材料申购单
材料部工作流程之采购申请单填写制度
材料部工作流程：目的：规范公司采购制度，保证采购材料或设备按实际技术要求保证质量，并按工程进度及时采购进场，材料申请购买一、申购单1．各部门到公司会计领取申购单，会计记录“领取人”“编码”“日期”，并需领取人签字。
每个部门每次只允许领取一本。
待下次领取时，需提供前一次全部填写完的申购单才能领取。
不得丢失，否则处以200元罚款。
由各部门主管承担。
二、申购单填写与审批1．填写：由记录员或部门主管填写申购人：申购材料使用人或记录员部门：申请采买所在部门申购日期：实际申购表填写日期（现购材料应提前4日前。
异地采购不少于12日。
定制材料或设备不少于15日，如遇加工周期较长的材料或设备，部门主管应与采买主管及时沟通根据实际情况提前填写申购日期，以确保材料及时采购进场。
）使用日期：实际或预计使用日期。
不能有过大误差，以免造成资金占用的浪费。
内容：①物品名称：需统一规范，以保证物品出入库的核对与统计工作。
②单位③数量：准确数量，避免采购数量不足影响工作，或采购数量超量，给公司造成不必要的损失。
④规格型号：填写详细的规格及型号，便于采买员能按实际要求准确购买。
⑤用途：请标注清楚，利于领导及相关部门了解使用去向。
⑥备注：质量要求或相关技术参数要求等特殊情况，备注清楚。
三、确认审核1．部门主管审核：该项审核签字，由各部门主管确认审核，各部门主管需要根据实际情况，认真审核，并承担相应审核责任。
如因部门主管失职，造成的一切损失由部门主管承担相应责任。
2．公司领导审核：由公司领导确认、审核，以便了解公司各部门材料申请使用情况。
3．物资部主管：物资部主管确认签收，并根据现有库存实际情况，资金情况，采买实际情况，确认签收，如有不明或其他问题，应及时与领导或其他部门及时沟通并保证相应材料，保质、保量、及时、准确进场。
四、申购表填写流程申购表一式三份①申请部门②领导审核③物资部确认签收，都需保证，三份复写，不允许单页撕取。
保证三份各部门逐一填写完毕后，撕页留存。
工程材料申购单 -钢筋采购
日期：5月21日
序号
⊙材料名称
⊙规格型号
⊙数量
单位
⊙预到场日期
⊙使用部位
技术要求及其他
1
三级螺纹φ32钢筋
HRB400E
260吨
5月25日
底板
12米长度
2
三级螺纹φ28钢筋
HRB400E
155吨
5月25日
底板和剪力墙
12米长度
3
三级螺纹φ25钢筋
HRB400E
138吨
5月25日
底板和剪力墙
12米长度
4
三级螺纹φ22钢筋
HRB400E
长度
5
三级螺纹φ20钢筋
HRB400E
14吨
5月25日
剪力墙
12米长度
6
三级螺纹φ18钢筋
HRB400E
15吨
5月25日
剪力墙
12米长度
三级螺纹φ16钢筋
HRB400E
120吨
5月25日
剪力墙
12米长度
三级螺纹φ14钢筋
HRB400E
31吨
5月25日
剪力墙
12米长度
三级螺纹φ12钢筋
HRB400E
6吨
5月25日
剪力墙
12米长度
三级螺纹φ10钢筋
HRB400E
8吨
5月25日
底板
12米长度
圆钢φ8钢筋
HPB300
9吨
5月25日
剪力墙
合计
852吨
技术员： 工长： 项目经理：
⊙项由项目部技术员填写，填写完后项目部保留两份（项目经理和收料员各一份），交材料部一份；
供货清单表格
申购部门：
序号 材料名称 1
施工运行部 规格/型号
包装
单位
申购日期： 年 月
日
数量 单价 小计 需用日期 实际到货 备注
合计： 单位名称 收款人 联系方式
总经理确认：
付款人：
部门负责人： 收款人：
卡号 是否需确认
申购人： 日期：
镇江市润新石材养护工程有限公司
申购单
申购部门：
序号 材料名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计： 单位名称 收款人 联系方式
施工运行部
规格
包装
单位
申购日期： 年 月 日 数量 单价 小计 需用日期 实际到货 备注
卡号 是否需确认
总经理确认： 付款人：
部门负责人： 收款人：
申购人： 日期：
材料申购单
序号品名型号规格单位数量产地/品牌安装的特殊要求(色温/外观颜色/照射角度/燃点位置/其他要求)备注（与预算不符
请在此栏注
明）供应部核量
1
2
3
4
5
6
电气工程师
审核
设计师
审核
市场负责人
审核
采购部
审核
工程部经理
审批
7.供应部对以上审核有疏漏或疑义提出预警，并进一步落实材料进场的合理时间，并下单采购；
8.合同外及有异议的需工程部经理或总经理审批后方可采购。
2.申请人依据合同的预算材料清单，根据项目的施工进度合理申报采购计划；
3.事务部负责检查各栏的填写完整并负责按顺序传递到各部门的审批；
4.电气工程师除审核材料的的品名、规格、数量，还应根据项目的施工进度，核实材料申购的合理性；
5.设计中心对灯具的特殊要求进行审核；
备注: 1.所需材料的工程项目必须为签约项目，非签约项目的材料申购需经总经理特批；
6.市场负责人、工程总监对材料的品名、规格、数量、品牌、材料进场时间需严格把关，对有异常的材料申购需严格控制；
*****公司
（施工）材料申购单
No ： 项目名称：
申请日期：。
申购流程图
一、厨房的食品原材料申购
原材料
普通原材料贵重原材料
填写《各班组订货申请单》填写《申购单》
部门负责人签字确认厨师长签字
交采购领班、主管或部门负责人，由相关店级领导签字确认
库房采买
二、物品、物料的申购
物品、物料
单品价格小于100元单品价格大于100元
填写《各班组订货申请单》申购部门填写《申购单》
部门负责人签字确认部门负责人签字确认
交采购领班、主管或部门负责人，由相关店级领导签字确认
库房采买
三、紧急物品申购（包括：食品原材料和物品、物料等）
紧急物品
申购部门填写《申购单》
申购部门负责人签字
库房采买
四、其他部门日常物耗用品
其他部门日常物耗用品
申购部门填写Βιβλιοθήκη 申购单》申购部门负责人签字
库房采买
*集采禽畜类、海鲜类申购应于12点前上报库房，便于次日到货、保证使用。
原材料申购作业指导书
原材料申购作业指导书一、背景介绍原材料申购是指企业为生产所需的原材料进行采购的过程。
准确的原材料申购作业流程对于企业的生产运营至关重要。
本指导书旨在为企业员工提供详细的原材料申购作业流程，以确保申购过程的高效性和准确性。
二、作业流程1. 原材料需求确认1.1 由生产部门根据生产计划和产品需求，确定所需的原材料种类和数量。
1.2 生产部门将原材料需求信息填写在原材料申购单上，并提交给采购部门。
2. 原材料申购单填写2.1 采购部门收到原材料需求信息后，由采购人员填写原材料申购单。
2.2 填写原材料申购单时，应包括以下信息：- 原材料名称和规格- 申购数量和单位- 申购理由和用途- 申购部门和联系人信息- 申购日期3. 原材料供应商筛选3.1 采购部门根据企业的采购政策和要求，筛选合适的原材料供应商。
3.2 采购部门可以通过询价、比较报价和供应商的信誉度等方式进行供应商筛选。
3.3 采购部门将筛选出的供应商信息记录在原材料申购单上。
4. 原材料申购审批4.1 采购部门将填写完整的原材料申购单提交给相关部门负责人进行审批。
4.2 相关部门负责人根据申购理由和用途，审批原材料申购单。
4.3 审批结果包括批准、驳回或需修改后再次提交等。
5. 原材料采购5.1 经过审批的原材料申购单交给采购人员进行采购。
5.2 采购人员根据申购单上的原材料信息，与供应商进行联系并进行价格谈判。
5.3 采购人员与供应商达成一致后，签订采购合同，并确认交货时间和付款方式等细节。
6. 原材料验收6.1 原材料到货后，由仓库人员进行验收。
6.2 仓库人员根据原材料申购单上的信息，检查原材料的数量、质量和规格是否符合要求。
6.3 验收合格的原材料由仓库人员进行入库操作，并及时更新库存信息。
7. 原材料结算7.1 采购部门根据采购合同和原材料验收情况，进行供应商的结算工作。
7.2 结算工作包括核对采购合同金额、发票金额和实际支付金额等。
酒店厨房申购单
酒店厨房申购单近年来，随着中外贸易的日益加强，以及旅游业的快速发展，酒店业也越来越受到重视。
作为一个酒店部门中最核心的部门之一，酒店厨房的管理和运营也越来越重要。
酒店厨房需要许多设备和用品，如厨具、食品材料、器皿、清洁用品等，这些都需要通过申购单进行管理，以便更好地监管和管理。
一、酒店厨房申购单的重要性酒店厨房申购单是酒店管理的重要工具，它记录了酒店厨房需要采购的物品清单，包括需要采购的数量、规格、品牌、供应商等信息。
通过酒店厨房申购单的管理，可以有效控制采购成本，避免采购过剩或短缺的情况，可以优化整个采购流程，提高采购效率和准确度。
在酒店中，可以通过申购单的审核和审批来避免不必要的浪费和盗窃，确保酒店物品的安全和合理使用。
二、酒店厨房申购单的具体内容（一）采购物品信息：包括采购物品名称、品牌、规格、型号、单位、数量等信息。
（二）供应商信息：包括供应商名称、联系人、联系电话、地址等信息。
（三）采购部门信息：包括采购部门负责人、采购需求部门负责人等信息。
（四）审批人信息：包括申请人、采购部门负责人、总经理等信息。
（五）申请日期和预计交货日期。
三、酒店厨房申购单的流程（一）申请阶段：申请人根据酒店厨房实际需要填写申请单。
申请部门应该在开单时注明采购数量、品牌、厂家、供货时间、价格和其他相关条件，并由申请人签署确认。
同时，要求明确说明采购方式，如现金、支票、银行转账或后期记账等方式。
（二）审批阶段：通过酒店内部的审批流程，对酒店厨房申请单进行审批。
审批人应该核对信息并进行确认，如发现不合理之处，可平衡考虑和合理处理，以确保酒店的利益最大化。
审批人也应该有能力进行风险评估，并对提出检查。
（三）采购阶段：完成酒店内部审批机制之后，审批单交于采购员进行采购，采购员应该根据签署授权的审批单来采购，并严格按照规定的品牌、数量、质量及邮购形式买进符合酒店质量要求的物品。
采购员应该进行考察、对酒店的供应商经营情况进行评判，并对价格及品质进行核实，确保采购是合法可行、合理和经济的。
采购订货流程
采购订货流程
采购如何进行订货? 以下是小编为您整理的采购订货流程希望对您有帮助。
采购订货流程如下
1、提出采购需求
物控员：物控员汇总采购需求(计划物控→物料监控)
2、材料申购单建立
物控员：物控员按照采购需求建立申购单(采购→材料申购单/成品申购单)
3、材料申购单审核
物控主管：参考材料安全库存及生产需求，评审材料申购数量的合理性，并对申购单进行审核(采购→材料申购单/成品申购单)
4、历史价格对比
采购员：采购员联系供应商报价，或查询供应商的历史交易记录(采购→供应商价格管理采购→物料价格对比)
5、供应商询价单建立
采购员：建立供应商询价单，输入供应商、及所供应物料的价格等(采购→供应商询价单)
6、供应商询价单审核
财务：审核询价单，若需修改则返回询价单建立(采购→供应商询价单)
7、申购供应商选择及审核选择供应商
采购员：采购员从供应商询价单中作对比，从而选择合作的供应商(采购→申购供应商选择及审核)
8、申购供应商选择及审核生成采购订单
采购员：采购员按已选择的供应商进行筛选，向同一供应商的采购的物料由系统自动生成采购订单(采购→采购订单)。