样例：《某某公司采购部工作指导手册》 (1)
采购部工作手册
采购部工作手册第一章前言第一条为使本公司采购部各项工作规范化、制度化，能在有序可循的情况下，使本部门各项工作协调统一，能有效降低公司成本，并加强采购部与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本工作手册。
所有采购人员及相关人员均应以此为依据开展工作。
第二章人员结构及工作岗位职责第二条采购部共设部门经理、采购专员两个岗位。
部门工作在部门经理的统一组织下开展，各岗位之间相互配合，分工协作。
工作岗位职责见工作分析表。
第三章流程图固定资产采购流程图其它类货品采购流程图办公用品、低值易耗品采购流程图货品采购流程图第四章管理办法第三条供应商管理办法一、对供应商的各种资质进行检查，并对财务状况进行调查。
二、观察供应商生产设施设备、生产效率等情况。
三、保证供应商供货质量的安全性、可靠性。
四、根据公司发展需要，寻找发掘新供应商。
五、对供应商资料的收集、存档。
六、搜集市场信息，采用货比三家的方针进行优选。
七、签订供应合同。
八、对供应合同的分解及跟踪。
九、与供应商账目的明确及真实性。
十、通过各种调查和数据分析，对供应商供货过程的质量、数量、价格、交付情况与服务质量，对照公司及总经理的指导进行供应商评价，筛选出有效的、长期共赢的供应商。
第四条资料管理办法一、合同签订前，根据样品检查资料的完整性、合法性。
二、合同签订后，根据领导指示收集资料并检查资料的完整性、合法性。
三、对各供应商的资料进行分类并存档。
四、货品入库后，根据货品复核资料的完整性、合法性。
五、将其按每个品项登记并设定时间提醒。
六、每月定期对其进行检查并与各供应商沟通解决。
依据中华人民共和国《食品安全法》审核资料的完整性、合法性。
第五条采购管理办法一、总则：采购过程中要遵循哪些原则，才能使采购效益最大化呢？以下引用“5R”原则，其目的指导公司在适当的时候以适当的价格从适当的供应商处采回适量的所需商品。
二、适价：(一)多渠道获得报价：这不仅要求有渠道供应商报价，还应要求一些新供应商报价。
采购部规范管理工作手册,采购部各岗位标准流程与职责
俊龙餐饮经营管理采购部标准化管理手册一、采购部各岗位服务标准流程〔一〕物资进出库管理流程〔1〕仓库管理人员对进库物资，填写《商品、物料进库验收单》，核对商品、物料的规格、数量、质量相符后签发验收单。
〔2〕仓库人员发现质量要求及规格、数量与发票或采购、业务部门的要求不相符的商品，有权拒绝进库，并及时向业务部门、采购部报告。
〔3〕物资出库，要求办理出库手续，凭《出库单》与《领料单》或《调拔单》，验收规格与数量，有关领导签字后，给予发货。
〔4〕库房对任何部门均应按正式出库单发货，严禁先出货后补手续的做法。
〔5〕为确保仓库安全，保管员必需在仓库办公地方发货，领用人未通过同意不得进入库房。
〔6〕由提货方点验离开后发生的短缺，由提货方自负，仓库不负补偿责任，仓库应挂有显然标示牌。
〔二〕物资采购管理流程〔1〕了解各部门使用各类物资的状况，编制物资年度使用量与月度使用量计划，交采购部。
〔2〕充分掌握市场信息，收集市场物资状况，猜测市场供应变化，为酒店物资采购提出合理化建议。
〔3〕由采购部依据物资的库存状况制定实际采购计划，交分管经理审批，同意后交采购部进行采购。
〔4〕签订合同，必需注明供货品种、规格、质量、价格、交货时闻、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
〔5〕严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时。
〔6〕及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量，避免盲目采购造成积压浪费。
〔三〕仓库领料流程〔1〕各部门填写领料、领物单时要字迹清楚，不得涂改，否则做废票处理。
〔2〕领料、领物单必需经部门领导签字方可生效。
〔3〕如遇特别状况急必需领取物品，必需由部门经理通知采购部管理员以上的负责人，经同意后由领货人签写借条，向仓库领货，并在次日补办领料手续。
〔4〕所领物品要当面点清，严禁私拿仓库物品和私吃仓库食品。
〔5〕夜间无特别状况，不得开仓库发货。
〔四〕物品管理流程〔1〕在每月初及月末对各部门所有物品进行登记、盘点。
采购部工作手册范本
采购部工作手册范本1. 介绍本工作手册旨在为采购部门提供指导，帮助员工了解并执行他们的工作职责。
它包含一系列的工作准则、流程和最佳实践，以确保采购部门的高效运作。
2. 采购部门职责采购部门的职责是负责采购组织的日常运营。
他们应该负责以下任务：- 与供应商进行接触和沟通，以获取产品和服务的最佳报价。
- 根据公司的需求和预算要求，制定采购计划。
- 确保采购流程的透明和公正性。
- 负责谈判和签订供应合同。
- 监督供应链，确保供应商按时交付产品和服务。
- 处理供应商的投诉和纠纷。
- 维护采购记录和文档。
- 定期评估和筛选供应商。
3. 采购流程采购部门应遵循以下流程来完成采购活动：1. 识别需求：与相关部门合作，了解公司的需求和预算限制。
2. 寻找供应商：使用不同的渠道，比如询价和招标，来寻找合适的供应商。
3. 评估供应商：评估供应商的信誉、质量、交货时间等因素。
4. 获取报价：与供应商协商并获取详细的报价。
5. 谈判和签订合同：与供应商进行谈判，并签订合同以确保双方权益。
6. 监督交付：确保供应商按时交付产品和服务。
7. 评估绩效：评估供应商的绩效，以便将来做出更好的决策。
4. 采购准则和最佳实践为了确保采购流程的透明和公正性，采购部门应遵循以下准则和最佳实践：- 遵循公司的采购政策和程序。
- 遵守行业和法律的相关规定。
- 消除潜在的利益冲突，确保采购过程的公正性。
- 定期更新供应商数据库，以确保有充足的选择和竞争。
- 对供应商进行评估和筛选，确保他们具备所需的能力和信誉。
- 建立有效的合作关系，与供应商保持良好的沟通。
- 定期进行采购绩效评估，以提高采购效率和质量。
- 不断提升员工的采购技能和知识。
5. 采购记录和文档为了维护透明和可追溯性，采购部门应建立并维护以下记录和文档：- 需求文件和规范。
- 供应商报价和谈判记录。
- 合同和协议文件。
- 供应商评估和筛选报告。
- 采购订单和交付记录。
- 投诉和纠纷处理记录。
采购部作业指导书
5.4.1填写采购单前,采购员应事先了解供应厂商是否能满足此次采购要求，采购单上必须注明采购单号、交期、品名规格、数量、单价等资讯。
5.4.2采购单审核时,采购员《订购单》及《请购单》一起上交采购部经理审批，采购部经理批准后方可生效。
5.4.3采购单经核准后，分送各相关部门。底单由采购部存档备案。
5、单及库存情况，做出一份《请购单》，PMC经理批准后交采购部。
5.1.2采购部根据《请购单》填写《订购单》，并详细注明供应商名称、型号及规格、
数量、单价、要求交期等，经采购经理审批后方可向供应商采购。
5.2决定采购对象
5.2.1在确保产品质量,提高公司利润的情况下选择供应商,若产品客户对材料有指定制造商时，该材料必须向所指定之制造商进行采购。
5.5、采购单据变更
5.5.1采购员在办理采购变更时，应在原单据上注明变更事项或重新发出采购单，在上面注明原单号码和变更事项并通知厂商变更后的内容及本公司相关部门。
5.5.2为便于管理变更，经变更的《请购单》及《订购单》须和新开立的申请单
装订在一起并安善保存。
5.6交货跟催
5.6.1采购人员应提前3天向供应商了解所订物料生产情况，以确保生产部的正常生产，尚未送交的物料采购人员应根据订单的实际情况，用电话或电子邮件等方式进行跟催。
1、目的
1.1规范采购工作方法，确保采购的原材料、外发加工品能达到本公司的要求，并保证交期与数量适时、适量购入，避免停工或过多库存。
2、范围
适用于XX数码科技有限公司外采购的所有原材料、及外发加工品。
3、权责
参考作业流程（附采购作业流程图）。
4、定义
样品：是指供应商依照我公司相关要求的规格、质量要求首次所提供的样品。
采购部工作指导手册
采购部工作指导手册一、部门工作职责（一）部门基本定位采购部是工程甲供材料设备采购及选择相应指定分供方的专职管理部门。
根据公司组织架构精神，在公司领导的统一指导、检查、督促和协调下，履行其工作职责。
采购是一项在完善的采购体系和整体成本控制思路下开展的工作，是采购策略、采购组织、采购流程几方面的统一策划。
采购管理应统筹采购战略、采购策略、采购方法、技术和市场研究、加强与分供方的关系，实现从纯粹的采购到供应商管理的变化。
应培育优化供应商资源，营造公平公正公开有序竞争的氛围，平等尊重，实现双方共赢。
采购需平衡品质、效果、功能、成本、进度的关系，在不同的项目阶段，确定不同的优先原则。
默认的优先考虑次序是：功能性、使用性、可靠性、安全性、舒适性、易维护性、外观效果、成本。
（二）部门职责1. 依据项目部《材料设备进场计划表》及成本管理部《目标成本》及总师室《材料设备设计标准确认表》《材料设备设计确认计划表》，在第一项招标分判工程招标工作开始前，编制项目《合约策划》。
2. 负责组织工程甲供材料设备及指定分包工程的选择、合同洽谈、签订的前期采购和后续跟踪管理工作。
3. 根据项目部提供的材料、设备技术性能要求，组织分供方与公司相关部门进行技术讨论；根据设计方案及材料、设备，及时分析经济指标以供公司决策。
4. 配合监督检查总包管理合同执行情况。
5. 负责采购供应过程跟踪及分供方管理工作。
6. 配合项目部、总包单位、监理单位对到场甲供材料、设备的验收。
7. 建立可靠最优的供应配套体系，充分利用分供方的专业优势，积极参与新产品开发。
8. 及时了解市场信息，协助成本管理部门审核乙供材料、设备报价，监督及检查乙供材料设备合同执行情况。
9. 按照项目进度计划，制定、实施采购计划，确保甲供材料、设备及时供应。
10. 负责组织建立对分供方评价体系。
11. 开展对应用材料设备、工艺方案的研究工作，编制、维护并更新《（甲供材料设备及分项工程）采购合同分类明细表》。
采购工作手册
采购工作手册采购工作手册一、引言本手册旨在指导采购部门的工作，并确保采购过程的有效性和合规性。
本手册将包括采购政策、流程、职责和程序的详细说明。
二、采购政策1：定义采购政策：说明采购政策的目的和范围，确保全体员工遵守并理解采购政策的重要性。
2：采购职责：概述采购部门和相关职责的范围，并附上相应的责任矩阵。
3：供应商管理：介绍如何管理和审查供应商的程序，包括供应商评估、选择和结束与供应商的合作关系。
4：采购成本控制：说明如何控制采购成本并寻求成本节约的方法，以确保采购活动的经济效益。
三、采购流程1：采购需求确认：描述如何确认组织的采购需求，并说明提交采购申请的程序和要求。
2：供应商选择：详细说明供应商选择的步骤和标准，包括制定供应商评估表和相关决策流程。
3：采购合同管理：解释如何管理采购合同的程序，包括合同审查、签订、执行和终止。
4：采购订单发起：阐述如何发起采购订单，并说明采购订单的格式和要求。
5：采购执行和跟踪：说明采购订单的执行和跟踪过程，包括货物接收、检验和支付。
四、法律名词及注释1：合同法律名词及注释：涉及合同的法律名词，并对其进行简要解释，以保证采购活动的合规性。
2：合规性法律名词及注释：介绍与采购合规性相关的法律名词，并提供相应的注释和解释。
3：知识产权法律名词及注释：说明与知识产权相关的法律名词，并提供相关的注释，以保护组织的知识产权。
五、附件本文档涉及附件，请参阅附件部分以获取详细的相关资料和表格。
附件列表：1：供应商评估表2：采购申请表4：采购订单格式六、总结本文档旨在提供采购工作的指导和规范，并确保采购活动的法律合规性和效率性。
通过遵守本手册的要求，采购部门将能够更好地履行其职责，并为组织的顺利运作提供支持。
采购作业指导书标准范文
采购作业指导书标准范文第一章采购政策1.1 采购目标公司的采购目标是确保产品和服务的质量、价格和交付时间满足公司的需求，同时最大限度地降低采购成本，保证供应链的连续性和稳定性。
1.2 采购责任公司的采购责任由采购部门负责，包括制定采购计划和采购流程、选择供应商、签订采购合同、管理供应商关系、监督采购执行等工作。
1.3 采购原则- 公开、平等和诚信原则。
公司采购遵循公开透明的原则，平等对待各个供应商，诚信合作，建立长期稳定的合作关系。
- 合理合法原则。
公司采购必须遵守国家法律法规和公司内部规定，确保采购活动的合法性和合理性。
1.4 采购评价公司将建立供应商绩效评价制度，根据供应商的产品和服务质量、价格、交货时间、售后服务等指标对供应商进行绩效评价，以便及时调整合作关系，确保采购目标的实现。
第二章采购流程2.1 采购需求确认采购需求确认是采购流程的起点，包括收集、确认和汇总各部门的采购需求信息，并经相关部门审批。
采购部门负责审核采购需求的合理性和真实性，提出采购计划。
2.2 供应商选择采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准和评估程序，选择合格的供应商，并发出邀请函或公开招标公告，与供应商进行洽谈和报价，最终确定供应商。
2.3 采购合同签订采购部门根据供应商报价和洽谈结果，与供应商签订采购合同，内容包括产品或服务的名称、数量、质量标准、价格、交货时间、支付方式、售后服务等条款。
2.4 采购执行采购部门负责对采购合同内容进行跟踪和执行，确保供应商按时履行合同，交付产品或提供服务，并进行验收。
2.5 供应商绩效评价采购部门根据供应商的绩效情况进行评价，并将评价结果反馈给供应商，以合理调整与供应商的合作关系。
第三章采购管理3.1 供应商管理采购部门负责建立供应商数据库，对供应商进行分类、评价和管理，进行信息、质量、交货时间、价格等方面的比较，建立长期稳定的供应关系。
3.2 采购成本控制采购部门负责制定采购成本控制计划，确保采购成本在预算范围内，并对采购过程中的成本进行及时分析和调整，降低采购成本。
采购部工作手册范本
采购部工作手册范本目的本手册旨在为采购部门成员提供指导，并确保采购流程的连贯性和一致性。
本手册包含了采购部门的职责、流程、政策以及相关的工具和资源。
职责- 采购部门负责与供应商进行谈判、采购物品和服务。
- 采购部门必须确保采购的物品和服务符合公司的需求和标准，并能够满足公司的战略目标。
- 采购部门需与其他部门合作，协调采购需求，并提供及时的支持和解决方案。
流程1. 采购需求表提交: 部门成员将采购需求填写在采购需求表中，并提交给采购部门。
2. 供应商调查与评估: 采购部门负责对供应商进行调查和评估，确保其信誉和能力。
3. 采购谈判: 采购部门与供应商进行谈判，以获取最佳价格和条款。
4. 合同签订: 采购部门与供应商签订合同，明确双方的责任和义务。
5. 采购执行: 采购部门负责跟进采购订单的执行情况，并解决可能出现的问题。
6. 供应商绩效评估: 采购部门定期评估供应商的绩效，并采取必要的措施，以确保供应链的稳定性和可靠性。
政策- 采购部门必须遵守公司的采购政策和流程，确保透明和公正。
- 采购部门必须保持供应商信息的保密性，不得泄露给外部人员。
- 采购部门必须遵守相关法律法规，并遵循商业伦理原则。
- 采购部门必须与其他部门进行沟通和合作，确保采购需求的准确性和及时性。
工具和资源- 采购需求表模板: 提供标准的采购需求表模板，以方便部门成员提交采购需求。
- 供应商调查和评估工具: 提供用于调查和评估供应商的工具和流程。
- 合同模板: 提供标准合同模板，以确保合同的完整性和合规性。
- 采购执行追踪系统: 提供用于跟进采购订单执行情况的系统工具。
以上是采购部工作手册的基本内容，希望能够对采购部门成员进行指导和帮助，确保采购工作的高效进行。
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（样例范本）
采购部
工作指导手册
(人员结构、岗位职责、规章制度、操作流程汇编)
2016 年8月11日
目录
第一节部门工作职责 (1)
一、职责 (3)
二、职责 (3)
三、职责 (3)
第二节工作流程 (3)
一、职责 (3)
二、职责 (3)
三、职责 (3)
第三节组织架构 (4)
采购部工作指导手册
一、部门工作职责
（一）部门基本定位
采购部是工程甲供材料设备采购及选择相应指定分供方的专职管理部门。
根据公司组织架构精神，在公司领导的统一指导、检查、督促和协调下，履行其工作职责。
采购是一项在完善的采购体系和整体成本控制思路下开展的工作，是采购策略、采购组织、采购流程几方面的统一策划。
采购管理应统筹采购战略、采购策略、采购方法、技术和市场研究、加强与分供方的关系，实现从纯粹的采购到供应商管理的变化。
应培育优化供应商资源，营造公平公正公开有序竞争的氛围，平等尊重，实现双方共赢。
采购需平衡品质、效果、功能、成本、进度的关系，在不同的项目阶段，确定不同的优先原则。
默认的优先考虑次序是：功能性、使用性、可靠性、安全性、舒适性、易维护性、外观效果、成本。
（二）部门职责
1. 依据项目部《材料设备进场计划表》及成本管理部《目标成本》及总师室《材料设
备设计标准确认表》《材料设备设计确认计划表》，在第一项招标分判工程招标工作开始前，编制项目《合约策划》。
2. 负责组织工程甲供材料设备及指定分包工程的选择、合同洽谈、签订的前期采购和
后续跟踪管理工作。
3. 根据项目部提供的材料、设备技术性能要求，组织分供方与公司相关部门进行技术
讨论；根据设计方案及材料、设备，及时分析经济指标以供公司决策。
4. 配合监督检查总包管理合同执行情况。
5. 负责采购供应过程跟踪及分供方管理工作。
6. 配合项目部、总包单位、监理单位对到场甲供材料、设备的验收。
7. 建立可靠最优的供应配套体系，充分利用分供方的专业优势，积极参与新产品开发。
8. 及时了解市场信息，协助成本管理部门审核乙供材料、设备报价，监督及检查乙供材
料设备合同执行情况。
9. 按照项目进度计划，制定、实施采购计划，确保甲供材料、设备及时供应。
10. 负责组织建立对分供方评价体系。
11. 开展对应用材料设备、工艺方案的研究工作，编制、维护并更新《（甲供材料设备及
分项工程）采购合同分类明细表》。
12. 管理、控制好与采购相关的文件及信息。
二、部门工作流程
采购部工作流程图
申请商品材料采购流程图
申请付款流程图
商品到货验收流程
申请商品采购及付款计划流程图
采购计划
部分采购单
送总经理审核
采购合同
合同金额5万以上下送财务经理审批
合同金额5万以上送总经理审批
一、目的
为规范采购流程，提高采购工作效率，特制定本制度。
二、适用范围
适用于本公司采购管理。
三、内容
1、总则：
为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，制定本制度。
所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程
各部门请购单采购计划寻找供货商询价、比价、议价采购洽谈（下单）合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务）交货验收质检（不合格退货）入库财务结算。
1）采购计划：采购员应根据请购单和公司生产需求制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求，供应间的情况，企业本身的管理要求，采购方针等要求的不同页各不相同，需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以彩购员的确定和合同为验收依据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
3、采购管理制度：
1）建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。
2）建立健全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3）每月未将本朋付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货应将原因提前两天通知请购部门或请购人。
5）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6）验收合格后在一个工作日内办理入库手续。
7）采购部每月5日前，将上一个月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。
三、横向部门工作对接
采购部门必须和企业中其它部门建立起密切的工作关系，只有这样企业中其它部门对物料和信息的需求才能得到及时满足，同时，采购部门也能从对方那获得相应的信息，进行有效的采购作业。
事实上，有采购部门与其它部门的关系正随着现代化企业管理理念的更新和信息技术的发展越来越来越紧密的联系在一起。
1、与财务部门的关系
采购部门和财务部门在对应付帐款、计划和预算方面相互作用。
采购部门经理常抱怨财务部门过多关注货物的最低价款，却不太注重合同中的支付条款，。
显然企业如果不能及时货款，那合同就不能够很好的履行，就更不要说获得现金折扣和保持专供应商的良好关系了，但是从另一方面来看，这会对采购部门的运营费用产生一定的约束，有利于采购费用的节约。
这需要加强两个部门沟通来缓和这些冲突。
采购部门提供给财务部门的信息是其进行公司发展、管理预算及确定现金需求量的基础。
采购部门提供的有助于财务部门尽心计划的信息还有：物料、运营成本及期发展趋势，为了应付需求变大造成的供应短缺或其它可以预测的原因造成供应中断页进行运期的采购计划，同时，采购部门运作的有效性也可以作为衡量财务工作好坏的依据，会计体系不够精细，就不能发现由于采购决策失误造成效率低下。
2、与管理部门的关系
因为采购是依据项目部提供材料、设备性能要求，和项目进度计划，实施采购计划，采购部门通过对这些信息的处理，可以获得一个有用的、规划采购和供应业务工具。
如采购部门知道项目部门的需求计划，就可以在正常的提前期内进行采购并获得有利的最终价格。
总之，采购部门与项目部门是一个信息互动、互为协作的关系。
四、部门人员编制及岗位职责、职务说明书
（一）人员编制
现有人员1人
需补充合同专员1人
合同文员1人
（二）岗位职责、职务说明书
采购部经理之职务说明书
采购部副经理之职务说明书
采购部主管之职务说明书
采购部工程师之职务说明书
采购部文员之职务说明书。