文建管理程序
《文件化信息管理程序》
《文件化信息管理程序》随着社会的发展和科技的进步，信息管理已经成为了现代社会中不可或缺的一部分。
其中，文件化信息管理程序作为信息管理的一个重要组成部分，对于企业和政府机构来说具有至关重要的意义。
本文将介绍文件化信息管理程序的概念、重要性以及如何制定有效的文件化信息管理程序。
一、文件化信息管理程序的概念文件化信息管理程序是指将信息和相关文件进行系统化、规范化、标准化的管理程序。
这些文件可以包括纸质文件、电子文件、图像文件、音频文件等。
文件化信息管理程序的主要目的是确保信息和相关文件的真实性、可靠性和完整性，以便在需要时能够迅速、准确地获取和使用。
二、文件化信息管理程序的重要性1、保障信息安全文件化信息管理程序能够有效地保障企业和政府机构的信息安全。
通过制定严格的文件管理制度和规范，可以避免信息泄露、篡改或损坏，确保信息的机密性、完整性和可用性。
2、提高工作效率文件化信息管理程序能够提高企业和政府机构的工作效率。
通过建立标准的文件管理体系，可以避免重复工作和浪费时间，同时可以快速、准确地查找和使用所需的信息，减少工作成本和时间成本。
3、促进知识管理文件化信息管理程序能够促进企业和政府机构的知识管理。
通过将经验和知识以文件的形式记录下来，可以避免因为人员流动而导致的知识流失，同时可以积累和传承组织的知识财富，提高组织的竞争力和创新能力。
三、制定有效的文件化信息管理程序1、确定管理目标和范围制定文件化信息管理程序的第一步是确定管理的目标和范围。
企业和政府机构需要根据自身的情况和需求，明确管理的目标和重点领域，如人事管理、财务管理、采购管理等等。
同时，还需要确定管理的范围和边界，如哪些信息需要纳入管理体系，哪些部门或业务需要纳入管理体系等。
2、制定管理规范和流程制定文件化信息管理程序的第二步是制定管理的规范和流程。
企业和政府机构需要根据确定的管理目标和范围，制定相应的管理规范和流程。
这些规范和流程应该包括信息的收集、分类、存储、检索、处理、传递和销毁等方面。
程序文件 管理制度
程序文件管理制度第一章总则第一条为了规范和管理公司各项制度，提高工作效率并保障员工权益，制定本程序文件。
第二条本程序文件适用于公司全体员工，必须严格遵守。
第三条公司各级管理人员应当积极组织员工学习了解本程序文件内容，并确保执行。
第四条公司将不断完善和调整各项管理制度，员工应当密切关注公司通知和变更。
第五条对于违反本程序文件规定的员工，公司将视情节严重程度给予相应的处理。
第二章人事管理制度第一条员工入职1. 新员工应当提供真实有效的个人信息和资料，如有虚假行为将被取消录用资格。
2. 入职培训是必须的，员工应当积极参与并通过考核，否则将影响正式入职。
3. 入职后，员工必须遵守公司规定的工作时间和制度，不得迟到或擅自早退。
第二条员工晋升1. 员工晋升需经过严格的考核和评定，凡符合晋升条件者方可晋升。
2. 晋升后，员工应当继续积极学习和提升自身能力，以适应更高职位的要求。
3. 晋升不仅仅是个人能力的体现，还需具备团队精神和服务意识。
第三条员工离职1. 员工离职需提前一个月向公司提交书面辞职申请，待公司批准后方可离职。
2. 离职员工应当如实完成工作交接，并如实填写离职调查问卷。
3. 离职员工应当遵守公司保密制度，不得泄露公司机密信息。
第四条奖惩制度1. 对表现优秀的员工将给予相应的奖励，如奖金、晋升机会等。
2. 对于表现不佳或违规的员工，公司将根据情节严重程度给予相应的处罚。
3. 任何奖惩措施必须合法合规，并严禁个别员工私下交易。
第三章薪酬管理制度第一条薪资结构1. 公司将根据员工的工作职责、级别以及个人绩效等因素制定薪资结构。
2. 薪资的核算以月为单位，包括基本工资、绩效奖金和补贴等。
3. 每年公司将进行薪资核算和调整，员工需履行相应的工作职责。
第二条薪资支付1. 公司将以银行转账的方式支付员工薪资，员工需提供正确的银行账户信息。
2. 薪资支付日期为每月25日，如遇节假日顺延，员工应提前做好支出安排。
3. 对于漏发或少发的薪资，员工应当及时与人事部门联系解决。
文件管理控制程序文件
文件管理控制程序文件一、目的为了确保公司文件的准确性、完整性、可用性和安全性，提高文件管理的效率和质量，特制定本文件管理控制程序。
二、适用范围本程序适用于公司内部所有文件的生成、审批、发布、存储、检索、使用、修改、废止等全过程的管理。
三、职责分工1、文件的起草者负责按照公司的规定和业务需求，准确、清晰地起草文件，并确保文件内容符合相关法律法规和公司政策。
2、部门负责人对本部门起草的文件进行审核，确保文件内容的合理性、准确性和完整性，符合部门的业务需求和公司的整体战略。
3、相关职能部门对涉及到本部门职责范围内的文件进行会签，提出专业意见和建议。
4、文控中心负责文件的编号、登记、存档、发放、回收和销毁等管理工作，确保文件的流通和使用符合规定。
5、公司管理层对重要文件进行最终审批，确保文件符合公司的发展方向和战略目标。
四、文件的分类1、按文件的性质分类（1）管理性文件：包括公司的规章制度、工作流程、岗位职责等。
（2）技术性文件：包括产品标准、工艺文件、检验规范等。
（3）记录性文件：包括各种表单、报告、台账等。
2、按文件的来源分类（1）内部文件：由公司内部自行编制的文件。
（2）外部文件：来自于公司外部的法律法规、标准规范、客户文件等。
五、文件的编号1、编号原则文件编号应具有唯一性、系统性和可识别性，便于文件的检索和管理。
2、编号规则（1）管理性文件：以“GL”开头，后面接部门代码、文件序号和版本号。
（2）技术性文件：以“JS”开头，后面接产品代码、文件序号和版本号。
（3）记录性文件：以“JL”开头，后面接部门代码、记录序号和版本号。
六、文件的起草1、文件起草的依据文件起草应依据公司的业务需求、法律法规、标准规范以及相关的管理要求。
2、文件起草的要求（1）文件内容应准确、清晰、完整，语言简洁明了，避免使用模糊、含混的词汇。
（2）文件格式应规范，包括字体、字号、行距、页边距等。
（3）文件应具有可操作性，明确规定各项工作的流程、方法和要求。
内部文件管理程序(一)
内部文件管理程序（一）引言概述：内部文件管理程序是一种用于组织、存储和管理组织内部文件的软件工具。
通过该程序，用户可以方便地查找、共享和更新文件，提高工作效率和协作性。
本文将详细介绍内部文件管理程序的五个主要方面。
正文：一、文件分类和组织1. 创建文件分类体系，根据业务需求和文件属性划分不同的类别，如销售、财务、人力资源等。
2. 确定每个分类下的文件存储结构，建立有效的文件夹和子文件夹，使文件组织结构清晰可见。
3. 设定文件命名规则，以便用户能够快速定位和识别文件。
二、权限管理和文件访问1. 分配不同用户或用户组的访问权限，确保只有授权用户可以查看、编辑或删除文件。
2. 支持细粒度权限控制，允许在文件夹、文件和功能级别上设置权限，以满足不同角色和职责的用户需求。
3. 提供版本控制功能，记录文件的修改历史，并可回滚到之前的版本，保证数据完整性和可追溯性。
三、文件搜索和检索1. 提供全文搜索功能，使用户能够通过关键词快速定位文件和相关信息。
2. 支持高级搜索选项，如按文件类型、日期、作者等进行过滤和排序，提供更精确的搜索结果。
3. 开放API接口，与其他工具或系统集成，实现跨平台文件搜索和检索。
四、文件共享和协作1. 允许用户在内部共享文件夹或项目组中分享文件，提高协作效率和信息共享。
2. 支持版本同步和冲突解决，确保团队成员可以同时访问和编辑文件，避免数据丢失或冲突。
3. 提供评论和讨论功能，在文件中留言、建议、讨论信息，方便团队内部交流和反馈。
五、安全和备份1. 设定文件管理程序的系统级安全策略，包括用户身份验证、访问日志记录、加密传输等，保证文件的安全性。
2. 定期进行备份，避免数据丢失和灾难恢复困难。
3. 提供灾难恢复功能，使用户能够在系统崩溃或故障后快速恢复文件，保护组织数据的可用性。
总结：内部文件管理程序在组织内部文件的分类和组织、权限管理和访问、文件搜索和检索、文件共享和协作、安全和备份等方面发挥重要作用。
文件管理控制程序
文件管理控制程序版本状态：A/0 编号：简洁规范实用下载即用文件管理控制程序1.目的确保公司质量、食品安全及其他管理文件和外来文件得到有效控制。
规范管理体系的编制、审批、编目、发放、存档、借阅、复制、管理、销毁工作，同时确保生产现场或相关现场使用现行文件的有效版本。
2.适用范围本程序适用于公司管理体系及适当范围的外来文件的控制。
3.术语3.1受控文件3.1. 1加盖红色“受控文件”字样的识别印章且有相关保持要求的文件，此类文件禁止私自复印，保证不丢失或非预期使用。
具有制定、修订及发放的可追溯性记录。
修订后须重新发放并记录。
文件失效或废止时，应交至体系专员处回收、销毁。
文件具有唯一的标志，并随时保持最新版本状态。
3.2非受控文件未盖任何识别印章的文件。
发放时为最新版本，修订后无需做发放记录，且不需回收和销毁旧版本的文件。
3.3管理体系指用来表现公司管理体系的文件，它是管理体系存在的基础和证据，是规范全体人员行为，达到管理目标的依据。
管理体系包括但不限于：3.3.1 一阶文件：食品安全及质量管理手册。
1编制：审核：批准：执行日期：年月日文件管理控制程序版本状态：A/0 编号：简洁规范实用下载即用3.3.2 二阶文件：程序文件（前提方案、HACCP计划书、操作性前提方案）。
三阶文件：产品质量标准、检测技术规范、管理性文件等作业文件。
四阶文件：相关记录。
3.4外来文件指公司内使用的各类国家/国际标准、相关法律法规、客户标准文件以及与公司产品质量、食品安全相关的非公司内部制定的文件。
4.职责4.1文件审核批准权限食品安全及质量管理手册、程序文件由质量部汇编,质量部经理、生产总经理审核，管理者代表批准生效。
三级文件（作业指导类文件）由各部门编制，体系专员核对编号、版本及格式，质量部审核，编制部门主管批准生效。
岗位说明书由各部门自行审批，部门主管的由分管总经理审批。
外来文件由导入部门的主管审核，报体系专员处备案。
文件控制管理制度程序
文件控制管理制度程序第一章总则第一条为规范文件的创建、使用、传阅、保存和销毁等管理活动，提高工作效率，确保信息安全，健全文件管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于全单位内各类文件的管理工作。
第三条文件指各类文字、图表、图纸、档案资料及其他载体上的文字、符号、声音、图形等。
第四条文件管理应遵循准确、规范、及时、方便、完整的原则。
第五条对文件的管理机构和人员应保密，严格控制获取文件的权限。
第六条高度重视文件管理工作，提高文件管理能力，有效地防范、识别、处置文件中存在的安全风险。
第二章文件的创建和登记第七条单位各部门要按照职责分工，合理确定文件的创建人员。
第八条创建文件应遵循准确、规范、完整的原则，确保内容清晰明了。
第九条所有文件应由制定人签署日期，并向文件管理机构提交。
第十条文件管理机构应对文件进行登记，包括文件名称、创建人员、日期、编号等信息。
第十一条文件管理机构应根据文件的次序编号进行统一管理。
第十二条文件的创建、修改、废止等操作必须经过文件管理机构审查。
第十三条文件的修改应在原文件上标注修改日期和修改内容，并重新提交文件管理机构审查。
第十四条所有文件的存储必须符合保密要求，确保安全性。
第十五条文件的登记、存储应按文件的保密级别分类管理。
第十六条文件管理机构应及时更新、归档旧文件，保存一定期限后，根据规定销毁无用文件。
第三章文件的传阅和使用第十七条文件管理机构应根据文件的保密级别，控制获取文件的权限。
第十八条获取文件的人员必须提供相关身份证明。
第十九条获取文件的人员必须签署保密承诺书。
第二十条文件传阅时必须记录传阅人员、传阅日期等信息。
第二十一条文件传阅后，应及时归还文件，并签署交接单。
第二十二条文电件传阅时必须使用安全通道，确保信息安全。
第二十三条文件应按规定使用，严禁私自篡改、外传、泄漏。
第二十四条获取文件的人员应根据使用情况及时反馈，以便文件管理机构改进。
第四章文件的保存和销毁第二十五条文件管理机构应建立文件保存目录，确保文件的安全。
文件管理程序
5.14.4设备使用说明书：对于购入设备的说明书，由相关部门归档保存（如：调试设备、编制设备操作/保养规程等）；
5.14.5工程规范:
5.14外来文件管理:
5.14.1外来的客户图纸、标准、检验规范等客户文件，由相应对口部门将客户文件资料转化为公司内部图纸/标准/规范后，再由DCC受控发放到各相关部门。客户原图纸或原文件由文控中心加盖蓝色“外来文件”章后保存在文控中心，不得发放；
5.14.2需要外发给供应商、协力厂商或其它机构的图纸，不得直接使用客户图纸/文件（包括电子档或纸档），外发的图纸/文件不得出现公司客户的LOGO、名称等相关信息；
更改历史
版本号
文件更改号
更改概要
修改人
批准人
01
首次发行
/
/
/
发放范围
1.目的:
为有效控制公司各类文件的发行和控制，确保所有文件在需要现场都能得到有效的版本控制，特制定本程序。
2.适用范围：
适用于公司所有质量/环境管理体系文件、技术/工程资料文件、外来文件等文件资料的管理控制。
3.文件种类:
3.1体系文件（含质量管理手册、程序文件、作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、QIP、PI、控制计划、记录表单等）；
二级文件
程序文件
AA-QP-XXX
（公司代码 + 程序文件代码 + 序列号）
三级文件
作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、控制计划QIP、PI、BOM、ECN、图纸、PAS等
文件和记录控制管理程序
文件和记录控制管理程序一个完善的文件和记录控制管理程序应包含以下几个方面：1.文件分类和标识：文件和记录按照特定的分类标准进行归类和标识，以便于查找和访问。
常见的分类标准包括文件类型、部门分类、日期等。
2.文件创建和流程审批：文件的创建应有明确的流程和审批要求，确保文件的准确性和合规性。
流程和审批可以根据文件的重要性和敏感性进行不同的设置。
3.文件存储和保护：文件应有统一的存储位置和保护措施，以防止文件的丢失、损坏或未经授权的访问。
存储和保护措施可以包括实体文件柜、电子文件库、数据备份等。
4.文件访问和使用：文件的访问和使用应有明确的权限控制和操作规范。
只有经过授权的人员才能够访问和使用文件，并遵守规定的访问和使用规范。
5.文件保留和销毁：文件的保留时间和销毁方式应根据法规要求和组织的需要进行规定。
一些重要的文件可能需要长期保留，而一些过期或无效的文件则需要及时销毁，以降低信息泄露的风险。
6.文件审计和追踪：文件的审计和追踪可以帮助组织了解文件的使用情况和变更记录。
这对于监督文件的合规性和追溯文件的使用历史具有重要意义。
7.文件培训和意识：组织应定期开展文件管理培训和意识宣传活动，提高员工对文件管理的重要性和技能的认识，以确保文件管理程序的有效实施和遵守。
1.提高组织效率：通过合理分类和标识文件，可以更快速地查找和访问所需信息，从而提高办公效率。
2.提升信息安全：通过设定权限和访问控制，可以防止未经授权的人员访问和使用文件，提高信息安全性。
3.降低风险和成本：通过规范文件流程审批和文件保留销毁，可以降低信息泄露的风险，并减少不必要的存储和管理成本。
4.提升组织形象：一个良好的文件和记录控制管理程序可以提升组织的形象和信誉，增强利益相关方对组织的信任。
综上所述，文件和记录控制管理程序对于任何组织来说，都是一项重要的管理工作。
通过建立和实施这样的程序，可以更好地管理和控制文件和记录，提高组织的工作效率、信息安全性和形象，降低风险和成本。
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文建管理程序文件编号RC-QP-001版本A页码第1 页共8 页生效日期2013/05/25文建管理程序评审&分发(评审-√，分发-※ )√※设计部日期√※计划部日期√※物控部日期√※人事部日期√※生产部日期√※品质部日期√※财务部日期√※设备部日期√※采购部日期注意：文件加盖红色的文件控制章方有效批准文建管理程序文件编号RC-QP-001版本A页码第2 页共8 页生效日期2013/05/25 修订页修订日期修订版本修订内容制定审核批准2013.05.25 A 新版发行曹本海文建管理程序文件编号RC-QP-001版本A页码第3 页共8 页生效日期2013/05/251．目的明确质量管理体系文件的编写、审核、批准、标识、保存、更改、发放、回收、作废方法,以确保与质量体系有关的场所能使用到有效版本的文件和资料，防止作废文件的非预期使用。
2．范围适用于质量体系中所有受控文件。
如：质量手册、程序文件、作业指导书、检验规范、图纸、外来文件等。
3．职责权限3.1 各部门依质量体系的要求和管理工作需要编写相关文件。
3.2 管理者代表/部门经理负责审核各层次文件。
3.3 总经理、管理者代表负责批准各层次文件。
3.4 文控中心负责对文件、资料的登录、受控、分发、回收和处置。
3.5 各使用部门负责对文件和资料的管理和维护。
4．定义受控文件：即需要受到控制的文件。
是一份附带公司质量体系的文件编号、发行日期、修订记录、修订日期、版本版次的标识及相关授权人员的审核批准、签字确认之文件。
外来文件：与策划和实施质量管理体系有关的法律法规、国际/国家标准、顾客工程文件。
5．程序内容5.1 文件的编写：各部门依质量体系的要求编写相关文件，经受权人员审核、批准后，转文件控制中心登录《受控文件一览表》。
5.2 文件审核批准授权如下文件名称制定审核核准质量手册ISO委员会管理者代表总经理程序文件部门经理/主管管理者代表总经理作业指导书/工艺文件主责人员部门经理/主管管理者代表检验标准主责人员部门经理/主管管理者代表文建管理程序文件编号RC-QP-001版本A页码第4 页共8 页生效日期2013/05/25记录表单主责人员部门主管部门经理（注：文件的生效日期即核准日期）5.3 文件编号和标识5.3.1 质量手册编号依质量手册规定。
5.3.2 文件编号规则如下：□□□□□□□公司/部门代码：流水编号：（质量手册、程序文件用两位）文件类别：QM QP WI QR文件类别：QM：表示质量手册（公司代码WD+文件类别+流水号）QP：表示标准作业程序（公司代码WD+文件类别+流水号）WI：作业指导书/各种规范类（部门代码+文件类别+流水号）QR：表示质量记录（部门代码+文件类别+流水号）CO：表示外来文件（文件类别+流水号）5.3.3 文件登录：质量体系文件均需统一登录于“受控文件一览表”，若需要时可将“受控文件一览表”发行至各部门，以对照其所持文件是否是最新的有效版本。
5.3.4 文件版次管制：文件版本/版次采用□/□式，前码为版本（A，B，C……）后码依次为（0，1，2，3）。
当版本版次为A/0时表示该版本为原版。
版次变更最多不得超过3次，如超过3次需换版本，当修改页数超过总页数一半时则应换版本。
同一份发行的受控文件版本必须相同，各页版次可不相同。
5.3.5 BOM表、图纸编号版次管制：工程图纸以“产品编号”为文件编号，版本（A,B,C……）版次（0，1，2，3）。
原始版本为A/0, 版次变更最多不得超过3次，如超过3次需换版本。
5.3.6 文件受控后由文控根据“文件申请单”的要求统一影印相应份数，所影印的副本每页加盖红色“受控文件章”，由文控填写“文件收发记录”，并须由相关部门签收人员签字确认。
5.4 文件的发行：5.4.1 经审核、批准后的文件，由文控中心统一登录、受控后发行。
5.4.2 质量手册依质量手册发行一览表作业。
5.4.3 标准作业程序依标准作业程序发行一览表作业。
5.4.4 作业规范由文控中心分发至使用部门，并使用发行一览表进行控制。
文建管理程序文件编号RC-QP-001版本A页码第5 页共8 页生效日期2013/05/255.4.5 分发时，部门以编号加以管制，部门分发编号如下：（注：当一份文件在多个部门使用时，盖蓝色“部门印章”加以区分，以确保文件在责任部门正常使用）ZJB：总经办 CG:资材部 SC：生产部PZ：品质部 RZ：人力资源部 YW：业务部CK：仓库 GC：工程部 PMC：生管5.5 文件的制定、修订和废止5.5.1 受控文件制定发行时，责任部门必须以“文件申请单”的形式提出申请，受控文件经管理者代表批准后由相关部门文员到文控中心填写“受控文件登记表”将文件给文控中心受控发行。
5.5.2 受控文件修订时，责任部门必须以“文件申请单”的形式提出申请，经管理者代表批准后通知文控中心，文控中心对修订后的文件进行分发，并及时回收或更换旧版文件（各部门文员在收到新版文件时同时将旧版文件回收给文控中心）。
所有经修订后的文件均需得到重新批准、受控后分发。
5.5.3 受控文件废止时，责任部门必须以“文件申请单”的形式提出申请，经管理者代表批准后通知文控中心，文控中心依据申请内容对相关文件进行废止，并及时收回废止文件。
5.6 文件保存5.6.1 所有受控文件的原件均由文控文员实行档案管理，以便于查阅。
文控中心应保留历次修正文件资料的内容，以更新资料时参考。
新旧版文件应分别保存，旧版文件原稿盖上红色“旧版文件章”加以识别，以防误用。
5.6.2 文件持有部门应确保文件的清晰准确，如因损坏、遗失、涂改或其它原因需要更换时应填写“文件申请表”经管理者代表批准后向文控文员申请更换。
5.6.3 文件持有部门应妥善保管并经常查点所属文件，以防遗失、漏发。
5.6.4 文件电子档的管控：当文件得到核准、受控后，责任部门把文件的电子档发送给文控中心保存（除图纸类不需电子档）。
5.7 文件的销毁：文控中心统一回收已作废旧版文件，并立即将旧版文件销毁，但废止文件之原版须加盖红色“作废文件章”，经合理标识后予以保存。
5.8文件的查核、调动和补发：5.8.1文件的查阅规定：文件类别借阅管制质量手册/程序文件向持有部门查阅或到文控中心查阅文建管理程序文件编号RC-QP-001版本A页码第6 页共8 页生效日期2013/05/25作业指导书非本公司人员不得查阅,除总经理特许外技术资料/客户资料/报价资料非本公司人员不得查阅,除总经理特许外已核准文件如因损坏、遗失、涂改或其它原因需要更换时，可填写“文件申请表”经管理者代表核准后即可到文控中心申办更换补发手续。
5.8.3 若其它部门需调阅某部门的文件资料时，必须由该部门经理/主管确认批准后方可进行调阅。
5.9 外来文件管制：外来文件：是指国家或国际标准、相关法律法规及客户图纸等文件资料。
5.9.1 所有外来文件应先由文控中心登记于“外来文件清单”，影印所需的份数盖蓝色“外来文件章”发行需使用的部门。
5.9.2 外来文件发生修改变更时，文控中心应作相应变更，重新分发之前所分发的部门，同时收回变更前的相关文件。
5.9.3 文控中心应每年一次与广东省监督局确认一次国家或国际标准是否已发生修订。
若有变更时，应立即更换。
5.10临时文件管制临时文件：在正式文件受控前所要用来暂时使用的文件。
5.10.1临时文件受控申请同正式文件受控申请方式一样，经管理者代表批准后由文控中心受控后在影印所需的份数盖红色“临时文件章”分发给相关部门，在正式文件发行时由文控中心回收相关的临时文件。
6．参考文件6.1 质量手册6.2 附件一：文件管理流程图6.3 附件二：文件管理印章的使用7．应形成和保持的记录7.1 《受控文件一览表》 ZJB—QR—001 A/07.2 《文件收发记录》 ZJB—QR—002 A/07.3 《文件申请单》 ZJB—QR—003 A/07.4 《外来文件清单》 ZJB—QR—004 A/07.5 《受控文件登记表》 ZJB—QR—010 A/0附件一：文件管理流程图：文建管理程序文件编号RC-QP-001版 本 A页 码 第 7 页 共 8 页 生效日期2013/05/25审查核 准 审查核准 责任部门 流程图 使用表单NGNG制定文件文件编号/登录 盖章发行 签收使用 文件变更文件登录 盖章发行 原稿存档 责任部门文控中心 文控中心 使用部门 责任部门 文控中心 文控中心使用部门 文件申请单受控文件一览表文件收发记录文件申请单签收新版文件旧版文件回收 受控文件一览表（原稿、电子档）存档 文控中心文件分发记录部门主管、经理、管理者代表 部门主管、经理、管理者代表 责任部门 文件登记 受控文件登记表文建管理程序文件编号RC-QP-001版本A页码第8 页共8 页生效日期2013/05/25附件二：文件管理印章的使用：受控文件印章：旧版文件印章：作废文件印章：外来文件印章：临时文件印章：。