仓库内审表表格格式
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1SO9001-2015 仓库内审检查表 ( 含审核记录 )
品质体系检查表
受审部门或单位：仓库1/3
表单编号：QP1502- A0审核日期：2016/03/22
标准章节号
检查内容
判 別
检查记录
YES
NO
NA
5.2
方针
6.2
质量目标及其实现的策划
1．请部门负责人回答公司的质量方针和质量目标是什么？
Y
询问仓管能回答。
2．部门的分解目标是什么？目标是否可测量？是否有定期进行统计分析？质量目标如达不到要求时是否有采取改进措施？
Y
查《领料单》为最新版，保管期限一年，记录有标识，清晰易读。
品质体系检查表
受审部门或单位：仓库2/3
表单编号：QP1502- A0审核日期：2016/03/22
标准章节号
检查内容
判 別
检查记录
YES
NO
NA
8.5.2
标识和可追溯性
1.仓库的原材料是否都有相应的标识（产品名称、规格、型号、数量等）？
Y
Y
有明确规定保管期限。暂时没有超过期限的。
受审单位签名
内审员签名
查仓库的材料都有进行标识。
2．仓库各区域是否有进行划分、标识？物料、半成品、产品是否按区域进行摆放？
Y
查仓库有进行仓位的划分，各成品按相应的区域摆放。
3．库的原材料、半成品、产品是否都有检验状态的标识？（合格、不合格）
Y
检验合格加盖“合格”印章，不合格用红色的不合格票标识。
4 .仓库的易燃、易爆等危险品是否有明确的标识？（包括警告标识）
7.5.2
创建和更新
7.5.3
形成文件的信息的控制
1．部门使用的文件是否为最新、有效的版本，文件是否有按要求经公司相关人员的批准？是否有相应的标识，以防止混淆或私自复印？变更后的文件版本状况是否清楚的识别？文件是否干净、整齐，易于识别？
受审部门或单位：仓库1/3
表单编号：QP1502- A0审核日期：2016/03/22
标准章节号
检查内容
判 別
检查记录
YES
NO
NA
5.2
方针
6.2
质量目标及其实现的策划
1．请部门负责人回答公司的质量方针和质量目标是什么？
Y
询问仓管能回答。
2．部门的分解目标是什么？目标是否可测量？是否有定期进行统计分析？质量目标如达不到要求时是否有采取改进措施？
Y
查《领料单》为最新版，保管期限一年，记录有标识，清晰易读。
品质体系检查表
受审部门或单位：仓库2/3
表单编号：QP1502- A0审核日期：2016/03/22
标准章节号
检查内容
判 別
检查记录
YES
NO
NA
8.5.2
标识和可追溯性
1.仓库的原材料是否都有相应的标识（产品名称、规格、型号、数量等）？
Y
Y
有明确规定保管期限。暂时没有超过期限的。
受审单位签名
内审员签名
查仓库的材料都有进行标识。
2．仓库各区域是否有进行划分、标识？物料、半成品、产品是否按区域进行摆放？
Y
查仓库有进行仓位的划分，各成品按相应的区域摆放。
3．库的原材料、半成品、产品是否都有检验状态的标识？（合格、不合格）
Y
检验合格加盖“合格”印章，不合格用红色的不合格票标识。
4 .仓库的易燃、易爆等危险品是否有明确的标识？（包括警告标识）
7.5.2
创建和更新
7.5.3
形成文件的信息的控制
1．部门使用的文件是否为最新、有效的版本，文件是否有按要求经公司相关人员的批准？是否有相应的标识，以防止混淆或私自复印？变更后的文件版本状况是否清楚的识别？文件是否干净、整齐，易于识别？
ISO9001仓库部内审检查表
•仓库常用设备为叉车，经现场查看均有当班作业人员使用后进行加 油擦拭，并在设备日常点检保养卡签署确认。
•设备安全操作规程由品质技术部统一编制，监督。查见2017《设
备安全操作规程一一目录表》。
符合7.1.4ຫໍສະໝຸດ 程运行环境6.1.2环境因素
请说明为达到符合产品质量要求和人员职业健康安全的运行环境包括哪些。
方法进行生产工艺设计，以提高作业者的工作效率， 减轻其劳动强度；
符合
工具和设备；开发设计、信息（沟通）交流、产品交付所必须的电脑、 通讯、运输设施等，以保证公司的正常运作。
2）生产部、车间负责对生产设备进行维护保养，对于重要的基础设 施也要建立档案，按照计划定期评估和维护，并在档案中予以记录，
确保其状态良好，满足预期的使用要求。3）生产工艺部要合理的规
划作业流程以预留足够的作业空间；积极采用人体工学和动作分析等
对人的心理因素是如何管控的，如班前观察。
现场观察现场安全管理情况、6S管理情况、安全标识、环境安全（结合已经辨
识的危险源和管理方案）。
1、公司是否提供适当的工作环境？包括社会因素（有无歧视、有无对抗）、心
理因素（有无过度疲劳作业、有无压力过大影响、员工是否情绪不稳定等）、
物理因素（温湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）
*****有限公司
内部审核检查表
表单编号：HC-WI-CK-07
被审核部门：仓库部审核员：*审核日期：*
审核要素
审核内容及方法
审核记录
审核 结果
5.3组织的岗位、 职责和权限
了解部门在环境和职业健康安全管理方面承担的职责和资源情况
有定义，见_＜岗位职责_＞；
询问仓库人员，均能正确回答其岗位职责
•设备安全操作规程由品质技术部统一编制，监督。查见2017《设
备安全操作规程一一目录表》。
符合7.1.4ຫໍສະໝຸດ 程运行环境6.1.2环境因素
请说明为达到符合产品质量要求和人员职业健康安全的运行环境包括哪些。
方法进行生产工艺设计，以提高作业者的工作效率， 减轻其劳动强度；
符合
工具和设备；开发设计、信息（沟通）交流、产品交付所必须的电脑、 通讯、运输设施等，以保证公司的正常运作。
2）生产部、车间负责对生产设备进行维护保养，对于重要的基础设 施也要建立档案，按照计划定期评估和维护，并在档案中予以记录，
确保其状态良好，满足预期的使用要求。3）生产工艺部要合理的规
划作业流程以预留足够的作业空间；积极采用人体工学和动作分析等
对人的心理因素是如何管控的，如班前观察。
现场观察现场安全管理情况、6S管理情况、安全标识、环境安全（结合已经辨
识的危险源和管理方案）。
1、公司是否提供适当的工作环境？包括社会因素（有无歧视、有无对抗）、心
理因素（有无过度疲劳作业、有无压力过大影响、员工是否情绪不稳定等）、
物理因素（温湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）
*****有限公司
内部审核检查表
表单编号：HC-WI-CK-07
被审核部门：仓库部审核员：*审核日期：*
审核要素
审核内容及方法
审核记录
审核 结果
5.3组织的岗位、 职责和权限
了解部门在环境和职业健康安全管理方面承担的职责和资源情况
有定义，见_＜岗位职责_＞；
询问仓库人员，均能正确回答其岗位职责
仓库内部审核检查表
東内容
检查记录
结 果
當顧客有特殊保養防護要求時,是否依顧客之規定方式防護?
對顧客財產,在點收過程中,若發現包裝損壞可能致漏或損壞產品時,倉管員應該怎樣處理?
品保檢驗合格后,倉庫部門是否根據品保提供之入庫單實際良品數點收入庫?
顧客提供之產品入庫后,倉庫是否有對其進行標識、隔離,防止誤用?
是否有培訓計劃利於倉庫人員能力持續提高?
倉庫部人員在職受到過哪些培訓(內訓或外訓)?
倉庫人員是否對品質方針有足夠理解?
倉庫部門的品質目標是什麼?
品質目標達成的狀況怎樣?(近三個月)
當品質目標沒有達成時,是否進行了矯正
預防措施?
化學品是否有專門區域儲存及放置?
儲存處是否符合防洩漏&防火&通風等要求?
化學品管理人員怎樣對油漆的有效期進行管控?
對過期的油漆是否分開儲存?
化學品倉(油庫)溫濕度是否進行記錄管控?
化學品管理人員,是否有經過必要的安全培訓?
化學品管理人員是否佩帶必要的防護用具?
化學品管理人員是否清楚化學品之危害?
是否有相關的環保資料掛在現場作為參考?(如:SGC&MSDS)
审核员：
受审核方：日期：
结果：A-合格；B-观察项；C-轻微不合格项；D-严重不合格项表單編號：DCC-Form-11a
當顧客財產發生遺失、損壞或不適用的情況時是否予以記錄,並及時反饋給業務部
二:記錄管理/工作環境/人力資源管理
倉庫保存的記錄是否依保存期限進行保存?
記錄是否清晰,無胡亂涂改現象?
記錄之格式是否與標準格式一致?
倉庫人員的在經驗,技能教育上是否能適宜該崗位工作?
倉庫人員在正式上崗前,是否得到資格確認?
检查记录
结 果
當顧客有特殊保養防護要求時,是否依顧客之規定方式防護?
對顧客財產,在點收過程中,若發現包裝損壞可能致漏或損壞產品時,倉管員應該怎樣處理?
品保檢驗合格后,倉庫部門是否根據品保提供之入庫單實際良品數點收入庫?
顧客提供之產品入庫后,倉庫是否有對其進行標識、隔離,防止誤用?
是否有培訓計劃利於倉庫人員能力持續提高?
倉庫部人員在職受到過哪些培訓(內訓或外訓)?
倉庫人員是否對品質方針有足夠理解?
倉庫部門的品質目標是什麼?
品質目標達成的狀況怎樣?(近三個月)
當品質目標沒有達成時,是否進行了矯正
預防措施?
化學品是否有專門區域儲存及放置?
儲存處是否符合防洩漏&防火&通風等要求?
化學品管理人員怎樣對油漆的有效期進行管控?
對過期的油漆是否分開儲存?
化學品倉(油庫)溫濕度是否進行記錄管控?
化學品管理人員,是否有經過必要的安全培訓?
化學品管理人員是否佩帶必要的防護用具?
化學品管理人員是否清楚化學品之危害?
是否有相關的環保資料掛在現場作為參考?(如:SGC&MSDS)
审核员：
受审核方：日期：
结果：A-合格；B-观察项；C-轻微不合格项；D-严重不合格项表單編號：DCC-Form-11a
當顧客財產發生遺失、損壞或不適用的情況時是否予以記錄,並及時反饋給業務部
二:記錄管理/工作環境/人力資源管理
倉庫保存的記錄是否依保存期限進行保存?
記錄是否清晰,無胡亂涂改現象?
記錄之格式是否與標準格式一致?
倉庫人員的在經驗,技能教育上是否能適宜該崗位工作?
倉庫人員在正式上崗前,是否得到資格確認?
仓库内审表表格格式
有毒、有害、易燃易爆产品及重要物料是否独立存放并有防护措施？
物料、半成品、产品之验收、保管和发放是否符合规定？抽查2~3批物料的进出库记录和贮存情况标识.
是否定期检查审表表格格式
依据文件标准
QM010000
受审部门
仓库
审核组长
审核员
受审部门主管
注意事项
各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。
No
审核项目
所见事实
结果判定
Y
N
相关书面程序是否保持最新版本
物料、成品、半成品之储存是否按规定要求分开存放和标识？
是否提供了防止物料损坏或变质的搬运方法和手段？抽查搬运情况。
物料、半成品、产品之验收、保管和发放是否符合规定？抽查2~3批物料的进出库记录和贮存情况标识.
是否定期检查审表表格格式
依据文件标准
QM010000
受审部门
仓库
审核组长
审核员
受审部门主管
注意事项
各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。
No
审核项目
所见事实
结果判定
Y
N
相关书面程序是否保持最新版本
物料、成品、半成品之储存是否按规定要求分开存放和标识？
是否提供了防止物料损坏或变质的搬运方法和手段？抽查搬运情况。
仓储部内审检查表
G）顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。
H）相关方的投诉、建议及其要求。
I)法规和其他要求符合性状况如何?
J）资源是否配置得当,能否满足实现方针和目标的要求?
K）组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？
L)自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。
⑥监视和测量情况报告；过程的业绩及产品符合性报告；法规及其他要求符合性报告。
⑦来自管理者代表的关于综合管理体系总体运行情况的报告；来自各部门经理关于局部有效性的报告。
⑧可能引起管理体系变化的企业内外部要素，如法律法规的变化、机构人员的调整，市场的变化等。
⑨改进的建议.
√
√
◆管理评审的实施情况
◆管理评审的内容是否充分
◆是否有保存期限的规定？
√
√
√
√
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？
◆过期记录是否按要求进行处置？
◆现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证?
◆所有文件标识是否明确？
◆文件发布前是否得到授权人的批准？
◆所有文件是否均注明制定或修订日期？
◆文件修改后是否重新批准?
◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求？
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？
◆文件的查找是否方便？
◆文件的保管是否有效?
√
√
√
H）相关方的投诉、建议及其要求。
I)法规和其他要求符合性状况如何?
J）资源是否配置得当,能否满足实现方针和目标的要求?
K）组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？
L)自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。
⑥监视和测量情况报告；过程的业绩及产品符合性报告；法规及其他要求符合性报告。
⑦来自管理者代表的关于综合管理体系总体运行情况的报告；来自各部门经理关于局部有效性的报告。
⑧可能引起管理体系变化的企业内外部要素，如法律法规的变化、机构人员的调整，市场的变化等。
⑨改进的建议.
√
√
◆管理评审的实施情况
◆管理评审的内容是否充分
◆是否有保存期限的规定？
√
√
√
√
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？
◆过期记录是否按要求进行处置？
◆现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证?
◆所有文件标识是否明确？
◆文件发布前是否得到授权人的批准？
◆所有文件是否均注明制定或修订日期？
◆文件修改后是否重新批准?
◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求？
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？
◆文件的查找是否方便？
◆文件的保管是否有效?
√
√
√
企业PMC(仓储物流部)部内审检查表模板
14
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
呆滞料是否有账目统计及管理措施？如何处理，有无处理记录？
15
9.1监视、测量、分析和评价
部门关键质量考核项目数据是否有统计和分析？不达标是否有原因分析并制定纠正措施？
16
…
…
…
注：“结果判定”栏请用A﹑B﹑C﹑D填写：A=合格B=观察项C=一般不符合D=严重不符合
11
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
是否有订单优先级管理规范？对重点客户订单或优先生产的订单是否有标识说明？
12
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
生产补料/退料如何管控？有无相关流程文件和记录？
13
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
对货仓的库存量是否有监控，库存超标有何应对措施？
3
6.2质量目标及其实现的策划
质量目标细化管理办法
部门是否设立了质量目标考核项目并进行统计？不达标项目是否进行了原因分析及纠正措施？查部门质量目标细化表
4
7.2能力
人力资源控制程序
部门有无年度培训计划？培训课程是否有按计划进行开展？有无培训记录和培训效果评估？
5
7.3意识
质量手册、图纸、操作规范
抽查部门人员对公司质量方针、质量目标是否了解，各小组的核心工作控制要求是否明确？
内审检查表
被审核部门：PMC部
序号
审核条款
相ห้องสมุดไป่ตู้文件
主要审核内容
审核记录
判定
1
5.3组织的岗位、职责和权限
部门组织架构图
岗位说明书
部门是否有最新组织架构图？各组别职能是否明确？部门岗位说明书是否齐全，内容是否完整？查相关文件
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
呆滞料是否有账目统计及管理措施？如何处理，有无处理记录？
15
9.1监视、测量、分析和评价
部门关键质量考核项目数据是否有统计和分析？不达标是否有原因分析并制定纠正措施？
16
…
…
…
注：“结果判定”栏请用A﹑B﹑C﹑D填写：A=合格B=观察项C=一般不符合D=严重不符合
11
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
是否有订单优先级管理规范？对重点客户订单或优先生产的订单是否有标识说明？
12
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
生产补料/退料如何管控？有无相关流程文件和记录？
13
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
对货仓的库存量是否有监控，库存超标有何应对措施？
3
6.2质量目标及其实现的策划
质量目标细化管理办法
部门是否设立了质量目标考核项目并进行统计？不达标项目是否进行了原因分析及纠正措施？查部门质量目标细化表
4
7.2能力
人力资源控制程序
部门有无年度培训计划？培训课程是否有按计划进行开展？有无培训记录和培训效果评估？
5
7.3意识
质量手册、图纸、操作规范
抽查部门人员对公司质量方针、质量目标是否了解，各小组的核心工作控制要求是否明确？
内审检查表
被审核部门：PMC部
序号
审核条款
相ห้องสมุดไป่ตู้文件
主要审核内容
审核记录
判定
1
5.3组织的岗位、职责和权限
部门组织架构图
岗位说明书
部门是否有最新组织架构图？各组别职能是否明确？部门岗位说明书是否齐全，内容是否完整？查相关文件
仓储部内部审核检查表
2.原料存放是否离地、离顶和离墙？
3.内包装材料库是否有足够的容量，并保证一定温度和湿度？
4.内包装材料储存是否有遮蔽，并且离地、离顶和离墙保存？
5.所有库房（包括：原料库、成品库、包装材料库）所安装的灯是否具有防爆设施？
6.成品库中成品码放时，与地面、墙壁是否有一定距离，便于通风，并留出通道，便于人员、车辆通行？
6.是如何进行唯一性标识的？并有相应记录
7.是否有《到货通知单》？是在什么情况下开具的？
8.包装材料是否按要求码放，是否区分码放？
9.快到保质期的产品是如何处理的？
1.作好产品防护，对存放地有什么要求?
2.货物出、入库应办理什么手续？
3.现场查看货物是否分类存放？
4.入库后的产品是否有破损？
5.库房内是否有防火、防鼠设施？
现场查看
现场查看
7.库房是否有防鼠、防虫等设施，并保持清洁？
8.成品交付的场所是否有必要的设施，并保持一定的清洁度？
9.成品交付前是否有足够的空间，便于暂时存放，并保证成品离地、离顶和离墙保存？
10.库房在存放成品时，是否存放其他与成品无关的或串味的产品？
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
6.是否定期进行产品的检查盘点？
询问
询问
询问,现场查看
现场查看
询问
查看文件
查看记录并询问
现场查看
询问
询问
询问
现场查看
现场查看
现场查看
询问
内部审核检查表
编号：
受审核部门
仓储部
审核依据
HACCP体系通用准则、BRC\IFS体系文件
3.内包装材料库是否有足够的容量，并保证一定温度和湿度？
4.内包装材料储存是否有遮蔽，并且离地、离顶和离墙保存？
5.所有库房（包括：原料库、成品库、包装材料库）所安装的灯是否具有防爆设施？
6.成品库中成品码放时，与地面、墙壁是否有一定距离，便于通风，并留出通道，便于人员、车辆通行？
6.是如何进行唯一性标识的？并有相应记录
7.是否有《到货通知单》？是在什么情况下开具的？
8.包装材料是否按要求码放，是否区分码放？
9.快到保质期的产品是如何处理的？
1.作好产品防护，对存放地有什么要求?
2.货物出、入库应办理什么手续？
3.现场查看货物是否分类存放？
4.入库后的产品是否有破损？
5.库房内是否有防火、防鼠设施？
现场查看
现场查看
7.库房是否有防鼠、防虫等设施，并保持清洁？
8.成品交付的场所是否有必要的设施，并保持一定的清洁度？
9.成品交付前是否有足够的空间，便于暂时存放，并保证成品离地、离顶和离墙保存？
10.库房在存放成品时，是否存放其他与成品无关的或串味的产品？
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
6.是否定期进行产品的检查盘点？
询问
询问
询问,现场查看
现场查看
询问
查看文件
查看记录并询问
现场查看
询问
询问
询问
现场查看
现场查看
现场查看
询问
内部审核检查表
编号：
受审核部门
仓储部
审核依据
HACCP体系通用准则、BRC\IFS体系文件
内审现场检查表-仓库
4提供产品搬运、交付和运输的规定要求，以确保产品质量。
检查文件规定。
7.5.11产品防护
1产品应有包装设计文件、工艺文件，包装应满足产品质量要求和法规要求。
检查产品包装、设计和标识。
2产品应有符合医疗器械法规要求的使用说明书、检验合格证。外包装符合标准要求。
检查产品使用说明书、合格证和外包装。
3企业的仓库应满足产品有效期限和贮存条件的要求并保持记录。
检查仓库管理制度及实施情况。
检查是否齐全
4在有可追溯性要求的场合，组织应控侧和记录产品则的唯一性标识。
察看现场和记录文件，从成品库中抽产品进行。
5根据监视和测量要求，识别产品的状态，在产品的生产、贮存、安装和服务的全过程中保持产品状态的标识，以确保只有通过所要求的检验和试验（或在授权让步下放行）的产品才能被发送、使用或安装.
查看产品出货或出库时的状态。
2对原材料、半成品、成品分别使用产品标识卡、工序卡、产品标签等标识其名称、规格以避免不同类型的产品混淆。同时使用标签、标识牌、区域划分等明确相应产品待检、合格、不合格的检验状态，以防止生产过程中不同产品和不合格品的误用，并实现产品的追溯性要求。
检查现场标识和追溯状态。
3建立可追溯性的形成文件的程序，该程序应规定产品可追溯性的范围和程度和所要求的记录。
内审现场检查表-仓库
受审部门:仓库负责人:审核员:日期:标准Βιβλιοθήκη 款审核内容审核方法
记录
评价
7.5.8标识
7.5.9.1可追溯性总则
1企业应制定产品标识和可追溯性文件。提供包括标识的内容、标识的位置、标识的方法的产品标识的规定。
检查产品标识（标误的内容、标识的位置、标识的方法）以及可追溯程度和范围的规定
检查文件规定。
7.5.11产品防护
1产品应有包装设计文件、工艺文件，包装应满足产品质量要求和法规要求。
检查产品包装、设计和标识。
2产品应有符合医疗器械法规要求的使用说明书、检验合格证。外包装符合标准要求。
检查产品使用说明书、合格证和外包装。
3企业的仓库应满足产品有效期限和贮存条件的要求并保持记录。
检查仓库管理制度及实施情况。
检查是否齐全
4在有可追溯性要求的场合，组织应控侧和记录产品则的唯一性标识。
察看现场和记录文件，从成品库中抽产品进行。
5根据监视和测量要求，识别产品的状态，在产品的生产、贮存、安装和服务的全过程中保持产品状态的标识，以确保只有通过所要求的检验和试验（或在授权让步下放行）的产品才能被发送、使用或安装.
查看产品出货或出库时的状态。
2对原材料、半成品、成品分别使用产品标识卡、工序卡、产品标签等标识其名称、规格以避免不同类型的产品混淆。同时使用标签、标识牌、区域划分等明确相应产品待检、合格、不合格的检验状态，以防止生产过程中不同产品和不合格品的误用，并实现产品的追溯性要求。
检查现场标识和追溯状态。
3建立可追溯性的形成文件的程序，该程序应规定产品可追溯性的范围和程度和所要求的记录。
内审现场检查表-仓库
受审部门:仓库负责人:审核员:日期:标准Βιβλιοθήκη 款审核内容审核方法
记录
评价
7.5.8标识
7.5.9.1可追溯性总则
1企业应制定产品标识和可追溯性文件。提供包括标识的内容、标识的位置、标识的方法的产品标识的规定。
检查产品标识（标误的内容、标识的位置、标识的方法）以及可追溯程度和范围的规定
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依据文ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ标准
QM010000
受审部门
仓库
审核组长
审核员
受审部门主管
注意事项
各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。
No
审核项目
所见事实
结果判定
Y
N
相关书面程序是否保持最新版本
物料、成品、半成品之储存是否按规定要求分开存放和标识？
是否提供了防止物料损坏或变质的搬运方法和手段？抽查搬运情况。
有毒、有害、易燃易爆产品及重要物料是否独立存放并有防护措施？
物料、半成品、产品之验收、保管和发放是否符合规定？抽查2~3批物料的进出库记录和贮存情况标识.
是否定期检查库存,对超过储存期限的物料有无按规定及时处理?
QM010000
受审部门
仓库
审核组长
审核员
受审部门主管
注意事项
各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。
No
审核项目
所见事实
结果判定
Y
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相关书面程序是否保持最新版本
物料、成品、半成品之储存是否按规定要求分开存放和标识？
是否提供了防止物料损坏或变质的搬运方法和手段？抽查搬运情况。
有毒、有害、易燃易爆产品及重要物料是否独立存放并有防护措施？
物料、半成品、产品之验收、保管和发放是否符合规定？抽查2~3批物料的进出库记录和贮存情况标识.
是否定期检查库存,对超过储存期限的物料有无按规定及时处理?