北京华联综合超市有限公司营运规范-收货手册
009.华X超市营运规范-卖场管理手册(Doc 27).docx
北京华联绿合线市有限公旬营运规范内部资料严禁外传・号OPSM卖场管理作业一.卖场人员管理规定1.目的与适用范圉I通过明确及简单的基本规定达到卖场管理要求。
2.违反下列规定绐予违反人警告处分，并处于20-50元罚款。
2.1不遵守服务规范，不主动服务顾客。
2. 2上班时间不可在卖场聚集聊天，不准串向、脱岗。
2.3上班时间，不可在卖场吃零食（含库存区、操作间、收货区、试吃台等）。
2.4上班时间，不准看书、报，干私事。
2.5上班时间不准在黄架、柜台内存放私人物品。
2.6员工•律由员工出入口进出，携带物品应主动出示交保安检查。
2.7穿着制服应将拉链拉至顶点，胸卡配戴在左胸前。
2. 8穿制服整沽干净，严禁穿凉鞋、拖鞋、短裤、超短裙、或拖地长裙上周。
2. 9除补货时外,走道不可堆货,应随时保持通畅。
补货时，商品亦应置于走道中间排列整齐，并留走道空间以利顾客通行。
2. 10栈板使用后应放置于指定位置。
2∙ U拖板车不可滑行。
2.12禁止用办公室电脑或自带游戏机玩电子游戏。
2.13员工长时间离开办公室，应关闭电脑以避免别人误用或浪费电源，2.14应迅速有效地完成自己的本职工作。
3.15服从工作安排及时完成上级交付的工作。
3.违反下列规定给予违反人记小过处分，并处予50-100元罚款.3.1上班时间，不准嬉戏打闹，大声喧哗。
3.2上班时间不可购物、不可预留商品。
3.3除特定区域外，办公室及卖场禁止吸烟。
3. 4遵守工作准则，不得违背上级合理指示和要求。
3. 5未经主管同意，不得私自换班。
3.6不得在公司乱丢垃圾，随地吐痰。
4.7不得有任何阻扰工作或影响他人工作的行为。
5.违反卜冽规定给予违反人记大过处分，并处予100元以上罚款。
5.1上班时间，不可打架、吵架。
4.2不可私自取用门店商品，私自取用视同偷窃处理。
4.3上班时间，不准在卖场或仓库办公区域内的任何地方蹄觉。
4. 4上班时间内不准喝酒。
4. 5上班时间不得进行赌博。
北京华联综合超市有限公司DM工作手册
北京华联综合超市有限公司营运规范二零零二年八月内部资料严禁外传编号：09第一单元\ Z 、亠刖訂第二单元活动的目的和散发形式第三单元活动转档流程及步骤说明第四单元商品陈列第五单元商品卡说明第六单元快讯制作流程第一单元前言一. 适用范围本手册适用于综合超市各门店的促销工作。
二. 目的制作本手册的目的是为各门店在正常营运中对商品的组织、更换及销售各环节工作有程序可遵循。
三. 益处本手册详细介绍和工作的内容，通过对本手册规范化的学习，有关管理人员及员工能够在较短的时间内掌握工作内容及操作要求，帮助员工更好的从事其本职工作。
四. 之概述来源于英文，意为快讯商品广告，通常由八开或十六开广告纸正反面彩色印刷而成。
华联超市以形式作为商店周期性的主要促销手段，通常每二周推出一期，上所列商品是以季节、月份、天气、温度、流行度、节令等因素所设定。
如在夏季以饮料、防暑品、空调等为重点，在冬季则以火锅、熟食、防寒品等为主。
一年中的主要节令是做的最好时机，如：元旦、春节、端午节、中秋节、儿童节、国庆节、圣诞节等。
和商品降价特卖、限时抢购、摸彩、抽奖、试吃、竞赛活动等都属商场内重要的促销方式。
（见下图）第二单元活动的目的和散发形式一．目的：就是要最大限度地促进销售、提高业绩，其目的大致可归纳为以下几点：1.在一定期间内，扩大营业额，并提高毛利额；2.稳定已有顾客群并吸引增加新顾客，以提高客流量；3.介绍新产品、时令商品或公司重点推广的商品，以稳定消费群；4.增加特定商品（新产品、季节性商品、自有商品等）的销售，以提高人均消费额；5.增强企业形象，提高公司知名度；6.与同行业举办的促销活动竞争；7.刺激消费者的计划性购买和冲动性购买，提高商场营业额。
二．散发形式：1．通过报纸夹带赠送到消费者手中；2．通过广告人员派发，主要包括：A.在有选择的区域派送到消费者的住处；B.对重点消费者（团体消费者）以邮寄方式发放；C.在重点人流区域如车站、停车场等公共场所派送；D.在商店门前入口处派发；E.在商场客服区内陈列并供消费者自由索取。
北京华联综合超市公司营运规范收银手册
北京华联综合超市有限公司营运规范二零零二年八月内部资料严禁外传编号： OPSM 13目录第一单元前言第二单元收银流程第三单元收银机的解释及使用第四单元上机前的准备第五单元关机后的班结第六单元实际操作注意事项第七单元规范用语第八单元商品查询第九单元现金办公室的操作流程第十单元收银的排班第十一单元员工购物附：收银机使用指南第一单元前言一、适用范围本手册供收银部新进员工学习工作职责，并作为现有员工学习北京华联综合超市有限公司收银系统的参考指南。
二、目的本手册作为收银标准工作程序，旨在加强员工对收银流程的了解，工作更为有效。
三、益处使用本手册能达到：●更短的培训时间●效率的提高●统一的专业术语/良好的沟通●采用正确的工作流程而减少损失●对于收银系统更好的了解第二单元收银流程收银员要求执行严格的收银标准，以求公司的最大利益和顾客的最大满意度。
收银流程：输入收银员号码输入收银员密码放入备用金（以上为收银前的准备流程）输入顾客资料（会员卡号码）逐一输入顾客所购商品条码总计输入金额确认，找零服务下一位顾客（参见图示）重要提示：每位收银员必须做到：微笑待客，问候、欢迎顾客，感谢他们的光临并耐心回答其询问，遵守唱收唱付的原则。
（详见第七单元）输入收银员号码输入收银员密码放入备用金输入顾客资料逐一输入顾客所购商品条码总计输入金额确认，找零服务下一位顾客第三单元收银机的解释及使用当顾客拿着商品到收银台结帐时，须使用POS.收银系统，才能阅读商品条码，并记录商品的销售状况。
北京华联综合超市有限公司所用的POS.收银系统由电脑收银机和扫描器组成。
电脑收银机兼具收银及存取电脑内商品移动之功能。
扫描器又叫商品条码阅读机，其原理是利用光线反射来读取条码反射回来的光源，转译成可辩识之数字，以确认是否为已建档商品代号。
常用的扫描器为三种形式：一种叫光笔，一种叫手握式扫描器，一种叫固定式扫描器。
光笔及手握式扫描器的优点为价格便宜，移动性强，且适用商品较重或标签位置不易看到商品的扫描，缺点是扫描感较差，扫描动作常重复多次，才有感应。
北京某超市营运规范ALC用户手册
北京华联综合超市有限公司营运规范二零零年八月内部资料严禁外传编号：OPSM 12目录第一单元前言第二单元ALC部门结构及工作职责第三单元门店的报表分发第四单元门店的商品变价第五单元价签管理规范第六单元门店盘点流程第七单元门店自动建议订单系统流程第八单元ALC其它工作流程附录：门店ALC常用报表表头样张第一单元前言适用范围本手册系各门店ALC（自动数据处理中心）的日常使用指南。
目的规范各门店ALC的工作职能和操作流程，以标准的作业提高效率。
益处使用本手册有助于−了解ALC工作职能，更快掌握业务需求−熟悉ALC日常操作技术和流程帮助对ALC新进员工的培训和现有员工的考核第二单元 ALC部门结构及工作职责一、ALC部门结构ALC（全称门店自动数据处理中心），其人员配置为6～7人，包括主管1人，文员5～6人，工作为轮班制，轮班人员配置由ALC主管负责安排。
其主要结构如下：二、日常工作职责ALC（自动数据处理中心）主要处理店面日常营运数据，负责以下日常工作：1.报表分发报表分发是由ALC部门负责，每日分发工作在10：00前结束，报表按照报表分发单分发，由领报表人签字。
一旦由于某些不可抗拒的原因当天的报表没有产生，则由ALC工作人员负责与电脑部联系，尽快打印出报表并分发。
作废及无人领取的报表不得擅自处理，须集中存放，每6个月销毁一次。
2.更改店内商品售价由于本公司商品价格采取门店处理售价的原则，所以日常商品的售价是由门店负责更改和调整的。
售价的更正应由总部采购书面通知ALC部门工作人员即可更正售价。
商品的临时促销变价，则需由门店店长提出，经营运总监批准后由ALC 执行，临时变价时间一般为一周（七天）。
售价更正后一定要重新打印价签（不用填写价签申请单）返回楼面。
3.打印价签打印价签的原因主要有以下几项：(1).价签丢失(2).新品价签(3).更改价格(4).更换条码(5).更改商品描述(6).快讯商品更换价签（红、绿对换）(7).旧价签肮脏或残缺4.条形码更换和补录条形码更换和补录不用填写任何表单，实物为证即可增加和删除，店面系统更改正确后需在总部再次作更正，若此商品原定义无商品自然码，即“店内码”一栏填写为“1”，增加条码后须将此栏改写为“0”――无需店内码。
北京华联超市卖场管理手册
北京华联综合超市有限公司营运规范内部资料严禁外传编号OPSM 卖场管理作业一.卖场人员管理规定1.目的与适用范围：通过明确及简单的基本规定达到卖场管理要求。
2.违反下列规定给予违反人警告处分，并处予20－50元罚款。
2.1不遵守服务规范，不主动服务顾客。
2.2上班时间不可在卖场聚集聊天，不准串岗、脱岗。
2.3上班时间，不可在卖场吃零食（含库存区、操作间、收货区、试吃台等）。
2.4上班时间，不准看书、报，干私事。
2.5上班时间不准在货架、柜台内存放私人物品。
2.6员工一律由员工出入口进出，携带物品应主动出示交保安检查。
2.7穿着制服应将拉链拉至顶点，胸卡配戴在左胸前。
2.8穿制服整洁干净，严禁穿凉鞋、拖鞋、短裤、超短裙、或拖地长裙上岗。
2.9除补货时外，走道不可堆货，应随时保持通畅。
补货时，商品亦应置于走道中间排列整齐，并留走道空间以利顾客通行。
2.10栈板使用后应放置于指定位置。
2.11拖板车不可滑行。
2.12禁止用办公室电脑或自带游戏机玩电子游戏。
2.13员工长时间离开办公室，应关闭电脑以避免别人误用或浪费电源。
2.14应迅速有效地完成自己的本职工作。
2.15服从工作安排及时完成上级交付的工作。
3.违反下列规定给予违反人记小过处分，并处予50－100元罚款。
3.1上班时间，不准嬉戏打闹，大声喧哗。
3.2上班时间不可购物、不可预留商品。
3.3除特定区域外，办公室及卖场禁止吸烟。
3.4遵守工作准则，不得违背上级合理指示和要求。
3.5未经主管同意，不得私自换班。
3.6不得在公司乱丢垃圾，随地吐痰。
3.7不得有任何阻扰工作或影响他人工作的行为。
4.违反下列规定给予违反人记大过处分，并处予100元以上罚款。
4.1上班时间，不可打架、吵架。
4.2不可私自取用门店商品，私自取用视同偷窃处理。
4.3上班时间，不准在卖场或仓库办公区域内的任何地方睡觉。
4.4上班时间内不准喝酒。
4.5上班时间不得进行赌博。
5.违反下列规定的，可直接予以辞退。
北京华联营运管理规定范文
北京华联综合超市有限公司营运规范一九九八年八月内部资料严禁外传编号：OPSP 17目录2北京华联综合超市有限公司营运规范∙营运管理规定关于评定星级员工的管理规定一、适用范围：收银员（含现金办公室人员）客服员理货员（含生鲜组员）收/验货员行政人员/专业人员保安人员二、评定标准：收银员（含现金办公室人员）1.以《员工岗位职责》中的收银员岗位职责为准；2.特别注意考核：−收银速度−收银的准确性−唱收唱付−收银员服务态度客服员1.以《员工岗位职责》中客服员岗位职责为准；2.特别注意考核：−服务态度/服务质量−忍耐力−顾客投诉的反馈和处理能力−较低的客服工作投诉率机密第3 页共49 页理货员(含生鲜组员)1.以《员工岗位职责》中理货员、生鲜组员的岗位职责为准；2.特别注意考核：−销售业绩指标和损耗率指标的完成情况（含三级数量帐的登记）−补货、理货、整理库存区−处理顾客咨询等服务−区域卫生与安全操作−考勤，公司纪律的遵守收/验货员1.以《员工岗位职责》中的收货员岗位职责为准；2.特别注意考核：−收货验货准确、快速−条码粘贴正确−运输货物至楼面快速、到位−安全操作行政人员/专业人员1.以《员工岗位职责》中有关行政人员、专业人员的岗位职责为准；2.特别注意考核：−本职工作完成情况−解决意外（或突发）事件的能力−是否向门店其它部门提供良好的服务−同各部门关系的协调处理保安员1.以《员工岗位职责》中有关保安员的岗位职责为准；2.特别注意考核：−稽查的准确性及效率4北京华联综合超市有限公司营运规范∙营运管理规定−消防隐患消除−遵守公司纪律、制度−顾客服务与顾客疏导三、评定方法：1.每月5日前由各部门初评上个月的星级员工人选；2.各部门将初评员工人选材料上报门店人事部汇总考核，人事部组织有关经理复核并报店长批准，于10日前评出上个月星级员工和最佳员工；3.每间门店每月评出星级员工六人，最佳员工一人；4.店长批准星级员工、最佳员工的名单；5.人事部根据规定予以奖励。
某某综合超市运营管理——收银手册DOC
收银手册二零零二年八月内部资料严禁外传编号： OPSM 13目录第一单元前言第二单元收银流程第三单元收银机的解释及使用第四单元上机前的准备第五单元关机后的班结第六单元实际操作注意事项第七单元规范用语第八单元商品查询第九单元现金办公室的操作流程第十单元收银的排班第十一单元员工购物附：收银机使用指南第一单元前言一、适用范围本手册供收银部新进员工学习工作职责，并作为现有员工学习北京华联综合超市有限公司收银系统的参考指南。
二、目的本手册作为收银标准工作程序，旨在加强员工对收银流程的了解，工作更为有效。
三、益处使用本手册能达到：●更短的培训时间●效率的提高●统一的专业术语/良好的沟通●采用正确的工作流程而减少损失●对于收银系统更好的了解第二单元收银流程收银员要求执行严格的收银标准，以求公司的最大利益和顾客的最大满意度。
收银流程：输入收银员号码输入收银员密码放入备用金（以上为收银前的准备流程）输入顾客资料（会员卡号码）逐一输入顾客所购商品条码总计输入金额确认，找零服务下一位顾客（参见图示）重要提示：每位收银员必须做到：微笑待客，问候、欢迎顾客，感谢他们的光临并耐心回答其询问，遵守唱收唱付的原则。
（详见第七单元）输入收银员号码输入收银员密码放入备用金输入顾客资料逐一输入顾客所购商品条码总计输入金额确认，找零服务下一位顾客第三单元收银机的解释及使用当顾客拿着商品到收银台结帐时，须使用POS.收银系统，才能阅读商品条码，并记录商品的销售状况。
北京华联综合超市有限公司所用的POS.收银系统由电脑收银机和扫描器组成。
电脑收银机兼具收银及存取电脑内商品移动之功能。
扫描器又叫商品条码阅读机，其原理是利用光线反射来读取条码反射回来的光源，转译成可辩识之数字，以确认是否为已建档商品代号。
常用的扫描器为三种形式：一种叫光笔，一种叫手握式扫描器，一种叫固定式扫描器。
光笔及手握式扫描器的优点为价格便宜，移动性强，且适用商品较重或标签位置不易看到商品的扫描，缺点是扫描感较差，扫描动作常重复多次，才有感应。
收货流程及退换货流程管理模板
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填写说明:
1.按年、月、日各两位填写
2.按电脑确认的5位填写
3.商品的中分类（如:文化用品、冲调饮品）
4.厂家送货人姓名
.A
地址
430017
湖北省武汉市
LT占尺7* m主 二A1UD
士W
V
丿
送货地址：
商场名称：武汉华联综合超
（市太平洋店
K丿
送货日期
12-06-
iyyo/o/1o
订货日期
11-06-
丿
ห้องสมุดไป่ตู้Z1
采购
更□□名称
订货
备注
货号
订购单位、
订购
数量
F8
正广和菠萝味果汗粉350£
袋/
♦
；25001
1OA
1
丿
2
当收货员接到订单后，对订单上所列各项仔细核对，核查其中
四、POS机：检查商品条码是否可读，商品描述与其商品是否一
致。（如下图）
五、条形码打印机:打印店内码胶帖。（如下图）
六、打印机:打印验货清单。（略）
第三单元收货流程
一・文件流程
X供应商投单:
是指供应商持我方采购部所发订单（见下表）递交收货窗口。
订货单
PURCHASE ORDER
武汉华联综合超市有
厂
744-宀-^7-
第一单元前言
—.
本手册适用综合超市各门店的验收货、退换货等工作。
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北京华联综合超市有限公司营运规范-收货手册北京华联综合超市有限公司营运规范二零零二年八月内部资料严禁外传编号OPSM 06目录第一单元前言第二单元收货区域常用器械解释第三单元收货流程第四单元收货差异、错误处理方法第五单元库存要求第六单元条形码第七单元退货流程第八单元换货流程第九单元赠品收货注意事项第十单元收货部安全防范措施第十一单元收货部卫生要求第一单元前言一、适用范围本手册适用综合超市各门店的验收货、退换货等工作。
二、目的制订本手册的目的是：各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循，以便收货部人员结合当地实际情况再制订适合于当地的各种管理细则和工作程序。
三、益处快速而准确的验收货工作有以下益处：1、把握销售时机，创造最大销售额；2、与供应商财务结算清楚，避免繁琐的对单工作；3、减少对供应商退货的发生；4、减少顾客对商品质量问题的投诉；5、提供准确的库存数量；6、避免触犯国家法律法规；7、加快商品周转。
通过对本手册规范内容的学习，使有关部门管理人员及员工能够在较短的时间内掌握收货的工作内容及操作要求，帮助从业人员更好的从事其本职工作。
四、概念解释验收货即指各门店对供应商所送的商品，通过专职人员的检验，做收入工作的过程。
第二单元收货区域常用器械解释一、叉车：对放在卡板上的货物进行运输之工具。
（如下图）二、栈板：储货、码货用，使货物与地面有间隔，起到防湿、防碎的作用，更为叉车运输方便的工具。
（如下图）电子秤：对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品（如生鲜）做准确称重的工具（如下图）三、电脑：用于商品实收数量的录入，订单的核查，供应商及商品的核实。
（如下图）第三单元收货流程一、文件流程1、供应商投单：是指供应商持我方采购部所发订单（见下表）递交收货窗口。
2、核单：当收货员接到订单后，对订单上所列各项仔细核对，核查其中包括供应商编号、供应商地址、电话、传真、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、采购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等项目是否清楚，是否是快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品，然后填写收货清单（见下表），分发卸货卡号，等待卸货。
供应商号码： 商 品 类 别： 送 货 人： 供应商号码： 商 品 类 别： 送 货 人： 供应商号码：：××装订线填写说明：1． 按年、月、日各两位填写 2． 按电脑确认的5位填写3． 商品的中分类（如：文化用品、冲调饮品） 4． 厂家送货人姓名 5． ×× ××× ×××A B C A ：年份，通常可不写 B ：本年内太阳日期C ：当日序号：001－399食品收货序号 400－499食品退货序号 500－899百货收货序号 900－999百货退货序号 6． 收货主管签字注：每页只限填写当日收货，并按顺序填写3、打印验货清单：经核对无误后，在电脑上通过订单上订单号码打印出验货清单（见下表）一式二联，再填写华联综合超市收货号码，收货号码为8位数：AA-BBB-CCC。
其中AA=年份代号，BBB=太阳日，CCC=验收序号。
其中食品类序号为001—499，百货类序号为500—999（如下图）。
将供应商联贴在验货清单第一联，收货联贴在验货清单第二联。
4、外箱辨识：检查外包装是否有破损，再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订单内容相符。
5、检查数量品质：抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标识、保质期限、重量，并做数量统计，收货员在完成以上工作后在验货清单验货员处签字。
6、复查数量品质：同一商品再由另一位收货员做复查，经核实无差异后，收货员与供应商分别在验货清单上签字，收货员盖收货章（见下表）。
将验货清单供应商联交给供应商，供应商的送货单附于验货清单收货联其7、输入电脑：完成上述验货工作后，将验货清单收货联交给电脑录入员，录入员仔细核查验货清单上所列项目，特别是数量填写是否清楚，再做电脑录入。
（如下图）1．每天收货工作结束后，录入员应核对每一笔验货清单上所填数量与电脑录入数量是否相同。
2．第二天收货部副主管复查收货报表数量与前一天验货数量是否相同。
9、归档：收货部副主管依据日期、商品类别将验收单据分类保管，收货资料保存期为一年。
二. 实物流程（一）. 干货、百货投单卸货：首先核对订单号与供应商名称，再核实订单上的包装描述、数量、规格、订货日期、送货日期、送货地址等内容，凡符合以下条件皆可收货：1.可从电脑中查询到订单2.永续订单(见下表)3.交货量等于订货量订单号码供编号装订线填写说明：1．根据电脑所出订单号码填写2．根据电脑所出订单日期填写3．收货日期4．送货人员签名5．按5位填写6．按地区号＋传真号码填写7．能解决所送商品问题的供应商人员8．按地区号＋电话号码填写9．按电脑确认的填写10．供应商营业地址11．按电脑确认的6位填写12．按电脑确认的填写13．按电脑确认的包装单位填写14．销售单位：个、公斤、盒、袋、包、扎、瓶等15．每单位商品的价格16．实际收货数量17．商品合计金额18．收货部的收货员签字19．楼面主管收货签字，特殊情况由部门经理指定人员收货签字在投单处送货人应准备:1.由供应商交货供应商应在送货单与订单复印件上同时注明实际送货量。
2.由货运行交货:货运行应持货运单、两联供应商送货单及本公司订单传真件投单。
收货员应告知送货人在何处卸货、货物在卡板上如何码放、在何处等待点数。
经收货主管同意后方可帮助货运行卸货。
外箱辩识：为防止供应商的非订单商品验收进场，验货人员需详细检查、仔细核对验货单上品项与实物品项：1.如有非订单商品时一律拒收货，退还供应商。
2.所有收货均为整批收货，未交品项将被自动取消，若需再订货则由采购部或楼面另下订单。
3.如有破箱、破件的商品，该收货员工可将破损货物直接还给供应商。
第一次检验数量品质：1. 数量：A. 如每整箱是华联的销售单位，应照华联量贩销售单位点收。
已贴华联标签商品，应检视标签位置是否符合公司要求。
B.如箱内包含数个华联销售单位的商品，收货员需开箱抽检内含华联单位商品是否符合要求，清点箱数，统计华联单位商品总数。
C.认真检查包装内含华联销售单位个数及包装是否牢固。
D. 送货数量多或少于订货量(高或低于10%以上)时,由收货部副主管通知楼面主管,楼面主管决定收货或不收货。
如楼面主管当时同意收，由其签字,收货员在验货清单上填写正确收货数量,然后由收货员与供应商在验货清单上签字,并按实际送货量收货。
如由货运行送货，实际送货量多于或少于订货量时,则由楼面主管同意并在验货清单上签字方可收货，收货部电脑录入员将按实际收货数量录入电脑，并由收货部开具收货差异通知单（见下表），多于订货量的商品由收货部通知供应商载回；少于订货量时，由收货部通知供应商已按实际送货量收货。
供应商名称：供应商编号：退货地址：装订线填写说明：1．按电脑确认的填写2．按5位填写3．供应商营业地址4．、5. 供应商的地区号＋号码6．原送货时编号7．原送货时验收单编号8．本公司名称9．分店简称10．分店的营业地址11．、12．分店的地区号＋号码13．区分退货或差异通知单，在相应的“口”内打“√”14．商品名称15．六位货号16．销售单位17．数量18．原因说明19.、20.填表人签字并填写签字日期，年、月、日各两位21.、22.部门副经理以上签字批准并填写签字日期，年、月、日各两位23．退货给厂商时，退货单收验号码或差异单原收货验收号码24.、25.收货主管签字并填写签字日期，年、月、日各两位26.、27.电脑输入者签字并填写签字日期，年、月、日各两位28．退货时货运公司名称2. 品质：A. 品名：收货员检查商品品名是否清楚，核对商品品名与验货清单上的商品描述是否一致，着重检查华联销售单位包装的描述。
B．条形码：抽取一个华联销售单位商品在POS机上扫描条形码，核对POS机界面所显示的商品描述和商品品名是否一致，如POS机界面显示条码非法字样则需加贴店内码(如下图)。
C. 克重：检查商品实际克重与POS机界面所显示商品克重描述是否一致。
D.保质期：检查商品是否已过保质期或快到保质期。
E.中文标识：检查进口商品上的中文标识,若无中文标识收货员应拒收。
F. 防伪标记：检查特殊商品的防伪标记，收货员应拒收假冒商品。
如烟、酒等商品。
G. 说明书：检查家电等商品的使用说明书。
H. 检验合格证：检查商品是否带有质量检验合格证或卫生检验合格证。
综上所述，收货员若发现有商品品名描述不清或不对、条形码无法解读、克重不符、保质期已过等商品均应拒收，以下各类商品如出现下列情况均应拒收：食品类：●罐头食品：凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等；●腌制食品：包装破损，有液汁流出；有腐臭味道；液汁浑浊或液汁太少；真空包装已漏气。
●调味品：罐盖不密封；有杂物掺入；包装破损潮湿；有油渍。
●食用油：漏油；包装生锈；油脂混浊不清；有沉淀物或泡沫。
●饮料类：包装不完整，有漏气；有凝聚物或其它沉淀物；有杂物、凹凸罐。
●糖果饼干：包装破损或不完整；内含物破碎、受潮；有发霉现象。
●冲调饮品：包装不完整，有破损，凹凸罐；内含物因受潮成块状；真空包装漏气。
●米及面食：内含物混有杂物；内含物受潮、结块；内含物生虫或经虫蛀；内含物发芽或发霉。
百货类：商品有破损、断裂、划伤；外表有油渍不净者；商品有瑕疵。
第二次检验数量品质：另一位收货员重复第一次的检验工作。
送卖场：经两次检验数量品质后，符合要求的商品由一检员、二检员、送货人三方在验货清单上签字，并贴上绿色“OK”签（如图），由收货员将货送至卖场相应位置。
如有疑问，贴上桔红色“？”签（如图），等待解决运出。
（二）.生鲜食品：非称重生鲜食品收货流程按照干、百货收货流程执行。
称重生鲜品流程如下：投单：供应商携带一张空白或已填写生鲜商品品名（无数量）的永续订单即可进行生鲜商品收货。
质量检验：1. 冷冻食品：A. 注意解冻商品是否有软化现象，若有则表示此商品温度过高，有变质的可能；B. 商品形状应完整，颜色正常，不能有破碎、变色情形发生。
2．加工肉品：A．商品不应发黑无光泽；B．商品过白的则表示可能有漂白剂存在。
3．冷藏食品：A．奶制品不应颜色混浊、有沉淀物、结块；B．豆制品不应发霉，有酸臭味及粘液。
称重：1. 如有容器、栈板或筐等包装，在称重时要将其重量扣除；2. 将过磅后的重量填入永续订单内；3. 有重量差异时，应以现场过磅重量为准，经收货员、供应商、生鲜部人员三方签字后方可收货；4. 如永续订单没有填写重量，应由供应商、收货员、生鲜部人员共同对商品进行称重。
永续订单填写：因生鲜商品价格变化幅度大，需生鲜部人员每日与供应商当场面议价格，确定重量后再填写永续订单上的价格、重量。