食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表20160217
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表编号：企业名称产品名称生产地址自查日期自查项目序号自查情况自查不符合项说明企业资质变化情况1.1 工商营业执照符合规定（）不符合规定（）1.2 食品生产许可证符合规定（）不符合规定（）1.3 实际生产方式和范围符合规定（）不符合规定（）1.4 条件变化后报告情况符合规定（）不符合规定（）采购进货查验落实情况2.1 采购食品原料索证符合规定（）不符合规定（）2.2 采购食品添加剂索证符合规定（）不符合规定（）2.3 采购食品相关产品索证符合规定（）不符合规定（）2.4实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种符合规定（）不符合规定（）生产过程控制情况3.1 厂区内环境清洁卫生状况、企业自查记录符合规定（）不符合规定（）3.2 生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录符合规定（）不符合规定（）3.3 生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录符合规定（）不符合规定（）3.4 企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录符合规定（）不符合规定（）3.5 产品投料记录符合规定（）不符合规定（）3.6 生产加工过程中关键控制点的控制记录符合规定（）不符合规定（）3.7 生产中人流、物流交叉污染情况符合规定（）不符合规定（）3.8 原料、半成品、成品交叉污染情况符合规定（）不符合规定（）3.9 设备、设施运行情况符合规定（）不符合规定（）3.10 现场人员卫生防护情况符合规定（）不符合规定（）说明3.11 使用回收食品情况符合规定（）不符合规定（）食品出厂检验落实情况4.1 用于检验的设备情况符合规定（）不符合规定（）4.2 检验的辅助设备及化学试剂情况符合规定（）不符合规定（）4.3 检验员应具备相应能力符合规定（）不符合规定（）4.4 出厂检验项目情况符合规定（）不符合规定（）4.5 出厂检验的原始数据记录和检验报告符合规定（）不符合规定（）4.6 产品留样记录符合规定（）不符合规定（）4.7 自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况符合规定（）不符合规定（）4.8 委托出厂检验情况符合规定（）不符合规定（）不合格品管理情况5.1 采购不合格食品原料的处理记录符合规定（）不符合规定（）5.2 采购不合格食品添加剂的处理记录符合规定（）不符合规定（）5.3 采购不合格食品相关产品的处理记录符合规定（）不符合规定（）5.4 生产不合格产品的处理记录符合规定（）不符合规定（）食品标识标注符合情况6.1 名称、规格、净含量、生产日期符合规定（）不符合规定（）6.2 成分或者配料表符合规定（）不符合规定（）6.3 生产者的名称、地址、联系方式符合规定（）不符合规定（）6.4 保质期符合规定（）不符合规定（）6.5 产品标准代号符合规定（）不符合规定（）6.6 贮存条件符合规定（）不符合规定（）6.7 所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称符合规定（）不符合规定（）6.8 生产许可证编号及QS标志符合规定（）不符合规定（）说明6.9 专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量符合规定（）不符合规定（）6.10 专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量符合规定（）不符合规定（）6.11 法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项符合规定（）不符合规定（）食品销售台帐记录情况7.1 产品名称符合规定（）不符合规定（）7.2 数量符合规定（）不符合规定（）7.3 生产日期/生产批号符合规定（）不符合规定（）7.4 检验合格证号符合规定（）不符合规定（）7.5 购货者名称及联系方式符合规定（）不符合规定（）7.6 销售日期符合规定（）不符合规定（）7.7 出货日期符合规定（）不符合规定（）7.8 地点符合规定（）不符合规定（）标准执行情况8.1 企业标准备案符合规定（）不符合规定（）8.2 收录执行最新标准符合规定（）不符合规定（）不安全食品召回记录情况9.1 产品名称符合规定（）不符合规定（）9.2 批次及数量符合规定（）不符合规定（）9.3 不安全项目符合规定（）不符合规定（）9.4 产生的原因符合规定（）不符合规定（）自查项目序号自查情况自查不符合项说明不安全食品召回9.5 通知相关生产经营者和消费者情况符合规定（）不符合规定（）9.6 召回产品处理记录符合规定（）不符合规定（）9.7 整改措施的落实情况符合规定（）不符合规定（）9.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况符合规定（）不符合规定（）从业人员10.1 企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录符合规定（）不符合规定（）10.2 企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录符合规定（）不符合规定（）接受委托加工情况11.1生产企业接受委托向所在地质量技术监督部门报告情况符合规定（）不符合规定（）11.2 委托加工食品包装标识符合规定（）不符合规定（）对消费者投诉登记及处理12.1 投诉者姓名及联系方式符合规定（）不符合规定（）12.2 食品名称符合规定（）不符合规定（）12.3 数量符合规定（）不符合规定（）12.4 生产日期/生产批号符合规定（）不符合规定（）12.5 投诉质量问题符合规定（）不符合规定（）12.6 企业采取的处理措施符合规定（）不符合规定（）12.7 处理结果符合规定（）不符合规定（）收集风险监测及评估信息的记录13.1 收集与企业相关的风险监测与评估信息符合规定（）不符合规定（）13.2 企业做出的反应符合规定（）不符合规定（）企业处置食品安全事故的情况14.1 企业制定的食品安全事故处置方案符合规定（）不符合规定（）14.2企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况符合规定（）不符合规定（）14.3 企业处置食品安全事故记录符合规定（）不符合规定（）其他事项15.1 按照法律法规或主体责任报告规定应当报告的其他情况符合规定（）不符合规定（）自查结论整改措施自查人员签名：年月日企业法人代表/质量安全授权人签名：年月日（章）企业自查报告真实性承诺书兹郑重承诺如下：由本企业按照《浙江省食品生产加工企业落实质量安全主体责任自查报告规定（试行）》等有关规定，向监管部门报送的《食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表》和其他相关报告材料均真实、准确、有效。
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查报告篇一：20XX年食品生产企业落实质量安全主体责任自查表食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表编号：20XX（）企业名称：产品名称：篇二：食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表编号：企业名称产品名称生产地址自查日期—1——2——3—篇三：《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》关于食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告(总局公告20XX年第119号)依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等相关法律法规规定，为督促食品生产加工企业落实质量安全主体责任、规范食品生产加工企业质量安全监督检查工作、保障食品质量安全，国家质检总局制定了《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》，自20XX年3月1日起执行。
执行中如遇问题，请及时向国家质检总局反映。
特此公告。
二〇〇九年十二月二十三日食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定第一章总则第一条为督促食品生产加工企业（以下简称“企业”）落实质量安全主体责任，规范企业质量安全监督检查工作，保障食品质量安全，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定所指企业是指依据《中华人民共和国食品安全法》等法律规定取得食品生产许可的食品生产者。
本法规范对象为获证的食品生产企业。
第三条县级以上地方质量技术监督部门采取听取企业汇报，查阅企业记录，询问企业员工，核查生产现场，检验企业产品及所用食品原料、食品添加剂、食品相关产品，调查企业利益相关方等方式，依法对企业执行有关法律法规和标准等情况（除对企业申请食品生产许可过程的现场核查外）实施监督检查，适用本规定。
119号令自查表
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表
·编号： 企业名称 自查项目 企业 资质 变化 情况 序号 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 采购 进货 查验 落实 情况 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 生产 过程 控制 情况 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 食品 出厂 检验 落实 情况 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 工商营业执照 产品名称 自查情况 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 食品生产许可证 不符合规定（ 符合规定 （ 实际生产方式和范围 不符合规定（ 符合规定 （ 条件变化后报告情况 不符合规定（ 符合规定 （ 采购食品原料索证 不符合规定（ 符合规定 （ 采购食品添加剂索证 不符合规定（ 符合规定 （ 采购食品相关产品索证 不符合规定（ 符合规定 （ 实际使用食品原料、食品添加剂、食品 不符合规定（ 相关产品的品种 符合规定 （ 存放、使用回收食品情况 不符合规定（ 符合规定 （ 厂区内环境清洁卫生状况自查记录 不符合规定（ 符合规定 （ 生产加工场所清洁卫生状况、企业自查 不符合规定（ 记录 符合规定 （ 生产加工设施清洁卫生状况、企业自查 不符合规定（ 记录 企业必备生产设备、设施维护保养和清洗 符合规定 （ 不符合规定（ 消毒记录 符合规定 （ 产品投料记录 不符合规定（ 符合规定 （ 生产加工过程中关键控制点的控制记录 不符合规定（ 符合规定 （ 生产中人流、物流交叉污染情况 不符合规定（ 符合规定 （ 原料、半成品、成品交叉污染情况 不符合规定（ 符合规定 （ 设备、设施运行情况 不符合规定（ 符合规定 （ 现场人员卫生防护情况 不符合规定（ 符合规定 （ 用于检验的设备情况 不符合规定（ 符合规定 （ 检验的辅助设备及化学试剂情况 不符合规定（ 符合规定 （ 检验员应具备相应能力 不符合规定（ 符合规定 （ 出厂检验项目情况 不符合规定（ 符合规定 （ 出厂检验的原始数据记和检验报告 不符合规定（ 符合规定 （ 产品留样记录 不符合规定（ 符合规定 （ 自行进行出厂检验企业实验室测量比对 不符合规定（ 情况 ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） 生产地址 自查日期 自查不符合项 说明
食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表
2.6
通风、防尘、排水、照明.温控等设各设旅正常运行,存放垃圾.废弃物的设备设.他标识清断.右效昉
□.⅞口否
护。
2.7
车向内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存,与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置,并有相应的使用记录。
口是口否
2.8
生产设备谀废定期维护保养,并有相应的记录.
自查项目
自查评价
自查不符合项情况说明
备注
1.食品生产者资质
1.1
具有合法主体资演，生产许可证在有效期内.
□是口否
1.2
生产的食品、俗品添加剂在许可苑围内.
口是□否
T.1
实际生产的特殊食品怯规定注图或备案，注册证书或缶案凭迂符合要求。
口是□否
2.生产环境条件
2.I
厂区无扬尘、无积水,厂区.车间卫生整洁.
年月日
法人代表或质量负责人：
年月日
13.I
有定期排查母品安全风段陛积的记录.
口是□否
13.2
有食品安全处置方案，并定期检查食品安全防范措施落实情况,及时消除母品安全隐患，
口是□§
13.3
发生作品安全事故的,对导致或者可能导致体品安全事故的鱼品及原料、工具、设名、设施等.立印采取封存等控制措：⅛,并向事故发生劭市场监督管理部门报告.
口是DS
口是□否
11.6
有从业人员食品安全如识培训制度，并有相关培训记录.
口是口否
12.信息记录和迨溯
12.1
赛支并实旅作品安全追溯制度,并有相应记录.
口是□否
12.2
未发现他品安全追溯信息记录不算宾、不准稔等靖氏。
口是□否
12.3
食品生产企业落实食品安全主体责任自查表
5.5
相关产品供货者的许可证、产品合格 证明文件；确保实物与索证索票、进
符合（）
货查验记录内容一致。
不符合（）
进货查验记录真实、完整，记录和凭
5.6
证保存期限不少于产品保质期期满后 六个月，没有明确保质期的，保存期
符合（）
限不少于二年。
不符合（）
根据产品特点建立和执行相适应的贮 符合（）
5.7 存、运输及交付控制制度并如实记录
符合（）
6.6 发现问题、监督抽检发现问题以及实
施不安全食品召回的整改或处置情况 不符合（）
。
六、自 查报告 及监督 管理
6.7
主动报告食品安全标准在执行中存在 的问题。
符合（）
不符合（）
第5页
六、自 查报告 及监督 管理
6.8
复配食品添加剂配方发生变化的，按 规定报告。
符合（） 不符合（）
6.9 接受和配合各项监督管理。
5.1
原辅料贮存有专人管理，贮存条件符 合要求。
符合（）
不符合（）
5.2
食品添加剂专门贮存，明显标示，专 人管理。
符合（）
不符合（）
5.3 不合格品在划定区域存放。
符合（） 不符合（）
如实记录食品原辅料、食品添加剂、 符合（）
5.4 食品相关产品的入库、贮存、保管和
领用出库情况。
不符合（）
查验食品原辅料、食品添加剂、食品
3.10
生产现场未发现人流、物流交叉污染 。
符合（） 不符合（）
符合（） 不符合（）
3.11
原辅料、半成品与直接入口食品无交 叉污染。
符合（）
不符合（）
工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内
落实企业主体责任自查表
合（√） 不
符合（） 符
合（√） 不
际情况。
符合（）
符
1 食品安全管理制度实施 合（√）
.4 审批管理，制度文件有效。
不
符合（）
整
自查不符合项说 改责任
明
人及时
间
制定食品安全自查制度， 符
1明确自查频次、自查人员、问 合（√）
.5 题整改人员等，自查表要与
不
企业实际情况相符合。
不 符合（）
符 合（√）
不 符合（）
如实记录食品原辅料、
符
5食品添加剂、食品相关产品 合（√）
.4 的入库、贮存、保管和领用
不
出库情况。
符合（）
查验食品原辅料、食品
符
添加剂、食品相关产品供货 合（√）
5
者的许可证、产品合格证明
.5
不
文件；确保实物与索证索票、
符合（）
进货查验记录内容一致。
.4 录，检验记录真实、完整。
不
符合（）
符
4 按规定保存检验留存样
合（√）
.5 品并如实记录留样情况。
不
符合（）
符
5 原辅料贮存有专人管理， 合（√）
.1 贮存条件符合要求。
不
符合（）
符
5 食品添加剂专门贮存， 合（√）
.2 明显标示，专人管理。 五
、贮
存及 交付 控制
5 不合格品在划定区域存 .3 放。
.4
不
正常使用。
符合（）
符
通风、防尘、照明、存放
2
合（√）
垃圾和废弃物等设备、设施
.5
不
正常运行。
符合（）
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表0217
食品生产加工企业质量安全主体责任检查表
（20 年度）
生产者名称：____________________________________________ 法定代表人（负责人）： ____________________________ 许可证编号：____________________________________________ 食品类别：_____________________________________________
生产地址：______________________________________________
甘肃省食品药品监督管理局监制
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表
企业名称（盖公章）：自查时间：年月日
注：1、本检查表适用于食品生产加工企业对食品生产情况自查和监管人员核查评价。
2、每月中旬，食品生产加工企业对食品生产情况进行自查，针对“不符合”项目进行整改，整改时间为7个工作日；每月下旬或
下月上旬，监管部门对食品生产加工情况进行核查，针对“不符合”项目，依法进行处置，同时依据《甘肃省食品生产经营者违法违规行为记分管理办法》进行记分管理。
企业落实主体责任自查表
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
12.6 企业采取的处理措施
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
12.7 处理结果
1.3 实际生产方式和范围
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
1.4 条件变化后报告情况
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
2.1 采购食品原料索证
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
2.2 采购食品添加剂索证
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
2.3 采购食品相关产品索证
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
2.4
实际使用食品原料、食品添加剂、食品 相关产品的品种
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
2.5 存放、使用回收食品情况
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
3.1 厂区内环境清洁卫生状况自查记录
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
3.2
生产加工场所清洁卫生状况、企业自查 记录
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
附件 2：
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表
企业名称 自查项目 序号
产品名称 自查情况
1.1 工商营业执照
生产地址
自查日期
自查不符合项 说明
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
企业 资质 变化 情况
采购 进货 查验 落实 情况
生产 过程 控制 情况
1.2 食品生产许可证
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
7.6 销售日期
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食品生产加工企业质量安全主体责任检查表
（20 年度）
生产者名称：
法定代表人(负责人)：
许可证编号：
食品类别：
生产地址：
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甘肃省食品药品监督管理局监制
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食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表企业名称（盖公章）：自查时间：年月日
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2、每月中旬，食品生产加工企业对食品生产情况进行自查，针对“不符合”项目进行整改，整改时间为7个工作日；每月下旬或下月上旬，监管部门对食品生产加工情况进行核查，针对“不符合”项目，依法进行处置，同时依据《甘肃省食品生产经营者违法违规行为记分管理办法》进行记分管理。
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