DQ-GC-LC002工程签证管理流程
工程现场签证管理流程
工程现场签证管理流程工程现场签证管理流程是为了加强现场变更签证管理，规范工作指引，有效地控制成本，提高变更签证审批效率。
在施工过程中，对超出合同范围或超出施工图纸外的工程量或工作量增减进行记录、确认、审核，形成书面记录，为办理补充预算、工程付款、工程结算提供依据。
现场签证是指按承发包合同约定，对施工管理中发生的零星事件的确认，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。
在这里特指除设计变更及工期延期、停工窝工索赔（非施工方原因）引起的经济签证外，所有与施工现场有关的工程经济签证。
现场签证结算指以《签证申请单》或《工程指令单》进行的结算均属于现场签证结算。
重大施工方案是指具有危险性较大的方案，包括但不限于挖深度＞5M的土方开挖工程以及基坑支护和降水工程；模板支撑高度≥8M或跨度＞18M或施工总荷载＞15KN/M2的高大模板工程；起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程、幕墙安装工程；30M以上高空作业。
该流程适用于公司所有工程项目的现场签证发起、审批、施工后现场确认的管理。
关键活动包括：施工单位、监理单位、工程部、成本合约部、项目公司管理层、总部工程管理中心、成本线、总部管理层支持性文件的提出现场签证申请；现场签证记录单签证的审核、按权限审核、审批；现场签证审批表的登记并下发签证通知相关施工和监理单位；按签证内容执行、督导执行情况过程监督，核实结果，复核完成情况；监理、施工单位需分别提交已审批、未审批签证的签证统计分析；每月提交签证汇总审核；签证月度封存；月度签证汇总表的签证统计分析；现场签证审批表的报备；工程竣工结算的管理作业指引。
4.1 现场签证和类型4.1.1 主要类型现场签证主要包括以下类型：1.因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）。
2.现场需要：由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等。
工程技术签证管理流程
工程技术签证管理流程
一、工程现场签证由工程部负责实施管理。
若有发生时，第一时间向公司分管付总汇报，经批准后办理。
工程签证的办理应本着从严控制的原则办理。
二、签证上应注明事由、原因、时间、工程部位及实测尺寸、处理方式等内容，隐蔽工程应附现场实测图片资料，凡属签证必须附有影像资料，并按时间编号排序。
涉及工程造价的，应附有工程量计算书和因此签证而发生价值额度。
涉及材料价格确认的，应明确材料的品种、规格、产地、质量等级、供应商、采购方式、包含费用类别等要素。
三、技术签证单笔费用在五万元以内的，由公司分管付总批准办理。
费用超过五万元的，由工程部提交公司办公会讨论后，方可办理。
四、签证审核签发顺序为监理单位、工程部项目负责人、管理公司、公司分管付总。
五、工作程序为：
1、技术签订必须在发生前十个工作日，由施工承包人书面报送工程部。
2、监理单位总监或总监代表审核承包人，对技术签证或工程联系单并附影像资料（一式四份）进行初审，并签署其量、价是否属实意见。
3、工程部项目负责人审核后签署处理意见。
4、管理公司现场工程师审核后签署审核意见。
5、公司领导签署决定意见。
6、工程签证签发后，应抄送公司办公室及法务各备案一份。
同时公司领导可以根据需要安排抽查、复审工作。
7、以上流程必须在接到书面报告后，十个工作日内完成，由管理公司督办。
凡未按上述流程完善的工程技术签证均为无效签证。
工程量签证管理程序
工程量签证管理程序为了强化现场管理，合理控制成本，为工程结算提供有效依据，特制订本管理程序。
（后附签证程序图）一、职责：①工程部经理是本程序的主控人，负责签证的审批；②现场工程师或技术人员及监理负责签证与签证工程量的测量；③造价人员负责签证内容的审核与签证工程量的测量；二、需要进行签证的项目：①变更工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；②增减合同中约定的工程量；③改变有关工程的施工时间和顺序；④室外工程；⑤其他有关工程变更需要的附加工作。
三、工程变更的确认：①工程变更可能由承包商提出，也可能由监理或建设单位提出，无论那一方提出的工程变更，均需要有合理的依据，并在施工之前制订详细的施工方案经由工程部经理或技术负责人及总监理工程师审核批准，批准后的方案作为工程量签证的依据。
由于承包商自身原因造成的工程变更，建设单位不予认可变更增加价款，并向承包商索赔损失费用。
所有有效的工程变更，必须在完成之后进行工程签证，结算以工程签证为准。
②需办理工程量签证的工程，隐蔽前三日，承包商必须通知监理和甲方代表到现场核测工程量并办理有三方（甲方、监理方、乙方）签字确认的现场工程量确认单（现场工程量确认单作为办理工程量签证的附件提供并作为工程量签证的依据。
没有附现场工程量确认单的工程量签证视为无效签证，监理部和工程部不予确认。
），核测工程量时必须有监理至少一位，工程部至少两位代表（工程师和造价人员）参与，否则所测工程量视为无效。
核测完工程量并取得工程量现场确认单后，乙方必须在七日内办理签证手续，加盖乙方公章，报监理部和工程部审核，经监理工程师和工程部相关人员签字并加盖监理部和甲方公章后方可生效，否则不予认可。
没有核测工程量并取得现场工程量确认单就隐藏后的工程不得补办工程量签证，视为乙方自动放弃签证的权利。
四、签证程序：①在工程开工之前，由工程部工程师向施工单位、监理单位明确签证有关事项：期限、内容、方法、依据等；②施工单位在项目发生时，报告监理部及工程部进行现场检查、测量等；③工程部在接到施工单位的报告后，应由技术人员和造价人员会同监理单位共同进行检查、测量，并填写现场工程量确认单，现场工程量确认单必须注明施工时间、施工部位、示意图、原始测量数据、计算公式，否则监理部和工程部代表不得在现场工程量确认单上签字；④工程部代表、监理人员、各施工单位严禁办理虚假签证，未经仔细核实不得签字。
工程签证现场管理流程
工程签证现场管理流程工程签证是指工程项目进行中，因工程变更或其他原因需要进行修改或变更的申请，经相关部门审批后，对工程项目进行合理、有效管理的一种制度。
工程签证的现场管理流程非常重要，能够确保工程项目的顺利进行和质量的保障。
本文将介绍一套完整的工程签证现场管理流程。
一、工程变更申请1.工程变更申请书的提交：当工程项目需要进行变更时，施工单位首先需要编制工程变更申请书，包括变更的内容、理由、影响范围等信息，并提交给项目经理。
3.变更申请上报：完成审核后，项目经理将工程变更申请上报给相关部门，如技术部门、质量部门等。
二、工程变更审批1.变更申请审查：相关部门对提交的工程变更申请进行审查，包括技术可行性、对工期的影响、对成本的影响等进行评估。
3.变更申请审批：相关部门将审核意见提交给主管部门进行最终的审批。
4.变更申请批复：主管部门根据审批意见，对工程变更申请进行批复，并告知相关部门和施工单位。
三、工程变更实施1.变更计划编制：根据批复内容，施工单位编制工程变更的详细实施计划，包括变更的具体步骤、影响范围、时间节点等。
2.变更设计：在编制实施计划的同时，施工单位与设计单位一起进行变更设计的制定，确保变更能够符合相关设计标准和要求。
3.变更施工：按照实施计划和变更设计要求，施工单位组织施工队伍进行变更施工，包括拆除、建设、安装、调试等工作。
4.变更验收：施工完成后，进行变更工程的内部验收，并编制相关验收报告。
四、工程变更管理1.档案管理：将变更申请、审批、实施等相关文件整理归档，建立完整的工程变更档案。
2.质量监督：质量部门对变更工程进行监督检查，确保变更过程符合相关质量标准。
3.成本管控：财务部门对变更工程的成本进行管控，确保变更过程的经济合理性。
4.进度管理：项目经理对变更工程的进度进行管理，确保变更工程的按时完成。
以上是一个完整的工程签证现场管理流程，能够有效地管理和控制工程项目中的变更工作。
通过这样的流程，能够确保工程变更的合理性、合法性，提高工程项目的质量和效益。
建设单位工程签证管理和流程
建设单位工程签证管理和流程工程签证是指在项目实施过程中，由于工程需要变更、调整或修正，在没有改变总承包合同总规模、目标、性质的前提下，签发的一种临时授权变更合同所列工作任务、范围、内容、指标、标准、设备、材料和加固等工作的许可证件。
下面将介绍建设单位工程签证管理的流程。
一、签证管理的目的和意义签证管理的目的是为了确保工程项目的顺利进行，及时处理项目变更引发的问题，保证工程质量和进度。
签证管理的意义在于规范变更的审批、执行和目标的实现，增强了工程项目的灵活性和应变能力。
二、签证管理的原则和要求1.原则：变更必须由相关管理部门批准，并根据实际情况进行相应的合同调整。
2.要求：签证要有明确的合法依据，签署时间要与发生变更的时间相符，签证要由合同管理部门、监理单位等签字确认。
三、签证管理的流程1.变更需求提出：由施工单位或设计单位向建设单位提出工程变更需求，提出变更方案，包括变更的目的、范围、工期和费用等。
2.签证申请：建设单位负责收集施工单位或设计单位提供的变更资料，并按照签证申请表的格式进行填写。
3.内部审批：建设单位组织相关部门对签证申请进行审批，包括技术、财务、合同等部门的审核，确保变更的合法性、合理性和可行性。
4.签证协商：建设单位通知设计单位和施工单位进行签证协商，共同商定变更的费用、工期和范围等内容，并形成签证协议。
5.合同调整：建设单位根据签证协议对原合同进行调整，确保变更的合法性，同时要与其他相关部门进行沟通和协调。
6.签证签署：建设单位和施工单位签署变更合同，在签证中明确变更的工作任务、范围、内容、标准等，并注明签证的日期和签字确认人。
7.监督检查：在变更工作开始后，建设单位负责对变更的实施情况进行监督和检查，确保变更按照合同的要求进行。
8.资料归档：签证的所有相关资料包括签证申请表、签证协议、变更合同等都要进行归档，方便日后的追溯和查阅。
四、签证管理的注意事项1.变更需求必须合理、合法，不得违反相关法律法规和工程建设规范。
工程签证管理流程
工程签证管理流程
1、工程签证是指由承发包双方代表就设计变更及现场签证事件所作的费用补偿和工期顺延的签认证明。
2、现场签证是指施工现场发生了施工合同、施工图纸（含设计变更）所确定的工作内容以外的责任事件，且此类事件所造成损失无法在竣工图及工程结算中得以体现。
现场签证主要有以下类型：
1）由于甲方未按合同规定的时间和要求提供工程款、图纸、材料（甲供材料）、现场施工作业条件等，造成施工现场的停工、窝工损失；
2）非我方原因造成的工程中途停建、缓建，或由于设计变更以及设计错误导致施现场出现停工、窝工、返工损失及材料浪费。
3）非我方原因改变了原定的施工顺序，导致施工现场出现停工、窝工、返工损失及材料浪费。
4）施工现场停水停电导致的停工、窝工、返工损失及材料浪费，且时间超过施工合同的规定。
5）甲方没有按照合同规定提供符合要求的施工脚手、施工场地等施工条件，导致我方为完成施工任务而额外投入的费用，以及因此造成的停工、窝工损失。
6）甲方发指令要求完成合同承包范围以外的其他零星工作。
FT-GC-LC002工程签证管理流程
编号：FT-GC-LC002复地（集团）股份有限公司流程手册文件
版本：1.0
工程签证管理流程
编制日期
审核日期
批准日期
修订记录
日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
1目标：
规范现场签证工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度。
2适用范围：
本流程适用公司开发项目的现场签证管理。
3术语和定义：
现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。
4部门职责：
4.1 区域项目部：对承包商报送的现场签证中的工作内容进行确认；督促承包商每月现场签证的汇总，
并移交审算合约部进行结算。
4.2 区域审算合约部：负责对现场签证的结算费用的审核；定期将现场签证情况分析汇总，并进行数
据综合分析，提出相应的管理建议。
4.3 区域主管领导：负责审批一般或权限范围内的现场签证，审核权限范围外的现场签证。
4.4 集团成本管理中心：负责审核区域权限范围外的现场签证。
4.5 集团主管副总：负责审批区域权限范围外的现场签证。
5工作程序：
6权限及标准
7主要文档
8主要附件
8.1 《现场签证单》
8.2 《项目月现场签证变更汇总表》。
工程签证管理流程
工程签证管理流程注★：1.如果单次签证估算金额≤5万或累计变更金额≤合同金额的3％，最终审批人为项目总监；2.如果单次签证估算金额大于5万<100万或或累计变更金额大于合同金额的3％但≤10％，最终审批人为区域工程管理部和区域成本管理部，3.如果单次签证估算金额＞100万或累计变更金额大于合同金额的10％，最终审批人为区域总裁。
1、范围适用于项目在施工过程中发生的工程签证管理，有效控制因变更引起的项目成本的改变。
2、控制目标与关键绩效指标2.1规范工程签证的工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度。
2.2关键绩效指标：工程签证审批是指对施工管理中发生的变更事件的确认。
例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。
4、职责4.1施工单位4.1.1根据现场施工情况，提出工程签证申请；4.1.2按审批后的《现场签证申请单》施工。
4.2监理单位4.2.1受理工程签证申请，初步判断签证申请的合理性；4.2.2对审批通过的签证进行监督,尤其是拆改的签证工程量。
4.3项目工程部4.3.1审核施工单位提出的《现场签证申请单》的合理性，提出技术评估意见；4.3.2组织相关部门对签证现场进行查验，审核工程签证内容；4.3.3填写《工程签证审批单》“工程概况”和“签证原因”部分，经审批后发施工单位进行施工；4.3.4组织对现场施工完成后的检查和确认。
4.4项目成本部4.4.1参与施工单位工程签证的现场查验；4.4.2对审批后的工程签证进行跟进监督，参与签证工程完工后的确认工作，为后期的变更申请中工程量及价格计算做准备。
4.5项目总监4.5.1按照权限对《工程签证审批单》进行审核；4.5.2根据《工程签证审批单》的审批结果，签发《现场签证申请单》。
4.6区域工程管理部/成本管理部4.6.1视情况可选择参与工程签证的现场查验；4.6.2按照权限对《工程签证审批单》进行审核。
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工程签证管理流程
编制日期
审核日期
批准日期
修订记录
日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
1、流程图
工工工工工工工工
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2、流程概况
流程目的规范工程签证的管理流程，有效地控制成本，合理控制签证数量
适用范围适用于由本公司负责开发的所有项目从工程管理部成立到项目竣工验收全过程的管理和控制
定义现场签证是指对施工管理中已完成的施工图以外的或根据施工图无法计算的实际发生的工程量的确认。
例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。
流程主导部门工程管理部
流程参与部门设计管理部、成本合约部
上游流程无
下游流程工程预结算管理流程、动态成本管理流程中间流程无
子流程（工作指引）无
部门/领导流程中承担职责
工程管理部1.负责组织现场检查，核查签证内容；
2.负责下发审批后的工程签证申请；
3.负责组织相关部门审核签证执行结果。
成本合约部1.参与现场检查，核查签证内容；；
2.负责签证统计分析工作。
设计管理部 1.对装修、园林等工程签证进行技术确认。
分管领导 1.负责审核工程签证。
总经理 1.负责审批工程签证。
3、工作程序
3.1工程签证申请与审批：
3.1.1在工程施工需要变更的情况下，如工程管理部提出签证需求，则工程管理部填写《工
程指令单》，下发至施工单位，由施工单位填写《工程签证申请单》；如施工单位提出签证申请，则施工单位直接填写《工程签证申请单》。
3.1.2监理应对签证内容进行核实报送工程管理部；工程管理部接到监理单位《工程签证
申请单》后，组织监理单位、施工方和成本合约部到现场检查，核实签证内容。
隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工程量确认。
3.1.3工程管理部根据各部门在现场的查验情况，进行工程量确认，并填写《工程签证审
批单》，提交成本合约部。
（装修、园林工程签证要由设计管理部进行技术确认）
3.1.4成本合约部对工程量进行复核、签证金额做出初步估算后，报分管领导审核、总经
理审批。
3.1.5工程签证审批后，由工程管理部下发施工单位执行。
3.1.6一万元以下的工程签证，且现场情况紧急，由分管领导审批先行实施，但三日内报
总经理审批。
3.2工程签证的执行与确认：
3.2.1施工单位按照签发的《工程签证审批单》要求完成签证工程。
监理单位、工程管理
部监督施工单位是否按批准后的《工程签证审批单》要求施工，不合格的监督整改。
3.2.2工程管理部组织监理单位、设计管理部（装修、园林工程）、成本合约部等对完工后
的签证工程进行现场核查确认。
3.2.3施工单位须于完成签证工作后一周内提交《现场签证费用报审表》，经监理单位确认、
工程管理部审核工程量、成本合约部确认工程量及所附图纸，并对造价进行审核，并根据上述资料按要求与施工单位核对签证造价，复核无误后双方签章确认。
3.2.4施工单位根据确认的《工程签证审批单》和工程变更造价确认单，编制竣工结算，
竣工结算需“一单一价”。
3.3签证的汇总分析
3.3.1施工单位按月提交月度签证汇总表。
报监理单位、工程管理部、成本合约部、分管
领导审核，总经理审批后，成本合约部进行统计分析。
3.3.2工程管理部建立《工程变更台帐》，将变更事项记入《工程变更台帐》，进行登记管
理。
3.3.3成本合约部负责对完工的《现场签证申请单》、《工程签证审批单》进行归档保存。
3.3.4成本合约部组织每月对现场签证情况进行汇总分析，形成《变更签证分析报告》，并
与目标成本进行对比，必要时提出改进措施，以控制工程成本的增加。
4、引用流程
4.1【工程预结算管理流程】
4.2【动态成本管理流程】
5、支持性文件
5.1 《DQ-GC-LC002-BD001工程签证申请单》
5.2 《DQ-GC-LC002-BD002工程签证审批单》
5.3 《DQ-GC-LC002-BD003现场签证费用报审表》5.4 《DQ-GC-LC002-BD004月度签证汇总表》
5.4 《DQ-GC-LC002-BD005工程指令单》。