项目工地材料采购入库流程
工地材料出入库制度
材料出入库管理制度一、目的材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。
为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定二、适用范围本制度适用于施工现场原材料管理及采购三、内容1、材料验收与入库制度工地所需的材料经采购员采购运输到工地后,应进行材料的验收.(1）、项目技术员兼作材料验收员,材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量、品牌、规格、金额等进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。
（2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。
且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量、品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货. （3)、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量,根据不同材料物件的特性,采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约.（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。
对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
（5）、入库单应一式三联。
一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议;一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证；最后一联应有仓库保管人员留挡备查.（6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量,包装情形等作预备验收，待后认真清理后再正式验收。
（7)、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任,造成损失的，由责任人员赔偿。
采购入库流程
一、采购申请1.公司所有物品采购视同原材料采购，必须填写采购申请单。
2.日常采购申请流程：（1）申请人员填写申请单后，由部门经理审核，报采购专员询价，总经理审批，采购专员根据采购申请单或销售合同附注的商品清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：经办人员（申请）→部门经理（审核）→采购专员（询价）→总经理（审批）→采购部备案并采购。
3.工程项目采购申请流程：（1）工程项目签订后，销售人员根据销售合同报价作公司标准报价单，销售人员将标准报价清单报工程部，工程部根据销售标准报价清单填写采购申请单，技术总监审核，总经理审批，采购专员根据采购申请单附注的设备报价清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：工程部项目部经理→部门经理/技术总监→总经理→采购部备案并采购。
（3）工程项目在异地采购工程主料和工程辅料，单件采购价格在500元以下的（含500元），由项目经理决定，工程完工后统一办理入库手续。
超过500元以上的材料采购必须由公司正规的采购申请流程办理。
（4）工程辅料金额较小的，不用逐笔进行报销，随同其他费用一同报销。
工期在三个月以内的，在完工后统一入库报销。
工期在三个月以上的，三个月报销一次。
二、商品采购入库：1.采购专员采购商品回来后，应立即办理入库手续。
入库时将采购商品、发票或收据、供应商出库单一同交到库管处，办理入库手续。
2.采购专员必须在入库单上填写如下内容：入库商品编号、商品名称、计量单位、数量、单价、金额、供应商单位全称。
采购专员、库管人员、财务人员必须在入库单上签字。
入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用，第三联给采购人员保管。
3.入库时必须严格分清商品、礼品、办公用品、固定资产。
不同的实物应放入不同的库房，严格管理，同时建立不同的流水账，定期盘点。
4.采购合同原件必须交财务部备案，查询采购合同需总经理批准。
5.入库流程如下：采购专员→财务→库管人员三、自行研发的产品入库1.公司立项研发的产品，完成后移交到技术总监处定义公司编码，交采购部并办理入库手续。
工程施工采购
工程施工采购一、工程施工采购的流程1.需求确定在工程施工采购之前，首先需要明确项目所需的材料、设备和服务的具体需求。
这个阶段需要与工程设计人员、施工人员和相关部门进行沟通，确定所需的材料、设备和服务的种类、规格、数量等信息，以便后续的采购工作能够顺利进行。
2.采购计划编制在确定了需求之后，就需要编制采购计划。
采购计划包括采购的具体内容、采购数量、采购时间、采购方式等信息。
在编制采购计划的过程中，需要考虑项目的成本、进度和质量等因素，合理安排采购计划，确保采购过程的顺利进行。
3.供应商选择供应商选择是工程施工采购中非常重要的一环。
在选择供应商时，需要考虑供应商的资质、信誉、价格、交货周期、售后服务等因素。
为了选择到合适的供应商，需要对供应商进行调查研究，进行竞争性谈判，从而选择到性价比高的供应商。
4.合同签订在选择好供应商之后，就需要与供应商签订采购合同。
合同中需要包括双方的权利和义务、供应物品的规格、数量、价格、交货时间等具体内容。
签订合同是保障双方权益的重要手段，也是确保采购过程顺利进行的关键环节。
5.采购执行在合同签订之后，就需要执行采购计划。
在采购执行过程中，需要及时与供应商进行沟通，监督供应商的供货情况，确保交货按时、质量符合要求。
在采购执行过程中，需要不断跟踪和监督，及时解决遇到的问题，确保采购过程的顺利进行。
6.验收入库在材料到达工地之后，需要进行验收入库。
验收入库是为了确保进入施工现场的材料和设备符合质量要求，以保证施工质量。
在验收入库时，需要对材料和设备进行检查，确认其质量和数量是否符合要求，及时处理异常情况。
7.付款结算在材料和设备的验收合格之后，就需要进行付款结算。
付款结算是对供应商提供的材料和设备进行结算，确保供应商能够按时获得合法的报酬。
在付款结算过程中，需要严格按照合同约定，结算应付款项并做好相应的会计记录。
8.供应商绩效评估在完成采购过程之后，还需要对供应商进行绩效评估。
材料采购流程
材料采购流程第一步:各项目部材料采购必须由项目部提料部门填写材料采购计划单，然后由项目部相关部门负责人签字审批后交由物资部，物资部采购员收到采购计划单后照相,并将材料采购计划单上传至所在项目部材料采购群，经群内相关领导审批无异议后方可采购。
注:材料采购计划单一式三份，相关部门人员存档(提料部门、经理室、物资部各一份），计划单要求填写清晰、完整。
第二步:采购员将材料计划单上的材料购回后，由采购员对采购进场的材料实物以及发货单（收据或发票)拍照上传至所在项目部材料采购群。
第三步:项目部现场收料员负责对采购回来的材料清点入库,并填写入库单，入库单必须根据进场材料如实填写,填写字迹清晰，内容完整，确保材料入库的准确性。
注：采购员、现场收料员不可为同一人。
第四步：收料员填写完入库单后,应在一个工作日内找项目经理对材料的入库进行签字确认，项目经理应对材料的入库信息进行严格审核,无误后方可签字确认.注：收料员不得后补入库单，进一批入库一批，项目经理不得补签,入库单一式三份，相关部门人员存档（收料员、项目经理、会计各一份）.第五步：由项目经理安排项目人员对①材料采购计划单，②发货单（收据或发票),③材料实物进场影像资料(照片）,④材料入库单，用锤子便签文档形式进行编辑汇总，形成一个完整的材料采购流程发至项目部材料采购群，会计审核无误后方可付款.望各项目部严格执行材料采购流程，否则会计不予材料付款。
以下制定了三种材料采购计划单,请根据材料采购数量填写计划单.2017年7月15日施工员: 工程部：技术部:物资部：预算部：项目经理:备注:计划单提交日期需在进场时间至少提前3天上报计划. 第一联：提料部门留存青建集团股份公司北京建设分公司工程物资需求阶段计划施工员：工程部: 技术部：物资部: 预算部：项目经理：备注：计划单提交日期需在进场时间至少提前3天上报计划。
第二联：物资部留存青建集团股份公司北京建设分公司工程物资需求阶段计划施工员：工程部：技术部：物资部: 预算部：项目经理：备注：计划单提交日期需在进场时间至少提前3天上报计划。
建筑工地材料管理流程
建造工地材料管理流程建造工地材料管理流程一、引言本旨在介绍建造工地材料管理流程，详细描述了该流程的各个环节和具体操作步骤，以工地管理人员规范材料管理工作，确保施工进度和质量。
本是建造工地材料管理的标准参考，适合于各类建筑项目的材料管理工作。
二、材料需求计划1. 材料需求的确定：根据项目计划和设计文件，结合施工进度，确定工地所需的材料种类、数量和规格要求。
2. 材料需求计划编制：由工程部门或者材料管理部门编制材料需求计划，明确每一个阶段所需的材料及其数量，并与施工进度相匹配。
三、材料采购1. 供应商选择：根据工地对材料的质量、价格、供货能力等方面的要求，选择合适的供应商，并签订采购合同。
2. 采购计划编制：根据材料需求计划和供应商选择情况，编制材料采购计划，明确采购数量、交货时间、支付方式等信息。
3. 材料采购：按照采购计划进行材料采购，确保按时交付到工地，并进行入库登记。
四、材料验收1. 材料入库验收：对送到工地的材料进行验收，包括检查质量、数量、规格等，与采购合同要求进行对照，确保材料的合格性。
2. 材料出库验收：根据施工进度和需要，对材料进行出库验收并登记，确保材料的及时性和准确性。
五、材料存储和保管1. 材料存放区划分：将不同种类的材料进行分类存放，设立专门的存放区域，并进行标识和编号。
2. 材料保管管理：材料管理人员对材料进行定期检查和清点，确保存储安全，避免损坏和丢失。
六、材料使用和消耗1. 材料领用登记：根据施工计划和需要，工作人员向材料管理部门申请领用材料，经过审核后进行登记。
2. 材料使用登记：在施工过程中，对使用的材料进行登记，包括种类、数量、使用地点等信息。
3. 材料耗用统计：定期统计各种材料的实际消耗情况，与计划进行比对，及时调整材料采购计划。
七、材料报废处理1. 材料报废审批：对不合格、损坏等无法使用的材料，进行报废审批，并记录原因和处理方式。
2. 材料报废程序：按照公司规定的流程进行材料报废，包括材料报废申请、审批、销毁等环节。
材料采购及出入库管理办法
材料采购及出入库管理一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入,并要保证材料的质量.对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：第一步，材料需求部门必须填写《材料采购申请单）》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续，然后交与办公室，（其中一份交于采购人员，另一份交于材料保管员用来核对）由办公室安排统一进行采购。
第二步，采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。
第三步，采购后进行入库登记。
（三)审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批；对于急需材料，可先报总经理、董事长，同意后先行采购然后再补办手续。
二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。
三、出库的办理材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字.四、相关要求（一）维修应急材料,备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。
（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐.（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度.（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。
(五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家,优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。
怎样做工程出库入库制度
怎样做工程出库入库制度一、目的和原则制定本制度旨在明确工程物资出库入库的管理流程，确保物资的准确性、安全性和及时性。
本制度遵循公平、公正、高效的原则，适用于所有参与工程项目的单位和个人。
二、组织机构1. 设立专门的物资管理部门，负责物资的采购、验收、存储、发放和记录等工作。
2. 指定专职人员负责监督和管理出库入库工作，确保制度得到有效执行。
三、物资验收与入库1. 物资到货后，应由专人进行验收，核对物资数量、规格、质量等信息是否与采购订单相符。
2. 验收合格的物资应及时办理入库手续，填写入库单，并由相关人员签字确认。
3. 不合格的物资应立即退回供应商，并做好记录。
四、物资存储管理1. 物资应分类存放，易燃易爆、有毒有害物品应单独存放，并做好明显的标识。
2. 定期对库存物资进行盘点，确保库存信息的准确性。
3. 保持仓库环境的整洁与安全，防止物资受潮、损坏或丢失。
五、物资出库管理1. 物资出库应根据项目需求提出申请，由项目负责人审批。
2. 出库物资应按照先进先出的原则进行发放，确保物资的合理使用。
3. 出库时需填写出库单，并由领用人员和管理人员签字确认。
4. 对于特殊或大宗物资的出库，需有额外的审批流程。
六、记录与报告1. 物资的出库入库情况应详细记录，包括时间、数量、领用人等关键信息。
2. 定期编制物资管理报告，向项目负责人汇报物资的使用情况和库存状况。
3. 对于异常情况，应及时调查处理，并做好记录。
七、违规处理1. 对于违反出库入库制度的行为，应根据情节轻重进行相应的处理。
2. 轻微违规行为，可给予警告或罚款；严重违规行为，应追究相关人员的责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释。
2. 本制度如有变更，应及时更新并通知所有相关人员。
采购入库流程
一、采购申请1.公司所有物品采购视同原材料采购，必须填写采购申请单。
2.日常采购申请流程：（1）申请人员填写申请单后，由部门经理审核，报采购专员询价，总经理审批，采购专员根据采购申请单或销售合同附注的商品清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：经办人员（申请）→部门经理（审核）→采购专员（询价）→总经理（审批）→采购部备案并采购。
3.工程项目采购申请流程：（1）工程项目签订后，销售人员根据销售合同报价作公司标准报价单，销售人员将标准报价清单报工程部，工程部根据销售标准报价清单填写采购申请单，技术总监审核，总经理审批，采购专员根据采购申请单附注的设备报价清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：工程部项目部经理→部门经理/技术总监→总经理→采购部备案并采购。
（3）工程项目在异地采购工程主料和工程辅料，单件采购价格在500元以下的（含500元），由项目经理决定，工程完工后统一办理入库手续。
超过500元以上的材料采购必须由公司正规的采购申请流程办理。
（4）工程辅料金额较小的，不用逐笔进行报销，随同其他费用一同报销。
工期在三个月以内的，在完工后统一入库报销。
工期在三个月以上的，三个月报销一次。
二、商品采购入库：1.采购专员采购商品回来后，应立即办理入库手续。
入库时将采购商品、发票或收据、供应商出库单一同交到库管处，办理入库手续。
2.采购专员必须在入库单上填写如下内容：入库商品编号、商品名称、计量单位、数量、单价、金额、供应商单位全称。
采购专员、库管人员、财务人员必须在入库单上签字。
入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用，第三联给采购人员保管。
3.入库时必须严格分清商品、礼品、办公用品、固定资产。
不同的实物应放入不同的库房，严格管理，同时建立不同的流水账，定期盘点。
4.采购合同原件必须交财务部备案，查询采购合同需总经理批准。
5.入库流程如下：采购专员→财务→库管人员三、自行研发的产品入库1.公司立项研发的产品，完成后移交到技术总监处定义公司编码，交采购部并办理入库手续。
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项目工地材料进场、入库管理程序
一、为了使进场物资手续规范化，传递流畅，衔接合理可行，供货商有章可循，账目清晰，特制定本流程。
二、适用范围：项目部全部入库材料、机具。
三、工作流程
（1）材料进场，收料员开具验收单；
材料、机具进场后，收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收，经核实无误后由收料员开据收料单一式三联，第①联留做存根备查，登记物资进场流水账第②联交采购员，作为入库依据第③联交供货商，作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据。
材料验收单签字人：供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、项目经理。
强控重点：收料员必须严格按本程序及时验收入库，在开具收料单时，注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字(不许代签)。
如发现收料员不按程序收料，造成收料与采购计划不符或质量不合格，应作相应罚款。
如发现收料单内容填具不齐全、不规范、不许办理入库单与货款结算，造成的损失与责任由收料员全部负担。
单价与采购计划不相符者，收料员做好记录，及时汇报，由监督部门做市场调查。
（2）收料单内部传递和外部传递
收料员开具收料单经供货方签字后，当天按第①联登记物资进场流水账，第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后，方可将第②联取走作为办理入库依据；第③联经供货方人员签字后当场交供货商，并通知供货商及时依据此联与采购员对账，换取入库结算单，同时作为与财务对账、结算依据。
强控重点：收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前传递采购员，每月25号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账，采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间，以明确各自成本管理责任，如因收料员的原因造成收料单传递不及时或收料单内容不全、不规范致使采购员、会计核算员不能及时正确进行财务结算、核算的，应作相应罚款。
材料计划由施工项目开工前3天计划员依据项目生产计划核实，比对分析工长计划。
（3）采购员开具入库通知单
采购员依据采购计划和填写规范的第二联收料单及时开具材料入库通知单，材料入库通知单一式五联：
第一联留做存根；
第二联交仓库保管员登记保管账；
第三联财务会计记账；
第四联材料会计联；
第五联供货商对账结算联。
采购员出具材料入库通知单时，内容必须填具齐全、规范，如供货单位，材料名称、规格型号产地，材料类别等，现金支付的须注明现金字样并有供货方人员签字及身份证号码，个别人员要履行更严格的付款手续。
强控要点：采购员必须及时出具材料入库通知单，最晚不超过三天，每月25号前必须将当月发生的全部单据入财务账。
因采购员原因造成材料入库不按时或内容不全、错误，致使财务账、材料账登记不及时或错误的，发现一项，罚款50元。
（4）入库单的传递及对账
采购员出具材料入库通知单后，应及时传递有关各方。
采购员出具材料入库通知单后，经仓库保管员、经营经理、财务会计、材料会计签字确认正确与合法后，第①联留存，第②联交仓库保管员做为登记仓库保管账的依据；第③联交财务会计附收料单做登记财务账依据；第④联交材料会计做为登记材料账依据；第⑤联，待供货商交回收料单第③联并与采购员对账完毕后交供货商。
4.4.3强控要点：采购员在受到收料单三日内将合格的材料入库通知单传递各部门，每月25号必须将24号之前所发生单据全部交财务入账。
传递时，必须在入库通知单上注明交接日期以明确各自责任，因采购员原因造成传递不及时，或因交接日期不明造成责任不清的，发现一次对采购员罚款50元。
4.5财务注账
4.5.1责任人：财务会计
4.5.2工作程序：财务会计根据采购员的合格材料入库通知单及办理时入账，不符合程序要求的，查找原因；出现重大经济问题的，应交相关领导处理。
4.5.3强控重点：财务会计应严格按程序处理账务，不得隐瞒不报。
因财务会计原因造成账务错误，发现一次罚款50元，由此造成的经济损失由财务会计承担。
4.6财务对账
4.6.1责任人：财务会计、供货商
4.6.2工作程序财务会计登记账务完毕后，每月必须及时同材料三级账、仓库保管账核对并形成对账记录，核实账务差异原因，保证账账相符、账物相符。
供货商持采购员处取得的材料入库通知单第⑤联同财务对账，每月至少一次，对账完毕，交回材料入库通知单第⑤联，并在对账记录上签字确认债权债务关系，开具有效发票，等待结算货款。
4.6.3强控要点：财务会计必须与材料三级仓库保管账供货商对账保证账账相符、账物相符，如因财务会计原因对账不及时或错误，造成经济损失的，由其承担其经济责任；如因供货商对账不及时造成支付货款延误，责任自负；如因保管员账物不核对，造成经济损失、核算混乱的，处罚保管员。
4.7财务付款
4.7.1责任人：出纳员
4.7.2工作程序：出纳员根据经项目经理、财务经理审批的付款计划，审查经济师开具的付款通知单，对收款单位、付款金额权限制度、手续制度等按照公司、分公司规定，供货合同进行审查后决定付款。
对符合程序及财务要求的应及时支付货款，对不符合程序及财务管理要求的应及时交相关领导处理，不得为难供货商。
4.7.3强控要点：出纳员应严格按程序及财务管理规定办理付款，如因出纳员原因造成多付、错付货款，造成经济损失的，承担其经济责任。