物业内审检查表
物业内审检查表
/4
内部审核检查表——综合管理
0
0
内审得分
100.00
100
扣分
不适用分
检查记录
复验扣分 不适用分 实际总分值
0
-
复验得分
100
审核建议
100.00
楼盘响应
复验扣分
复验记录
11
是否建立项目风险清单，制定风险应对措施并定期对各项目管理风险进行排查（安全风险、管理风险、设 备风险、人员风险等）；有否建立《有限空间管理台账》
12
项目一年内是否有行政处罚（管理红线） 物业企业（项目）及项目经理是否有失信行为扣分（管理红线）
项目信用
10
13
住宅项目经理每日及双周检查上传APP（按各地方要求执行） 住宅项目是否按信用评分要求公示内容（按各地方要求执行）
8 查看项目/楼盘管理者对于日间及夜间检查的策划及记录
标准分 5 5
10
10 5
品质督导检查
9 紫荆管家系统中，巡查的点位覆盖率不得低于已经安装点位数量的98%（抽查1-2个月）
20
10
是否建立物管自有用房（仓储、休息室等）台账，如有外部单位使用，是否签订《安全管理协议书》，是 否定期检查并记录。现场抽查物业管理用房管理情况
应急预案管理
16
查看演练方案、演练记录及评价。 随机抽查现场工作人员对应急预案的参与及了解程度
20
其他
开展大型活动前是否由专人进行跟进与协调，并制定相关应急方案（参见PM-ERP-022） 17 是否在活动开始前一天对所有设备及安全疏散通道、消防器材、监控设备等进行检查并留存记录（保安&
工程）
18
触及红线项
项目名称 审核员
物业内审检查表
各部门检查表内部审核检查表内部审核检查表受审部门：最高管理者(公司总经理) 编制/日期: 审定/日期:内部审核检查表7a. 组织是否对持续改进质量管理体系所必要的过程进行了策划和管理？b. 是否制定了纠正和预防措施的程序文件？程序文件是否符合标准规定？C.纠正措施是否包括：①评审不合格（包括顾客抱怨）。
②确定不合格原因。
③评价确保不合格不再发生的措施的需求。
④确定和实施所需的纠正措施。
⑤记录所采取措施的结果。
⑥评审所采取的纠正措施。
d. 预防措施是否包括：①确定潜在不合格及其原因。
②评价防止不合格发生的措施的需求。
③确定并实施所需的预防措施。
④记录所采取措施的结果。
⑤评审所采取的预防措施。
e. 纠正和预防措施的状况是否成为管理评审的输入？8.5改进（1）询问管理者代表关于质量管理体系持续改进的情况。
确认：a. 持续改进是否涉及质量管理体系、服务过程和服务质量。
b. 持续改进是否包括日常改进项目和重大改进项目。
C.持续改进的职责是否涉及到组织的各层次。
d. 质量方针是否体现了持续改进的内容，是否为持续改进调整质量目标（不求在某一段时间内全部的质量目标都在改进，但至少应有进行日常改进活动的证据），审核的结果是否能表明有持续改进，数据分析是否能证明有持续改进的趋势，管理评审的输出中是否有持续改进的内容，纠正和预防的实施是否有助于质量管理体系的持续改进。
e. 持续改进的结果是否达到了提高效率和有效性的目的。
（2）询问管理者代表：公司对重大项目的持续改进作了哪些明确规定。
确认：a. 如何识别改进的机会。
b. 如何建立改进组织，制订改进计划。
C.如何进行原因分析，确定改进措施。
d.如何对改进措施进行验证。
（3）询问管理者代表：关于纠正和预防措施的管理情况，确认：a. 公司是否建立了纠正和预防措施的文件化程序。
b. 采取纠正和预防措施之前，是否对问题的重要性及采取纠正和预防措施的风险进行了评估。
C.当采取纠正和预防措施后，弓1起文件的更改是否进行记录。
物业三体系内部审核检查记录表
E:通过哪些方法实现目标？
评价目标结果的参数是哪些？
√
6.3
Q：在质量管理体系变更前，公司是否对其进行评估？
-变更目的及其潜在后果；
2、公司在策划质量管理体系时，是否有理解相关方需求？
E:策划环境管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题？有无指出环境管理体系的范围？是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？
√
E/S:6.1.2
E/S:有哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评价？环境因素信息是否及时更新？
√
8.5.1
Q：1） 组织是否策划并在受控条件下进行物业服务和服务提供。
2） 及物业服务现场是否得到相应表明产品特性的信息以确保达到标准规定的质量要求？
3）物业服务是否得到必要的作业方案等？是否得到？防范人为错误？是否按要求进行了实施？
4）物业服务/服务设备/设施是否满足/服务运行的要求？是否鉴定通过？是否进行了维护和保养？
4、是否收集顾客反馈记录？
√
Q/E/S:10.2
Q：1） 是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？
2） 是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内），并起到防止不合格再发生的目的
3） 是否针对原因提出措施并实施和记录结果？
4） 纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？
√
Q/E/S:7.1
Q：1、公司是否有对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
物业公司ISO9001-ISO14001-ISO45001三体系内部审核检查表
容？
11 环境因素
6.1.2
查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单
”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境 因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素
人员了解，有对其进行识别和控制
的评价是否合理？
危险源辨 12 识、风险
评价
6.1.2
查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别
是否完整？是否对危险源进行风险评价？风险 评价是否充分？是否覆盖了对影响职业健康安
询问负责人，是否确定人员所需的能力（包括
识别环境因素和危险源）？如何评价其控制下
7.2
的人员具备所需的能力？是否建立员工绩效考 核制度并实施？为获取所需能力采取了哪些措
人员了解，有对其进行识别和控制
施？查看相关人员档案、培训记录，确认人员
的能力是否满足需求。
抽查员工，与其交谈，确认员工是否了解公司 7.3 的管理方针？是否清楚自己部门管理目标？是 人员了解，有对其进行识别和控制
要求的测量设备有哪些？是否按计划实施校准 和检验？查看相关的校准或检定报告。现场观
人员了解，有对其进行识别和控制
察监视和测量资源状态，确认其是否得到适当
的维护？测量设备是否得到校准或检验，并进
行状态标识？
22 知识
7.1.6
23 能力
7.2
7.2
24 意识
7.3
7.3
询问负责人，确定运行过程所需的知识包括哪 些？这些知识如何获得？如何应用？是否得到 人员了解，有对其进行识别和控制 保持和更新？
20
过程运行 环境
7.1.4
21
监视和测 量资源
7.1.5
实地观察，询问了解运行环境总体情况，查相 关规定，确认公司管理体系过程运行环境如 人员了解，有对其进行识别和控制 何？是否满足过程运行的需要？
物业内审检查表
3
a.是否“制定不合格控制程序”并正确执行？
b.是否对不合格服务的标识和控制进行了规定？控制的措施包括哪些？是否有效果？
c.不合格服务是否得到处置？处置的方法有哪些？纠正后的不合格服务是否再次验证？
16
改进
8.5
查阅改进、纠正和预防措施程序，抽查近期正在实施的2~3项改进、纠正及预防措施的实施情况。
内部审核检查表
受审部门：最高管理者（公司总经理）编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及
条款
检查方法
检查结果记录
1
a.最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？
b.最高管理者是如何将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达给组织成员的？
a.是否规定保存周期，存放地点、条件是否适应；
b.记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实符合服务规定的要求。
c.监测记录是否标明负责服务放行的授权责任者。
2
a.是否采用了适当的方法对物业管理服务提供的过程进行了监视和测量？实施的效果如何？
b.采用的方法是否能对过程持续满足其预定目的的能力进行证实？
7
最高管理者是否指定了管理者代表，是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？
5.5.2管理者代表
（1）询问总理：指定谁为管理者代表？并出示任命书、批准的职责和权限。
（2）询问总经理：管理者代表的质量职责与其他职责出现冲突时，总经理是如何处理的？
8
a.组织内怎样进行不沟通？沟通的方式有哪些？
b.各类人员是否了解组织质量管理体系运行的有效性？
物业检查表
物业服务质量检查记录
年月日
序号
巡检项目
检查时间
检查结果 合格 不合格
整改形式 告知 整改单
整改结果 整改 未整改
检查人
一
楼宇内
1
暖气柜（阀门、管道）
2
阁楼、天窗
3
楼宇门是否完好
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4 照明开关、照明灯、楼道灯
5
窗户玻璃
6
可视电话门口机
7
地面、角落、边线卫生
8
墙面、顶面、天台卫生
9
楼梯扶手、栏杆卫生
10
2、检查发现问题当日送达各责任部门。并跟踪整改，直到整改合格。
指示牌卫生
11
窗台、门厅卫生
二
设备间
1 地面、墙面、顶面、门窗
2 水表、电表、各种阀门管道
3
设备间是否漏水
4
设备房是否关闭
三
公共区域
1
消火栓
2
路灯、草地灯
3
路边石、人行道地面砖
4
各种井盖
5 下水管、落水管、空调管
6
墙体、雕塑、健身设施
7 装修及装修垃圾是否违章
8 绿地占用、乱搭建、乱建
9
家禽、宠物管理
10
车库改变用途否
11 小商、小贩、可疑人员管理
12
摄像头、周界报警
13
围墙护栏
14
违章车辆管理
15
公共区域地面卫生
16
绿化卫生、绿化养护
17
商铺区域地面卫生
18 商铺区域绿化地面卫生
19
电梯运行情况
20 各门岗出入口执勤情况
21
各门岗环境卫生
鹏基物业质量环境管理体系内审检查表.doc
鹏基物业质量环境管理体系内审检查表.doc /受审核部门最高管理层审核时间年月日 ISO9001 ISO14001 审核要点审核记录备注条款条款4.1 总要求 4.1 总要求 1。
公司是否建立了QMS/EMS2.是否按照标准的要求对公司各过程进行了识别并加以管理？3。
公司有无外包过程；如何管理？4.是否针对各过程进行了策划；是否为各过程配备了相关资源？5。
是否对各过程的相关阶段实施了检测？6。
公司对标准的应用如何;有无剪裁;理由充分否？4。
2。
2质量4。
4。
4环境1。
手册内容的覆盖面是否完整？ /环境管理管理体系文2。
手册中各过程的描述是否反映了组织所提供服务的手册件编制特点?3.能否适应公司的运作；5．1管理承 1。
最高管理者对其建立和改进质量/环境管理体系的承诺诺能够提供哪些证据？2。
最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？3.最高管理者采取了哪些相应措施，将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？4。
组织的成员如何认识这种重要性?5。
2以顾客 1.组织如何确定顾客的需求和期望? 为关注焦点 2.将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么了?3。
组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？审核员：审核组长:/受审核部门最高管理层审核时间年月日ISO9001 ISO14001 审核要点审核记录备注条款条款5.3 4．2 1。
最高管理者是如何认识质量方针和环境方针的重要性？质量方针环境方针 2。
制定的质量方针和环境方针能否满足标准的要求?3。
质量方针和目标以及环境方针和目标的关系是否明确？4。
组织采用什么措施传达质量方针和环境方针?5.组织各层次对质量方针和环境方针的理解程度如何?6。
质量方针和环境方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？5。
4策划 4.3规划 1.质量目标和环境目标的设定是否在相关层次上得到分5。
4。
1质量 4. 3. 3 解？分解是否适宜？目标目标 2.质量目标是否与质量方针给定的框架一致？和指标 3.质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确?4。
质量体系物业服务内审检查表(全套)
部门负责人审核员涉及活动检 查 方 法判定结果4.1总要求*与总经理交谈有关质量体系的建立、实施及持续改进*查看文件化质量体系（题问并查阅）4.2.1文件要求*询问质量管理体系文件包括那些？*查阅体系文件（题问并查阅）4.2.2质量手册查阅质量手册的批准签字及相关内容，是否包括了：a.质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和理由b.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用c.质量管理体系过程之间的相互作用的表述（题问并查阅）5.1管理承诺询问建立和改进质量体系的承诺能够提供那些证明？5.2以顾客为关注焦点交谈了解管理者对于以顾客为关注焦点的理解及如何做到《质量手册》由最高领导批准发布。
内容包括了：质量管理体系的范围（物业管理和餐饮服务过程的提供）；包括了ISO9001：2008标准中7.3条款删减的理由;还包括了对程序文件的引用;还有质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
总经理通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。
1、通过会议、内部培训向公司员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。
2 、总经理负责组织管理层制订公司的质量方针和质量目标并批准。
在各个部门进行了质量目标的分解。
（附件1：年度质量目标分解）3、总经理按照策划的时间（12个月内至少1次）主持召开管理评审会议，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性（查有年度管理评审计划）。
4、总经理应确保公司质量管理体系的有效运作能获得必要的资源。
1、通过与顾客的交谈、沟通，签约服务合同来确定顾客的需求和期望；2、将顾客的需求和期望转化为具体的物业管理和餐饮服务项目；3、根据服务业适用的法律法规要求和顾客要求提供满意的服务；4、对于顾客的满意度信息进行调查、收集并分析，持续改进工作，达到增强顾客的满意。
共 页检查结果记录总经理回答说：我公司遵循八项质量管理原则，根据ISO9001标准要求，建立、实施和保持文件化的质量管理体系，并坚持持续改进，公司已经：a)识别物业管理和餐饮服务质量管理体系所需的过程，这些过程包括从识别顾客需求到顾客评价的过程，也包括具体的质量活动的子过程；b) 识别各项服务过程特性，确定这些过程的顺序和相互关系；c) 确定这些过程有效运行和控制的准则和方法；d) 确保具有必要的信息和资源，以支持这些过程的运行和监视；e) 监视、测量、分析这些过程，并采取必要的措施，实现策划结果和持续改进。
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各部门检查表
内部审核检查表
受审部门：客户服务部编制/日期：审定/日期：
内部审核检查表
受审部门：最高管理者（公司总经理）编制/日期：审定/日期：
内部审核检查表
审定/日期：
受审部门：管理者代表编制/日期：
内部审核检查表
受审部门：企管部编制/日期：审定/日期：
内部审核检查表
受审部门：工程部编制/日期：审定/日期：
精选
内部审核检查表
受审部门：综合部编制/日期：审定/日期：
内部审核检查表
受审部门：财务部编制/日期：审定/日期：
内部审核检查表
受审部门：人力资源部编制/日期：审定/日期：
内部审核检查表
受审部门：项目部编制/日期：审定/日期：。