固定资产报销单
固定资产报销单
资 产报 合同金额：
合同情况： 无□ 有□ 合同编号：
预付款金额：
质保金金额：
销报 1.冲账 2.
销 人民币（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写）：￥
付金 1.现金 款 2.转账支票 财方 3.委托
管
代理
附
4.银行汇票
收款单位：
5.电汇
开户银行
6.何种付款方式，打“√”号 账
预付款金额：
质保金金额：
销 1.冲账 2.
报 销
人民币（大写）
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写）：￥
付 1.现金
4.银行汇票
收款单位：
款 2.转账支票
5.电汇
开户银行
财方
3.乙类转账支票 总经
务
理或
主
委托
管
代理
附
6.何种付款方式，打“√”号 账
主管
部门
部长
主管
●
●
行：
报销 或领 款人
●
1.本报销单由经办人填制，并按报销制度规定附相关报销原始单据析件，复印件无效
主管
部门
部长
主管
●
●
行：
报销 或领 款人
●
1.本报销单由经办人填制，并按报销制度规定附相关报销原始单据析件，复印件无效
2.本报销单经部门主管确认，账务主管审核，总经理或其授权人审批后生效
3.●栏由报销人员及所在部门负责人填写，＊栏由财务部填写，★栏由总经办审批
固定资产报销单
资 报 合同金额：
合同情况： 无□ 有□ 合同编号：
2.本报销单经部门主管确认，账务主管审核，总经理或其授权人审批后生效
费用报销单填写要求和规范
费用报销单填写要求和规范2011-06-30 13:59:40| 分类：会计实务| 标签：|字号大中小订阅费用报销操作规范1、总则1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。
1.2范围：本制度适用于深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。
1.3本制度自总经理签批之日起实施。
2、职责与权限：2.1财务部：2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。
2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。
2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。
2.2各部门负责人：2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。
2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。
2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。
2.2.4 副总经理：负责公司费用额度低于1000元以下的所有费用发生的最终审批以及1000元以上的审核。
2.2.5 总经理：负责公司费用额度低于5000元以下的所有费用发生的最终审批（总经理不在，可由其指定代理人审批，事后再由总经理补签）。
2.2.6 集团董事：负责公司费用额度高于5000元以上（包含5000元）低于20000元以下的所有费用发生与总经理共同审批。
2.2.7 集团总裁：负责公司费用额度高于20000元以上（包含20000元）的所有费用发生的最终审批。
（如总裁不在，可通过电话或短信请示）3、费用报销的控制原则：3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。
2022企业固定资产管理办法
1、固定资产折旧方法
固定资产采用年限平均法折旧法，计算公式：
年折旧率 = （1 －预计净残值率）÷ 预计使用寿命（年）× 100%
月折旧额 =固定资产原价× 年折旧率 ÷ 12
2、固定资产折旧年限及残值率
固定资产的折旧年限规定如下：交通运输设备：10年；办公家具：5年；电子设备：3年。
2、固定资产盘亏
根据《固定资产盘盈盘亏情况说明表》对盘亏的固定资产进行账务处理。按实际发生的亏损固定资产的净值，借记“待处理财产损溢——待处理固定资产损溢”和“累计折旧”，贷记“固定资产”科目。待批准后，再将短缺毁损固定资产的帐面净值自“待处理财产损溢--待处理固定资产损溢”科目的贷方转入“营业外支出-- 固定资产盘亏”科目的借方。如有属于责任人赔偿的，应将赔偿款部分记入“其他应收款”科目的借方。同时将“固定资产卡片”注销，将它连同“固定资产盘亏报告单”一并归档保管。
固定资产残值率统一为5%。
七、固定资产盘盈、盘亏的处理
1、固定资产盘盈
根据《固定资产盘盈盘亏情况说明表》对盘盈的固定资产进行账务处理，固定资产盘盈应作为前期差错记入“以前年度损益调整”科目。
在盘盈固定资产时，首先应确定盘盈固定资产的原值、累计折旧和固定资产净值。根据确定的固定资产原值借记“固定资产”，贷记“累计折旧”，将两者的差额贷记“以前年度损益调整”。其次再计算应纳的所得税费用，借记“以前年度损益调整”科目，贷记“应交税费——应交所得税”，两者的差额贷记“利润分配——未分配利润”。
八、本管理办法从2022年9月30日起执行。公司总部的相关签字审核手续由财务总监、董事长负责。
固定资产申请表
申请部门：
编号
商品名称
规格型号
数量
工程费用报销单
费用报账单贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。
2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。
费用报账单贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。
2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。
报账流程及报账规定一、报账流程：报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明）人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核（证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。
二、报账规定：1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。
2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》，所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整。
3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规发票的项目混报；4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写；5.报账人在报账过程中，只能报销本人经手的规定范围以内的票据，不得接受任何人委托报销的任何票据。
报销单据填写说明
**有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。
出差事由：必须简要说明本次出差事由或任务。
出差起止日期、天数：如实填写。
附单据张数：要填准确。
单据张数的计算，以自然张数为准，凡是与经济业务有关的每一张单据，都应作为附件张数计算在内。
日期：填写从出发地出发的日期。
起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。
天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列。
出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。
其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。
小计、合计：每一行要小计出金额，每一列要合计出金额，且合计金额大小写必须一致。
预支、补助：根据本次出差实际填写。
相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。
如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字。
附：（1）单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。
粘贴时，应将相近（指日期、业务内容等）的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。
（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴。
二、《费用报销单》报销部门、日期：如实填写。
单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。
附件包括建筑装修、维修合同复印件等，如有购进实物（固定资产、低值易耗品）的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单。
用途：表达清晰，简要说明。
可以确定所属期的费用必须写明所属时期，如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。
金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。
原借款￥：原预借款金额。
应补/退差额￥：为“0”则不用填。
应退差额为“原借款￥”大于“合计”时，两者之差额；应补差额为“合计”大于“原借款￥”时，两者之差额。
报销单(中英文)
号
部门名称( department name):
冲帐(Offset 现金(cash) 转帐支票(transfer) 汇票(draft) 电汇(T T)
reserve fund )
其他(others)
) 临工费 明细项(details) 金额(amount) 工资
(salary)
加班费(over
time pay)
费用报销申请单
expenses claims sheet
项目名称(project name): 申 请 人(applicant): 付款事由(summary of payment): 付款方式 (type
of payment
Date
2013 年
月
日
单位(currency)：SAR
单号(number):
差旅费补 助(travel
expenses)
expenses)
办公费 明细项(details)
(office expenses)
福利费
(welfare expenses)
材料费
(materials expenses)
食堂费(board
expenses)
业务招待费
(business entertainment )
固定资产(fixed
asset)Байду номын сангаас
出租费(taxi value expenses) consumption goods)
低值易耗 品( Low-
实发 其他(others) 合 计(total)
(actuallg payment)
金额(amount) 核报金额：（大写） Amount:(in words)
固定资产报销单
ARP二期综合财务管理系统网上报销用户培训2012 年10 月一、网上报销流程1、报销员通过系统填写借款单（不再填写预付本）或报销单2、打印报销单，由相关负责人审签3、在系统内点击提交财务后，将纸质报销凭证和原始单据一同送到财务审核4、财务审核员审查纸质内容和系统数据。
若审核通过，选择会计科目，生成分录，并进入付款程序；若审核未通过，驳回系统数据，报销人重新填写修正5、出纳依据审核确认结果付款6、审核员将付款后数据导入ARP 财务模块，生成会计凭证。
后台管理人再次审核会计凭证，无误后打印归档二、报销单的使用1、新建报销单步骤新建后，按照规范要求填写报销事由和原始单据张数添加单据行,填写费用金额并选择费用所属子课题。
如果多笔费用可添加多个单据行，具体填写要求见规范文本根据实际情况可选择多种结算方式，系统自动计算结算金额如属于冲账报销，根据事由内容选择要冲销的借款单,并填写本次要冲销借款的金额填写完成后保存报销单, 系统自动检查费用所属课题可用资金余额打印报销单，签字确认后，点击提交财务2、编辑打印报销单选择查询条件，状态为“待提交”或“审核未通过”时可以进行编辑修改选中具体的借款单或报销单,点“编辑”按纽, 打开报销单后可对报销单摘要、金额、所属子课题等信息进行编辑和修改编辑完成后保存报销单，并重新打印打印无需设置纸张和页边距，要求统一使用B5 纸打印。
3、查看删除报销单双击“网上报销” ，即可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报销单，并且可以进行相关操作可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单和报销单选择“编辑”按扭看到报销单具体信息借款单或报销单状态是“待提交”或“审核未通过”时，可以删除报销单三、定额借款单借款事由：预付XX单位货款或XX人预借XX费借款类别：根据具体借款内容选择支付方式：个人借款选择现金，对外转账选择汇款，并正确录入对方银行信息和金额备注：填写需要向财务说明的情况借款单提交财务审核通过后，将会出现在报销界面最下方。
财务报销问题汇总
设计院财务报销问题汇总一、费用报销单报销内容：除差旅费、借款外其她引起费用得事项，包括餐费、打车费、快递费、办公费、外协效果图费、各类资产购置等等。
（二）各类报销中常见问题及注意点1、餐费（1）招待餐费与加班餐费及外勤餐费区别开来，分别计算金额，填列费用类型餐票后面必须注明用餐人员，包括加班餐费、招待餐费、外勤餐费；多次用餐合计开具一张发票得情况，必须注明用餐日期及用餐人员（3）项目加班餐费由项目负责人统一报销2、交通费（1）加班打车费得时间把控问题夏季与冬季得区分（2）加班打车与市内外勤打车应区别核算（3）打车票后面必须标注出发地与到达地（包括差旅费市内打车）（4）鉴于现在发达得线上打车软件，可以用，但必须取得合法真实得发票3、办公用品、劳保用品费报销需要附发票及采购清单明细4、快递费摘要注明邮寄得内容、报销留底联5、造价软件等无形资产需要采购合同6、固定资产购置参照总部下发得固定资产管理办法执行报销环节需要：发票、固定资产申购单、验收单、领用单、合同等7、外协费、效果图费（1）单笔外协、效果图费需要合同，注明项目（2）多笔打图费合计开发票，需要附明细清单，统计每个项目用得金额，并由负责项目设计师签字房租（合同必须在财务有备份复印件即可）、物业、电费、花卉租金、桶装水费、打印机费、这类定期结算账款得，必须注明起始日期，9、汽车费：（1）汽油票使用近一个月得发票，并计算均价10 、活动经费：发生替票时使用餐费、食品类发票，限额内报销，按季度借支与核销。
二、差旅费报销单1、填制出差申请表，借款或者报销必须附出差申请表2、一次差旅费发生得费用，应该在出差归来一周内，由一个人归集所有得发票贴票提交财务，不得分多人报销。
差旅费补贴要严格按照城市级别按人头计算报销，补贴标准没有职级区别，都就是按城市标准内实报实销，超出标准不予报销。
4、出差期间市内出租打车要注明出发地与到达地，包车费用需要注明包车得用途地点。
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ARP二期综合财务管理系统
网上报销用户培训
2012年10月
一、网上报销流程
1、报销员通过系统填写借款单（不再填写预付本）或报销单
2、打印报销单，由相关负责人审签
3、在系统内点击提交财务后，将纸质报销凭证和原始单据一同送到财务审核
4、财务审核员审查纸质内容和系统数据。
若审核通过，选择会计科目，生成分录，并进入付款程序；若审核未通过，驳回系统数据，报销人重新填写修正
5、出纳依据审核确认结果付款
6、审核员将付款后数据导入ARP财务模块，生成会计凭证。
后台管理人再次审核会计凭证，无误后打印归档
二、报销单的使用
1、新建报销单步骤
新建后，按照规范要求填写报销事由和原始单据张数
添加单据行,填写费用金额并选择费用所属子课题。
如果多笔费用可添加多个单据行，具体填写要求见规范文本
根据实际情况可选择多种结算方式，系统自动计算结算金额
如属于冲账报销，根据事由内容选择要冲销的借款单,并填写本次要冲销借款的金额
填写完成后保存报销单,系统自动检查费用所属课题可用资金余额
打印报销单，签字确认后，点击提交财务
2、编辑打印报销单
选择查询条件，状态为“待提交”或“审核未通过”时可以进行编辑修改
选中具体的借款单或报销单,点“编辑”按纽,打开报销单后可对报销单摘要、金额、所属子课题等信息进行编辑和修改
编辑完成后保存报销单，并重新打印
打印无需设置纸张和页边距，要求统一使用B5纸打印。
3、查看删除报销单
双击“网上报销”，即可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报销单，并且可以进行相关操作
可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单
通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单和报销单
选择“编辑”按扭看到报销单具体信息
借款单或报销单状态是“待提交”或“审核未通过”时，可以删除报销单
三、定额借款单
⏹借款事由：预付xx单位货款或xx人预借xx费
⏹借款类别：根据具体借款内容选择
⏹支付方式：个人借款选择现金，对外转账选择汇款，并正确录入对方银行信息
和金额
⏹备注：填写需要向财务说明的情况
⏹借款单提交财务审核通过后，将会出现在报销界面最下方。
后期报销时，可根
据具体事由，找到对应的一张或多张借款单进行全部冲销或部分冲销（修改本次核销金额）。
⏹借款时间超过1年即为超期，系统将会进行主动提示。
报销员应特别关注超期
未报销的单据，加紧收回发票，冲账报销，避免产生呆坏账。
其他说明：
1、要求选择子课题，即审计时可体现为借款未报销。
子课题如选择不对，到报销时可再更改
2、借款管理要求由正式在编职员填报，报销员（填报人及经手人）需相对固定，以便于年终财务与课题对账。
非在编职员或学生需经过课题组长授权后（授权代理–授权），才可（借款管理–委托借款–定额借款）填报，此时实际显示借款人为委托人（课题组长）
3、系统上线前，手工填报的预付单仍以手工方式完成后期冲账
4、限额借款暂不使用
四、普通报销单
⏹系统提供多种专用报销单，除差旅费、固定资产和分摊报销单外，其他类型支
出也可以在普通（通用）报销单中填写。
如一次性报销多项支出内容，就可在一张普通报销单中完成。
（附件张数注意要累加）
⏹每一事项增加一个单据行，按规范要求填写报销事由、金额，并选择相应课题
号，其他非必填信息可不填。
点击预算信息，可查看所选子课题的收支情况⏹可根据需要修改结算方式，报销人若是刷卡报销或取现，系统默认为现金方式，
无需修改；若需要对外转账，则需选择汇款方式，并准确填写对方银行账户信息和金额。
还可点击“增加”按钮选用多种方式结算。
报销事由填写规范：
（关系到日后查账对账，要求完整填写）
⏹接待费：xx单位接待xx单位领导（如嘉宾酒楼接待福大教授）
⏹维修费：xx单位xx仪器维修费（如福州三友仪器公司质谱仪维修费）
⏹办公费：xx单位购办公品（如福建日报订刊费、沃尔玛购办公品）
⏹材料费：xx单位购材料
⏹劳务费/咨询费：xx人xx月临时工资、xx人/xx会议咨询费/ 讲课费
⏹医药费：按xx%报销xx通知医药费
⏹借款剩余退回
五、差旅费报销单
报销事由—— xxx等xx地学术交流/ 科考测试差旅费
出差人——单趟可填多人
人员级别——分副高及以上、其余人员两类，前者住宿补助不超过300元/天，后者150元（相同级别人员可只填一行，不同级别人员增行填列）
目的地——单趟可填多地
交通费——机票、火车票、长途汽车票金额，不包括市内交通费
住宿费——按实填报，课题组超标住宿必须由课题组长审签，机关部门超标由主管领导审签
杂费——会议注册费、退票费，不包括其他
公杂费补助（自算填写）——每人每天30元包干，若派公车接送，补助标准减半；若放弃包干补助，此栏为空，在规定范围内按实票报销，金额填在“在途补助”一栏。
（按实报销范围：副高及以上不超过300元/天，其余人员150元/天）
伙食费补助（自算填写）——每人每天50元包干，若对方统一安排伙食，则无补助，此栏为空
在途补助：机场大巴费、按实报销的市内交通费
备注——需填写说明“有/未派公车接送”、“对方有/未安排伙食”以便财务审核
其他说明：
⏹不再填写五定单，以报销单上课题组长或部门领导审签为准
⏹出国差旅费情况较为复杂，仍保留手工报销方式
⏹到访专家报销差旅住宿费，可用普通报销单填写
⏹单趟出差涉及多个课题组，且发票难以分割的，可由组长临时授权给其他组报
销员（授权代理–授权子课题）
六、费用分摊报销单
⏹用于所内服务部门向其他课题分摊费用
⏹报销事由：xx年所内xx费分摊（如测试、水电、房租等）
⏹第一列选择应分担费用课题（系统默认可选择所有在研课题号，而无需额外授
权），第三列选择费用转出课题（一般为所级课题）
七、固定资产报销单
基本流程：
1、报销员填写报销单的同时，要完成设备基础信息录入（具体信息由入库管理
员指导填写）
2、报销单填写完毕提交入库管理员（待审批），由其审核并生成入库单号和资
产序列号
3、入库管理员审核完成后，将报销单和入库单一并打印，交由报销人到财务进
行财务审核（审批通过）
4、财务审核通过，报销员报销流程完结（已审核）
5、后期入库管理员根据财务审核确认再进行转固操作（已处理）
⏹新增报销单，填写报销事由（xx单位购买xx等仪器）和单据张数
⏹增加单据行，选择设备或家具。
每一行代表一张入库单，如果一批购进设备型
号单价完全相同，可填在一张入库单内（相同入库号，不同设备号）
⏹保存退出
⏹再增加单据行，录入同批购买的其他不同型号仪器
⏹点击上方“带出上次保存数据”按钮，可简化操作，只需修改部分数据即可
部分必填项目说明：
资产名称–资产全称，直接进口设备需填英文名称
资产取得方式–多为政府集中采购（有政府采购合同的通用设备）、分散采购（120万以上专用设备）、研制转入（对应预算研制费）、自行采购（上述三类除外）
资产用途–科研用（后勤部门采购家具等选非科研用）
采购来源–国产、间接进口、直接进口（通过省进出口公司代理采购）
生产商、经销商信息–要求填全称
行政区划–福建，必填
计量信息–非计量
其他费用–包括手续费、运费等
责任人初值–若相同设备同时入库，系统默认被赋予初值的责任人为所有设备的责任人（下方可修改具体责任人和使用人）
八、授权代理
授权管理的主要功能是维护网上报销系统授权、代理信息和代理日志查看，并可对授权信息进行添加、修改和删除。
系统默认课题组长可看到其名下所有课题，并有授权权限。
授权管理分两类
1、授权：授权他人以本人身份进行借款或报销，代理人需选择接受代理后生效。
（报销时仍以代理人身份登录系统填写报销单，代理人选择委托借款或委托报销下的项目，打印出报销单上报销人为委托人）
2、授权子课题：将其名下课题授权给报销人（非课题组长报销人只能看到有自
己参与的项目，同组中其他项目需组长额外授权才可选中使用）
授权代理
授权人选择代理人、授权类型、授权有效率期、授权限额
授权子课题
增加被授权人、授权期间及子课题
九、上线初期准备
系统上线课题/部门需核对以下信息：
⏹分别以课题组长和报销员身份登录系统，完整个人设置（邮箱及电话），查看
是否已完整安装财务模块-网上报销
⏹组长在网报模块选择通用报销单，尝试填写，点击选择子课题，查看是否可以
看到全部在研课题（如只能看到部分在研课题，及时与科技或财务处联系。
如需使用已到期课题，也要和财务联系，单独授权）
⏹组长给组内报销人员授权或授权子课题，报销人员接受代理后查看是否可以看
到所有授权课题
⏹上线初期可同时保留手工方式填单，并在旧单上签字。
电子报销单可到财务处
或资产入库部门辅导填写后打印
十、后续数据维护
⏹立项后，课题组长需及时给报销员授权子课题
⏹报销员通过预算信息窗口或预算模块控制项目明细支出，尽量避免超标情况或
大量结余
⏹报销员变更或离职应及时告知财务处（包括学生转职工的情况），以便调整授
权事项
⏹系统管理员、人事处、科技处、资产入库部门配合财务处做好数据更新工作。