05.08
1
08
设备材料科
2011.05.08
1
10
GB/T19000-2008质量管 理体系基础和术语；
GB/T19001-2008质量管 理体系要求；
2011.05.8
1
04
环境安全部
2011.05.08
1
05
工程部
2011.05.08
1
06
财务科
2011.05.08
1
07
项目部
2011.05.08
1
08
设备材料科
2011.05.08
1
4
岗位说明书
RC-GW-2011
01
总经理
2011.05.08
1
02
技术质量部
2011.05.08
1
03
办公室
2011.05.08
技术质量部
2011.5.8
1
03
办公室
2011.05.8
1
04
环境安全部
2011.05.8
1
05
工程部
2011.05.8
1
06
财务科
2011.05.8
1
07
项目部
2011.05.8
1
08
设备材料科
2011.05.8
1
2
程序文件
RC-CX-2011
01
总经理
2011.05.8
1
02
技术质量部
2011.05.8
36
建筑施工组织设计规范
外来文件
37
建筑施工现场管理标准
外来文件
38
建筑变形测量规程
外来文件
39
建筑工程冬期施工规程
外来文件
40
建筑基桩检测技术规范
外来文件
41
钢筋机械连接通用技术规程
外来文件
42
多孔砖砌体结构技术规范
外来文件
43
外墙外保温工程技术规程
外来文件
44
公共建筑节能改造技术规范
外来文件
45
外来文件
53
建筑节能工程施工质量验收规范
外来文件
54
建筑工程饰面砖粘结强度检验标准
外来文件
编制:
审批:
日期：2012.1.8
管理体系文件发放、收回记录
序 号
文件名称
文件编号
发 放 号
发放记录
回收记录
备 注
部门
签收
日期
份 数
签回
日期
份 数
1
管理手册
RC-SC-2011
01
总经理
2011.05.8
1
02
1
6
法律法规清单
01
总经理
2011.05.08
1
02
技术质量部
2011.05.08
1
03
办公室
2011.05.08
1
04
环境安全部
2011.05.08
1
05
工程部
2011.05.08
1
06
财务科
2011.05.08
1
07
项目部
2011.05.08
1
08
设备材料科
2011.05.08
1
7
重要环境因素清单
建筑地基基础工程施工质量验收规范
外来文件
46
木结构工程施工质量验收规范
外来文件
47
建筑地面工程施工质量验收规范
外来文件
48
建筑装饰装修工程施工质量验收规范
外来文件
49
建筑给水排水及米暖工程施工质量验收规范
外来文件
50
通风与空调工程施工质量验收规范
外来文件
51
建筑电气工程施工质量验收规范
外来文件
52
电梯工程施工质量验收规范
2011.03.01
6
法律法规清单
2
2012.1.8
7
重要环境因素清单
2
2012.01.08
8
重要危险源清单
2
2012.01.08
9
质量、环境及职业健康安全目标及分解
2010.1.8
10
GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》
外来文件
11
GB/T19001-2008《质量管理体系要求》
1
03
办公室
2011.05.8
1
04
环境安全部
2011.05.8
1
05
工程部
2011.05.8
1
06
财务科
2011.05.81
1
07
项目部
2011.05.8
1
08
设备材料科
2011.05.8
1
3
管理制度汇编
RC-ZD-2011
01
总经理
2011.05.8
1
02
技术质量部
2011.05.8
1
03
办公室
01
总经理
2011.05.08
1
02
技术质量部
2011.05.08
1
03
办公室
2011.05.08
1
04
环境安全部
2011.05.08
1
05
工程部
2011.05.08
1
06
财务科
2011.05.08
1ห้องสมุดไป่ตู้
07
项目部
2011.05.08
1
08
设备材料科
2011.05.08
1
8
重要危险源清单
01
总经理
2011.05.08
外来文件
12
GB/T19004-2000《质量管理体系-业绩改进指南》
外来文件
13
GB50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》
外来文件
14
GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》
外来文件
15
GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》
外来文件
16
产品质量法
外来文件
17
合同法
外来文件
18
计量法
外来文件
19
住宅建筑规范GB50368-2005
外来文件
20
屋面工程技术规范
外来文件
21
建筑桩基技术规范
外来文件
22