IT部信息和数据资产安全管理规定示范文本
IT部信息和数据资产安全管理规定
IT部信息和数据资产安全管理规定IT部门的信息和数据资产安全管理规定是确保信息和数据的安全性，保护组织的机密性、完整性和可用性。
下面是一些常见的规定：
1. 访问控制：制定适当的访问控制策略，确保只有授权的人员才能访问信息和数据资产。
2. 强密码策略：要求员工使用强密码，并定期更换密码。
3. 人员培训：为IT部门的员工提供信息安全意识培训，让他们了解信息和数据资产的重要性，并掌握安全管理的最佳实践。
4. 系统更新和漏洞修复：及时更新系统和应用程序，修复已知的漏洞，以保护信息和数据资产免受攻击。
5. 数据备份和恢复：制定定期备份数据并测试恢复计划，以防止数据丢失情况下的重要信息的损失。
6. 网络安全：采取适当的网络安全措施，如防火墙、入侵检测系统和网络安全监控，以保护信息和数据免受网络攻击。
7. 安全审计和监控：定期进行安全审计和监控，检测潜在的安全威胁和异常活动。
8. 物理安全：确保服务器和存储设备的物理安全，限制未经授权的人员进入机房和其他敏感区域。
9. 数据分类和标记：根据数据的敏感性对其进行分类和标记，采取不同级别的安全措施来保护不同级别的数据。
10. 安全策略和标准：制定组织范围的安全策略和标准，明确信息和数据资产的安全要求和控制措施。
这些规定应该根据组织的具体需求和风险进行定制，以确保信息和数据资产的安全管理。
2023年IT部信息和数据资产安全管理规定
2023年IT部信息和数据资产安全管理规定一、引言随着信息技术的快速发展和广泛应用，各个组织和企业的信息和数据资产正面临越来越多的安全威胁。
为了保护信息和数据资产的安全，促进信息系统的合规经营，我们制定了以下的2023年IT部信息和数据资产安全管理规定。
二、信息和数据资产的分类与等级1. 信息和数据资产根据其密级和重要性进行分类，并划分相应的等级。
不同等级的信息和数据资产应采取不同的安全控制措施。
2. 信息和数据资产的等级应根据其敏感性、机密性、完整性和可用性等方面进行评估，并进行及时的更新和调整。
三、基础设施安全保障1. 确保网络设备、服务器和数据库等基础设施的安全配置和管理，包括及时更新操作系统和应用程序的补丁，设置防火墙和入侵检测系统等。
2. 网络通信应采用安全的协议和加密方式，防止信息和数据资产在传输过程中被窃取或篡改。
3. 对所有涉及信息和数据资产的设备和系统进行定期的安全审计和漏洞扫描，及时发现和修复安全漏洞。
四、访问控制与身份认证1. 建立健全的访问控制机制，确保只有授权人员能够访问和使用信息和数据资产。
2. 强制实施安全的身份认证机制，包括密码复杂度要求、多因素身份认证和定期更换密码等。
3. 对于敏感信息和数据资产的访问，应实行严格审计记录和实时监控，确保访问的合法性和安全性。
五、信息和数据的保密性1. 采取必要措施，确保信息和数据在存储和传输过程中的保密性。
2. 对敏感信息和数据资产进行加密处理，以防止未经授权的人员获取其中的内容。
3. 合理配置和使用加密设备和技术，确保信息的机密性和完整性。
六、数据备份与恢复1. 建立完善的数据备份策略，确保信息和数据资产的安全性和可恢复性。
2. 定期对重要信息和数据资产进行备份，并将备份数据存储在安全可靠的地方。
3. 定期进行数据恢复测试，确保备份数据能够正确恢复，并及时进行修复和补救措施。
七、应急响应与漏洞管理1. 建立应急响应机制，对信息和数据资产的安全事件进行及时的处置和响应。
IT部信息和数据资产安全管理规定
IT信息和数据资产安全管理条例第一章总则一、客观的：依据《XX集团信息技术资源安全保护规定》和有关公司规定，为进一步加强XX集团计算机信息系统安全与保密管理，并结合各系统、各子公司的实际情况，制定本制度。
二、范围：计算机信息系统包括：涉密计算机信息系统和非涉密计算机信息系统。
其中，涉密计算机信息系统指以计算机或者计算机网络为主体，根据特定的应用目标和规则处理机密信息的人机系统。
三、道德原则：涉密计算机信息系统的保密工作坚持积极防范、突出重点，确保企业信息安全，帮助企业开展正常业务的政策。
涉密计算机信息系统的安全保密应与分级保护、分级管理相结合、行政管理与技术防范相结合、防范外部与控制内部相结合的道德原则。
涉密计算机信息系统的安全管理，坚持“谁使用，谁负责”的道德原则，同时实行主要领导负责制。
第二章系统管理人员责任一、位置设置：用户的保密计算机信息系统由用户的保密单位管理，具体技术工作由集团IT部承担，设置以下安全管理岗位：系统管理员、安全保密管理员、密钥管理员。
二、工作负荷：系统管理员负责信息系统和网络系统的运行、维护和管理，主要责任是：信息系统主机的日常运行维护；信息系统的系统安装、备份、维护；信息系统数据库的备份管理；应用系统访问权限的管理；网络设备的管理；网络的线路保障；网络服务器平台的运行管理，网络病毒入侵防范。
安全管理员负责网络信息系统的安全技术管理，主要责任是：网络信息安全策略管理；网络信息系统安全检查；涉密计算机的安全管理；网络信息系统的安全审计管理。
密钥管理员负责密钥的管理，主要责任是：身份认证系统的管理；密钥的制作；密钥的更换；密钥的销毁。
三、工作监督：机密计算机信息系统安全管理人员的管理应遵循“从不单独道德原则”、“责任分散道德原则”和“最小权限道德原则”。
新调入或任用涉密岗位的系统管理人员，上岗前必须接受保密教育和网络安全知识培训。
保密单位负责定期组织系统管理人员进行保密法律法规知识的宣传教育和培训。
IT部信息和数据资产安全管理规定
IT部信息和数据资产安全管理规定一、规定的目的为了保护公司的信息和数据资产，提高公司的信息安全保障本领，防止信息泄露、丢失或损毁，本规定规定了公司IT部门的信息和数据资产安全管理标准，以规范公司内部信息和数据的收集、存储、处理、传输和使用。
二、适用范围本规定适用于公司全部部门和员工的信息和数据收集、存储、处理、传输和使用，特别是和IT部门相关的信息和数据的管理。
三、术语定义1. 信息资产：指公司收集、存储、处理、传输和使用的各类信息，包括但不限于技术文档、设计资料、编码系统、软件、硬件、网络设备、数据库、合同、协议、报告等。
2. 数据资产：指公司收集、存储、处理、传输和使用的各类数据，包括但不限于客户信息、员工信息、财务信息、销售数据、市场数据、生产数据等。
3. 信息安全：指保护信息资产和数据资产及其处理过程的机密性、完整性和可用性，以及防止信息泄露、丢失或损毁的综合安全措施。
4. 信息安全管理：指公司对信息和数据资产的保护和管理过程，包括但不限于计划、组织、实施和监控的全过程管理。
四、信息资产和数据资产的分类依据保密程度和紧要性，公司的信息资产和数据资产依照以下分类进行规范管理：1. 非公开等级信息资产和数据资产：涉及公司业务机密的技术文档、设计资料、编码系统、软件、硬件、网络设备、数据库、合同、协议等。
2. 保密等级信息资产和数据资产：涉及公司的客户信息、员工信息、财务信息、销售数据、市场数据、生产数据等。
3. 一般等级信息资产和数据资产：公司内部的各种公开信息和数据，如宣扬材料、团队建设信息等。
五、IT部门信息和数据资产的安全管理原则1. 最小权限原则：IT部门应依据岗位需要，将信息和数据资产的访问权限授权到最低限度，以避开信息和数据资产被恶意泄露或意外丢失等风险。
2. 保密原则：IT部门应确保非公开等级信息资产和数据资产、保密等级信息资产和数据资产的机密性不受破坏，实行必要的技术和管理措施，保障信息资产和数据资产的隐秘性不被泄露。
IT部信息和数据资产安全管理规定标准版本
IT部信息和数据资产安全管理规定标准版本文件编号：RHD-QB-K5281 （管理制度范本系列）编辑：XXXXXX查核：XXXXXX时间：XXXXXXIT部信息和数据资产安全管理规定标准版本IT部信息和数据资产安全管理规定标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。
，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。
第一章总则一、目的：依据《XX集团信息技术资源安全保护规定》和有关公司规定，为进一步加强XX集团计算机信息系统安全保密管理，并结合各系统、各子公司的实际情况，制定本制度。
二、范围：计算机信息系统包括：涉密计算机信息系统和非涉密计算机信息系统。
其中，涉密计算机信息系统指以计算机或者计算机网络为主体，按照一定的应用目标和规则构成的处理涉密信息的人机系统。
三、原则：涉密计算机信息系统的保密工作坚持积极防范、突出重点，既确保企业信息安全又有利于企业开展正常业务的方针。
涉密计算机信息系统的安全保密工作实行分级保护与分类管理相结合、行政管理与技术防范相结合、防范外部与控制内部相结合的原则。
涉密计算机信息系统的安全保密管理，坚持“谁使用，谁负责”的原则，同时实行主要领导负责制。
第二章系统管理人员的职责一、岗位设置：用户单位的涉密计算机信息系统的管理由用户保密单位负责，具体技术工作由集团IT部承担，设置以下安全管理岗位：系统管理员、安全保密管理员、密钥管理员。
二、岗位职责：系统管理员负责信息系统和网络系统的运行维护管理，主要职责是：信息系统主机的日常运行维护；信息系统的系统安装、备份、维护；信息系统数据库的备份管理；应用系统访问权限的管理；网络设备的管理；网络的线路保障；网络服务器平台的运行管理，网络病毒入侵防范。
安全保密管理员负责网络信息系统的安全保密技术管理，主要职责是：网络信息安全策略管理；网络信息系统安全检查；涉密计算机的安全管理；网络信息系统的安全审计管理。
IT部信息和数据资产安全管理规定
IT部信息和数据资产安全管理规定信息和数据资产安全管理规定版本1.0发布日期13-07-15发布单位XXX备注试行版目录第一章总则一、目的：依据《XX集团信息技术资源安全保护划定》和有关公司划定，为进一步增强XX集团计较机信息系统安全失密管理，并结合各系统、各子公司的实际情况，制定本制度。
2、规模：计算机信息系统包括：涉密计算机信息系统和非涉密计算机信息系统。
其中，涉密计算机信息系统指以计算机或者计算机网络为主体，按照一定的应用目标和规则构成的处理涉密信息的人机系统。
三、原则：涉密计算机信息系统的保密工作坚持积极防范、突出重点，既确保企业信息安全又有利于企业开展正常业务的方针。
涉密计算机信息系统的安全保密工作实行分级保护与分类管理相结合、行政管理与技术防范相结合、防范外部与控制内部相结合的原则。
涉密计较机信息系统的安全失密管理，坚持“谁利用，谁负责”的原则，同时实行主要领导负责制。
第二章系统管理职员的职责一、岗位设置：用户单位的涉密计算机信息系统的管理由用户保密单位负责，具体技术工作由集团IT部承担，设置以下安全管理岗位：系统管理员、安全保密管理员、密钥管理员。
二、岗位职责：系统管理员负责信息系统和网络系统的运行维护管理，主要职责是：信息系统主机的日常运转维护；信息系统的系统安装、备份、维护；信息系统数据库的备份管理；利用系统访问权限的管理；网络装备的管理；网络的线路保障；网络效劳器平台的运转管理，网络病毒入侵防范。
安全保密管理员负责网络信息系统的安全保密技术管理，主要职责是：网络信息安全策略管理；网络信息系统安全检查；涉密计算机的安全管理；网络信息系统的安全审计管理。
密钥管理员负责密钥的管理，主要职责是：身份认证系统的管理；密钥的制作；密钥的更换；密钥的销毁。
三、工作监管：对涉密计算机信息系统安全管理人员的管理要遵循“从不单独原则”、“责任分散原则”和“最小权限原则”。
新调入或任用涉密岗位的系统管理人员，必须先接受保密教育和网络安全保密知识培训后方可上岗工作。
IT部信息和数据资产安全管理规定
IT部信息和数据资产安全管理规定
以下是IT部门信息和数据资产安全管理规定的一些常见内容：
1. 访问控制：IT部门需要建立适当的访问控制措施，包括用户身份验证、访问权限分配和权限管理等，以确保只有经过授权的人员能够访问和处理敏感信息和数据资产。
2. 密码安全：IT部门应制定密码安全管理政策，要求员工使用强密码，定期更改密码，并不得将密码泄露或与他人共享。
同时，还应启用多因素认证机制，增加登录的安全性。
3. 网络安全：IT部门需要采取措施保护公司的网络安全，包括实施防火墙、入侵检测和防护系统、安全补丁更新等，以防止未经授权的访问、攻击和数据泄露。
4. 数据备份与恢复：IT部门应定期进行数据备份，并建立合理的数据恢复机制，以保障数据的完整性和可用性。
同时，还要定期测试备份数据的还原过程，确保备份的有效性。
5. 安全审计与监控：IT部门需要建立安全审计和监控机制，监控系统和网络的安全事件和异常活动，及时发现并应对安全威胁和风险。
6. 信息安全培训和意识提升：IT部门应定期组织员工进行信息安全培训和意识提升，提醒员工对信息和数据资产的安全性负有责任，教育员工如何防范网络钓鱼、恶意软件等安全威胁。
7. 合规与法律要求：IT部门需要了解并遵守相关的法律法规和行业标准，确保信息和数据资产的安全性符合规定要求。
还需要对信息安全进行定期的风险评估和合规审查。
8. 安全事件应对与处置：IT部门应制定应急预案，以及安全事件和漏洞的快速响应机制，及时发现、报告和处理安全事件，最大程度减少损失。
请注意，不同组织的具体情况和要求可能会有所不同，因此IT部门需要根据自身情况制定适合的信息和数据资产安全管理规定，并不断更新和完善。
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In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning
某某管理中心 XX年XX月
IT部信息和数据资产安全管理规定示范文本 制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K708
第2页/总2页 IT部信息和数据资产安全管理规定示范
文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
第一章 总则
一、 目的： 依据《XX集团信息技术资源安全保护规定》和有关公司规定，为进一步加强XX集团计算机信息系统安全保密管理，并结合各系统、各子公司的实际情况，制定本制度。 二、 范围： 计算机信息系统包括：涉密计算机信息系统和非涉密计算机信息系统。其中，涉密计算机信息系统指以计算机或者计算机网络为主体，按照一定的应用目标和规则构成的处理涉密信息的人机系统。 三、 原则： 制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K708
第2页/总2页 涉密计算机信息系统的保密工作坚持积极防范、突出重点，既确保企业信息安全又有利于企业开展正常业务的方针。 涉密计算机信息系统的安全保密工作实行分级保护与分类管理相结合、行政管理与技术防范相结合、防范外部与控制内部相结合的原则。 涉密计算机信息系统的安全保密管理，坚持“谁使用，谁负责”的原则，同时实行主要领导负责制。 第二章 系统管理人员的职责 一、 岗位设置： 用户单位的涉密计算机信息系统的管理由用户保密单位负责，具体技术工作由集团IT部承担，设置以下安全管理岗位：系统管理员、安全保密管理员、密钥管理员。 二、 岗位职责： 系统管理员负责信息系统和网络系统的运行维护管制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K708 第2页/总2页 理，主要职责是：信息系统主机的日常运行维护；信息系统的系统安装、备份、维护；信息系统数据库的备份管理； 应用系统访问权限的管理；网络设备的管理；网络的线路保障；网络服务器平台的运行管理，网络病毒入侵防范。 安全保密管理员负责网络信息系统的安全保密技术管理，主要职责是：网络信息安全策略管理；网络信息系统安全检查；涉密计算机的安全管理；网络信息系统的安全审计管理。 密钥管理员负责密钥的管理，主要职责是：身份认证系统的管理；密钥的制作；密钥的更换；密钥的销毁。 三、 工作监管： 对涉密计算机信息系统安全管理人员的管理要遵循“从不单独原则”、“责任分散原则”和“最小权限原则”。 制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K708 第2页/总2页 新调入或任用涉密岗位的系统管理人员，必须先接受保密教育和网络安全保密知识培训后方可上岗工作。 保密单位负责定期组织系统管理人员进行保密法规知识的宣传教育和培训工作。 第三章 机房管理制度 一、 机房安全管理： 进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质、食品等对设备正常运行构成威胁的物品。严禁在机房内吸烟。严禁在机房内堆放与工作无关的杂物。 机房内不得使用无线通讯设备，禁止拍照和摄影。 机房内应按要求配置足够量的消防器材，并做到三定（定位存放、定期检查、定时更换）。加强防火安全知识教育，做到会使用消防器材。加强电源管理，严禁乱接电线和违章用电。发现火险隐患，及时报告，并采取安全措制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K708 第2页/总2页 施。 二、 机房日常管理： 各类技术档案、资料由专人妥善保管并定期检查。 机房应保持整洁有序，地面清洁。设备要排列整齐，布线要正规，仪表要齐备，工具要到位，资料要齐全。机房的门窗不得随意打开。 每天上班前和下班后对机房做日常巡检，检查机房环境、电源、设备等并做好相应记录（见表一）。 三、 机房门禁管理： 出入机房要有登记记录。非机房工作人员不得进入机房。外来人员进机房参观需经集团IT部批准，并有专人陪同。 机房大门必须随时关闭上锁。机房钥匙由集团公司集团IT部管理。 机房门禁卡（以下简称门禁卡）由XX集团IT部管制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K708 第2页/总2页 理。门禁卡的发放范围是：系统管理员、安全保密管理员和密钥管理员。对临时进入机房工作的人员，不再发放门禁卡，在向用户单位保密部门提出申请得到批准后，由安全保密管理员陪同进入机房工作。 门禁卡应妥善保管，不得遗失和互相借用。门禁卡遗失后，应立即上报门禁卡管理单位，同时写出书面说明。
第四章 系统管理员工作细则 第一节 系统主机维护管理办法 一、 工作职责： 系统主机由系统管理员负责维护，未经允许任何人不得对系统主机进行操作。 根据系统设计方案和应用系统运行要求进行主机系统安装、调试，建立系统管理员账户，设置管理员密码，建立用户账户，设置系统策略、用户访问权利和资源访问权制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K708 第2页/总2页 限，并根据安全风险最小化原则及运行效率最大化原则配置系统主机。 建立系统设备档案（见表二）、包括系统主机详细的技术参数，如：品牌、型号、购买日期、序列号、硬件配置信息、软件配置信息、网络配置信息、系统配置信息，妥善保管系统主机保修卡，在系统主机软硬件信息发生变更时对设备档案进行及时更新。 二、 日常维护及例行检查： 每月： 每月修改系统主机管理员密码，密码长度不得低于八位，要求有数字、字母并区分大小写。每月对系统主机运行情况进行总结、并写出系统主机运行维护月报，上报基础架构管理负责人。 每周： 通过系统性能分析软件对系统主机进行运行性能分析，并做详细记录（见表四），根据分析情况对系统主机进行系统优化，包括磁盘碎片整理、系统日志文件清制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K708 第2页/总2页 理，系统升级等。每周对系统日志、系统策略、系统数据进行备份，做详细记录（见表四）。每周下载安装最新版的系统补丁，对系统主机进行升级，做详细记录（见表四）。 每天： 检查系统主机各硬件设备是否正常运行，并做详细记录（见表五）。每天检查系统主机各应用服务系统是否运行正常，并做详细记录（见表五）。每天记录系统主机运行维护日记，对系统主机运行情况进行总结。在系统主机发生故障时应及时通知用户，用最短的时间解决故障，保证系统主机尽快正常运行，并对系统故障情况做详细记录（见表六）。 第二节 信息系统运行维护管理办法 一、 工作职责： 根据信息系统的设计要求及实施细则安装、调试、配置信息系统，建立信息系统管理员账号，设置管理员密制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K708 第2页/总2页 码，密码要求由数字和字母组成，区分大小写，密码长度不得低于8位。管理员密码至少每月修改一次。 信息系统的开发和上线必须严格将开发环境和生产环境分开。不允许两个环境使用同一个服务器、或同一个操作系统、或同一个数据库实例。 对信息系统的基本配置信息做详细记录，包括系统配置信息、用户帐户名称，系统安装目录、数据文件存贮目录，在信息系统配置信息发生改变时及时更新记录（见表三）。 二、 日常维护及例行检查： 每月：对信息系统运行维护情况进行总结，并写出信息系统维护月报，并上报信息系统的技术负责人和业务负责人。 每周： 对信息系统系统数据、用户ID文件、系统日志进行备份，并做详细记录（见表四），备份介质并存制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K708 第2页/总2页 档。 每天： 检查信息系统各项应用功能是否运行正常，并做详细记录（见表五）。每天记录信息系统运行维护日志，定期对信息系统运行情况进行总结。 三、 问题处理： 在信息系统发生故障时，应及时通知用户，并用最短的时间解决故障，保证信息系统尽快正常运行，并对系统故障情况做详细记录（见表六）。 当信息系统用户发生增加、减少、变更时，新建用户帐户，新建用户邮箱，需经保密单位审批，并填写系统用户申请单或系统用户变更申请单（见表七），审批通过后，由系统管理员进行操作，并做详细记录。 根据用户需求设置信息系统各功能模块访问权限，并提交信息系统的业务主管审批。 第三节 网络系统运行维护管理办法 制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K708 第2页/总2页 一、 工作职责： 网络系统运行维护由系统管理员专人负责，未经允许任何人不得对网络系统进行操作。 根据网络系统设计方案和实施细则安装、调试、配置网络系统，包括交换机配置、路由器配置，建立管理员账号，设置管理员密码，并关闭所有远程管理端口。 建立系统设备档案（见表二），包括交换机、路由器的品牌、型号、序列号、购买日期、硬件配置信息，详细记录综合布线系统信息配置表，交换机系统配置，路由器系统配置，网络拓扑机构图，VLAN划分表，并在系统配置发生变更时及时对设备档案进行更新。 二、 日常维护及例行检查： 每月： 对网络系统运行维护情况进行总结，并作出网络系统运行维护月报。 每周： 对网络系统设备（交换机、路由器）进行清