(风险管理)生产风险评估及自控
安全生产风险评估与控制措施
安全生产风险评估与控制措施一、引言安全生产是企业持续健康发展的保障，而风险评估和控制措施是确保安全生产的关键要素。
本文将从理论和实践的角度，探讨安全生产风险评估的重要性以及相关的控制措施。
二、安全生产风险评估的重要性安全生产风险评估是对企业生产环节存在的潜在风险进行全面评估和分析的过程，其重要性主要体现在以下几个方面：1. 风险预警：通过风险评估可以提前发现可能存在的安全隐患，及时采取预防措施，避免事故发生。
2. 事故减少：通过深入评估和分析，可以识别出事故易发区域和关键环节，有针对性地采取控制措施，降低事故发生的概率。
3. 资源优化：风险评估能够帮助企业识别优化资源配置的方向，合理分配人力、物力和财力，提高资源利用效率。
4. 法规遵循：风险评估是企业履行法律法规责任的重要手段，对于合规经营具有重要意义。
三、安全生产风险评估的方法和步骤在进行安全生产风险评估时，一般可以采用以下方法和步骤：1. 确定评估指标：根据安全生产的特点和企业实际情况，确定评估的指标体系，如人员安全、设备安全、环境安全等。
2. 信息收集：收集与安全生产相关的信息和数据，包括现场调查、事故案例分析、工艺流程图等，形成基础数据。
3. 风险识别：根据收集到的信息，通过专家评审、头脑风暴等方法，识别潜在的安全风险，构建风险清单。
4. 风险评估：对已识别的风险逐一进行评估，包括风险的可能性和严重程度等方面进行综合评估，确定风险等级。
5. 风险控制：根据风险等级和评估结果，制定相应的控制措施和应急预案，并建立相应的监控机制，确保风险得到控制。
四、安全生产风险控制措施安全生产风险控制措施是根据风险评估结果制定的预防和应急措施，其实施可以降低事故的发生概率和减少事故的严重程度。
常见的控制措施包括：1. 人员培训：加强员工的安全意识培训，提高他们对于安全生产的重视程度，增强危机意识和应变能力。
2. 安全设施：建立和完善各类安全设施，包括消防设备、通风设备、紧急疏散通道等，确保生产环境的安全。
某食品公司生产风险评估报告与自控计划
某食品公司生产风险评估报告与自控计划尊敬的公司领导：根据最新的食品安全法规和公司风险管理政策，我们对公司的食品生产过程进行了全面的风险评估，并制定了相应的自控计划。
以下是我们的报告和计划。
一、风险评估报告：1. 原材料风险评估：(1) 我们对所有原材料的供应商进行了评估，确保他们符合食品安全和质量要求。
(2) 我们定期检查原材料的质量和安全性，并与供应商保持沟通和合作，确保任何问题能够及时处理。
(3) 我们对每批原材料进行了入库检验，以确保其符合相关标准。
2. 生产过程风险评估：(1) 我们对生产设备进行了定期维护和保养，以确保其正常运行，并减少因设备故障引起的风险。
(2) 我们对生产过程进行了规范化的管理，并制定了工序操作规程，以确保每个环节都符合食品安全和质量标准。
(3) 我们设立了生产现场监控系统，对生产过程中的关键环节进行实时监测，及时发现和纠正潜在问题。
3. 产品包装和储存风险评估：(1) 我们使用符合食品安全标准的包装材料，并在生产前对其进行检验和验证。
(2) 我们对成品进行合适的包装和标识，以确保产品的完整性和可追溯性。
(3) 我们设立了适当的储存条件，并对存储环境进行定期检查，以确保产品的质量和安全性。
二、自控计划：根据我们的风险评估报告，制定了以下自控计划，以降低可能出现的风险：1. 原材料供应管理计划：(1) 与供应商签订明确的合作协议，并在合同中明确食品安全和质量要求。
(2) 定期对供应商进行食品安全及质量审核，并保持供应商信用状况的监控。
(3) 建立供应商风险评估和备案制度，确保在供应商发生问题时能够及时作出调整和处理。
2. 生产过程控制计划：(1) 定期对生产设备进行保养和维护，确保其正常运行。
(2) 制定详细的工序操作规程，并定期进行员工培训，提高操作技能和风险意识。
(3) 建立生产现场监控系统，对温度、湿度、洁净度等关键环节进行实时监测，并设立纠正措施和纪录。
3. 产品包装和储存控制计划：(1) 对包装材料进行定期检验和验证，确保其符合食品安全和质量标准。
安全生产计划中的风险评估与控制措施
安全生产计划中的风险评估与控制措施为了确保工作场所的安全与健康，各类企业都需要制定安全生产计划。
在这个计划中，风险评估和控制措施是非常关键的一部分。
本文将探讨安全生产计划中的风险评估与控制措施。
一、风险评估风险评估是指在制定或修改安全生产计划之前，对工作场所中潜在的风险进行评估与分析的过程。
通过对风险的评估，企业能够了解可能导致事故发生的原因，进而采取相应的控制措施，以减少事故的发生概率和危害程度。
1. 风险辨识在风险评估的第一步，企业需要辨识出工作场所中可能存在的风险。
这包括对工作过程、设备设施、人员行为等方面的分析和评估。
通过对风险进行辨识，企业能够有的放矢地进行下一步的评估和控制。
2. 风险评估方法常用的风险评估方法有风险矩阵法、层次分析法（AHP）、事件树分析法（ETA）等。
企业可以根据具体情况选择适合的风险评估方法。
这些方法可以帮助企业系统地评估潜在风险的发生概率和危害程度，为控制措施的制定提供科学依据。
3. 风险评估结果通过风险评估，企业可以得到一份具体的风险评估报告。
这份报告应包括潜在风险的类别、发生概率和危害程度等信息。
在接下来的控制措施制定中，企业可以根据风险评估结果的重要性排序，制定相应的控制优先级。
二、控制措施控制措施是指通过采取一系列安全管理措施和技术手段，降低和控制风险的过程。
在制定控制措施时，企业需要根据风险评估的结果，有针对性地制定相应的控制策略。
1. 防范控制防范控制是指在源头上预防事故的发生。
例如，加强对危险物质的管理，规范化操作流程，提供安全培训等。
防范控制措施的目标是尽量消除事故发生的可能性，确保工作环境的安全稳定。
2. 工程控制工程控制是通过改善设备设施和工作环境，降低事故发生的概率和危害程度。
例如，进行设备安全防护装置的更新与维护，改善工作场所的通风与照明等。
工程控制措施的目标是通过有效的技术手段，减少事故对人员和设备的损害。
3. 管理控制管理控制是指通过建立完善的安全管理制度和流程，确保相关人员按照规定进行安全操作。
安全生产风险评估和控制管理制度
安全生产风险评估和控制管理制度安全生产是企业和工程建设中最重要的管理工作之一，对于减少事故风险、保护员工安全和财产安全具有重要意义。
为了有效地评估和控制安全生产风险，许多企业和组织建立了相关的管理制度。
本文将对安全生产风险评估和控制管理制度进行详细介绍。
一、安全生产风险评估管理制度1.设立风险评估部门：企业应设立专门的风险评估部门，负责对工作场所进行风险评估和隐患排查，并提出改进方案和建议。
2.风险评估流程：企业应制定明确的风险评估流程，包括风险识别、分析评估、整理报告和改进措施等环节，确保评估工作的连续性和准确性。
3.风险评估方法：企业应采用科学、系统的风险评估方法，例如事件树分析法、层次分析法、故障模式与影响分析法等，根据不同的场景和需求选择合适的方法。
4.风险评估指标：企业应明确评估指标，包括事故概率、事故后果和风险等级等，对工作场所的风险进行量化评估，并及时采取相应的措施进行改进和控制。
5.风险评估周期：企业应根据工作场所的特点和风险等级设定评估周期，对高风险区域和关键装置进行定期评估，同时对重大项目和工作环节进行初步评估。
为了控制安全生产风险，保证员工的安全和财产的安全，企业和组织应建立有效的风险控制管理制度，其中包括以下几个方面：1.风险控制措施：企业应制定相应的控制措施，包括工艺改进、设备升级、操作规程、紧急预案等，以控制和减少事故风险。
2.责任分工：企业应明确安全生产责任分工，包括企事业主管、监管部门、风险评估部门和各个岗位的责任和义务，并建立相应的考核机制。
3.管理制度标准化：企业应制定相应的安全管理制度，包括行业标准、法律法规和企业内部规定，以确保各方遵守相关规定和要求。
4.培训和教育：企业应开展安全培训和教育，提高员工的安全意识和应急能力，使其能够正确处理事故和危险情况。
5.安全检查和监测：企业应定期进行安全检查和监测，发现问题和隐患及时整改，确保安全生产的连续性和稳定性。
生产过程风险和隐患辨识评估分级与控制措施
生产过程风险和隐患辨识评估分级与控制措施生产过程中存在一定的风险和隐患，为了确保生产的安全和顺利进行，需要对这些风险和隐患进行辨识、评估分级和采取相应的控制措施。
一、风险和隐患辨识风险和隐患辨识是指对生产过程中可能发生的各种危险和潜在隐患进行认识和鉴别，主要包括以下几个方面的内容：1.人员操作风险：包括操作人员操作不当、操作失误等可能导致事故和损失的风险；2.设备故障风险：设备老化、设备损坏、设备设计缺陷等可能导致事故和生产中断的风险；3.物料贮存风险：物料贮存的不当可能导致火灾、爆炸、中毒等风险；4.环境风险：环境因素如温度、湿度、气压等可能对生产过程产生不利影响的风险；5.安全管理风险：可能存在的安全管理不完善、安全制度执行不到位等可能导致事故和损失的风险。
二、评估分级评估分级是对辨识出的风险和隐患进行定量或定性的评估和分类，确定各类风险和隐患的优先级，以便制定相应的控制措施。
评估分级的目的是为了确定每种风险和隐患的严重程度和影响范围，以便在有限的资源条件下采取控制措施。
常用的风险和隐患评估方法包括风险矩阵评估法、风险优先等级法、层次分析法等。
根据评估结果，将风险和隐患分为高风险、中风险和低风险等级。
高风险意味着发生的概率和后果较大，需要立即采取有效的控制措施；中风险需要采取相应的控制措施来降低风险发生的概率和后果；低风险的控制则可在后续计划中进行。
三、控制措施针对风险和隐患的辨识和评估结果，应采取相应的控制措施来降低或消除风险。
根据不同风险等级和特点，可采取以下几种控制措施：1.工艺控制措施：通过改进工艺和操作方法，减少事故和隐患的发生概率；2.设备控制措施：遵守设备使用规范、定期检查设备状态、维护设备等，减少设备故障发生的概率；3.安全设施措施：如设置防护栏、警示标识等，提供工作场所的安全保障；4.个体防护措施：如提供个体防护装备，减少操作人员受伤的风险；5.管理控制措施：加强安全管理，建立健全的安全制度和培训体系，改善人员操作风险的管理；6.环境治理措施：如对有害物质进行妥善处理、确保工作环境符合安全标准。
安全生产风险评估与控制
安全生产风险评估与控制安全生产对于保障员工的生命安全和健康至关重要，并且也直接影响着企业的经济效益和社会信誉。
为了有效地控制风险并预防潜在的事故和伤害，对安全生产进行风险评估和控制是必不可少的措施。
一、风险评估安全生产风险评估是对工作场所各种潜在风险进行识别、分析和评估的过程。
其目的是确定风险的严重程度，并制定相应的控制措施。
1. 识别风险在进行风险评估之前，首先要识别工作场所可能存在的各种风险源。
这包括物理危险（如机器设备、电气设施等）、化学危险（如有毒物质、易燃物等）、生物危险（如病原体、有害生物等）以及人为因素等。
2. 分析风险分析风险是对所识别的风险进行评估其可能性以及潜在后果的过程。
通过分析，可以确定每种风险的概率、严重程度以及可能造成的损失。
这可以通过统计数据、经验案例以及专家意见等进行推算和估计。
3. 评估风险根据分析的结果，对每种风险进行评估并确定其风险等级。
一般来说，风险等级可以分为高风险、中风险和低风险等级。
高风险需要立即采取控制措施，中风险需要及时采取控制措施并监控，低风险可以通过常规的安全管理措施进行控制。
二、风险控制风险控制是基于风险评估结果，通过采取相应的措施来降低或消除风险，以保障员工的安全和健康。
1. 风险控制措施选择根据风险评估的结果，选择适当的风险控制措施。
风险控制可以采取技术控制、管理控制和个体防护措施等。
例如，针对物理危险，可以通过封闭设备、加装安全防护装置等技术手段来降低风险；对于化学危险，可以通过替代有害物质、加强通风系统等管理控制手段来减少风险。
2. 实施风险控制措施根据选定的措施，制定相应的实施计划，并确保控制措施的有效实施。
这可以通过建立健全的管理体系、培训员工、配备必要的安全设备等来实现。
3. 监测和评估风险控制后，要进行监测和评估，以确保控制措施的有效性。
这可以通过定期检查、安全巡查、隐患排查等来实现。
同时，对新的产品、工艺或设备等也需要进行风险评估和控制。
安全生产风险评估与控制制度
安全生产风险评估与掌控制度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是为了保障企业的安全生产工作，识别和评估潜在的风险，并采取相应的掌控措施，降低生产活动中的安全风险。
本制度依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规。
第二条适用范围本制度适用于我公司全体员工，包含正式职工、临时工、合同工等。
第三条责任方1.企业管理负责人：负责订立和实施安全生产风险评估与掌控制度，并监督其执行情况。
2.安全专责人：负责具体的安全生产风险评估与掌控工作，并供应必需的培训和引导。
第二章安全生产风险评估第四条风险评估流程1.确定评估范围：明确评估的对象和范围，包含但不限于生产设备、工作场合、劳动者、原材料子等。
2.识别潜在风险：开展调查和访谈，收集相关数据和信息，订立风险识别清单。
3.评估风险等级：综合考虑潜在风险的严重程度、可能性和暴露程度，评估风险等级，并进行分类和排序。
4.编制风险评估报告：依据评估结果，编制风险评估报告，包含风险识别、分析和评估的过程和结果，以及相应的建议和措施。
第五条风险评估指标1.风险严重程度指标：依据潜在风险对人身安全、资产安全和环境安全的影响程度，确定风险严重程度等级。
2.风险可能性指标：依据发生潜在风险的可能性，确定风险可能性等级。
3.风险暴露程度指标：依据人员接触潜在风险的频率和时间长短，确定风险暴露程度等级。
第六条风险评估周期1.初次评估：在企业设立初期或实质性更改后，对全面风险进行初次评估。
2.定期评估：每年对全面风险进行定期评估。
3.重点更改评估：当企业进行重点设备或生产工艺更改时，需要进行相应的风险评估。
第七条风险评估报告的审查和存档风险评估报告应经企业管理负责人审查，并依照相关规定进行存档备查。
报告的审查包含对风险识别的完整性和准确性的核查，以及对建议和措施的合理性和可行性的评估。
第三章安全生产风险掌控第八条风险掌控措施1.技术掌控：通过采用先进的生产设备和工艺，提高安全性能和可靠性。
安全生产风险评估与控制管理制度
安全生产风险评估与控制管理制度安全生产是企业生产经营活动中非常重要的一环，对于保障员工的身体健康和生命安全至关重要。
为了有效地评估和控制生产过程中可能存在的风险，制定并实施一套科学的安全生产风险评估与控制管理制度是必不可少的。
本文将详细介绍安全生产风险评估与控制管理制度的内容。
一、安全生产风险评估的目的二、安全生产风险评估的重点内容1.设备设施评估：对生产设备和工作场所的安全状况进行评估，包括设备的操作性能、维护情况、运行安全性等方面。
评估的目的是确保设备设施的使用过程中不会对员工的安全造成威胁。
2.作业方式评估：对各种作业方式进行评估，包括作业程序、作业规范、操作要求等。
主要目的是确保员工在作业过程中能够正确使用设备，遵守操作规程，确保操作的安全性。
3.工艺流程评估：对生产工艺流程进行评估，包括原料配比、加工工艺等方面。
评估的目的是确保工艺流程在操作过程中不会产生爆炸、火灾、中毒等危险。
4.人员素质评估：对员工的安全知识、技能水平进行评估，包括员工的安全培训、操作技能、遵守纪律等方面。
评估的目的是确保员工具备足够的安全意识和操作能力，能够正确应对紧急情况。
5.应急管理评估：对应急救援设施、应急预案、应急演练等进行评估，确保在发生突发事件时能够及时有序地组织救援和处理。
三、安全生产风险控制管理制度的制定与实施1.制定安全生产管理制度：包括安全管理规章制度、作业安全指导书、操作规程等。
这些制度对于各个部门和岗位的员工都有明确的规范和要求，确保员工的作业安全是有章可循的。
2.加强安全教育培训：进行定期的安全教育培训活动，提高员工的安全意识和操作技能，使员工能够正确识别和应对各类安全风险。
3.强化安全检查与监督：加强对生产过程中各项安全控制措施的检查和监督，及时发现和纠正存在的安全隐患，确保生产过程的安全性。
4.建立健全应急管理机制：制定科学有效的应急预案，定期进行应急演练，提高员工应急处理能力，保障在突发事件发生时的应急救援措施。
风险评估和控制管理制度(5篇)
风险评估和控制管理制度1目的危害识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理工作的核心。
为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。
2适用范围本制度适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新、改、扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新等。
3职责____公司行政总监直接负责风险评价领导工作,组织制定风险管理制度，成立评价组织，进行风险评价,确定风险等级。
3.2安全部是风险评价的归口管理部门，负责风险管理的培训工作，负责公司巨大风险和重大风险的评价分析，负责公司各单位风险评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。
3.3各部门负责人负责低风险即等级判定为重大风险以下(不包括重大风险)各级风险的风险分析、记录、审查与控制效果验收。
____公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，要求从业人员积极参与风险评价和风险控制。
3.5风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人员参与评价。
评价初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导,进行示范，逐渐转变由从业人员自行评价，从业人员风险评价可与技能考核相结合。
3.6非本公司施工单位到公司从事某项工作时，风险评价和控制由施工单位为主、公司为辅一起进行讨论、分析，分析人员签字也应包括两部分人员。
审核审定由施工单位管理人员负责。
4管理程序4.1风险的分级管理4.1.1风险评价依据本制度附录《风险评价准则》进行分级。
4.1.2各部门负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。
4.1.3作业风险。
巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全部复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全部终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人或该部门专(兼)职安全员终审批准。
生产安全管理中的风险评估与管控
案例简介：该企 业通过建立完善 的风险管理体系， 实施有效的风险 评估与管控措施， 成功预防和应对 多起生产安全事 故。
案例分析：该企 业采用多种风险 评估方法，结合 生产实际情况， 对每个环节进行 细致的风险评估。 同时，制定针对 性的管控措施， 确保风险得到有 效控制。
案例总结：该企 业通过生产安全 风险管理，提高 了生产安全水平， 保障了员工生命 安全和公司财产 安全。此案例为 其他企业提供了 有益的借鉴和参 考。
目的：帮助企业了 解生产过程中的安 全风险分布，确定 风险管理的重点和 优先级。
绘制方法：通过收 集数据、分析风险 因素、评估风险等 级，将结果绘制成 地图形式。
应用场景：广泛应 用于企业安全管理 部门，用于指导安 全生产和风险管理 工作。
信息化管理优势
提高风险评估准确性和效率 实现风险数据的实时监控和预警 促进各部门之间的信息共享与协同工作 降低人为因素导致的管理漏洞和失误
P生A产R安T全5风险管理培训与意识
培养
员工安全意识培养
定期开展安全培 训，提高员工安 全意识
制定安全操作规 程，确保员工掌 握安全操作技能
建立安全责任制 度，明确各级管 理人员和员工的 安全职责
开展安全文化活 动，营造良好的 安全氛围
安全培训计划与实施
培训目标：提高员工的安全意识和风险应对能力 培训内容：风险评估与管控方法、安全操作规程、应急救援措施等 培训形式：线上培训、线下实践、案例分析等 培训效果评估：通过考核、反馈等方式对培训效果进行评估和改进
提高员工安全素质的方法
定期开展安全培训，确保员工掌握安全知识和技能。 建立安全意识教育机制，提高员工对安全的认识和重视程度。 实施安全操作规程，规范员工的安全行为，避免事故发生。 建立安全考核机制，对员工的安全表现进行评估和奖惩。
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XXXXX食品有限公司
冷冻XXX生产风险评估报告及自控计划
XXX的原料全部来自于公司合同基地。
该基地地处XXXXXXXXX村，境内地势平坦，土壤肥沃，环境条件优良，空气质量状况良好，具备良好的排灌系统和清洁无污染的地下水资源，为出口蔬菜生产提供了良好的保证。
该基地已在XXX出入境检验检疫局备案。
备案号：XXXXXXXXXXXX
公司蔬菜种植基地配备专职植保人员，对作物种植管理、技术指导及种植规范操作按标准要求实行统一管理。
基地四周是种植作物，西南种植玉米，东部种植棉花，南部种植棉花和香菜，北部种植麦子。
生态环境条件：该基地实行水、田、林、路、渠的综合配套开发，动植物资源丰富，有蛇、青蛙、鸟类、七星瓢虫、草铃、蜂等天敌资源多种，实行了综合防治，病虫害综合防治率达90%，通过大力推广使用生物肥料，生物农药，高效，低毒农药，严格控制高毒，高残留农药和硝态氮肥的使用，减少了来自农药氮肥的污染。
一、出口XXX可能存在的风险因素。
XXX可能存在的风险因素主要来自于XXX病虫害的生物学危害及农药污染的化学性危害。
（一）生物学危害
生物学危害主要是指害虫、病菌、杂草及其它有害生物等所造成的危害，是影响国际间农产品贸易极为重要的因素。
1.种植过程中可能存在的风险因素。
XXX生长过程中主要防治对象：XXX目前在种植过程中的病虫害较少，主
要防治对象：菜青虫、斜纹夜蛾幼虫。
XXX病虫害的防治贯彻“农业防治，物理防治、生物防治”的无害化治理原则，药物控制方面：生长过程中用药品种有：清源保、冠菌清，以上药物均在安全期限内使用，最大程度降低农残风险。
2. XXX加工过程中可能存在的风险因素。
XXX收获后，除可能携带种植过程中的病虫害外，另一风险因素是来自加工过程中害虫的二次污染。
加工场所不规范，容易造成害虫的二次污染。
（二）化学性危害
化学性危害的主要来源是因农药使用不当所造成的污染。
使用化学农药时，应根据病、虫、草害的发生情况，做到因地制宜，灵活掌握，种植户不得违规使用。
化学品控制不当，也容易造成XXX的污染。
（三）物理性危害。
物理性危害主要体现在XXX原料本身携带的沙子、杂草、尘土等杂质，以及收获、运输过程中操作不当造成的机械损伤等。
二、出口XXX存在的风险因素。
根据出口XXX可能存在的风险因素，结合本公司实际情况，对XXX存在的风险进行分析。
（一）XXX病虫害风险因素。
风险来源：种植管理过程对虫害的控制不到位。
1.在种植过程中存在的风险因素，公司按规定要求种植户规范操作，
按照规定要求管理。
2. XXX的运输在白天进行，避免了由于害虫的趋光性造成的XXX的
再次污染。
3.本公司的存储、加工场所按出口企业标准建设，并建立病虫害的
防治措施，比如在车间入口处安装杀虫灯和门帘等，均对病虫害起到
了良好的控制。
（二）XXX农药污染的风险因素。
风险来源：土壤残留，种植户农药使用不当。
严格检查种植管理，特别是农药的使用控制，严格按照中华人民共和国农业部公告第199号文的有关规定及出口国家的农残要求，加强管理，将农残风险降到最低。
蔬菜基地上收购的原料，在收购前先取样检测，确认达到农药标准后才可以批量收购。
在公司微生物检测的基础上，进一步增加了对国家禁止使用农药的检测精度，无检测能力的农残项目委托东营出入境检验检疫局和有资质的检测机构进行化验检测，进一步增加了对国家禁止使用农药的检测精度，保证了检测项目的精确度。
（三）XXX加工过程存在的风险因素。
风险来源：未按生产要求操作，人员消毒不彻底，库温控制不当，抽样检测不规范，体系运行不规范。
1. XXX的贮存。
XXX运至公司投入生产或存放在10－15℃储存库中，并做好标识。
如果温度控制不当，会引起XXX的霉烂，公司制定车间管理规定，由保管员对储存库的温度进行有效控制。
2.加工、运输过程控制情况。
生产过程中不按照工艺要求生产，产品质量不符合合同或进口国要求，形成质量索赔；产品存储、运输过程中温度控制不好，容易形成产品变色、粘连结块；出现不应该的混存混装现象，容易造成产品互相串味；容易形成质量事故。
员工生产前、生产中不规范消毒，易造成产品的污染，影响产品的安全性。
化学品控制不好，容易造成对产品
的污染。
措施：生产车间严格按照该品种的工艺流程生产，以HACCP计划为指导，以GMP、SSOP为基础，结合本公司实际情况，特制定了HACCP计划，对关键控制点、关键限值、频率等进行有效控制，杜绝产品质量事故的发生，确保产品相关显著危害达到可接受水平。
存储过程中，严格控制低温库温度，分类码放，挂牌标识，严禁出现不同气味的产品混放现象。
运输过程中，选择信誉良好的船运公司，严格控制运输过程中的温度。
对员工消毒问题，建立操作性前提方案，进行有效控制。
对化学品的领用手续、使用、储存的监控采取有效措施，防止对产品造成污染。
3.产品的抽样、检测。
产品抽样不具代表性，检验过程不严密或设备精细程度不够，造成检验结果不准确。
导致产品检验结果与实际情况不符，造成货物到达对方港口后，对方检验出质量问题。
措施：公司建有试验室，负责原料、辅料、半成品、成品的抽样检验和验证。
食品试验室配置了比较完善的检验仪器设备，配备了专职检验人员，所有检验人员都经培训合格后上岗。
公司与国家认可检测机构签订了委托检验合同，需要进行农残、重金属等项目检测的，一律委托检验。
4.管理体系运行。
管理体系运行不当，会造成各环节失控，产品质量和安全性无保障。
措施：建立建全管理体系文件，检查各环节运行情况，加强管理人员和车间工人的质量意识，按计划实施质量控制体系培训，邀请专家讲课、产前培训相结合，将质量意识贯彻落实到每一个人。
生产过程的每一个环节，按照产品安全体系的要求，制定具体的HACCP计划和工艺标准，并在生产过程中严格落实和实施。
严格按照标准生产的同时，做好每一个工序的详细记录，
使产品具有可追溯性。
进行必要的内审和管理评审，确保产品安全管理体系符合标准和体系文件的要求，得到有效实施和更新，确保管理体系具有应有的符合性，有效性和持续性。
三、 XXX风险管理控制。
做好出口XXX的风险分析，实施有效的风险管理，降低本公司XXX 的出口风险，是本公司出口工作的重要组成部分。
为此，制定以下风险管理措施：
1、本公司收购的XXX原料来自于山东省肥城市边院镇济河塘村XXX基地，该基地对作物种植，技术指导及种植规范操作按标准要求实行统一管理，该基地并在东营出入境检验检疫局备案。
2、加大对公司管理体系的检查力度，使体系运行不断得到持续改进，以满足客户对产品的要求。
3、加大对检测人员的内外培训力度，使其对原料及产品的检测技术水平不断提高，以便实现对产品的有效监控。
4、制定详细的自检自控计划，加强自检自控能力，有效实施临控计划，从源头控制做起。
冷冻XXX出口自控计划
XXX食品有限公司
年月日。