公司外委外协合同管理办法
外协外委管理制度
外协外委管理制度一、总则为规范和明确外协外委管理工作，提高外协外委管理的效率和质量，保障公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司与外协外委单位签订的各类合同、协议和项目，包括但不限于技术外包、劳务外包、设备外购等。
三、管理原则1. 依法合规原则。
引导和规范外协外委行为，坚持合法合规，严格遵守国家相关法律法规，保证合同合法有效。
2. 公开、公平、公正原则。
遵循公开透明原则，对外协外委项目进行公开招标或邀请竞争性谈判，确保公平公正。
3. 独立自主原则。
外协外委单位独立自主经营，公司不干预其内部管理事务，不得干涉其正常经营活动。
4. 风险分担原则。
在签订合同和协议时，明确双方的权利和义务，规定责任的界定和风险的分担。
五、外协外委程序1. 项目确定。
根据公司业务需求，确定需要外协外委的项目，并明确委托事项、期限、费用及支付方式。
2. 供应商选择。
进行供应商评审，选择合适的外协外委单位，进行谈判或招标，确定合作对象。
3. 合同签订。
经供应商通过评审后，双方签订正式合同，明确项目内容、技术规范、质量标准、履约责任、风险责任等条款。
4. 项目管理。
建立完善的项目管理机制，指派专人负责外协外委项目的执行，跟踪监督项目进度和质量，确保合同按时按质完成。
5. 结算支付。
根据合同约定，进行项目结算，及时支付外协外委费用。
六、外协外委管理1. 组织结构。
公司设立外协外委管理部门，负责外协外委项目的规划、组织、协调和监督，制定外协外委管理制度，并进行内部审计。
2. 风险管控。
建立外协外委风险评估体系，对外协外委单位的资质、资信、财务状况等进行评估，筛选合格的外协外委单位。
3. 签订合同。
外协外委单位应与公司签订正式合同或协议，明确项目内容、工作要求、技术标准、保密义务等内容。
4. 监督检查。
外协外委项目实施过程中，公司应定期对外协外委单位进行监督检查，了解项目进展情况，确保项目按时完成。
5. 风险防范。
防止外协外委单位泄露公司商业机密和技术秘密，确保公司数据和信息的安全。
外协管理办法
外协管理办法一、总则为了规范和加强本公司的外协业务管理，确保外协加工产品或服务的质量、交付期和成本控制，提高公司的整体运营效率和竞争力，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司所有涉及外协加工、协作服务的业务活动，包括但不限于零部件加工、产品组装、技术服务、物流运输等。
三、职责分工（一）采购部门1、负责寻找、评估和选择合适的外协供应商，并建立和维护供应商档案。
2、负责与外协供应商签订合同或协议，明确双方的权利和义务，包括产品或服务的要求、价格、交付期、质量标准、验收方式等。
3、负责跟踪和协调外协订单的执行情况，及时处理出现的问题。
（二）技术部门1、负责提供外协产品或服务的技术要求和规范，包括图纸、工艺文件、检验标准等。
2、负责对外协供应商的技术能力进行评估和审核，提供必要的技术支持和指导。
3、参与外协产品或服务的验收工作，确保其符合技术要求。
（三）质量部门1、负责制定外协产品或服务的质量检验计划和标准。
2、负责对外协产品或服务进行检验和测试，出具检验报告。
3、对不合格的外协产品或服务提出处理意见，督促外协供应商采取改进措施。
（四）生产部门1、负责提出外协需求，并提供相关的生产计划和进度要求。
2、参与外协供应商的选择和评估，提供生产方面的意见和建议。
3、负责接收和使用外协产品或服务，及时反馈使用过程中的问题。
（五）财务部门1、负责审核外协合同或协议中的价格条款，控制外协成本。
2、负责办理外协款项的支付和结算手续。
四、外协供应商的选择和评估（一）选择原则1、具备相应的资质和能力，能够满足公司的产品或服务要求。
2、具有良好的信誉和业绩，质量稳定可靠。
3、价格合理，具有竞争力。
4、能够按时交付，服务周到。
（二）评估内容1、资质认证：包括营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等。
2、技术能力：设备设施、工艺水平、技术人员素质等。
3、质量保证能力：质量管理体系、检验设备和手段、质量控制措施等。
4、生产能力：生产设备、生产规模、生产周期等。
公司外协管理制度
公司外协管理制度第一章总则第一条为规范公司外协业务，提高外协效率，保障公司利益，特制定本管理制度。
第二条公司外协业务包括但不限于产品加工、销售代理、服务外包等形式，均须依据本管理制度执行。
第三条外协单位应符合我国相关法律法规的规定，具有独立民事责任的法人资格或经营资格，具有独立承担合同法律责任的能力。
第四条公司负责人对外协业务负总责，确保外协业务的合规性和有效性。
第五条公司外协管理部门对外协业务进行专门管理，包括合同签订、执行、验收等工作。
第二章外协流程第六条外协业务由相关部门提出需求，提交公司外协管理部门审批。
第七条公司外协管理部门在审核通过后，将需求公开发布，接受外协单位投标。
第八条外协单位经过评标后，与公司签订外协合同，明确双方责任、义务和约定。
第九条外协单位执行合同，按照合同约定完成交付物品或服务。
第十条公司外协管理部门组织验收，确保外协单位的交付物品或服务符合合同要求。
第三章合同管理第十一条外协合同应当具备法律效力，内容明确，权利义务清晰。
第十二条外协合同应当按照公司相关规定签订，不得私自与外协单位达成口头协议。
第十三条公司外协管理部门对外协合同进行备案管理，做好档案记录和保管工作。
第十四条外协合同一经签订，在履行过程中如需变更，应当双方协商一致，提出书面变更协议并获得公司外协管理部门批准。
第四章监督检查第十五条公司外协管理部门应当对外协业务进行全程监督，确保外协单位的合规经营。
第十六条公司内部各部门应当配合外协管理部门的监督工作，提供必要的支持和协助。
第十七条公司可对外协单位进行不定期的考核，评估其服务质量、履约情况等，并及时做好记录。
第十八条在外协过程中发现违法违规情况，公司外协管理部门应当及时处理并报告公司领导。
第五章绩效评价第十九条公司外协管理部门应当对外协业务的执行情况进行绩效评价，评估外协单位的表现。
第二十条绩效评价结果作为外协单位继续合作的重要参考依据，表现良好者可优先考虑。
外协管理办法
外协管理办法一、引言随着企业的发展和业务的拓展，外协加工或服务在企业的生产经营活动中扮演着越来越重要的角色。
为了规范外协管理，确保外协工作的顺利进行，提高外协质量和效率，降低成本和风险，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司所有涉及外协的业务活动，包括但不限于零部件加工、产品组装、技术服务、物流运输等。
三、职责分工1、采购部门负责寻找、评估和选择合适的外协供应商，并建立供应商档案。
与外协供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
负责外协订单的下达和跟踪，确保按时交付。
2、技术部门提供外协产品或服务的技术要求和标准，参与供应商的技术评估。
对外协过程中的技术问题进行指导和解决。
3、质量部门制定外协产品或服务的质量检验标准和验收程序。
对外协产品或服务进行检验和验收，确保质量符合要求。
4、生产部门提出外协需求，提供生产计划和进度要求。
配合采购部门对供应商进行生产能力评估。
5、财务部门负责外协费用的核算和支付。
参与外协合同的价格谈判和成本控制。
四、外协供应商的选择1、供应商调查采购部门通过市场调研、网络搜索、行业推荐等方式，收集潜在外协供应商的信息，包括企业资质、生产能力、技术水平、质量保证能力、信誉等。
2、供应商评估采购部门组织技术、质量、生产等部门对潜在供应商进行评估，评估内容包括但不限于：企业资质：营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等。
生产能力：设备状况、人员配备、生产工艺、产能等。
技术水平：技术研发能力、技术人员素质、产品设计能力等。
质量保证能力：质量管理体系、检验设备和手段、质量控制流程等。
信誉：以往合作情况、客户评价、行业声誉等。
评估结果分为合格、不合格和待定三种。
对于合格的供应商，纳入公司的《合格供应商名录》；对于不合格的供应商，不再考虑合作；对于待定的供应商，要求其改进后重新评估。
3、供应商选择采购部门根据外协需求，从《合格供应商名录》中选择合适的供应商，并进行询价和比价。
在选择供应商时，应综合考虑价格、质量、交货期、服务等因素，遵循“质优价廉、交货及时、服务周到”的原则。
外协管理办法
外协管理办法一、目的为了规范公司的外协业务，确保外协产品或服务的质量、交付期和成本控制，提高公司的整体运营效率和竞争力，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司所有涉及外协的业务，包括但不限于产品零部件的加工、原材料的采购、技术服务的外包等。
三、职责分工1、需求部门提出外协需求，并填写《外协需求申请表》，详细说明外协的内容、要求、数量、交付期等。
负责对外协供应商提供的技术文件、样品等进行确认。
参与对外协供应商的考察和评估。
2、采购部门负责寻找、筛选和评估外协供应商，建立《外协供应商名录》。
与外协供应商进行商务谈判，签订《外协合同》。
负责对外协供应商的日常沟通和协调，跟进外协业务的进度。
3、质量部门负责制定外协产品或服务的质量标准和检验规范。
对外协产品或服务进行检验和验收，出具《检验报告》。
负责对外协供应商的质量问题进行反馈和处理，督促其改进质量。
4、财务部门负责对外协业务的成本核算和费用支付。
参与对外协供应商的价格谈判，审核《外协合同》中的价格条款。
四、外协供应商的选择与管理1、选择原则具备相应的资质和能力，能够满足公司的外协需求。
具有良好的信誉和业绩，质量稳定可靠。
价格合理，具有竞争力。
能够提供优质的服务，响应及时。
2、选择流程采购部门根据需求部门提出的外协需求，通过网络搜索、行业推荐、供应商自荐等方式，收集潜在的外协供应商信息。
对潜在的外协供应商进行初步筛选，排除明显不符合要求的供应商。
对筛选后的外协供应商进行实地考察，了解其生产设备、工艺流程、质量管理体系、人员素质等情况。
要求外协供应商提供相关的资质证明文件、产品样本、业绩报告等资料。
组织需求部门、质量部门等相关人员对潜在的外协供应商进行评估，评估内容包括供应商的资质、能力、信誉、质量、价格、服务等方面。
根据评估结果，选择合适的外协供应商，并将其纳入《外协供应商名录》。
3、管理措施建立外协供应商档案，记录其基本信息、合作情况、质量表现、价格水平等。
外协管理办法
外协管理办法一、总则为了规范和加强公司的外协管理，确保外协业务的顺利进行，提高公司的整体运营效率和质量，特制定本管理办法。
本办法适用于公司所有涉及外协业务的部门和人员。
二、外协定义与分类（一）外协定义外协是指公司将部分生产、加工、服务等业务委托给外部单位或个人完成的行为。
（二）外协分类1、生产外协：将产品的部分生产工序委托给外部单位加工。
2、技术外协：委托外部单位进行技术研发、设计等工作。
3、服务外协：如运输、仓储、保洁等服务业务的外包。
三、外协单位的选择与评估（一）选择原则1、具备相应的资质和能力，能够满足公司的要求。
2、具有良好的信誉和业绩，无不良记录。
3、价格合理，性价比高。
（二）评估流程1、收集潜在外协单位的信息，包括营业执照、资质证书、生产能力、质量控制体系等。
2、对外协单位进行实地考察，了解其生产设备、工艺流程、管理水平等情况。
3、要求外协单位提供样品或进行小批量试生产，检验其产品质量和交付能力。
4、综合评估潜在外协单位的各项指标，确定合格的外协单位名单。
四、外协合同的签订（一）合同内容1、明确外协的业务范围、数量、质量标准、价格、交付时间等关键条款。
2、规定双方的权利和义务，如质量保证、售后服务、违约责任等。
3、涉及知识产权的，要明确归属和保护条款。
（二）合同审批1、由相关部门起草合同，经部门负责人审核后，提交法务部门审查。
2、法务部门对合同的合法性、完整性进行审查，提出修改意见。
3、经修改后的合同，按照公司的审批流程，由各级领导审批签字。
五、外协业务的过程管理（一）计划管理1、公司根据生产经营计划，制定外协业务计划，并下达给相关部门。
2、相关部门按照计划，与外协单位沟通协调，确保按时完成任务。
（二）质量控制1、向外协单位提供明确的质量标准和检验规范。
2、定期或不定期对外协单位的生产过程进行质量检查。
3、外协单位交付的产品或服务，要进行严格的验收，不合格的产品或服务要求其整改或退货。
企业外协管理制度范本
企业外协管理制度范本第一章总则第一条为规范企业对外协作业务的管理，明确外协双方的权利和义务，保障合作的顺利进行，特制定本管理制度。
第二条外协作业务是指企业将部分或全部非核心业务外包给第三方机构或个人进行处理的经营行为。
第三条外协作业务包括但不限于人力资源外包、技术开发外包、物流配送外包、市场推广外包等。
第四条本制度适用于公司内所有外协作业务的管理。
第五条外协作业务应遵从相关国家法律法规，尊重第三方机构或个人的权益，维护公司的声誉和利益。
第六条公司负责设立外协管理部门，负责对外协作业务的合同签订、执行、监督、评估等工作。
第二章外协作业务的委托和管理第七条公司欲将非核心业务外包给第三方机构或个人处理时，应经过相关部门审批，制定详细的外协计划书。
第八条外协计划书应包括外协作业务的范围、目标、时限、费用、责任分工、风险评估等内容，并经过公司高层领导批准。
第九条公司与第三方机构或个人签订外协合同时，应明确双方的权利和义务，约定好服务内容、标准、期限、费用等具体事项。
第十条外协合同应经法务部门审核，确保合同内容合法有效，并保留合同文本和相关证据资料。
第十一条为避免外协过程中出现纠纷，公司在合同中应规定解决纠纷的方式和程序，可以选择仲裁或诉讼等途径。
第十二条公司应建立外协作业务台账，及时记录外协合同的签订、执行、验收等过程，确保合同的顺利完成。
第十三条外协作业务执行过程中，公司应加强对第三方机构或个人的监督和管理，定期进行进度检查和质量评估。
第十四条外协作业务完成后，公司应对成果进行验收，确认是否达到预期目标，并评估第三方机构或个人的表现。
第十五条外协合同结束后，公司应及时总结经验，完善外协管理制度，为日后的外协作业务提供参考和借鉴。
第三章外协作业务的风险控制第十六条为降低外协作业务的风险，公司应提前进行风险评估，识别可能出现的问题并制定相应措施。
第十七条公司在选择第三方机构或个人合作时，应进行严格的考察和评估，确保其具有合作能力和信誉度。
外协管理办法
外协管理办法一、总则为了规范和加强公司的外协管理，确保外协业务的顺利进行，提高公司的整体运营效率和产品质量，特制定本管理办法。
本办法适用于公司所有涉及外协业务的部门和人员。
二、外协的定义和分类（一）外协的定义外协是指公司将部分生产、加工、服务等业务委托给外部供应商或合作伙伴完成的行为。
（二）外协的分类1、生产外协：将公司的部分生产环节委托给外部厂商进行加工生产。
2、技术外协：委托外部机构或专家进行技术研发、技术咨询等服务。
3、服务外协：如物流运输、设备维修保养等服务外包。
三、外协供应商的选择与评估（一）供应商的选择标准1、具备相应的资质和生产能力，能够满足公司的业务需求。
2、具有良好的信誉和商业口碑，无不良记录。
3、提供合理的价格和优质的服务。
4、具备良好的质量控制体系和售后服务保障。
（二）供应商的评估流程1、收集潜在供应商的信息，包括其基本情况、业务范围、生产能力等。
2、对潜在供应商进行实地考察，了解其生产设备、工艺流程、质量管理等情况。
3、要求供应商提供样品或进行小批量试生产，评估其产品质量和交货能力。
4、综合评估供应商的各项指标，确定合格的外协供应商名单。
四、外协合同的签订（一）合同的主要内容1、外协业务的具体内容和要求，包括产品规格、数量、质量标准、交货期等。
2、价格和付款方式。
3、双方的权利和义务，如质量责任、知识产权保护、保密条款等。
4、违约责任和争议解决方式。
（二）合同的审批流程1、由业务部门起草合同文本，并填写合同审批表。
2、依次经过相关部门（如采购、质量、法务等）的审核。
3、最终由公司领导审批签字后生效。
五、外协业务的执行与监控（一）业务执行1、业务部门负责与外协供应商沟通协调，确保外协业务按照合同要求进行。
2、向外协供应商提供必要的技术支持和生产资料。
（二）监控措施1、定期对外协供应商的生产进度和产品质量进行检查。
2、要求外协供应商定期提交生产报告和质量检验报告。
3、对于重要的外协业务，可以派驻专人进行现场监控。
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外委外协合同管理办法1总则1.1目的为规范外委外协合同管理制定流程，保障公司生产对协作配套的需求，明确外委外协合同管理中相关部门的业务职责，提高军品类外委外协合同工作效率，制定本制度。
1.2范围本制度适用于批产、科研及其它公司规定由生产部承办的外委外协合同。
本制度规定了外委外协合同计划申请、价格谈判、价格审批、合同文本办理、合同用印、合同执行、合同报销、合同结束等过程的执行要求。
1.3术语1.3.1外委外协公司因产能不足或/和技术条件不具备或/和不可预见因素，或属经营性外委目的，需采用与外单位签订委托合同的方式，完成加工任务的途径。
1.3.2外委外协加工合格供应商样件评定合格、体系评价合格的供应商，经质量副总经理批准，涉及军品的合格供应商应经顾客代表批准。
1.3.3计划内外委项目依据下年度公司生产计划大纲，经主制单位申报、规划发展部组织公司相关部门及主管领导审批，列入公司《年度外委外协项目预计划》的项目。
1.3.4临时计划外委项目确因计划调整、临时补充或生产线出现突发因素，造成超出年度外委外协生产计划目录的零件号，或需要选择合格供应商名单以外的供应商的一次性外委项目。
1.3.5外委外协合同由生产部组织与承制供应商签订的外委外协项目委托合同。
1.3.6废品赔付合同执行过程中，产生的废品零件数量超出技术协议规定的废品率计算的废品数量时，生产部依据财务部成本处核定毛料的单件损失，计算应赔付的金额，与供应商签订《废品赔付协议》，供应商按照《废品赔付协议》进行的赔付。
1.3.7外委外协金属废屑回收外委外协金属废屑是指公司产品外委外协加工中产生的生产性废旧金属材料。
主要包括：各种金属切屑及冲剪、切割、锻造的边角余料等。
加工后，以实物或价值的方式，按照合同附件《外委零、组件加工切屑回收表》约定的重量进行的外委外协金属废屑回收。
1.4规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
《外委外协（外包）控制程序》《外协项目价格分析和评价审核程序》《零组件（工序）外委加工技术协议编制、管理规定》《外委外协产品验收管理程序》《外委供应商准入控制程序》2管理职责外委外协合同管理工作在公司主管副总经理的领导下，军品、科研等外委外协项目的工作，由生产部负责承办、留存，采用分工负责、协同工作的体制。
2.1生产部2.1.1参与审核《年度外委外协项目预计划》。
2.1.2依据公司《年度外委外协项目目录》，审批《计划内外委外协项目审批表》。
2.1.3审批《临时计划外委外协项目审批表》2.1.4依据各单位上报的《计划内外委外协项目审批表》、《临时计划外委外协项目审批表》，下达合同办理任务。
2.1.5组织外委外协合同价格谈判，编制《外委外协项目价格审批表》，并报批。
2.1.6外委外协合同文本起草。
2.1.7协调承制供应商合同印章加盖。
2.1.8外委外协合同《合同印章使用审批表》编制、报批。
2.1.9组织协同各单位监控合同执行，协调合同执行过程中需要的技术支持及相关服务。
2.1.10组织合同报销资料收集、审核，按照公司费用管理办法要求进行外委外协加工费用报销。
2.1.11建立外委外协合同及信息管理档案，向有关单位反馈合同执行过程与结果的信息。
2.2财务部2.2.1参加外委外协合同价格谈判，审核外委外协合同价格。
2.2.2审批《外委外协项目价格审批表》。
2.2.3审批外委外协合同《合同印章使用审批表》。
2.2.4按照公司费用管理办法办理外委外协加工费用付款。
2.3法律综合事务部审批外委外协《合同印章使用审批表》，加盖合同印章。
3外委外协合同编审流程（流程图详见附录3）3.1外委外协需求计划申请接收生产部外协产品处计划员依据《外委外协生产计划实施管理细则》要求，接收并检查各主制单位递交的《计划内外委外协项目审批表》、《临时计划外委外协项目审批表》，检查技术协议、《外委零、组件加工切屑回收表》是否齐全。
一次性外委合同申请检查一次性外委申请报告、供应商资质文件是否齐全。
生产部外协产品处计划员依据《外委外协生产计划实施管理细则》要求，接收并检查各主制单位递交的外委外协项目审批表。
生产部外协产品处计划员接收到完整的计划内外委申请资料后应在1个工作日内完成计划内外委项目审核，编制外委外协项目任务书并下达至技术员办理合同签订工作。
生产部外协产品处计划员应保证计划内外委申请资料的完整性和规范性；若外委项目为历史件号，提供《计划内外委项目审批表》1份、《外委零、组件加工切屑回收表》4份；若外委项目为新增件号，需提供《计划内外委项目审批表》1份、《外委零、组件加工切屑回收表》4份、外委技术协议2份（双方签字并加盖合同专用章），并在外委外协信息管理平台上传技术协议文本，并填写协议双方签字人员姓名。
外委外协项目任务书编制完后，由授权人按照流程审签确认。
3.2外委外协合同编号及合同编审任务下达生产部外协产品处计划员接收并检查各主制单位递交的《计划内外委外协项目审批表》、《临时计划外委外协项目审批表》后，按照编号原则，对应外委申请编号，并下达任务至各分管技术员。
计划员按照编制原则编号，在编号登记表中登记，向各分管技术员下达合同办理任务；在“外委外协管理系统”内检查主制单位提交的电子版信息，填写编号，下达合同办理任务。
一次性外委合同将一次性外委申请报告、供应商资质文件下达到供应商管理员，办理一次性合同供应商资质审批。
生产部外协产品处计划员接收并检查各主制单位递交的《计划内外委外协项目审批表》、《临时计划外委外协项目审批表》后2个工作日内完成任务书的下发。
计划员完成外委外协管理系统内任务下达后，必须由处长、部长审批确认。
3.3外委外协合同价格谈判与价格审批表编制生产部外协产品处技术员在接收到计划员下达的合同办理任务后，依据《外协项目价格分析和评价审核程序》要求，参照外委内容、公司定额工时、历史价格等信息，按照外委项目评估合同价格，组织供应商报价与谈价、价格确认，需要时邀请财务部人员参加价格谈判。
编制《外委外协项目价格审批表》，传递到负责价格报批人员。
生产部外协产品处技术员组织供应商进行件号报价与谈价、价格确认，编制《外委外协项目价格审批表》，合同员会签。
经核实沿用历史价格项目2个工作日内完成历史价格确认，新增件号或价格需调整项目2个工作日内通知供应商报价。
《外委外协项目价格审批表》需要经部长审批。
3.4《外委外协项目价格审批表》审批生产部外协产品处负责价格审批人员在技术员递交的《外委外协项目价格审批表》后，报公司财务部进行审批。
合同中有件号价格超出公司限价的50%时，提交公司总会计师审批。
《外委外协项目价格审批表》审批过程中，财务部或总会计师对价格有异议时，技术员负责解释。
完成审批时间超出外委申请完成时间的，技术员负责编制书面合同补办说明，并提交主管副总经理审批。
生产部外协产品处负责价格审批人员将《外委外协项目价格审批表》报公司财务部进行审批。
需要时提交公司总会计师审批。
完成审批后，返回生产部各主管技术员。
生产部外协产品处负责价格审批人员在接到《外委外协项目价格审批表》后，2个工作日内完成部长审批，并提交财务部。
《外委外协项目价格审批表》需要经部长审批。
3.5合同文本起草生产部外协产品处技术员接收到完成审批的《外委外协项目价格审批表》后，进行再次复查，确认无误后，传递到各主管合同员，合同员负责起草合同文本，合同用印审批系统提交审批。
生产部外协产品处技术员接收到完成审批的《外委外协项目价格审批表》后，对《外委外协项目价格审批表》进行再次复查，确认无误后，传递到各主管合同员。
生产部外协产品处合同员依据《外委外协项目价格审批表》和主制单位提交的外委申请表等信息起草合同文本，合同文本格式可以为公司法律综合事务部提供版本、武器装备承制版本或供应商合同版本，采用供应商合同版本时，需要先提交法律综合事务部进行合同文本审核。
按照法律综合事务部合同用印审批系统要求提交用印审批，将合同文本、《外委外协项目价格审批表》、计划内/临时外委外协项目审批表、《外委零、组件加工切屑回收表》、技术协议（首次外委时）、公司领导审批报告（需要时，扫描）等合同资料以附件形式上传用印审批系统，纸质资料提交处长审核。
合同员每天浏览合同用印审批系统，协调解决审批过程中的问题。
因合同用印审批原因，提交法务部合同用印审批时间超出合同申请完成时间时，合同员负责编制补办合同报告，提交主管副总经理审批并扫描后上传合同用印审批系统。
合同员接收到《外委外协项目价格审批表》后，2个工作日内，完成合同文本起草并完成合同用印审批系统提交。
依据合同用印审批流程，提交用印资料需按照业务流程授权人进行逐一审批。
3.6合同用印审批生产部外协产品处合同员在合同用印审批系统完成审批后，依据用印审批系统要求，编写合同用印审批表。
打印纸质用印审批表和合同文本，组织西安市内供应商进行合同印章加盖，西安市外供应商在完成公司内印章加盖后，再返回供应商加盖印章。
用印审批系统内送审用印，纸质资料提交生产部技术员审核后，合同审批人员进行合同用印。
生产部外协产品处合同员在合同用印审批系统完成审批后，打印用印审批表和合同文本，市内供应商完成合同盖章后，提交审批人员。
合同审批人员接收到合同后，提交部长进行审签，报法律综合事务部加盖合同印章。
系统用印审批完成2个工作日内，生产部外协产品处合同员完成用印审批表和合同文本打印。
负责合同审批人员接收到合同后，2个工作日内，完成部长审签，并提交法律综合事务部合同用印。
合同用印审批系统自动记录各步骤完成时间点，合同文本按照业务流程授权人进行逐一审批。
3.7合同归档生产部负责合同审批人员完成合同审批后，按照公司合同管理相关要求，分别向法律综合事务部和财务部传递合同文本及合同审批文件，待返合同，完成供应商印章加盖后，再进行归档。
生产部留存一份自用合同文本或合同文本复印件，登记合同台账。
生产部负责合同审批人员完成合同用印审批加盖合同印章时，将合同审批文件及合同文本一份留存法律综合事务部，加盖完印章合同文本一份传递财务部，一份合同文本或复印件作为生产部自用，留存归档，并登记合同台账。
生产部负责合同审批人员在完成合同用印同时，将合同审批文件及合同文本一份留存法律综合事务部，2个工作日内，将加盖完印章合同文本一份传递财务部，一份合同文本或复印件作为生产部自用，留存归档，并登记合同台账。
建立合同传递交接登记纸质记录账本，所有合同文件传递接收必须进行签字作为交接完成记录凭证。
4外委外协合同执行4.1合同项目零件出厂合同签订后，各单位专兼职外协员依据本单位生产需求，按照公司物资出门管理相关规定办理《物资出门申请》，生产部审签“主管单位”一栏，并留存《物资出门申请》第三联。