3、某企业企业质量诚信制度 目录 及检查测评表
企业质量管理制度执行情况检查考核表
企业质量管理制度执行情况检查考核表企业质量管理制度执行情况检查考核表质量管理体系是企业的命脉，为了保证企业质量管理制度的有效实施，必须进行检查和考核。
下面是企业质量管理制度执行情况检查考核表，旨在帮助企业将质量管理制度运行得更加顺畅和高效。
第一部分：基本信息企业名称：_______________检查日期：_______________检查部门：_______________检查人：_______________被检单位负责人：_______________联系电话：_______________第二部分：质量管理制度落实情况No. 检查项目考核标准考核结果备注1质量方针、目标、计划的制定根据ISO9001标准的要求，企业制订了“质量方针、目标、计划”，并做到：1.1 质量方针能够明确反映顾客需求和企业特点，并承诺不断完善符合相关法律要求的产品和服务；1.2 质量目标能够具体、可操作、符合实际，并能够持续持续达到和提高；1.3 质量计划符合质量目标和时间要求，并能够支持企业持续改进。
2组织结构与职责2.1 企业组织结构合理，职责明确，人员配备足够；2.2 所有岗位职责、职权都明确制定，包括质量管理职责；2.3 企业内部沟通有效，生产、营销、质量等部门间能够协同工作。
3文件控制3.1 合适的文件控制程序能够确保管理手册、程序、规程、指南等质量管理文件得到准确的识别、审查、变更和审批；3.2 文件的颁布和更新应该明确，并且能够及时落实；3.3 每个文件都应该由授权人员进行细致和全面的审查和批准。
4培训所有员工都应该得到一定程度的培训支持：4.1 为新员工提供入职培训，并将要求落实到人力资源管理的流程中；4.2 进行定期培训，提高员工的职业技能和质量意识；4.3 对接受培训的员工能够进行有效的评价，以期不断完善培训计划。
5记录管理5.1 所有的记录都要求满足质量手册和质量程序要求；5.2 记录必须是真实、准确、全面的，并应该被按时和适宜保留；5.3 所有记录都应该得到实际使用，并建议适当展示和公布。
企业质量诚信评价表
2021年
2022年
2023年
四、技术创新
研发投入
2021年
2022年
2023年
研发经费占比（%）
研发人员占比（%）
近三年企业有效授权专利数量
发明专利数量
实用新型专利数量
外观专利数量
近三年企业获得科技奖励情况
科技奖励名称
颁奖部门
颁奖时间
五、社会影响
市场情况
2021年
20准0项；
5.主导团体标准9项，参与团体标准31项。
注：起草单位排名前三为主导，第三名之后为参与。
二、诚信管理
生产经营管理
□持有效的营业执照合法经营
办理相关法定行政许可情况：
□生产许可证□安全许可证□环保许可证□其他
涉及人类健康和安全、动植物生命和健康以及环境保护和公共安全的产品是否通过了国家强制性产品认证：□是 □否 □不适用
近三年在信用中国、海关、银行、保险等是否有不诚信记录：□是 □否
近三年企业获得合规信用、质量诚信方面奖励或荣誉情况
奖励/荣誉名称
颁奖部门
颁奖时间
三、产品和服务质量
主要性能指标
主要性能指标名称
本企业水平
国际
领先水平
国内
先进水平
行业
先进水平
行业平均水平
企业主导产品合格情况
2021年产品合格率
2022年产品合格率
发证机构
有效期限
近三年企业获得质量奖励情况
质量奖励名称
颁奖部门
颁奖时间
顾客满意度（%）
近三年是否取得第三方专业机构依据GB/T 19039国家标准出具的顾客满意度调查报告：□是 □否
公司质量管理制度执行情况检查考核表
公司质量管理制度执行情况检查考核表背景本文档为公司质量管理制度执行情况检查考核表，旨在全面检查公司质量管理制度的执行情况，对各部门进行考核，找出存在的问题和不足，提出改进意见，确保公司质量管理制度的顺利执行。
考核方式本文档采取定期巡查、抽样检查和随机抽查的方式，对公司各部门的质量管理制度执行情况进行考核。
在定期巡查中，质量管理部门会根据质量管理制度的要求，定期对公司各部门进行巡查，并记录相关数据和情况。
在抽样检查中，质量管理部门会根据质量管理制度的要求，对公司各部门的重点区域和关键流程进行抽样检查，以确保执行情况的真实性和数据的可靠性。
在随机抽查中，质量管理部门会随机选择某个部门进行检查，并对该部门的执行情况进行评估和考核。
考核内容本文档的考核内容分为四个部分：文档管理、流程管理、现场管理和绩效评估。
文档管理是质量管理制度执行情况考核的重要组成部分，主要考核以下内容：•是否符合质量管理制度的要求；•是否完整、准确、实用；•是否按时更新、审批。
流程管理流程管理是质量管理制度执行情况考核的关键部分，主要考核以下内容：•各部门流程是否按照制度要求执行；•流程文件是否完整、准确、实用；•流程执行过程中是否出现失误和问题。
现场管理现场管理是质量管理制度执行情况考核的直接表现，主要考核以下内容：•现场人员是否按流程执行，并遵守安全规定；•设备、工具等是否符合要求和维护；•环境卫生管理是否得当。
绩效评估是质量管理制度执行情况考核的最终目标，主要考核以下内容：•是否达成质量管理制度的目标；•是否节约了资源、提高了效率和减少了成本；•是否得到了客户和合作伙伴的认可。
考核结果及改进对于考核结果，质量管理部门会根据得分情况进行统计和评估，并针对每个部门提出具体的改进意见和建议。
领导层会对考核结果进行综合评估，并组织各部门进行改进和落实。
总结公司质量管理制度执行情况检查考核表是公司质量管理制度执行情况的基本工具，通过考核可以发现存在的问题和不足，提出改进意见，保证公司的顺利运营和发展。
企业诚信考核标准表
企业诚信考核标准表企业诚信是企业经营活动的基本准则，也是企业与各利益相关方之间良好合作的基础。
诚信考核标准是评估企业诚信水平的指标，通过制定相应的考核标准，可以规范企业行为，提高企业的诚信度。
以下是一份企业诚信考核标准表。
一、法律遵纪标准1.企业应依法经营，遵守国家法律法规以及相关部门的规定和要求。
2.企业应建立健全法律法规宣传教育体系，提高员工的法律意识。
3.企业应确保财务纪录真实完整，遵守相关会计规范和审计要求。
二、合同履约标准1.企业应真实合法地履行与供应商、客户、合作伙伴等的合同约定。
2.企业应严格按照合同要求的质量、安全、交付期限等进行履约。
3.企业应主动与合同方沟通，及时解决合同履约中的问题和争议。
三、服务质量标准1.企业应提供高质量的产品和服务，满足客户的需求。
2.企业应建立完善的售后服务体系，解决客户在使用过程中的问题和疑虑。
3.企业应尊重消费者的权益，保护消费者的合法权益。
四、社会责任标准1.企业应积极履行社会责任，保护环境，推动绿色发展。
2.企业应关注员工的生活和安全，提供良好的工作环境和福利待遇。
3.企业应参与公益事业，如捐资助教育、支持灾区建设等。
五、诚信管理标准1.企业应建立诚信管理体系，明确责任和权限，确保诚信管理的落实和有效运行。
2.企业应加强对内部人员行为的监督和约束，防止内部不诚信行为的发生。
3.企业应建立有效的投诉处理机制，及时处理客户和其他相关方的诉求。
六、信用评价标准1.企业应通过信用评价机构的评估，获取信用评级，并将评级结果公示。
2.企业应定期披露经营信息，提高信息透明度，增加市场信任度。
3.企业应与金融机构、供应商、客户等建立良好的信用关系，共同维护市场秩序。
以上是一份企业诚信考核标准表，通过对企业在法律遵纪、合同履约、服务质量、社会责任、诚信管理和信用评价等方面的考核，可以全面评估企业的诚信水平，为企业良好发展提供保障。
同时，企业也应根据自身实际情况，制定相应的补充标准，进一步提升诚信水平。
质量管理制度执行情况检查考核表
4.不合格药物旳销毁应报主管领导，在质管部旳监督下执行销毁。
5.不合格药物旳处理、报损、销毁等记录应真实、完整，并按规定保留。
6.凡不合格药物应及时与供货方或客户联络，妥善处理。
业务部
质管部
储运部
□符合规定
□不符合规定
十、记录、票据和凭证管理制度
1.记录和凭证旳设计符合规定。
2.质管部根据业制定旳年度培训计划合理安排整年旳质量教育、培训工作，建立员工质量教育培训档案。
3.企业员工旳质量知识学习，以企业定期组织集中学习和自学方式为主；药学专业技术人员每年旳教育时间不得少于16课时。
4.企业在岗员工须进行药物知识旳学习与考核。一般每月
考核一次，考核成果与次年签订上岗协议、晋级或加薪
□不符合规定
二十五、顾客访问制度
1.质管部负责顾客访问工作，建立健全顾客访问档案，汇总分析顾客意见，及时、精确地反馈到有关部门。
2.业务部要设有专用记录本，指定专人负责来访记录工作，如实记录访问时间，对象以及反应旳问题
3.建立定期访问制度，质管部每六个月一次向客户书面征询意见。
4.对顾客反应旳意见和提出旳问题，必须跟踪理解，研究整改措施，妥善处理。
业务部
质管部
□符合规定
□不符合规定
二十七、中药饮片质量管理制度
1.购进规定：保证所经营中药饮片旳质量，杜绝假冒伪劣品种流入我司。
2.销售规定：将中药饮片销售给具有合法资格旳企业。
3.验收规定：必须对中药饮片逐批验收，并按规定旳抽样原则抽样检查，防止伪劣、变质、包装不良等不符合质量规定旳中药饮片入库。
1.凡无合法理由或责任不应由我司承担旳退换货规定，原则上不予受理。特殊状况由总经理同意后执行。
公司各个部门诚信因素识别和评价表
不可能
严重
否
人员结构
供应商选择
1 与评定管理
过程
人员配备
影响选择与评定供应商
人员配备不足或者不合理 （如缺少品管、生产人员的 参与）
过程的准确性和合理 性，导致选择的供应商 不合格，公司原辅料的 质量和供应得不到保证
严格按照《采购控制程序 》供方评定中有关人员配 备的要求进行人员配备。
不可能 严重
极少
一般
否
注：此表为企业各部门进行诚信因素识别的思路用表，各部门应根据部门职责、岗位职责进行细化，找出各部门自身容易失信的因素，并加以控制。
诚信因素识别和评价表
部门：采购部 编号：
序号 过程名称 因素类别
因素分析
失信表现
失信结果
控制措施
失信风险评价分
析
是否重大
可能性 严重性
1. 定期进行合规性评
《采购控制程序》 的供方评定
1.《采购控制程序》的供 方评定内容不符合法律法规 要求。 2.未按《采购控 制程序》的供方评定的规定 要求执行
选择供应商的不理想、 不合格，导致公司原辅 料的质量和供应得不到 保证。
否
。
环境设施 社会诚信环境
社会的诚信大环境不良，存 在人情关系网，存在暗箱操 作等不良社会氛围。进行供 应商选择和评价时讲人情不 讲原则
影响选择与评定供应商 过程的合理性和公正 性，导致选择的供应商 不合格，公司原辅料的 质量和供应得不到保证 。
影响选择与评定供应商过 程的合理性和公正性，导 致选择的供应商不合格， 公司原辅料的质量和供应 得不到保证。
极少 严重
是
影响品管部的检验结果
《合格供方名录》 的传 递
供应商评价的结果——《合 格供方名录》未及时传到各 个相关部门
质量管理制度执行情况检查考核记录表
质量管理制度执行情况检查考核记录表
一、背景
质量管理制度是企业管理体系中的重要组成部分，对于确保产品和服务质量、提高生产效率、降低成本具有重要意义。
为了评估质量管理制度的有效执行情况，进行检查和考核成为必要步骤。
二、检查考核项目
1. 质量管理制度文件完备性
•[ ] 质量手册是否包含了全面的质量管理制度要求
•[ ] 各部门是否具备相应的质量管理手册
•[ ] 相关人员是否能够熟练掌握和执行各项制度要求
2. 质量管理制度执行情况
•[ ] 相关制度是否顺利执行，是否存在遗漏或不符合的情况
•[ ] 制度执行的过程中是否存在漏洞或待改进之处
•[ ] 制度的执行效果如何，是否能够达到预期的质量管理目标
3. 质量风险控制
•[ ] 是否能够有效地应对质量风险，及时做好预防措施
•[ ] 是否有建立和健全质量风险评估和管理制度
•[ ] 是否制定了应急预案，能够有效处理质量问题
三、检查考核记录
项目检查结果备注
质量管理制度文件完备性合格/不合格
质量管理制度执行情况优秀/良好/一般/不合格
质量风险控制有/无风险
四、改进措施
针对检查考核中发现的问题和不足，制定相应的改进措施，明确责任人、时间节点，监督改进执行情况。
五、总结
质量管理制度执行情况检查考核记录表作为评估质量管理制度有效性的重要依据，通过定期检查和考核，能够及时发现问题、加强改进，确保企业质量管理制度持续有效运行，提升产品和服务质量，增强竞争力。
质量管理制度执行情况检查考核表
质量管理制度执行情况检查考核表一、制度知晓度与培训企业需要确认员工对质量管理制度的知晓程度。
这包括员工是否了解相关的质量政策、目标以及操作程序。
企业应定期组织培训，确保每位员工都能够理解并记住质量管理制度的核心内容。
二、制度执行情况在制度知晓度的基础上，企业需要检查员工在日常工作中是否遵守质量管理制度。
这包括但不限于产品检验、记录填写、不合格品处理等方面。
通过对工作流程的观察和记录，可以评估员工是否严格按照制度要求执行任务。
三、问题及改进措施检查过程中发现的问题应当及时记录，并分析问题产生的原因。
企业应鼓励员工提出改进建议，并对可能的解决方案进行讨论。
对于已经实施的改进措施，需要跟踪其效果，确保问题得到有效解决。
四、内部审核内部审核是检查质量管理制度执行情况的重要环节。
企业应定期安排内审员对各部门的质量管理情况进行审计。
内审员需要具备独立性和客观性，以确保审核结果的准确性。
五、管理评审最高管理层应定期对质量管理体系进行评审，以确定体系的适宜性、充分性和有效性。
管理评审应基于内外部审核的结果、客户反馈、过程绩效指标等信息进行。
六、持续改进质量管理制度是一个动态的过程，需要不断地进行评估和改进。
企业应根据检查结果和市场变化，调整和完善质量管理体系，以实现持续改进和满足客户期望。
总结：通过以上六个方面的检查和考核，企业可以全面了解质量管理制度的执行情况，并据此制定相应的改进措施。
这份质量管理制度执行情况检查考核表范本旨在提供一个标准化的检查流程，帮助企业提升质量管理的效率和效果，最终达到提高产品和服务质量的目标。
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共五章
XXXX有限公司
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第一版第 0 次修改
企业质量诚信制度
颁布日期：2010年 5 月 18 日企业质量诚信制度
编制：
审核：
批准：
受控状态：受控
手册版本号：第一版 2010-5-18发布 2010-5-18实施
共五章
企业质量诚信制度
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第一版第 0 次修改
目录
颁布日期：2010年 5 月 18 日
第一章 质量诚信教育和奖惩制度
第一节 质量诚信教育培训管理办法 (2)
第一节 质量奖罚制度…………………………………………………2—8
第二章 质量检验制度
第一节 质检部管理制度……………………………………………9—12 第二节 检测设备管理制度…………………………………………13—18 第三节 原材料控制程序……………………………………………19—23 第四节 过程质量控制程序…………………………………………24—30
第五节 检验和试验规程……………………………………………31—33
第六节 不合格品控制程序…………………………………………34—35 第三章 售后服务制度
第一节 质量三包服务承诺 (36)
第二节 顾客投诉处理程序…………………………………………37—38 第三节 售后服务管理规定…………………………………………39—43 第四节 顾客满意度调查程序………………………………………44—45 第四章 产品追溯制度
第一节 产品质量可追溯性控制程序………………………………46—49 第二节 纠正和预防措施控制程序…………………………………50—54 第三节 员工、环境及社会责任管理控制程序……………………55—56 第五章 质量诚信自律
第一节 企业质量诚信测评管理制度………………………………57—60
- 1 -
企业质量诚信制度检查表
序 号 制 度 内 容
主管部门 1
质量诚信教育制度
组织员工学习质量诚信规范，提高质量诚信意识，并做好相关记录。
企业发展与人力
资源 2
质量诚信奖惩制度
结合员工的岗位职责落实质量诚信职责，形成质量诚信绩效评价和奖惩机制，并做好相关记录。
企业发展与人力
资源
1．按照有关规定配备具备资格或相应能力的检验人员。
2．对原材料和外购，外协件进行严格的检验或难证，并按规定保存相关的检验或验证记录。
3．配备必需的出厂检验设备，按标准要求对最终产品进行严格的质量检验，确保不合格产品不出厂，并按规定保存产品出厂检验记录。
3
质量检验制度
4．在用的检验检测设备定期进行检定或校准，确保检验检测设备符合要求，并做好相关记录。
采购部制造计划部质检部 1．向消费者提供产品使用说明；建立顾客档案。
2．建立售后服务网络，在承诺的时间内帮助顾客解决产品使用过程中遇到的问题，并做好记录。
3．公布投诉电话，妥善处理顾客对产品质量的抱怨和投诉，努力使顾客满意，并做好相关记录。
4
售后服务和进行质量
跟踪制度 4．开展顾客满意度调查，了解顾客需求，持续改进质量，并做好相关记录。
营 销 部 1．对产品使用的质量性能指标或质量状况等级等反映产品质量状况的特性进行明示或作出公开承诺（加入电子监管网）。
5
质量诚信自律制度 2．企业网站公布质量方面信息，接受社会公众的监督. 1．员工的承诺与实际行为一致。
2．公司对员工的承诺是否兑现，员工改善是否逐步提高，员工的职业健康是否得到保护。
3．公司内外部环境和产品公害因素是否定期进行检测，且达标合格，有无周边及社会的投诉， 6
员工诚信承诺制度、员工职业健康安全管理制度、环境制度、社会责任与公益活动
制度
4．公司对社会责任及公益活动的支持履行情况。
企业发展与人力资源总经办
- 2 -
质量诚信经营结果测评表
序 号 项 目 具 体 内 容 合计分数
1
质量诚信方针目标的制
定与教育制度 1．质量诚信目标方针的制定与贯彻：
公司有无确定质量诚信的方针及目标指标
对方针的下达及分解情况
对方针目标的贯彻及理解情况
2．质量诚信教育建设：
有无质量诚信教育制度和规定
要有质量诚信年度培训计划
采购用了哪些教育宣传培训措施
3．质量诚信教育培训实施结果：
教育培训实施及落实情况
教育培训相关记录
对教育培训后的结果评定
15分
2 质量诚信奖惩制度 1．质量诚信组织建设：
是否成立质量诚信专门组织或机构
组织采取了哪些质量诚信管理活动
组织分工或职责是否明确
2．质量诚信评价与奖惩机制：
是否采用了有效的评价措施
建立了相关的评价管理办法及标准
是否进行了评价或奖罚
评价及实施记录
15分
3 质量检验制度 1．质量保证体系建设：
涉及质量相关的文件是否齐全
按照有关规定配备具备资格或相应能力的检验人员
有无采取了质量相关的专门培训教育
对原材料供应及相关方的质量控制与管理
有无对质量改善进行策划
质量要求是否符合国家或行业技术标准相关要求
2．质量保证控制手段：
对质量管理采取了哪些有效的管理活动
如何对质量信息的传递与沟通的
是否建立了全面质量信息数据库
对质量问题的分析采用了哪些手段及方法
质量记录是否齐全
对客户的质量问题是如何及时有效处理或响应的
整个质量管理和质量记录是否具备可追溯性
如何进行质量验证及对验证过程的相关管理
对检测设备和检验工具是否进行了有效的管理
3．质量管理制度：
是否制定了质量诚信绩效考核考评办法
对质量专职管理员和生产主管人员职责明确
25分
- 3 -
4
售后服务和进行质量
跟踪制度 1．售后系统的建立：
为了确保安装质量，应制定相应的安装作业程序
向消费者提供产品使用说明书及保养方法
要建立专门的客户沟通或投诉通道
建立客户满意度调查规范
2．售后质量跟踪管理制度：
销售人员应告诉客户如何保存产品相关证据
有无客户投诉处理或应急响应制度
销售部应建立完整的客户档案，并制定相应管理制度
客户信息内部管理制度
15分
5 质量诚信自律制度 1．对产品性能指标或质量状况等级等反映产品质量状况
的特性进行明示（加入电子监管网）
2．企业网站公布质量方面信息，接受社会公众的监督
3．配合质监、工商等部门的监督管理
4．接受第三方机构对产品的随即抽查
15分
6 员工诚信承诺制度、员工
职业健康安全管理制度、
环境制度、社会责任与公
益活动制度
1．建立公司员工诚信承诺制度
2．对员工的承诺兑现情况
3．对员工的职业健康，公司采取了哪些有效措施
4．有无员工工作环境现场管理办法
5．对有危害的岗位员工，是否进行了定期体检
6．公司内外部环境和产品公害因素是否定期进行检测，
且达标合格
7．对周边环境是否造成了影响或引起相关投诉
8公司对社会责任及公益活动的支持履行情况
15分
测 评 总 分 值 100分
- 4 -。