万达广场目标成本测算
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西安民乐园万达广场项目成本计划表
面积（m2)
造价指标( 元 /m2）
计划总金额 （万元）
60900
1880
11,449
计算方法或依据文件
9400 15600
2394 66
600 600 1600 4000
564
高级铝合金玻璃窗、落地玻璃（内设防护栏 杆）
936
高级铝合金玻璃窗、落地玻璃（内设防护栏 杆）
383
26.4
35000
15
标准交费。
1/11
附表
西安民乐园万达广场项目成本计划表
项
目
1.９安检
面积（m2)
造价指标( 元 /m2）
计划总金额 （万元）
- 免征。ຫໍສະໝຸດ 计算方法或依据文件1.１０标底编制
-
1.１１白蚁防治
- 免征
1.１２拆迁管理 1.１３建筑面积丈量 1.１４招投标代理费 1.１５路口开设费 1.１６规划管理费
定每平米按1800元交费
1.１７环境监测费 1.１８建筑消防设施检测 1.１９渣土排污费
1.２０环境噪音排污费 1.２1竣工面积测绘 1.２2公建防疫审图费
50 此项收费西安暂估50万元
检测费按建筑面积划分若干个单元，7000M2/ 68 单元，单元检测费为16，000元/单元；培训
消防设施等城市市政公用设施建设。市政办
发（2005）159号。
２.１补偿合作方地价
２.２合作项目建房转入分 给合作方的房屋成本
二、政府行政性事业收费：
7,590
1 报批报建费 1.１质检 1.２招投标管理 1.３人防异地建设费 1.４散装水泥集资
289900
23
1.３土地契税 1.４土地使用税 1.5大市政配套费 ２ 合作款项
万达广场目标成本测算
室内步行街
管线（暗敷） 国产优质 进口或合资优质 管线、摄像 管线、摄像 国产优质 国产优质 国际一线品牌 中等灌木、高大乔木树阵 根据设计 沥青混凝土道路、广场砖 铁艺围墙、墙体瓷砖 铸铁灯杆 根据设计
第 2 页，共 2 页
地砖、涂料 地砖、瓷砖 玻璃顶棚 PPR toto
PE84管 塑料管 国产优质 国产优质 不锈铁灯体，节能灯 多联机
扶梯，0.5m/s
扶梯，0.5m/s
扶梯，0.5m/s
扶梯，0.5m/s
扶梯，0.5m/s
喷淋系统、消火栓系统、报警 喷淋系统、消火栓系统、报警 喷淋系统、消火栓系统、报警 喷淋系统、消火栓系统、报警 喷淋系统、消火栓系统、报警
地砖、涂料 地砖、瓷砖
PPR toto
PE81管 塑料管 国产优质 国产优质 不锈铁灯体，节能灯 多联机
地砖、涂料 地砖、瓷砖
PPR toto
PE82管 塑料管 国产优质 国产优质 不锈铁灯体，节能灯 多联机
地砖、涂料 地砖、瓷砖
PPR toto
PE83管 塑料管 国产优质 国产优质 不锈铁灯体，节能灯 多联机
管线、液晶电视设备
管线、液晶电视设备
摄像头、控制装备（国产优 摄像头、控制装备（国产优
质） 第 1 页，共 2 页质）
管线、液晶电视设备
摄像头、控制装备（国产优 质）
管线、液晶电视设备
摄像头、控制装备（国产优 质）
部位
弱电系统
园林环境
内容
综合布线系统 程控交换机系统 楼宇自控系统 周界安防 巡更系统 出入口管理系统 闭路电视监控系统 背景音乐及紧急广播系统 绿化 建筑小品 道路及广场 楼体泛光 室外照明 零星设施
廊坊万达广场建设成本测算表
住宅
蜡烛写字楼
5A写字楼
４.２户门
住宅
5A写字楼
蜡烛写字楼
单元门
住宅
４.３防火门、防火卷帘
百货
综合楼
娱乐楼
室内步行街
酒楼
住宅
室外步行街
住宅底商
蜡烛写字楼
5A写字楼
白金五星酒店
商务酒店
百货地下
超市
商业地下停车库
酒店地下停车库
住宅地下
廊坊万达广场目标成本表
面积（m2)
造价指标 ( 元/m2）
１.３交纳的契税
１.４土地交易服务费 １.４土地咨询费 １.４土地使用税 二、政府行政性事业收费 １ 报批报建费 １.１散装水泥专项基金 １.２交易中心手续费 １.3节能建筑墙体 １.4教育附加费
１.5施工图审查(外审） １.6施工图审查(内审） １.6人防报建费用
120.00
39000
60
234.00 无机防火卷帘
312.00
0
40
- 无机防火卷帘
-
174000
22
382.80 无机防火卷帘
1.00
261.00
23000
15
34.50 无机防火卷帘
34.50
37500
15
56.25 无机防火卷帘
56.25
53400
30
160.20 无机防火卷帘
320.40
65600
３.２临时用电
３.３临时用水 ３.４场地平整 ３.５园林树木伐移费
廊坊万达广场目标成本表
面积（m2)
造价指标 ( 元/m2）
641000
15
641000
1
长沙开福万达广场建设成本表决策文件
7700 0 55200 0 15000 86700 8000 112800 600 15000 30200 0 18200 61700 0 173000 227000 18200 26000 39000 135100 7700 0 55200 0 15000 86700 8000 112800 15000 600 30200
110 520 110 110 400 170.00 110 200.00 105 105 105 145 105 100 100 80 50 120 180 120 200 200 105 105 100 220 200 200 120 50
84.70 2,870.40 165.00 953.70 320.00 1,917.60 6.60 300.00 317.10 191.10 894.65 1,730.00 2,270.00 145.60 公共部位考虑喷淋、烟感报警系统 130.00 468.00 公共部位考虑喷淋、烟感报警系统 2,431.80 92.40 1,104.00 157.50 867.00 176.00 2,256.00 300.00 7.20 151.00
8.26% 6.26% 2.00% 2.00% 3% 5.32%
906,986.50
4,044.15
21,884.50
1038100
91.00 308.50 605.50 794.50 50.96 91.00 136.50 2,760.00 675.50 52.50 303.45 148.40 120.00 394.80 52.50 600.00 3,000.00 900.00 130.00 120.00 120.00 100.00 含轨道 24,914.40 13,104.38 5,470.00 2,424.68 3,626.79 7,823.50 26,314.75 2.5%
万达集团项目管理之PCF111项目目标成本表
办公用房租赁费 职工住房租赁费
九、咨询费 十、其他支出 十一、销售费用 十一、 一、媒介广告费 1. 报纸广告 2. 刊物广告 3. 电视广告 4. 电台广告 5. 灯箱广告 6. 公交广告 7. 互联网广告 8. 印刷品广告 9. 户外广告牌 10. 工地围墙广告 11. 其他媒体广告 二、促销活动 1. 产品推介会 2. 开盘庆典费 3. 房屋展销会 4. 促销活动费 三、销售大厅 1. 样板房装修 2. 销售大厅装修 3. 销售大厅设备 四、销售提成 1. 销售人员底薪 2. 销售人员提成 五、其他费用 1. 平面设计费用 2. 沙盘模型费用 3. 建筑面积测量 4. 产权交易费用 5. 促销礼品费用 6. 赞助评奖费用 7. 销售人员服装 8. 机动费用 十二、 十二、财务费用 １ 利息收支净额
第 3 页，共 8 页
项目目标成本表
建设项目名称： 建设项目名称： 项 ５.２卫生间 ２ ５.３厅房 ３ ５.４阳台、露台 ４阳台、 ６ 地下车库 ７ 临街公建 ８ 其他支出 四、主体安装工程费 １ 室内水暖气电管线设备 １.１室内给排水系统 １ １.２室内采暖系统 ２ 高层 小高层 多层 １.３室内燃气系统 ３ １.４室内电气系统（强、弱 ４室内电气系统（ 电预埋管） 电预埋管） １.５其他支出 ５ ２ 室内设备及其安装 ２.１空调及安装 １ ２.２电梯及其安装 ２ ２.３发电机及其安装 ３ ２.４高低压配电及安装 ４ ２.５消防及安装 ５ ２.６背景音乐及安装 ６ ２.７其他支出 ７ 3 其他支出 五、社区管网工程费 １ 室外给排水系统费 １.１自来水系统 １ １.２雨污水系统 ２ １.３直饮水系统 ３ １.４热水系统 ４ ２ 室外采暖系统费 ２.１管道系统 １ ２.２热交换站 ２ ２.３锅炉房 ３ ３ 室外燃气系统费 ３.１管道系统 １ ３.２调压站 ２ ４ 室外高低压系统费 目 面积（ 面积（m2) 制表单位： 制表单位： 造价指标( 造价指标 元/m2） ） 计划总金额 万元） （万元） 按建筑面积摊 平方米） （元/平方米） 平方米 PCF111A 计算方法或依据文件
万达广场商业物业成本测算
人工成本测算 一、人工费用
超计划在岗 月数 税前工资 （元/月/ 人） 8,200 4,900 2,800 5,800 2,600 4,500 2,400 2,200 4,900 3,300 2,800 8,200 5,800 4,900 3,300 2,800 2,800 44,400 餐费补贴 （税前） （450元/月/ 人） 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 4,950 社会保险费 住房公积金 （公司承担 (公司承担部 部分） （元/月/ 人） 2,132 1,274 728 1,508 676 1,170 624 572 1,274 858 728 2,132 1,508 1,274 858 728 728 11,544 分) （元/月/ 人） 984 588 336 696 312 540 288 264 588 396 336 984 696 588 396 336 336 5,328 117,660 43,272 129,420 84,540 242,280 39,960 180,576 669,312 43,272 30,024 25,884 117,660 84,540 72,120 50,040 43,140 43,140 1,606,200 95,669 合计 国家法定假 日加班一线 员工加班费 （元/年/ 人） 21,517 15,890 58,262 -
三八节福利 （元/年/ 人） 200 200 200 200 200 200
中秋福利 （元/年/ 人） 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 202 203 204 205
人工 成本总计
超计划在岗 月数 税前工资 （元/月/ 人） 8,200 4,900 2,800 5,800 2,600 4,500 2,400 2,200 4,900 3,300 2,800 8,200 5,800 4,900 3,300 2,800 2,800 44,400 餐费补贴 （税前） （450元/月/ 人） 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 4,950 社会保险费 住房公积金 （公司承担 (公司承担部 部分） （元/月/ 人） 2,132 1,274 728 1,508 676 1,170 624 572 1,274 858 728 2,132 1,508 1,274 858 728 728 11,544 分) （元/月/ 人） 984 588 336 696 312 540 288 264 588 396 336 984 696 588 396 336 336 5,328 117,660 43,272 129,420 84,540 242,280 39,960 180,576 669,312 43,272 30,024 25,884 117,660 84,540 72,120 50,040 43,140 43,140 1,606,200 95,669 合计 国家法定假 日加班一线 员工加班费 （元/年/ 人） 21,517 15,890 58,262 -
三八节福利 （元/年/ 人） 200 200 200 200 200 200
中秋福利 （元/年/ 人） 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 202 203 204 205
人工 成本总计
万达集团成本管理制度
项目成本管理1 总则成本是项目经营思想的量化结果，通过执行实现。
所有开发项目的成本管理必须明确目标成本，并进行成本动态统计分析，确保项目成本控制在规定的范围内。
为保证对实际发生成本的有效监控，所有与项目开发相关的工程成本和非工程成本中的工程类成本必须经成本控制部门审核，非工程成本必须经财务部门审核。
项目开发运作过程中，项目公司应安排成本控制部门人员持续参与各阶段工作，统计分析项目成本变化，调整成本细项，及时发现、纠正异常成本情况，以保证对项目成本的有效控制。
2 目标成本确定目标成本的编制必须按《目标成本确定》的规定进行，在不同阶段形成相应的目标成本，并完成规定的报批程序，包括：1) 可研目标成本：项目可研阶段，依据项目策划方案和经营思想及成本控制要点编制投资估算，作为项目可研目标成本，在《项目经营控制决策文件》中明确。
原则上，以后不同阶段形成的目标成本均应小于可研目标成本。
2) 计划目标成本：项目经营策划书初稿阶段，依据集团经营决策委员会批准的可研目标成本、深化的规划方案和建筑设计思想以及进一步的市场调研结果等条件，集团所属项目公司修编可研目标成本，形成计划目标成本，由集团成本控制部组织审核。
如计划目标成本超出可研目标成本，报集团经营决策委员会批准。
计划目标成本中形成的核心经营思想是设计任务书的重要组成部分。
3) 目标控制成本：项目经营策划书中间稿阶段，依据可研目标成本或计划目标成本、批准的规划方案和建筑设计方案等条件，集团所属项目公司修编可研目标成本或计划目标成本，形成目标控制成本，由集团成本控制部组织审核。
如目标控制成本超出可研目标成本或计划目标成本，报集团经营决策委员会批准。
4) 预目标成本：项目经营策划书正式稿阶段，项目开工前，原则上应完成施工图设计，细化目标控制成本中工程成本部分，确定目标成本中工程成本部分，形成预目标成本；如因特殊原因不能完成施工图设计，必须完成较完整的扩初设计，达到可对目标控制成本中工程成本进一步细化的目的，确定目标成本中工程成本部分，并形成预目标成本，由集团成本控制部组织审核。
西安民乐园万达广场项目成本计划表
三、前期开发准备费：
3,671
１ 勘测丈量费
１.１初勘
119900
3
-
１.２详勘
119900
5
１.３基础普勘
119900
1.2
１.４沉降观测
289900
1.5
１.５验线、复线、定线、 放线、面积丈量
289900
1
１.６勘察报告审查
60 陕西省特殊规定，基坑挖完以后，必须进行
计划总金额 （万元）
37600
0
-
62400
0
-
94000
350
3,290
2300
33720
120
405
14820
350
519
10060
350
352
-
35000
125
438
37600
125
470
62400
125
780
94000
板房
500
四、主体建筑(装修)工程费
61,619
１ 基础工程
-
１.１土方挖运
土方回填（基坑部分） １.２基坑支护（含地基加 固） １.３桩基础
73080 289900
35
1,750 含地表土
70
512
基坑回填土，初步设计是按3:7灰土回填考虑 的，
消防设施等城市市政公用设施建设。市政办
发（2005）159号。
２.１补偿合作方地价
２.２合作项目建房转入分 给合作方的房屋成本
二、政府行政性事业收费：
7,590
1 报批报建费 1.１质检 1.２招投标管理 1.３人防异地建设费 1.４散装水泥集资
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扶梯，0.5m/s 喷淋系统、消火栓系统、报警 器 PVC 地下停车场出入口 管线、发射器 管线、接收器 国产优质
扶梯，0.5m/s 喷淋系统、消火栓系统、报警 器 PVC 地下停车场出入口 管线、发射器 管线、接收器 国产优质 管线、液晶电视设备 摄像头、控制装备（国产优 质）
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内容
百货
钢筋混凝土框架结构 PHC桩 石材为主、局部铝板和玻璃幕 墙 挤塑聚苯板50厚 铝型材、亚克力字 石材幕墙
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管线（暗敷） 国产优质 进口或合资优质 管线、摄像 管线、摄像 国产优质 国产优质 国际一线品牌 中等灌木、高大乔木树阵 根据设计 沥青混凝土道路、广场砖 铁艺围墙、墙体瓷砖 铸铁灯杆 根据设计
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主力店建造标准
部位
结构 结构类型 基础形式 外立面 外立面 外保温 广告灯箱 入口 室内卖场 室内 室内公共部位 卫生间 采光屋面 室内给排水 室内供暖 室内燃气 穿管布线 配电箱\电表箱 开关插座 灯具 给水管材 洁具及五金件 PPR toto PE80管 塑料管 国产优质 国产优质 不锈铁灯体，节能灯 多联机 PPR toto PE81管 塑料管 国产优质 国产优质 不锈铁灯体，节能灯 多联机 PPR toto PE82管 塑料管 国产优质 国产优质 不锈铁灯体，节能灯 多联机 PPR toto PE83管 塑料管 国产优质 国产优质 不锈铁灯体，节能灯 多联机 地砖、涂料 地砖、瓷砖 地砖、涂料 地砖、瓷砖 地砖、涂料 地砖、瓷砖 地砖、涂料 地砖、瓷砖 地砖、涂料 地砖、瓷砖 玻璃顶棚 PPR toto PE84管 塑料管 国产优质 国产优质 不锈铁灯体，节能灯 多联机
园林环境
第 2 页，共 2 页
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
数码广场
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管线、液晶电视设备 摄像头、控制装备（国产优 质） 页
部位
弱电系统
内容
综合布线系统 程控交换机系统 楼宇自控系统 周界安防 巡更系统 出入口管理系统 闭路电视监控系统 背景音乐及紧急广播系统 绿化 建筑小品 道路及广场 楼体泛光 室外照明 零星设施
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数码广场
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室内步行街
钢筋混凝土框架结构 PHC桩 石材为主、局部铝板和玻璃幕 墙 挤塑聚苯板50厚 铝型材、亚克力字 石材幕墙
室内电气
室内通风空调 高压配电 发电机 电梯 室内消防 室外给排水 停车管理 电信网络 卫星电视 三表远传系统 家居智能化系统 公用电视工程 防盗报警系统 弱电系统