HSE内审检查表采油作业区井下作业大队
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采油队HSE检查表
设备设施 设备安全
安全标志
电线电缆
安全标志
配电箱 （柜） 安全用电
电气设备
外部施工 队用水电 防护用品 安全附件
Байду номын сангаас
安全间距
安全设施
安全设施
安全标志
是否做到一电气设备一保护 用电设备接地可靠，接地线是否不串、并联 2 接地线是否采用截面积不小于6mm 以上的单股多丝软铜线，是否用圆钢 （圆管、角铁）做导电杆，导电杆是否插入地下0.8m以上，接地线是 否连接牢固 空调、饮水机等电器用品是否完好、无缺陷 用电器是否无老化、损坏现象 手持电动设备是否接漏电保护器使用 电气设备控制部件是否固定牢固 外部施工队伍是否办理用水、电手续并严格执行公司安全用电管理制 度 绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒等是否在检验期内使用 是否正确使用防护用品 防护用品是否保存完好、清洁、不挪用 安全附件齐全、灵敏、可靠，在校验期内使用 机械采油井口距民房的间距≥100m 机械采油井井场边缘距铁路、高压线及其他永久性设施的间距≥20m 值班房、油罐距机械采油井口的间距≥20m 井场50米内不得吸烟和动用明火（工业动火作业除外） 蒸汽管线10米内不得有树木等障碍物 计量站与周围建筑物、设施以及计量站内部建筑物防火间距符合安全 标准 动火时，氧气、乙炔瓶应放置在通风、防晒处，二者相距≥5m，与火 源相距≥10m 设备（设施）传动（转动）部分护罩齐全，固定牢固 梯子、扶手、踏板、栏杆齐全，安装牢固 固定变压器周围护栏齐全、完好 井口房吊耳齐全、牢固 井架绷绳及绳卡齐全、完好 机动车进入集油站戴防火罩 防雷防静电设施齐全，防雷接地电阻≤10Ω，防静电接地电阻≤30Ω 氧气、乙炔气瓶安全帽、减压器、回火防止器齐全、可靠 井场设置“禁止烟火”等标志 计量站、关键装置应设“禁止非工作人员入内”、“禁止乱动阀门” 、“禁止用汽油擦物”、“必须穿戴防护用品”、“严禁烟火”、“ 侧身缓慢开关闸门”等标志 配水间应设置“防止高压伤人”标志 气井井口应设置“严禁烟火”标志；注水井井口应设置“高压危险， 禁止靠近”标志；注汽井井口应设置“高温高压，禁止靠近”标志 加热炉应设置“注意先点火后开气”标志 电气控制柜门应设置“启停机戴好绝缘手套”、“当心电弧，侧身操 作”等标志 抽油机平衡块旋转区域的减速箱底座两边应设置“旋转部位，禁止靠 近”标志 抽油机登梯处应设置“先停机，后攀登”标志 抽油机梯子2m以上位置应设置“登高系好安全带”标志 抽油机电动机皮带轮一侧应设置“当心皮带挤伤”标志 抽油机悬绳器应设置“当心碰头挤手”标志 油罐区设置“禁止烟火”、“当心滑跌”、“禁止多人同时上罐”等 标志
专项HSE监督检查表-表12测井作业
AQ20122007/5.4.2.1.3
25 气井施工，发动(电)机的排气管应戴阻火器，测井设备摆放应充分考虑风向。
AQ20122007/5.4.2.1.4
26
下井仪器应正确连接，牢固可靠。出入井口时，应有专人在井口指挥。绞车到井 口的距离应大于25m。并设置有紧急撤离通道。
AQ20122007/5.4.2.1.9
石油测井作业安全 规范
SY5726-2011/4.2.5 SY5726-2011/4.2.6
SY5726-2011/4.2.7
19
20 21
岗位人员具备上岗资质，掌握识别本岗位的危害和危害因素的能力，以及应急知
识和技能。 地面仪器、下井仪器、绞车系统校准合格，配备齐全、性能完好。 计量器具在有效的检定（校准）周期内。
AQ20122007/5.4.2.5.2
携式硫化氢气体监测报警仪。定期检查并记录。
31 从事测井、装卸放射源、装卸、押运火工品的人员，应配备相应的防护用品。
AQ20122007/5.4.2.5.3
使用放射源、放射性同位素与射线装置的单位应定期组织从事放射工作的人员参
石油青质安
32 加省级主管部门组织的专业防护培训和学习，考核合格取得资格证书后，方可上
SY5726-2011/4.1.2
12 地滑轮固定未尾链应完好无损。
SY5726-2011/4.1.3
13
定期检查绞车系统受力部位，电缆深度、张力传感系统，电缆连接器（马笼头和 鱼雷）应定期检查保养，并记录。
SY5726-2011/4.1.5
14
测井车接地良好，地面仪器、仪表应完好无损，电器系统不应有短路和漏电现
包括：运行记录、民用爆炸品和放射性同位素的领取、运输和安全使用执行情
井下活动注汽队HSE检查表
检查时间：被检单位：检查地点：
项目
检查内容
检查标准
存在问题
标准分
实得分
一、
人的
方面
(5分)
1、安全用工
(1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育
1
(2)新员工和调入人员上岗前体检合格
1
2、上岗资质
(1)主要负责人、安全管理人员、特种设备作业人员资格证持证率和复审率100%
2
(2)含硫化氢区域施工的人员应进行硫化氢防护培训
1
(2)电气设备、照明设施分设开关控制
1
三、
物的
方面(48分)
5、电气安全
(3)活动房、发电机房等接地电阻≤10Ω
1
(4)电气线路采用橡套电缆，布局规范，不得穿越井口、油罐，电线无裸露老化，值班房进线要穿胶管，进出配电室的电缆要采取绝缘措施
1
(5)配电柜、配电盘开关上“运行”、“停运”、“检修”、“禁止合闸”挂牌准确
6、HSE活动
(1)基层队每月召开1次HSE工作会，对本月HSE工作进行小结，对下月HSE工作进行安排
0.5
(2)班组每周进行1次有针对性的HSE活动；每班工作前召开班前会，进行HSE技术措施交底，工作结束进行HSE讲评
0.5
7、HSE检查
(1)基层队每周组织1次HSE全面检查，班组每班进行1次HSE巡回检查，发现问题及时整改，落实责任人
1
(4)水处理二级罐出口硬度≤0.05PPM，锅炉给水硬度为0PPM
1
五、
违章
违禁(18分)
1、一般性
违章
(1)现场发现一般性违章1次，扣罚1分
5
2、严重违章
(1)现场发现严重违章行为扣罚5分
项目
检查内容
检查标准
存在问题
标准分
实得分
一、
人的
方面
(5分)
1、安全用工
(1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育
1
(2)新员工和调入人员上岗前体检合格
1
2、上岗资质
(1)主要负责人、安全管理人员、特种设备作业人员资格证持证率和复审率100%
2
(2)含硫化氢区域施工的人员应进行硫化氢防护培训
1
(2)电气设备、照明设施分设开关控制
1
三、
物的
方面(48分)
5、电气安全
(3)活动房、发电机房等接地电阻≤10Ω
1
(4)电气线路采用橡套电缆，布局规范，不得穿越井口、油罐，电线无裸露老化，值班房进线要穿胶管，进出配电室的电缆要采取绝缘措施
1
(5)配电柜、配电盘开关上“运行”、“停运”、“检修”、“禁止合闸”挂牌准确
6、HSE活动
(1)基层队每月召开1次HSE工作会，对本月HSE工作进行小结，对下月HSE工作进行安排
0.5
(2)班组每周进行1次有针对性的HSE活动；每班工作前召开班前会，进行HSE技术措施交底，工作结束进行HSE讲评
0.5
7、HSE检查
(1)基层队每周组织1次HSE全面检查，班组每班进行1次HSE巡回检查，发现问题及时整改，落实责任人
1
(4)水处理二级罐出口硬度≤0.05PPM，锅炉给水硬度为0PPM
1
五、
违章
违禁(18分)
1、一般性
违章
(1)现场发现一般性违章1次，扣罚1分
5
2、严重违章
(1)现场发现严重违章行为扣罚5分
井下作业HSE检查表
施工单位负责人 检查时间 记录人Leabharlann 井下作业组施工现场HSE检查表
受检单位 施 井下作业组检查人员 检查时间 项目 检查内容 得分 1.进入施工现场的人员应穿戴好合格的劳动保护用品 1.安全管理一般要求 2.施工前应向员工进行设计和HSE计划书交底，并有交底记录 1.班组召开班前、班后会时，应根据当班工作存在的风险、危害 2.教育培训 及防范措施进行安全讲话 2.新入队和转岗员工应经过安全教育，合格后方可上岗 1. 井场入口处应设置井场平面图和入场须知，各类标识牌齐全 2. 井场布局应符合设计要求，地面平整无杂物 3.现场管理 3. 管杆桥应搭三道，并保持在同一水平面上，每10根一组排放 4. 压裂用料应存放在料房里，露天存放的应摆放整齐，下铺上 1.配合施工队的车辆出入井场时，应听从施工队有关人员的指挥 4.交通安全 确认通过路线无障碍物后方可通过 2.施工队值班车驾驶员应定时参加队安全教育 1.施工现场应有工程设计、地质设计、施工设计、两书一表、应 急预案、标准规程等资料 5.基础资料管理 2.施工现场记录：班组HSE活动记录、设计交底记录、班报表、 油管（杆）记录、应急演练记录、设备运转及保养记录等 1.施工队在施工前应对危险源及危害进行识别和风险评估， 6.风险管理 2.对“HSE作业指导书”中没有识别到的风险、危害应编制在HSE 作业计划书中加以控制 1.施工现场按照要求，配置足量应急设备设施及物品. 2.对应急设备应定期检查并有记录 7.应急管理 3.施工现场应制定井喷、火灾、人员中毒、人身伤害、环境污染 等突发性事故的应急预案 4.施工队应组织员工进行井控演练、防火演练 1.施工现场应配备足够的消防器材，并保证完好； 8.消防器材 2.消防器材应制定专人负责，每月检查一次 1.井场工业、生活垃圾应集中回收在垃圾箱内 2.废弃物按照可回收和不可回收分别存放 9.现场环境卫生 3.井场平整，管线、储液罐无跑、冒、滴、漏现象 4.设备无渗漏，设备定期保养，卫生清洁 1.施工队在自检自查中发现的问题，由队长安排或组织有关人员 进行整改，队长对整改效果确认 10.安全隐患的整改与 2.施工队在接到安全隐患整改通知单后，由队干部组织有关人员 验证 进行原因分析，制定纠正措施并实施，整改完成后及时向安全监 督反馈
14、内审检查表(采油矿)
4）是否对各类隐患制定具体的治理计划和防范措施。
8、5.3.4管理方案
1）是否针对重大危害因素制定相应的管理方案。是否按管理方案的措施要求对重大风险进行有效控制。
2）管理方案的表现形式有哪些？如隐患治理方案：设备设施更新、技术改造、技改技措等。
3）对方案的实施情况是否进行监督检查和落实。
4）对于新增加的设备设施、作业项目所带来的新风险是否进行识别和评价，是否对危害因素识别评价登记表\重大危害因素清单等进行更新。
1）是否结合本单位实际，明确了本单位的重大健康、安全与环境风险相关的活动和任务。查运行控制涉及的所有规章制度。
2）是否对组织活动、工作场所、过程等制定了管理程序，明确了运行准则。抽查相关的规章制度、操作规程、现场标准。
3）是否对有关的程序和要求通报承包方和供、看运行记录确定是否满足相关要求。查运行控制涉及的所有规章制度、标准、操作规程实施记录，如各部门现场检查记录等。
2）是否是否定期发布HSE信息。查各项工作通知、公报等。
3）是否开展安全联系、安全观察与沟通活动。查活动记录和反馈单。
14、5.5.1设施完整性
1）查工作场所的用电、用水等设备设施是否存在隐患。
2）查各种安全环保及应急设备设施是否按要求配备并规范管理。消防器材及设施是否齐全有效，消防通道是否畅通、标识清楚。
3）是否对培训的有效性及效果进行评价，查培训效果评价表。
4）对从事特殊工作的人员(包括可能具有重大HSE风险岗位的人员)是否进行了培训并进行了资格认定，是否持证上岗。抽查2-3名岗位员工是否能提供培训有效性的记录（培训证书或资格证书）？
13、5.4.5沟通和协商
1）查是否定期召开会议进行HSE工作和信息交流。查会议记录、会议纪要。
8、5.3.4管理方案
1）是否针对重大危害因素制定相应的管理方案。是否按管理方案的措施要求对重大风险进行有效控制。
2）管理方案的表现形式有哪些？如隐患治理方案：设备设施更新、技术改造、技改技措等。
3）对方案的实施情况是否进行监督检查和落实。
4）对于新增加的设备设施、作业项目所带来的新风险是否进行识别和评价，是否对危害因素识别评价登记表\重大危害因素清单等进行更新。
1）是否结合本单位实际，明确了本单位的重大健康、安全与环境风险相关的活动和任务。查运行控制涉及的所有规章制度。
2）是否对组织活动、工作场所、过程等制定了管理程序，明确了运行准则。抽查相关的规章制度、操作规程、现场标准。
3）是否对有关的程序和要求通报承包方和供、看运行记录确定是否满足相关要求。查运行控制涉及的所有规章制度、标准、操作规程实施记录，如各部门现场检查记录等。
2）是否是否定期发布HSE信息。查各项工作通知、公报等。
3）是否开展安全联系、安全观察与沟通活动。查活动记录和反馈单。
14、5.5.1设施完整性
1）查工作场所的用电、用水等设备设施是否存在隐患。
2）查各种安全环保及应急设备设施是否按要求配备并规范管理。消防器材及设施是否齐全有效，消防通道是否畅通、标识清楚。
3）是否对培训的有效性及效果进行评价，查培训效果评价表。
4）对从事特殊工作的人员(包括可能具有重大HSE风险岗位的人员)是否进行了培训并进行了资格认定，是否持证上岗。抽查2-3名岗位员工是否能提供培训有效性的记录（培训证书或资格证书）？
13、5.4.5沟通和协商
1）查是否定期召开会议进行HSE工作和信息交流。查会议记录、会议纪要。
QHSE检查表
设备线路规范无裸露
对作业中所需工具的安全性能是否经过检测
计量器具齐全、完好
消防器材完好，安全有记录
井场照明齐全完好
油管杆桥按标准搭放
工用具摆放合理
深井泵摆放合理
排污渠走向合理
清蜡过程操作安全
现场资料齐全
液压钳固定牢靠
液压钳按要求操作
井口有操作台
按操作规程操作
井场高施有无鲜明标志
井场高施摆放合理
HSE监督员签字：
配电台有专人负责
大绳、油管杆吊卡完好
接井并签字
井场是否预备安全带
小钩、吊环完好无损
安全带是否合格
吊卡销子系保险绳
排污坑是否符合作业要求
设备摆放位置合理
排气管装防火罩
作业中所需物品、设施、工具是否符合设计要求
灭火机齐全、完好
司机坚守岗位
设备线路规范无裸露
对作业中所需工具的安全性能是否经过检测
计量器具齐全、完好
排污渠走向合理
清蜡过程操作安全
现场资料齐全
液压钳固定牢靠
液压钳按要求操作
井口有操作台
按操作规程操作
井场高施有无鲜明标志
井场高施摆放合理
HSE监督员签字：
备注：是打对号，否打错号；根据具体情况添加内容
井下作业QHSE检查表
井号时间作业内容作业班组
作业前检查
施工过程检查
完成检查
项目
是或
否
检查
人
项目
是或
否
施工过程检查
完成检查
项目
是或
否
检查
人
项目
是或
否
检查
人
项目
是或
否
检查
对作业中所需工具的安全性能是否经过检测
计量器具齐全、完好
消防器材完好，安全有记录
井场照明齐全完好
油管杆桥按标准搭放
工用具摆放合理
深井泵摆放合理
排污渠走向合理
清蜡过程操作安全
现场资料齐全
液压钳固定牢靠
液压钳按要求操作
井口有操作台
按操作规程操作
井场高施有无鲜明标志
井场高施摆放合理
HSE监督员签字：
配电台有专人负责
大绳、油管杆吊卡完好
接井并签字
井场是否预备安全带
小钩、吊环完好无损
安全带是否合格
吊卡销子系保险绳
排污坑是否符合作业要求
设备摆放位置合理
排气管装防火罩
作业中所需物品、设施、工具是否符合设计要求
灭火机齐全、完好
司机坚守岗位
设备线路规范无裸露
对作业中所需工具的安全性能是否经过检测
计量器具齐全、完好
排污渠走向合理
清蜡过程操作安全
现场资料齐全
液压钳固定牢靠
液压钳按要求操作
井口有操作台
按操作规程操作
井场高施有无鲜明标志
井场高施摆放合理
HSE监督员签字：
备注：是打对号，否打错号；根据具体情况添加内容
井下作业QHSE检查表
井号时间作业内容作业班组
作业前检查
施工过程检查
完成检查
项目
是或
否
检查
人
项目
是或
否
施工过程检查
完成检查
项目
是或
否
检查
人
项目
是或
否
检查
人
项目
是或
否
检查
井下作业HSE月度检查表
8
电气
设备
8.1
电气线路采用橡套软电缆，安装规范，绝缘可靠。井场电气线路架空高度≥2.5m，距井架绷绳≥2.5m。
8.2
配电箱、电机、电取暖器等用电设备的金属壳体都应做保护接地。
8.3
井架、钻台上的灯具应安装保险绳。
8.4
配电箱总开关应装设漏电保护器。防护设备（防护罩、盖等），分闸应距井口15m以外，应一机一闸一保护。若采用不高于36V的安全电压照明，安全电压变压器应防水。输入应采用三芯电缆线，连接配电箱接地。
7.5
死绳头用 5个匹配绳卡等间距卡牢，压板在主绳，卡距150mm～200mm。大钩放至井口，滚筒上余绳不少于15圈，排列整齐。
7.6
提升钢丝绳不应有严重磨损、锈蚀及挤压、弯扭等变形；出现以下情况之一时，不应继续使用:a)一纽绳中发现随机分布的六根断丝。b)一纽绳中的一股中发现有三根断丝
7.7
游动滑车、天车、大钩、吊环、吊卡应定期检验；游车2年、大钩2年、吊环2年、吊卡2年；
2
逃生通道
2.1
应按规定安装二层平台逃生器和钻台与地面专业逃生滑道，逃生通道至少两条；逃生绳与地面夹角应在30-70︒之间。
2.2
逃生滑道内部及扶手平滑，两侧封闭，安装牢固，逃生口应装防护链索，着陆点应设缓冲沙坑（物）。
3
地锚
3.1
井架地锚（绷绳坑）布置尺寸符合标准要求（1000mm×1000mm×1300mm)。
10
营房
管理
10.1
职工生活区距离井口应不小于100m；含H2S职工生活区距离井口应不小于300m。
10.2
在野营房区按每40m2不少于1具4kg干粉灭火器配备。
10.3
炊事人员持有有效的健康证；定期进行卫生消毒。
电气
设备
8.1
电气线路采用橡套软电缆，安装规范，绝缘可靠。井场电气线路架空高度≥2.5m，距井架绷绳≥2.5m。
8.2
配电箱、电机、电取暖器等用电设备的金属壳体都应做保护接地。
8.3
井架、钻台上的灯具应安装保险绳。
8.4
配电箱总开关应装设漏电保护器。防护设备（防护罩、盖等），分闸应距井口15m以外，应一机一闸一保护。若采用不高于36V的安全电压照明，安全电压变压器应防水。输入应采用三芯电缆线，连接配电箱接地。
7.5
死绳头用 5个匹配绳卡等间距卡牢，压板在主绳，卡距150mm～200mm。大钩放至井口，滚筒上余绳不少于15圈，排列整齐。
7.6
提升钢丝绳不应有严重磨损、锈蚀及挤压、弯扭等变形；出现以下情况之一时，不应继续使用:a)一纽绳中发现随机分布的六根断丝。b)一纽绳中的一股中发现有三根断丝
7.7
游动滑车、天车、大钩、吊环、吊卡应定期检验；游车2年、大钩2年、吊环2年、吊卡2年；
2
逃生通道
2.1
应按规定安装二层平台逃生器和钻台与地面专业逃生滑道，逃生通道至少两条；逃生绳与地面夹角应在30-70︒之间。
2.2
逃生滑道内部及扶手平滑，两侧封闭，安装牢固，逃生口应装防护链索，着陆点应设缓冲沙坑（物）。
3
地锚
3.1
井架地锚（绷绳坑）布置尺寸符合标准要求（1000mm×1000mm×1300mm)。
10
营房
管理
10.1
职工生活区距离井口应不小于100m；含H2S职工生活区距离井口应不小于300m。
10.2
在野营房区按每40m2不少于1具4kg干粉灭火器配备。
10.3
炊事人员持有有效的健康证；定期进行卫生消毒。
石油化工企业通用HSE审核检查表
石油化工企业通用HSE审核检查表◆最高管理者建立、保持和改进HSE管理体系做了哪些承诺？◆最高管理者是否认识到满足顾客和法律、法规要求的重要性，采用什么方法向传达满足法律、法规要求的重要性？◆最高管理者提供哪些必要的资源◆领导层如何落实有感领导？有哪些做法？◆领导层个人安全行动计划的制定及落实情况签订了安全环保责任书并进行考核建立了领导干部安全联系点制度并认真实施结合体系建设安排部署了安全生产标准化达标工作第 1 页第 2 页第 3 页◆建立了适用法律法规和其他要求的清单◆对照辨识评价的重大风险无严重遗漏将适用的法规及要求应用于危险危害因素第 4 页第 5 页第 6 页第 7 页第 8 页第 9 页第 10 页◆规定了设备设施从设计、建造、采购、安装、操作、维护和检查等操作准则◆设备设施各个阶段的实际操作过程及相应准则要求相一致◆设备设施在设计、建设、运行、维修过程中及准则之间出现偏差，对偏差进行了评审◆对产生的偏差找出原因并制定纠正措施◆规定了设备设施在首次使用前、停用较长时间、恢复使用前、维修后重新使用前的检查、试验、评估、验收和确认等工作报警、防护、检测、医疗、连锁、急救、逃生、安全附件、限位、隔离等关键设施有相应标准，并实施检查◆建立主要设备设施清单第 11 页第 12 页第 13 页第 14 页第 15 页第 16 页第 17 页第 18 页◆针对事故和紧急状态采取的对策是否起作用？是否经过论证？◆有明确的处置程序、方法、措施◆有明确的职责和资源保证◆有及相关部门以及社会力量联络的方式和电话应急物资的储备情况以及检查情况第 19 页第 20 页第 21 页第 22 页第 23 页第 24 页第 25 页第 26 页。
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4、查现场设施的完整性以及使用、维护、保养情况和记录，确认设施具有的控制风险能力；
5、查劳动保护用品的配备情况；
6、查作业单元的HSE标准设施配备（警示标志、防护保护装置等）；
7、抽查1-2台设备运行情况及运转记录。
8、查设备维护保养记录，巡回检查记录。
5.5.2承包方和（或）供应方
1、查工程施工现场交底单、工程量变更报审单、单项工程验收确认单等
H S E 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门： 部门代表： 审核员： 审核日期： 记录编号：CSC/HSE-JL-172-2013
管理手册章节号
审核内容及方法
审 核 记 录
判定
5.3策划
5.3.1对危害因素(危险源)辨识、风险评价和风险控制的策划
1、查《危害因素（危险源）辨识与风险评价表（清单）》、《环境因素辨识与评价表（清单）》是否识别齐全、评价是否合理。
6、查环境隐患排查与整治情况。管线穿（跨）越环境敏感区、高危管段的监控，管线基础信息档案的建立与完善情况。
5.3.2法律、法规和其他要求
1、查法律法规清单及行业标准清单；2、查规章制度、操作 Nhomakorabea程是否齐全。
3、法律、法规宣传、学习的相关资料。
4、“反违章禁令”和“HSE管理原则”宣贯、学习情况。
5、践行有感领导、履行属地管理和直线责任的具体做法。
3、查收、发文件记录。
5.5实施与运行
5.5.1设施完整性
1、查设备台帐是否完善；
锅炉、压力容器、安全阀等特种设备和附件的定期检（校）验率达100%、检验合格证办证率100%，特种设备注册登记率100%；压力容器使用证持有率100%
2、查安全防护设施台账，检测、校准控制的相关记录或报告；
3、 环保设施完整性。生产、生活区污染源、污染物处理设施（装置）运行与管理，油气集输管道（干线）、原油储罐、应急池管护，风险预警措施落实情况。
6、查HSE新制度的学习、宣贯和执行情况，岗位标准作业程序现场执行和应用情况。
5.3.3目标和指标
1、查HSE目标指标责任书（大队与基层小队、站点）；
2、查HSE目标指标量化分解表；
3、查目标指标完成情况的统计，是否完成目标；
4、抽查2-3名员工是否熟知HSE目标指标。
5.3.4管理方案
1、查全年HSE工作要点或工作安排。
5.5.5作业许可
1、查动火、动土、高空、临时用电、进入有限空间等危险作业审批记录，抽查3份记录。 2、抽查1个作业现场，是否办理作业许可，现场安全措施、安全监督人员是否到位。
3、抽查作业现场特种作业人员的证件。
5.5.6运行控制
5.5.6运行控制
5.5.6运行控制
5.5.6运行控制
1、查HSE两书一表，是否实施。
2、查为确保目标指标的实现，是否制定HSE体系建设实施方案，HSE两书一表等。
5.4组织结构、资源和文件
5.4.1组织结构和职责
1、查是否成立HSE委员会，按时召开HSE委员会会议。落实安全生产会议制度，研究解决安全生产问题，部署安全生产工作，为安全生产工作措施落实提供保障；
2、查岗位职责是否包含HSE相关职责；
3、询问验证主要负责人负总责，分管负责人各负其责安全生产责任制,并践行有感领导，履行直线责任。
4、岗位责任制考核情况。
5.4.3资源
1、查是否建立包括基础设施、人力资源、技术资源、财力资源、信息等资源台帐。 2、查安全防护器材台帐。 3、查劳保护具发放台帐。 4、查消防器材台帐。
资源配置是否满足当前HSE生产现状。
2、查承包方HSE两书一表。
3、查外聘车辆及驾驶员资质的审查与考核记录。
4、查对承包方车辆、人员的相关管理资料。入场作业许可等。
5.5.3顾客和产品
1、查收集记录顾客需求，包括员工。
2、进站安全须知、安全警示标志、应急通道及逃生路线指示正确、明显。
5.5.4社区和公共关系
询问与当地政府及周围群众有关HSE的交流情况。
5.4.5协商和沟通
1、查作业区（大队）HSE安委会会议记录（每月1次），包括上级文件的传达落实、安全例会、安全形势分析会等。
2、查HSE活动记录（每月至少3次），包括重要HSE专项活动开展记录、紧急通知及会议精神的落实情况、大队临时开展的HSE活动记录等。
3、查日常组织生产电话、公告、口头通知等记录（调度值班日至）。
4、查特种作业培训台帐，抽查特种作业操作证。
5、查“安全上岗证”培训取证情况，是否每年组织安全上岗证取证及复审培训，并进行考核换证，确保每位职工每年接受安全教育不少于一次，且培训内容全面、适用。 6、是否对各级岗位人员（管理和操作人员）的能力进行考评。（技能鉴定、特殊岗位资质考核、述职报告等方式）
7、 环保培训。员工环境风险辨识、应急知识以及环境保护相关知识培训，承包商上岗前环保培训。
2、人员目视化管理：劳保护具是否穿戴齐全，现场作业人员有无违章，入场人员是否进行安全教育，是否有入场许可证等。
3、工艺设备目视化管理：
1）已投用的设备在明显部位标注明确的设备名称及工位号
2）已投用的设备使用设备状态指示牌（“在用”、“备用”、“待修”、“在修”）
3）控制开关指明了控制对象，和现场设备标识对应
4、查 “安全生产月”、“安全警示月”系列活动开展情况，是否制定活动方案、目标，是否落实到每个井站和员工。
5、查事故控制ACT卡使用情况。
5.4.6文件
5.4.7文件控制
1、查受控文件清单，规定文件的保存年限/存管人员等，
2、查作业区/大队发文执行审批程序（发文部门），文件的下发有审核/审批，确保其受控。
2、是否识别评价出“重大危害因素”和“重要环境因素”，制定控制削减措施；
（抽查1-2名员工是否熟知本岗位风险源点及预防控制措施）
3、建立重大危险源台帐及控制措施；
4、风险评价是否定期（一年）进行评价更新，对新工艺、设施、原料各种变更的识别与评价，提供证据；
5、查隐患台帐及整改治理情况；抽查1-2个治理现场核查；
5.4.4能力、培训和意识
1、查年度HSE培训计划。
是否开展HSE培训需求调查，建立HSE培训需求矩阵，确定与HSE相关岗位（管理和操作岗位）的能力标准，包括基本素质、教育、工作经历等。 2、查培训台帐及培训档案，各级HSE培训记录健全，有成绩，有培训效果评估及改进措施。 3、查新入场或转岗员工的三级安全教育。
5、查劳动保护用品的配备情况；
6、查作业单元的HSE标准设施配备（警示标志、防护保护装置等）；
7、抽查1-2台设备运行情况及运转记录。
8、查设备维护保养记录，巡回检查记录。
5.5.2承包方和（或）供应方
1、查工程施工现场交底单、工程量变更报审单、单项工程验收确认单等
H S E 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门： 部门代表： 审核员： 审核日期： 记录编号：CSC/HSE-JL-172-2013
管理手册章节号
审核内容及方法
审 核 记 录
判定
5.3策划
5.3.1对危害因素(危险源)辨识、风险评价和风险控制的策划
1、查《危害因素（危险源）辨识与风险评价表（清单）》、《环境因素辨识与评价表（清单）》是否识别齐全、评价是否合理。
6、查环境隐患排查与整治情况。管线穿（跨）越环境敏感区、高危管段的监控，管线基础信息档案的建立与完善情况。
5.3.2法律、法规和其他要求
1、查法律法规清单及行业标准清单；2、查规章制度、操作 Nhomakorabea程是否齐全。
3、法律、法规宣传、学习的相关资料。
4、“反违章禁令”和“HSE管理原则”宣贯、学习情况。
5、践行有感领导、履行属地管理和直线责任的具体做法。
3、查收、发文件记录。
5.5实施与运行
5.5.1设施完整性
1、查设备台帐是否完善；
锅炉、压力容器、安全阀等特种设备和附件的定期检（校）验率达100%、检验合格证办证率100%，特种设备注册登记率100%；压力容器使用证持有率100%
2、查安全防护设施台账，检测、校准控制的相关记录或报告；
3、 环保设施完整性。生产、生活区污染源、污染物处理设施（装置）运行与管理，油气集输管道（干线）、原油储罐、应急池管护，风险预警措施落实情况。
6、查HSE新制度的学习、宣贯和执行情况，岗位标准作业程序现场执行和应用情况。
5.3.3目标和指标
1、查HSE目标指标责任书（大队与基层小队、站点）；
2、查HSE目标指标量化分解表；
3、查目标指标完成情况的统计，是否完成目标；
4、抽查2-3名员工是否熟知HSE目标指标。
5.3.4管理方案
1、查全年HSE工作要点或工作安排。
5.5.5作业许可
1、查动火、动土、高空、临时用电、进入有限空间等危险作业审批记录，抽查3份记录。 2、抽查1个作业现场，是否办理作业许可，现场安全措施、安全监督人员是否到位。
3、抽查作业现场特种作业人员的证件。
5.5.6运行控制
5.5.6运行控制
5.5.6运行控制
5.5.6运行控制
1、查HSE两书一表，是否实施。
2、查为确保目标指标的实现，是否制定HSE体系建设实施方案，HSE两书一表等。
5.4组织结构、资源和文件
5.4.1组织结构和职责
1、查是否成立HSE委员会，按时召开HSE委员会会议。落实安全生产会议制度，研究解决安全生产问题，部署安全生产工作，为安全生产工作措施落实提供保障；
2、查岗位职责是否包含HSE相关职责；
3、询问验证主要负责人负总责，分管负责人各负其责安全生产责任制,并践行有感领导，履行直线责任。
4、岗位责任制考核情况。
5.4.3资源
1、查是否建立包括基础设施、人力资源、技术资源、财力资源、信息等资源台帐。 2、查安全防护器材台帐。 3、查劳保护具发放台帐。 4、查消防器材台帐。
资源配置是否满足当前HSE生产现状。
2、查承包方HSE两书一表。
3、查外聘车辆及驾驶员资质的审查与考核记录。
4、查对承包方车辆、人员的相关管理资料。入场作业许可等。
5.5.3顾客和产品
1、查收集记录顾客需求，包括员工。
2、进站安全须知、安全警示标志、应急通道及逃生路线指示正确、明显。
5.5.4社区和公共关系
询问与当地政府及周围群众有关HSE的交流情况。
5.4.5协商和沟通
1、查作业区（大队）HSE安委会会议记录（每月1次），包括上级文件的传达落实、安全例会、安全形势分析会等。
2、查HSE活动记录（每月至少3次），包括重要HSE专项活动开展记录、紧急通知及会议精神的落实情况、大队临时开展的HSE活动记录等。
3、查日常组织生产电话、公告、口头通知等记录（调度值班日至）。
4、查特种作业培训台帐，抽查特种作业操作证。
5、查“安全上岗证”培训取证情况，是否每年组织安全上岗证取证及复审培训，并进行考核换证，确保每位职工每年接受安全教育不少于一次，且培训内容全面、适用。 6、是否对各级岗位人员（管理和操作人员）的能力进行考评。（技能鉴定、特殊岗位资质考核、述职报告等方式）
7、 环保培训。员工环境风险辨识、应急知识以及环境保护相关知识培训，承包商上岗前环保培训。
2、人员目视化管理：劳保护具是否穿戴齐全，现场作业人员有无违章，入场人员是否进行安全教育，是否有入场许可证等。
3、工艺设备目视化管理：
1）已投用的设备在明显部位标注明确的设备名称及工位号
2）已投用的设备使用设备状态指示牌（“在用”、“备用”、“待修”、“在修”）
3）控制开关指明了控制对象，和现场设备标识对应
4、查 “安全生产月”、“安全警示月”系列活动开展情况，是否制定活动方案、目标，是否落实到每个井站和员工。
5、查事故控制ACT卡使用情况。
5.4.6文件
5.4.7文件控制
1、查受控文件清单，规定文件的保存年限/存管人员等，
2、查作业区/大队发文执行审批程序（发文部门），文件的下发有审核/审批，确保其受控。
2、是否识别评价出“重大危害因素”和“重要环境因素”，制定控制削减措施；
（抽查1-2名员工是否熟知本岗位风险源点及预防控制措施）
3、建立重大危险源台帐及控制措施；
4、风险评价是否定期（一年）进行评价更新，对新工艺、设施、原料各种变更的识别与评价，提供证据；
5、查隐患台帐及整改治理情况；抽查1-2个治理现场核查；
5.4.4能力、培训和意识
1、查年度HSE培训计划。
是否开展HSE培训需求调查，建立HSE培训需求矩阵，确定与HSE相关岗位（管理和操作岗位）的能力标准，包括基本素质、教育、工作经历等。 2、查培训台帐及培训档案，各级HSE培训记录健全，有成绩，有培训效果评估及改进措施。 3、查新入场或转岗员工的三级安全教育。