HSE内审检查表采油作业区井下作业大队
采油队HSE检查表
设备设施 设备安全
安全标志
电线电缆
安全标志
配电箱 （柜） 安全用电
电气设备
外部施工 队用水电 防护用品 安全附件
Байду номын сангаас
安全间距
安全设施
安全设施
安全标志
是否做到一电气设备一保护 用电设备接地可靠，接地线是否不串、并联 2 接地线是否采用截面积不小于6mm 以上的单股多丝软铜线，是否用圆钢 （圆管、角铁）做导电杆，导电杆是否插入地下0.8m以上，接地线是 否连接牢固 空调、饮水机等电器用品是否完好、无缺陷 用电器是否无老化、损坏现象 手持电动设备是否接漏电保护器使用 电气设备控制部件是否固定牢固 外部施工队伍是否办理用水、电手续并严格执行公司安全用电管理制 度 绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒等是否在检验期内使用 是否正确使用防护用品 防护用品是否保存完好、清洁、不挪用 安全附件齐全、灵敏、可靠，在校验期内使用 机械采油井口距民房的间距≥100m 机械采油井井场边缘距铁路、高压线及其他永久性设施的间距≥20m 值班房、油罐距机械采油井口的间距≥20m 井场50米内不得吸烟和动用明火（工业动火作业除外） 蒸汽管线10米内不得有树木等障碍物 计量站与周围建筑物、设施以及计量站内部建筑物防火间距符合安全 标准 动火时，氧气、乙炔瓶应放置在通风、防晒处，二者相距≥5m，与火 源相距≥10m 设备（设施）传动（转动）部分护罩齐全，固定牢固 梯子、扶手、踏板、栏杆齐全，安装牢固 固定变压器周围护栏齐全、完好 井口房吊耳齐全、牢固 井架绷绳及绳卡齐全、完好 机动车进入集油站戴防火罩 防雷防静电设施齐全，防雷接地电阻≤10Ω，防静电接地电阻≤30Ω 氧气、乙炔气瓶安全帽、减压器、回火防止器齐全、可靠 井场设置“禁止烟火”等标志 计量站、关键装置应设“禁止非工作人员入内”、“禁止乱动阀门” 、“禁止用汽油擦物”、“必须穿戴防护用品”、“严禁烟火”、“ 侧身缓慢开关闸门”等标志 配水间应设置“防止高压伤人”标志 气井井口应设置“严禁烟火”标志；注水井井口应设置“高压危险， 禁止靠近”标志；注汽井井口应设置“高温高压，禁止靠近”标志 加热炉应设置“注意先点火后开气”标志 电气控制柜门应设置“启停机戴好绝缘手套”、“当心电弧，侧身操 作”等标志 抽油机平衡块旋转区域的减速箱底座两边应设置“旋转部位，禁止靠 近”标志 抽油机登梯处应设置“先停机，后攀登”标志 抽油机梯子2m以上位置应设置“登高系好安全带”标志 抽油机电动机皮带轮一侧应设置“当心皮带挤伤”标志 抽油机悬绳器应设置“当心碰头挤手”标志 油罐区设置“禁止烟火”、“当心滑跌”、“禁止多人同时上罐”等 标志
专项HSE监督检查表-表12测井作业
AQ20122007/5.4.2.1.3
25 气井施工，发动(电)机的排气管应戴阻火器，测井设备摆放应充分考虑风向。
AQ20122007/5.4.2.1.4
26
下井仪器应正确连接，牢固可靠。出入井口时，应有专人在井口指挥。绞车到井 口的距离应大于25m。并设置有紧急撤离通道。
AQ20122007/5.4.2.1.9
石油测井作业安全 规范
SY5726-2011/4.2.5 SY5726-2011/4.2.6
SY5726-2011/4.2.7
19
20 21
岗位人员具备上岗资质，掌握识别本岗位的危害和危害因素的能力，以及应急知
识和技能。 地面仪器、下井仪器、绞车系统校准合格，配备齐全、性能完好。 计量器具在有效的检定（校准）周期内。
AQ20122007/5.4.2.5.2
携式硫化氢气体监测报警仪。定期检查并记录。
31 从事测井、装卸放射源、装卸、押运火工品的人员，应配备相应的防护用品。
AQ20122007/5.4.2.5.3
使用放射源、放射性同位素与射线装置的单位应定期组织从事放射工作的人员参
石油青质安
32 加省级主管部门组织的专业防护培训和学习，考核合格取得资格证书后，方可上
SY5726-2011/4.1.2
12 地滑轮固定未尾链应完好无损。
SY5726-2011/4.1.3
13
定期检查绞车系统受力部位，电缆深度、张力传感系统，电缆连接器（马笼头和 鱼雷）应定期检查保养，并记录。
SY5726-2011/4.1.5
14
测井车接地良好，地面仪器、仪表应完好无损，电器系统不应有短路和漏电现
包括：运行记录、民用爆炸品和放射性同位素的领取、运输和安全使用执行情
井下活动注汽队HSE检查表
项目
检查内容
检查标准
存在问题
标准分
实得分
一、
人的
方面
(5分)
1、安全用工
(1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育
1
(2)新员工和调入人员上岗前体检合格
1
2、上岗资质
(1)主要负责人、安全管理人员、特种设备作业人员资格证持证率和复审率100%
2
(2)含硫化氢区域施工的人员应进行硫化氢防护培训
1
(2)电气设备、照明设施分设开关控制
1
三、
物的
方面(48分)
5、电气安全
(3)活动房、发电机房等接地电阻≤10Ω
1
(4)电气线路采用橡套电缆，布局规范，不得穿越井口、油罐，电线无裸露老化，值班房进线要穿胶管，进出配电室的电缆要采取绝缘措施
1
(5)配电柜、配电盘开关上“运行”、“停运”、“检修”、“禁止合闸”挂牌准确
6、HSE活动
(1)基层队每月召开1次HSE工作会，对本月HSE工作进行小结，对下月HSE工作进行安排
0.5
(2)班组每周进行1次有针对性的HSE活动；每班工作前召开班前会，进行HSE技术措施交底，工作结束进行HSE讲评
0.5
7、HSE检查
(1)基层队每周组织1次HSE全面检查，班组每班进行1次HSE巡回检查，发现问题及时整改，落实责任人
1
(4)水处理二级罐出口硬度≤0.05PPM，锅炉给水硬度为0PPM
1
五、
违章
违禁(18分)
1、一般性
违章
(1)现场发现一般性违章1次，扣罚1分
5
2、严重违章
(1)现场发现严重违章行为扣罚5分
井下作业HSE检查表
施工单位负责人 检查时间 记录人Leabharlann 井下作业组施工现场HSE检查表
受检单位 施 井下作业组检查人员 检查时间 项目 检查内容 得分 1.进入施工现场的人员应穿戴好合格的劳动保护用品 1.安全管理一般要求 2.施工前应向员工进行设计和HSE计划书交底，并有交底记录 1.班组召开班前、班后会时，应根据当班工作存在的风险、危害 2.教育培训 及防范措施进行安全讲话 2.新入队和转岗员工应经过安全教育，合格后方可上岗 1. 井场入口处应设置井场平面图和入场须知，各类标识牌齐全 2. 井场布局应符合设计要求，地面平整无杂物 3.现场管理 3. 管杆桥应搭三道，并保持在同一水平面上，每10根一组排放 4. 压裂用料应存放在料房里，露天存放的应摆放整齐，下铺上 1.配合施工队的车辆出入井场时，应听从施工队有关人员的指挥 4.交通安全 确认通过路线无障碍物后方可通过 2.施工队值班车驾驶员应定时参加队安全教育 1.施工现场应有工程设计、地质设计、施工设计、两书一表、应 急预案、标准规程等资料 5.基础资料管理 2.施工现场记录：班组HSE活动记录、设计交底记录、班报表、 油管（杆）记录、应急演练记录、设备运转及保养记录等 1.施工队在施工前应对危险源及危害进行识别和风险评估， 6.风险管理 2.对“HSE作业指导书”中没有识别到的风险、危害应编制在HSE 作业计划书中加以控制 1.施工现场按照要求，配置足量应急设备设施及物品. 2.对应急设备应定期检查并有记录 7.应急管理 3.施工现场应制定井喷、火灾、人员中毒、人身伤害、环境污染 等突发性事故的应急预案 4.施工队应组织员工进行井控演练、防火演练 1.施工现场应配备足够的消防器材，并保证完好； 8.消防器材 2.消防器材应制定专人负责，每月检查一次 1.井场工业、生活垃圾应集中回收在垃圾箱内 2.废弃物按照可回收和不可回收分别存放 9.现场环境卫生 3.井场平整，管线、储液罐无跑、冒、滴、漏现象 4.设备无渗漏，设备定期保养，卫生清洁 1.施工队在自检自查中发现的问题，由队长安排或组织有关人员 进行整改，队长对整改效果确认 10.安全隐患的整改与 2.施工队在接到安全隐患整改通知单后，由队干部组织有关人员 验证 进行原因分析，制定纠正措施并实施，整改完成后及时向安全监 督反馈
14、内审检查表(采油矿)
8、5.3.4管理方案
1）是否针对重大危害因素制定相应的管理方案。是否按管理方案的措施要求对重大风险进行有效控制。
2）管理方案的表现形式有哪些？如隐患治理方案：设备设施更新、技术改造、技改技措等。
3）对方案的实施情况是否进行监督检查和落实。
4）对于新增加的设备设施、作业项目所带来的新风险是否进行识别和评价，是否对危害因素识别评价登记表\重大危害因素清单等进行更新。
1）是否结合本单位实际，明确了本单位的重大健康、安全与环境风险相关的活动和任务。查运行控制涉及的所有规章制度。
2）是否对组织活动、工作场所、过程等制定了管理程序，明确了运行准则。抽查相关的规章制度、操作规程、现场标准。
3）是否对有关的程序和要求通报承包方和供、看运行记录确定是否满足相关要求。查运行控制涉及的所有规章制度、标准、操作规程实施记录，如各部门现场检查记录等。
2）是否是否定期发布HSE信息。查各项工作通知、公报等。
3）是否开展安全联系、安全观察与沟通活动。查活动记录和反馈单。
14、5.5.1设施完整性
1）查工作场所的用电、用水等设备设施是否存在隐患。
2）查各种安全环保及应急设备设施是否按要求配备并规范管理。消防器材及设施是否齐全有效，消防通道是否畅通、标识清楚。
3）是否对培训的有效性及效果进行评价，查培训效果评价表。
4）对从事特殊工作的人员(包括可能具有重大HSE风险岗位的人员)是否进行了培训并进行了资格认定，是否持证上岗。抽查2-3名岗位员工是否能提供培训有效性的记录（培训证书或资格证书）？
13、5.4.5沟通和协商
1）查是否定期召开会议进行HSE工作和信息交流。查会议记录、会议纪要。
QHSE检查表
对作业中所需工具的安全性能是否经过检测
计量器具齐全、完好
消防器材完好，安全有记录
井场照明齐全完好
油管杆桥按标准搭放
工用具摆放合理
深井泵摆放合理
排污渠走向合理
清蜡过程操作安全
现场资料齐全
液压钳固定牢靠
液压钳按要求操作
井口有操作台
按操作规程操作
井场高施有无鲜明标志
井场高施摆放合理
HSE监督员签字：
配电台有专人负责
大绳、油管杆吊卡完好
接井并签字
井场是否预备安全带
小钩、吊环完好无损
安全带是否合格
吊卡销子系保险绳
排污坑是否符合作业要求
设备摆放位置合理
排气管装防火罩
作业中所需物品、设施、工具是否符合设计要求
灭火机齐全、完好
司机坚守岗位
设备线路规范无裸露
对作业中所需工具的安全性能是否经过检测
计量器具齐全、完好
排污渠走向合理
清蜡过程操作安全
现场资料齐全
液压钳固定牢靠
液压钳按要求操作
井口有操作台
按操作规程操作
井场高施有无鲜明标志
井场高施摆放合理
HSE监督员签字：
备注：是打对号，否打错号；根据具体情况添加内容
井下作业QHSE检查表
井号时间作业内容作业班组
作业前检查
施工过程检查
完成检查
项目
是或
否
检查
人
项目
是或
否
施工过程检查
完成检查
项目
是或
否
检查
人
项目
是或
否
检查
人
项目
是或
否
检查
井下作业HSE月度检查表
电气
设备
8.1
电气线路采用橡套软电缆，安装规范，绝缘可靠。井场电气线路架空高度≥2.5m，距井架绷绳≥2.5m。
8.2
配电箱、电机、电取暖器等用电设备的金属壳体都应做保护接地。
8.3
井架、钻台上的灯具应安装保险绳。
8.4
配电箱总开关应装设漏电保护器。防护设备（防护罩、盖等），分闸应距井口15m以外，应一机一闸一保护。若采用不高于36V的安全电压照明，安全电压变压器应防水。输入应采用三芯电缆线，连接配电箱接地。
7.5
死绳头用 5个匹配绳卡等间距卡牢，压板在主绳，卡距150mm～200mm。大钩放至井口，滚筒上余绳不少于15圈，排列整齐。
7.6
提升钢丝绳不应有严重磨损、锈蚀及挤压、弯扭等变形；出现以下情况之一时，不应继续使用:a)一纽绳中发现随机分布的六根断丝。b)一纽绳中的一股中发现有三根断丝
7.7
游动滑车、天车、大钩、吊环、吊卡应定期检验；游车2年、大钩2年、吊环2年、吊卡2年；
2
逃生通道
2.1
应按规定安装二层平台逃生器和钻台与地面专业逃生滑道，逃生通道至少两条；逃生绳与地面夹角应在30-70︒之间。
2.2
逃生滑道内部及扶手平滑，两侧封闭，安装牢固，逃生口应装防护链索，着陆点应设缓冲沙坑（物）。
3
地锚
3.1
井架地锚（绷绳坑）布置尺寸符合标准要求（1000mm×1000mm×1300mm)。
10
营房
管理
10.1
职工生活区距离井口应不小于100m；含H2S职工生活区距离井口应不小于300m。
10.2
在野营房区按每40m2不少于1具4kg干粉灭火器配备。
10.3
炊事人员持有有效的健康证；定期进行卫生消毒。
石油化工企业通用HSE审核检查表
石油化工企业通用HSE审核检查表◆最高管理者建立、保持和改进HSE管理体系做了哪些承诺？◆最高管理者是否认识到满足顾客和法律、法规要求的重要性，采用什么方法向传达满足法律、法规要求的重要性？◆最高管理者提供哪些必要的资源◆领导层如何落实有感领导？有哪些做法？◆领导层个人安全行动计划的制定及落实情况签订了安全环保责任书并进行考核建立了领导干部安全联系点制度并认真实施结合体系建设安排部署了安全生产标准化达标工作第 1 页第 2 页第 3 页◆建立了适用法律法规和其他要求的清单◆对照辨识评价的重大风险无严重遗漏将适用的法规及要求应用于危险危害因素第 4 页第 5 页第 6 页第 7 页第 8 页第 9 页第 10 页◆规定了设备设施从设计、建造、采购、安装、操作、维护和检查等操作准则◆设备设施各个阶段的实际操作过程及相应准则要求相一致◆设备设施在设计、建设、运行、维修过程中及准则之间出现偏差，对偏差进行了评审◆对产生的偏差找出原因并制定纠正措施◆规定了设备设施在首次使用前、停用较长时间、恢复使用前、维修后重新使用前的检查、试验、评估、验收和确认等工作报警、防护、检测、医疗、连锁、急救、逃生、安全附件、限位、隔离等关键设施有相应标准，并实施检查◆建立主要设备设施清单第 11 页第 12 页第 13 页第 14 页第 15 页第 16 页第 17 页第 18 页◆针对事故和紧急状态采取的对策是否起作用？是否经过论证？◆有明确的处置程序、方法、措施◆有明确的职责和资源保证◆有及相关部门以及社会力量联络的方式和电话应急物资的储备情况以及检查情况第 19 页第 20 页第 21 页第 22 页第 23 页第 24 页第 25 页第 26 页。
HSE内审检查表
HSE内审检查表（参考）受审单位名称：内审组成员：内审时间：1领导与承诺1.履行安全环保责任状及干部述职制度①全员是否层层签订安全环保目标责任书②班组长及以上管理人员是否向直线领导进行HSE述职③述职报告是否符合实际、内容全面2.各级直线领导践行①制定并落实个人HSE工作计划②遵守HSE法规制度标准③按频次开展行为安全审核④进行安全经验分享⑤每年至少一次对员工进行HSE知识培训⑥每季度参加一次HSE检查⑦每月参加一次危害识别活动⑧每年参加单位HSE审核与评审⑨为安全生产、清洁生产和HSE管理提供必要的资源3.执行安全环保联系点制度①是否及时安排和调整领导干部联系点②领导干部定期是否参加活动（科级一次/月，处级一次/季）③是否对发现问题及时督促整改4.HSE文化建设①是否积极开展HSE文化建设②是否继续开展HSE文化活动③是否充分利用各种形式宣传并开展HSE教育教育活动④党政工团是否齐抓共管HSE工作2 HSE方针确定HSE工作方针①确定的HSE方针是否与本单位实际相结合②是否把HSE方针贯穿到日常工作、生产中3危害识别、风险评价和控制1.危害辨识和风险管理①是否开展经常性的危害、环境因素辨识和风险管理活动②是否及时对新“材料工艺、技术设备”等进行风险辨识③是否针对重大风险制定和采取防范措施④是否及时对员工进行风险及防范措施进行沟通2.开展隐患排查①是否开展HSE隐患排查活动②是否对排查出的隐患问题制定措施和及时整改③是否上报隐患举报和处置情况3.重大危险源管理①是否对重大危险源进行分级监控管理②是否对员工进行重大危险源的应急及防范措施宣贯教育③是否对重大风险实施有效监控措施并落实4.工作前HSE分析①是否按照要求在工作前开展HSE分析②是否对识别出的风险制定控制措施③是否及时有效落实制定的防范控制措施5.启动前HSE检查①是否按照要求在设备、装置启动前开展HSE检查②是否对发现的问题应及时进行整改③是否及时有效落实监控措施6.开展HAZOP分析①是否组织相关人员对HAZOP分析工作进行②是否定期组织对在役装置进行HAZOP分析7.新改扩建项目HSE评价①是否按规定组织HAZOP分析、HSE预评价或HSE验收评价②是否按规定办理HSE“三同时”手续4 法律法规与合规评价1.法律、标准、制度收集与贯彻①是否备有有效的法律法规、标准、制度清单②是否工作地点存有可获取的法律法规文本2.制度和规程①是否制定完善HSE规章制度和操作规程3.合规性管理①是否按要求对在用的法律法规及其他要求进行评价②是否对评价出的不合规现象积极采取措施5 目标和指标1.目标制定与分解①是否制定切合实际的HSE指标，有过程指标②是否将HSE目(指)标分解到部门和单位2.目标考核①是否定期组织对目标指标完成情况进行考核②是否积极完成本年度HSE目标6 HSE管理方案1.HSE工作方案或要点①是否按要求制定年度、季度HSE工作方案或要点②是否根据项目、活动特点制定项目、活动HSE方案③是否及时将工作要点、方案传达给相关人员④是否按工作要点和方案计划组织落实2.领导指示和会议精神贯彻落实①是否对领导指示、公司要求和有关会议制定贯彻落实措施②是否将贯彻落实措施确定的任务分解到相关部门③是否按时落实相关措施7 管理者代表1.任命及职责①是否任命HSE管理者代表②职责是否包含组织建立、实施和改进HSE体系，组织开展危害识别（隐患排查）、HSE内审、参加HSE委员会会议和HSE评审等工作2.职责履行①是否组织建立、实施和改进HSE体系②是否组织开展危害识别（隐患排查）HSE内审③是否参加HSE委员会会议和HSE评审等工作8 资源1.资源分配①是否对开展各项HSE活动提供有效资源和足够的资源2.隐患项目治理①是否按规定申报或制订年度HSE隐患治理项目计划②在未治理前是否对HSE隐患采取防范和控制措施③是否按计划完成隐患治理项目9 培训、意识和能力1.培训计划①是否建立岗位员工HSE培训需求矩阵②是否按培训需求矩阵制定计划（单位24次、基层36次）③HSE培训计划和实施是否与单位和岗位实际相符④是否根据计划开发相应的HSE培训课件2.培训实施①是否建立适应本单位需要的HSE培训师队伍②是否按照培训计划项目进行落实③是否对员工培训效果进行考核和跟踪评价④特种作业人员是否持证上岗⑤是否按规定建立员工培训记录和培训档案⑥是否将员工培训考核结果与工资、奖金系数、岗位等级和评先挂钩3.HSE宣传活动①是否按要求开展职业健康卫生、安全生产、环境保护知识以及“安全生产月”、“管道保护条例”、“六.五”环境日、“11.9”消防日、HSE知识竞赛、安全演讲等宣传教育活动②是否对各项活动开展情况进行检查和总结10协商与沟通1.HSE工作会议①是否按规定召开HSE委员会、HSE例会等，解决重大问题②是否按规定结合本单位实际召开HSE形势分析会③是否及时传达会议精神④是否及时将会议精神组织贯彻落实2.合理化建议和HSE论文上报①每月是否组织收集并上报合理改进建议②是否及时上报足量、质好的HSE论文3.开展安全经验分享活动①每季度全员是否进行一次安全经验分享②安全经验分享内容是否结合本单位特点和活动主题4.HSE信息系统①是否及时录全HSE观察与沟通计划及实施情况②是否按规定录全培训计划（单位每月2次、基层每月3次），③是否及时全面录入HSE培训实施情况④是否及时录全年度HSE目标指标⑤是否按时录全本单位月、季、年度HSE报表⑥是否及时录全百万工时数据⑦是否及时整改每月通报的录入和应用问题⑧是否及时录全更新的本单位组织机构11 文件1.HSE管理体系文件①是否按规定制修订HSE体系文件和相关规定②是否按规定制修订操作规程、HSE操作文件（“两书一表一卡”、应急预案或措施）2.制、转发文件①文件发布前是否由授权人签发②文件是否与法规、政策和要求相一致12 文件和资料控制1.文件发放/回收①对收发文件是否记录存档②下发的文件是否标识清楚③现场是否使用无效效文件2.文件落实情况①是否按规定对下发文件的执行情况进行检查或了解13 设施完整性1.HSE设施登记建档①是否建立完整规范的HSE设施台帐②是否按规定填写设备设施运行记录2.HSE设施检查、维护和保养①现场HSE设施(安全附件、通风装置、井下开关、井控装置等)是否完整、无缺陷、干净整洁②是否对HSE设施进行定期检查、维护和保养14 承包方和（或）供应方1.资质和HSE合同管理①是否建立承包方、供应方管理规定②是否把好承包商的队伍资质、HSE业绩、人员素质、监督服务和现场管理“五关”2.承包方和（或）供应方监督①属地和项目负责单位是否定期对承包商进行检查考核③是否对承包商做到标准、条件、培训、监督、管理和考核“六统一”15 顾客和产品1.识别顾客需求①是否对顾客提供的产品质量认定进行审查②顾客提供产品合格证、检验证书是否齐全③是否按规定收集和记录顾客的HSE需求2.提供产品相关HSE信息①是否按规定提供危险化学品等产品的相关HSE信息②提供的产品HSE信息是否符合相关规定要求16 社区公共关系 与社区、相关方建立联系 ①单位是否与社区、相关方建立有效联系和沟通机制 ②是否通报生产活动中可能产生的风险及预防和应急措施17 作业许可 特殊作业许可 ①是否严格执行特殊作业许可规范和程序②特殊作业许可票证是否按规定填写、审批、关闭 ③是否建立特殊作业票证管理台帐④特殊作业票证的措施是否在现场得到有效落实 ⑤特殊作业票证是否在有效期内使用⑥是否及时将特殊作业信息录入HSE 信息系统中18 运行控制 1.基层HSE 活动 ①是否持续开展上岗和操作前确认和班前班后讲话 ②基层和班组是否按要求开展HSE 活动③是否开展“五型”班组创建和“星级”员工达标活动 ④是否开展“个人无违章、岗位无隐患、班组无违纪、基层队无事故”竞赛活动2.运行“两书一表一卡” ①重要活动、重大工程项目是否编制制订和实施HSE 计划书②基层单位是否制订和实施HSE 作业指导书③是否结合实际制订和实施HSE 现场检查表和操作卡④是否结合实际把15项制度融入“两书一表一卡”中⑤员工是否掌握了本岗位“两书一表一卡”主要内容 ⑥是否定期对“两书一表一卡”执行情况进行检查3.落实“三卡一单”制度 ①是否结合本单位实际制定“三卡一单”方案②是否组织员工进行“三卡一单”学习宣贯③是否按要求实施违章积分卡、停止作业卡 ④是否按要求实施隐患举报卡和施工作业派工单⑤是否按规定规范填写“三卡一单”内容4.作业现场管理 ①是否结合站场视觉形象、6S 等，开展目视化管理活动 ②工作、生产场所布置是否符合现场标准化要求 ③是否按规定设置有效、齐全的HSE 标识④目视化管理是否按照“七化”要求执行 ⑤作业场所是否符合安全和清洁生产条件⑥现场污染物是否无乱排放，是否 “三清、四无、五不漏”5.职业健康管理 ①是否建立职业健康管理程序或制度②是否按规定配备和员工齐全、正确佩戴劳保用品 ②职业卫生防护设施是否齐全、有效③是否定期对岗前、岗间、离岗员工进行健康体检以及对从事有毒、有害作业员工进行职业健康体检 ④是否定期组织对有害作业场所进行监测6.消防安全管理①是否及时更新消防档案内容②是否建立健全消防检查、检测台帐和隐患立消案记录③是否对员工进行消防培训，值班操作人员是否持证上岗④是否按规定填写齐全设备运转和维修保养记录⑤是否及时检查更换消防液、储存是否充足⑥是否制定消防应急预案并定期组织演练⑦是否定期开展消防法律法规宣传和教育7.交通安全管理①是否开展交通安全整治（十个“严禁”）和隐患排查活动②是否定期对岗位员工进行交通风险隐患宣贯③是否按规定落实带车人和GPS监控制度④是否定期组织驾驶员进行“交通案例”学习⑤非内部准假人员是否驾驶公车⑥是否实行检查（检验）、长途车审批和“三交一封”制度⑦是否对排查出的问题采取整改和防范措施8.特种设备管理①是否定期上报特种设备（包括安全附件）、静电、避雷装置检验计划和实施检验②特种设备（包括安全附件）、静电、避雷装置是否经过验收使用③是否建立健全特种设备安全档案④现场特种设备(安全附件、、静电、避雷装置等)是否完整、无缺陷、清洁9.危化品管理①是否按规定建立健全《危险化学品清单》②使用的危化品是否有材料安全数据单（MSDS）或有关危化品的性能说明③是否实行危险化学品验收、入库储存、发放登记制度④是否按规定使用、检查、废弃和回收危化品⑤危化品是否储存在专用库房（场地、室、柜）内⑥危化品储存是否符合干燥清洁避光要求，是否有防挥发、防泄漏、防火、防盗、防爆和通风及其处理泄漏、着火等防护和应急措施10.环境保护管理①是否制定创建绿色基层队站车间（装置）方案或实施计划②创建活动是否有序开展，并定期进行考核③是否按计划开展清洁生产审核，是否按计划通过验收④现场环境和清洁生产是否符合要求，生产、作业废水、固废等污染物是否按规定排放⑤是否制定并落实污染物排放削减计划⑦是否建立污染物处置台帐，三废管理规范、有效安全处置⑧现场污染处理设施管理制度是否齐全，设施运行是否正常，相关记录资料是否完整准确⑨是否落实环保防污染三级防控措施⑩管理档案、台帐是否齐全，是否按时准确录入信息系统19 变更管理1.变更的提出①在人员、技术设备、工艺程序变更前是否进行申请和审批②变更前后是否进行危害和风险识别，并对新的风险采取必要的措施2.变更的实施 ①对变更实施的过程和效果是否进行监督检查和跟踪验证，并保留证据或记录②对变更及实施形成文件或通知是否及时相关方20 应急管理 1.应急组织、制度管理 ①是否按要求制订应急管理制度 ②突发事件后，是否总结应急经验和教训2.应急资源配置①应急物资和装备储备、存放、保管等是否符合要求 ②员工是否熟悉并正确使用应急装备和器材3.应急预案培训与演练①是否按规定制修订本单位应急预案②是否落实应急组织、人员、物资装备和联系方式 ③员工是否熟悉掌握应急知识，具备应急处置能力 21 绩效测量 和监视1.HSE 检查和监测①是否开展月度、节假日和卫生、安全、环保专项检查 ②检查中是否及时记录检查情况、结果和总结③是否定期对各类监测装置进行检定或校准并标识④是否按计划开展职业卫生、HSE 设施和环境监测2.专项整治 ①是否开展“十防”、“八防”和交通安全等专项整治活动3.HSE 监督 ①是否实行班组日检、基层周检、单位月检的日常检查制度②各级HSE 监督人员是否履行监督职责③对重复出现同类隐患问题，是否采取措施和责任追究升级22 不符合、纠正预防措施 1.检查发现问题的整改①对各类HSE 监督检查发现隐患和问题是否及时组织整改②整改结果是否达到相关规定和标准要求 2.问题和不符合分析、采取措施①对发现同类问题和不符合是否进行原因分析②针对问题和不符合原因是否制订和采取纠正或预防措施③是否对所采取的纠正或预防措施的有效性进行验证23事故事件报告、调查和处理1.HSE 事故上报①发生事件和事故后是否按规定及时上报2.HSE 事故调查和分析 ①是否及时组织调查分析原因，采取可行有效预防措施②是否组织通报、分享、分析本单位或外单位事件、事故，③是否定期开展事故规律研究和分析，采取措施 3.HSE 事故处理 ①事件事故发生后是否及时组织处置，防止事件事故扩大化②是否按规定对事故责任人进行处理③是否发生HSE 事件、事故4.HSE 事故统计 ①是否建立健全事故、事件管理档案②是否按规定上报事故月报表③事故报表是否齐全，填报符合要求 24 记录管理 1.记录、台帐清单与样本①是否建立HSE 记录、台帐的清单②清单中的记录、台帐是否齐全，是否符合公司要求和本单位实际③记录是否有标识、编号，是否便于查阅2.填写与保存①记录与台帐填写是否及时、准确完整、字迹清晰、签字齐全、有追溯性②记录保存和保管是否符合程序规定③借（查）阅、复制、销毁和处理重要记录是否办理批准、登记手续25 内部审核1.内审组织和计划①是否根据实际制定并开展年度内审计划和单项内审计划， ②计划是否包含全要素、全部门③内审员是否有资质且避开本部门 ④计划是否经过审批2.内审实施 ①是否按要求召开首末次会议，相关部门是否参加②实际审核的要素和部门是否与内审计划一致③记录的客观证据是否与检查内容一致④不符合报告中的原因分析与措施是否一致 ⑤措施是否实施且经过验证3.内审结论与落实①内审报告是否下发各相关部门和人员②对不符合和报告中采取的措施是否及时验证关闭 26 管理评审1.管理评审组织①是否制定HSE 评审计划并按计划开展评审②参加部门和评审内容是否与计划要一致2.评审结论落实①评审输入是否齐全、是否形成评审报告②改进措施是否落实，落实情况是否进行监督和验证。
库站HSE管理体系内部审核检查表
分 值
审 核
评分说明
问题明细
30
发现一处问题扣1分。
20
发现一处问题扣1分。
5.5.1 设施 完整性
10
发现一处问题扣1分。
10
发现一处问题扣2分。
20
发现一处问题扣1分。
20 5 5
发现一处问题扣1分。 未进行资格核实的发现一人次扣1分 未进行检查核实扣2分 未对承包商进行有效监督管理，发现一处问题扣1 分 检查加油站市场调查记录、客户档案卡、竞争对手 调查表、大客户台账、拜访记录、投诉电话的公示 、现场警示标识等，发现一处问题扣1分。 第 2 页，共 5 页
查加油站接受地方政府或上级公司的质 量抽检是否符合程序。
12
计量器具有效性。
20
5.6.3 不符 合、纠正措 施和预防措
加油站在公司等上级单位检查中发生问 题是否按要求全部进行整改，当前还存 在的遗留问题和事故隐患是否有控制措
10
审核准则
审核内容 事件是否按要求上报。内外部事故事件 是否进行了安全经验分享。（加分项） 查加油站是否发生质量事故并及时上 查质量投诉是否及时处理。 计量纠纷。
分 值 0
审 核
评分说明 识别周围环境的潜在风险，并进行了沟通，纳入危 害因素辨识的管理，识别了风险加3分，进行了沟 通加2分，纳入危害因素管理加5分。
问题明细
5.5.5 作业 许可
20
发现一处不符合规定扣2分。
5 10 10 5 20 20 3 5
一项证照未按规定进行年审扣5分。 未按要求配备每项扣2分。 油气回收设备运行不正常扣5分，无法运行扣10分 。 不能提供《生产和服务提供过程确认评价表》扣5 检查安全距离、防护设备等是否符合要求（即是否 存在物的不安全状态），发现一处问题扣1分 对人的不安全行为每发现一处扣1分 未见文件的扣1分，不了解文件内容的扣2分 1、查阅库站是否有相关文件（电子版亦可），缺 一项扣2分。 2、与负责人和计量人员交谈，不清楚的一人扣加 油站1分。 1、接卸油品计量记录，每缺一项扣1分，最多扣4 分。 2、计量保管账记录不 准确不及时，三日以上未记账的每日扣1分，最多 扣4分。 3、油库每日对油品密度、温度、检测不及时，每 次扣2分，最多扣4分。 4、盘点涨实不准确或不真实、盘点当日未做《加 油站罐存计量单》的，一次扣1分，最多扣4分。 5、与前庭主管交谈查找异常盈亏原因的方法，不 清楚的扣1-4分。（油罐渗漏的排查方法、管线渗 查设备设施台账、人员调入及调出记录、相关培训 记录，对于变更未按规定进行管理的发现一处问题 扣2分。 第 3 页，共 5 页
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5、查劳动保护用品的配备情况；
6、查作业单元的HSE标准设施配备（警示标志、防护保护装置等）；
7、抽查1-2台设备运行情况及运转记录。
8、查设备维护保养记录，巡回检查记录。
5.5.2承包方和（或）供应方
1、查工程施工现场交底单、工程量变更报审单、单项工程验收确认单等
H S E 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门： 部门代表： 审核员： 审核日期： 记录编号：CSC/HSE-JL-172-2013
管理手册章节号
审核内容及方法
审 核 记 录
判定
5.3策划
5.3.1对危害因素(危险源)辨识、风险评价和风险控制的策划
1、查《危害因素（危险源）辨识与风险评价表（清单）》、《环境因素辨识与评价表（清单）》是否识别齐全、评价是否合理。
6、查环境隐患排查与整治情况。管线穿（跨）越环境敏感区、高危管段的监控，管线基础信息档案的建立与完善情况。
5.3.2法律、法规和其他要求
1、查法律法规清单及行业标准清单；2、查规章制度、操作 Nhomakorabea程是否齐全。
3、法律、法规宣传、学习的相关资料。
4、“反违章禁令”和“HSE管理原则”宣贯、学习情况。
5、践行有感领导、履行属地管理和直线责任的具体做法。
3、查收、发文件记录。
5.5实施与运行
5.5.1设施完整性
1、查设备台帐是否完善；
锅炉、压力容器、安全阀等特种设备和附件的定期检（校）验率达100%、检验合格证办证率100%，特种设备注册登记率100%；压力容器使用证持有率100%
2、查安全防护设施台账，检测、校准控制的相关记录或报告；
3、 环保设施完整性。生产、生活区污染源、污染物处理设施（装置）运行与管理，油气集输管道（干线）、原油储罐、应急池管护，风险预警措施落实情况。
6、查HSE新制度的学习、宣贯和执行情况，岗位标准作业程序现场执行和应用情况。
5.3.3目标和指标
1、查HSE目标指标责任书（大队与基层小队、站点）；
2、查HSE目标指标量化分解表；
3、查目标指标完成情况的统计，是否完成目标；
4、抽查2-3名员工是否熟知HSE目标指标。
5.3.4管理方案
1、查全年HSE工作要点或工作安排。
5.5.5作业许可
1、查动火、动土、高空、临时用电、进入有限空间等危险作业审批记录，抽查3份记录。 2、抽查1个作业现场，是否办理作业许可，现场安全措施、安全监督人员是否到位。
3、抽查作业现场特种作业人员的证件。
5.5.6运行控制
5.5.6运行控制
5.5.6运行控制
5.5.6运行控制
1、查HSE两书一表，是否实施。
2、查为确保目标指标的实现，是否制定HSE体系建设实施方案，HSE两书一表等。
5.4组织结构、资源和文件
5.4.1组织结构和职责
1、查是否成立HSE委员会，按时召开HSE委员会会议。落实安全生产会议制度，研究解决安全生产问题，部署安全生产工作，为安全生产工作措施落实提供保障；
2、查岗位职责是否包含HSE相关职责；
3、询问验证主要负责人负总责，分管负责人各负其责安全生产责任制,并践行有感领导，履行直线责任。
4、岗位责任制考核情况。
5.4.3资源
1、查是否建立包括基础设施、人力资源、技术资源、财力资源、信息等资源台帐。 2、查安全防护器材台帐。 3、查劳保护具发放台帐。 4、查消防器材台帐。
资源配置是否满足当前HSE生产现状。
2、查承包方HSE两书一表。
3、查外聘车辆及驾驶员资质的审查与考核记录。
4、查对承包方车辆、人员的相关管理资料。入场作业许可等。
5.5.3顾客和产品
1、查收集记录顾客需求，包括员工。
2、进站安全须知、安全警示标志、应急通道及逃生路线指示正确、明显。
5.5.4社区和公共关系
询问与当地政府及周围群众有关HSE的交流情况。
5.4.5协商和沟通
1、查作业区（大队）HSE安委会会议记录（每月1次），包括上级文件的传达落实、安全例会、安全形势分析会等。
2、查HSE活动记录（每月至少3次），包括重要HSE专项活动开展记录、紧急通知及会议精神的落实情况、大队临时开展的HSE活动记录等。
3、查日常组织生产电话、公告、口头通知等记录（调度值班日至）。
4、查特种作业培训台帐，抽查特种作业操作证。
5、查“安全上岗证”培训取证情况，是否每年组织安全上岗证取证及复审培训，并进行考核换证，确保每位职工每年接受安全教育不少于一次，且培训内容全面、适用。 6、是否对各级岗位人员（管理和操作人员）的能力进行考评。（技能鉴定、特殊岗位资质考核、述职报告等方式）
7、 环保培训。员工环境风险辨识、应急知识以及环境保护相关知识培训，承包商上岗前环保培训。
2、人员目视化管理：劳保护具是否穿戴齐全，现场作业人员有无违章，入场人员是否进行安全教育，是否有入场许可证等。
3、工艺设备目视化管理：
1）已投用的设备在明显部位标注明确的设备名称及工位号
2）已投用的设备使用设备状态指示牌（“在用”、“备用”、“待修”、“在修”）
3）控制开关指明了控制对象，和现场设备标识对应
4、查 “安全生产月”、“安全警示月”系列活动开展情况，是否制定活动方案、目标，是否落实到每个井站和员工。
5、查事故控制ACT卡使用情况。
5.4.6文件
5.4.7文件控制
1、查受控文件清单，规定文件的保存年限/存管人员等，
2、查作业区/大队发文执行审批程序（发文部门），文件的下发有审核/审批，确保其受控。
2、是否识别评价出“重大危害因素”和“重要环境因素”，制定控制削减措施；
（抽查1-2名员工是否熟知本岗位风险源点及预防控制措施）
3、建立重大危险源台帐及控制措施；
4、风险评价是否定期（一年）进行评价更新，对新工艺、设施、原料各种变更的识别与评价，提供证据；
5、查隐患台帐及整改治理情况；抽查1-2个治理现场核查；
5.4.4能力、培训和意识
1、查年度HSE培训计划。
是否开展HSE培训需求调查，建立HSE培训需求矩阵，确定与HSE相关岗位（管理和操作岗位）的能力标准，包括基本素质、教育、工作经历等。 2、查培训台帐及培训档案，各级HSE培训记录健全，有成绩，有培训效果评估及改进措施。 3、查新入场或转岗员工的三级安全教育。