管理手册、程序文件任务分工
质量手册、程序文件的管理制度
质量手册、程序文件的管理制度一、规章制度目的和依据1.1 目的本规章制度的目的在于规范企业内部质量手册和程序文件的管理流程，确保质量文件的准确、完整和及时性，以提高企业的管理效率和产品质量。
1.2 依据本规章制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国质量管理体系要求》等相关法律法规，以及公司内部质量管理制度等文件。
二、质量手册、程序文件的定义和分类2.1 质量手册质量手册是企业质量管理体系的基本文件，用于描述企业的质量政策、目标、职责和组织结构等内容。
2.2 程序文件程序文件是指包含工作引导书、工作手册、操作规程、标准规范、检验方法、验证报告等实在的质量管理过程文件。
三、质量手册、程序文件的编制要求3.1 编制责任质量手册和程序文件的编制责任由企业法务部门负责，需确保编制的准确性和合规性。
3.2 编制流程质量手册和程序文件的编制需按以下流程进行：1.订立编制计划：明确编制的质量文件类型、编制时间、责任人等信息，并报批相关部门。
2.收集资料和信息：收集和整理与质量文件相关的法律法规、企业规章制度、技术标准等资料和信息。
3.内部讨论和修订：由相关部门成员进行内部讨论，并依据实际情况进行修订。
4.报批和发布：将修订后的质量文件报批相关部门，并确认后进行发布。
3.3 文件编制要求质量手册和程序文件的编制需符合以下要求：1.内容准确完整：质量文件中的内容应准确、完整地描述相关的质量管理要求和掌控流程。
2.基于法律法规和标准：质量文件应基于相关的法律法规和标准进行编制，确保企业的质量管理符合法律要求。
3.语言简明清楚：质量文件的语言应简明清楚，避开使用模糊的词语和术语，以便员工理解和操作。
四、质量手册、程序文件的管理标准4.1 质量文件编号和版本掌控质量文件须订立统一的编号规定并进行版本掌控。
每个质量文件应有唯一的编号，且在修订时需要标注版本号、修订时间和修订人员。
4.2 质量文件存档与管理质量文件应进行存档，并订立存储和管理规范。
2020最新ISO27001信息安全管理体系全套文件(手册+程序文件+作业规范)
最新ISO27001信息安全管理体系全套文件（手册+程序文件+作业规范）系程序文件目录信息安全管理体系作业文件目录1 适用本程序适用于公司信息安全事故、薄弱点、故障和风险处置的管理。
2 目的为建立一个适当信息安全事故、薄弱点、故障风险处置的报告、反应与处理机制，减少信息安全事故和故障所造成的损失，采取有效纠正与预防措施，正确处置已经评价出风险，特制定本程序。
3 职责3.1 各系统归口管理部门主管相关安全风险的调查、处理及纠正措施管理。
3.2 各系统使用人员负责相关系统安全事故、薄弱点、故障和风险的评价、处置报告。
4 程序4.1 信息安全事故定义与分类：4.1.1 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，均为信息安全事故：a) 企业秘密、机密及国家秘密泄露或丢失；b) 服务器停运4 小时以上；c) 造成信息资产损失的火灾、洪水、雷击等灾害；d) 损失在十万元以上的故障/事件。
4.1.2 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，属于重大信息安全事故：a) 企业机密及国家秘密泄露；b) 服务器停运8 小时以上；c) 造成机房设备毁灭的火灾、洪水、雷击等灾害；d) 损失在一百万元以上的故障/事件。
4.1.3 信息安全事件包括：a) 未产生恶劣影响的服务、设备或者实施的遗失；b) 未产生事故的系统故障或超载；c) 未产生不良结果的人为误操作；d) 未产生恶劣影响的物理进入的违规e) 未产生事故的未加控制的系统变更；f) 策略、指南和绩效的不符合；g) 可恢复的软件、硬件故障；h) 未产生恶劣后果的非法访问。
4.2 故障与事故的报告渠道与处理4.2.1 故障、事故报告要求故障、事故的发现者应按照以下要求履行报告任务：a) 各个信息管理系统使用者，在使用过程中如果发现软硬件故障、事故，应该向该系统归口管理部门报告；如故障、事故会影响或已经影响线上生产，必须立即报告相关部门，采取必要措施，保证对生产的影响降至最低；b) 发生火灾应立即触发火警并向安全监督部报告，启动消防应急预案；c) 涉及企业秘密、机密及国家秘密泄露、丢失应向行政部报告；d) 发生重大信息安全事故，事故受理部门应向信息安全管理者代表和有关公司领导报告。
质量管理体系
质量管理体系质量管理是企业在不断追求卓越品质的过程中，必须依靠的一种手段和方法。
一个完善的质量管理体系能够帮助企业提升产品和服务的质量，提高客户满意度，增强市场竞争力。
本文将介绍质量管理体系的概念、主要内容和实施步骤。
一、质量管理体系的概念质量管理体系是指企业为有效管理和控制质量相关活动而构建的一套组织结构、流程和制度。
它主要包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业指导书、记录和相关质量管理文件等。
通过建立质量管理体系，企业能够规范运作流程，明确责任分工，确保产品和服务的质量稳定和可控。
二、质量管理体系的核心要素1. 质量方针和目标质量方针是企业在质量管理中所追求的目标和基本原则的表述，必须与企业的战略目标相一致。
质量目标是具体的、可量化的目标，如产品合格率、客户投诉率等。
质量方针和目标的确定要充分考虑企业的资源、市场需求和相关利益相关方的期望。
2. 质量手册和程序文件质量手册是质量管理体系的指导文件，它记录了企业质量管理的方针、目标、组织结构和运作流程等重要信息。
程序文件是质量管理体系的重要组成部分，通过规定和描述具体的工作步骤和流程来保证质量管理的有效运行。
3. 质量流程和作业指导书质量流程是指一系列有序、结构化的活动，用于实现特定的质量目标。
作业指导书是对具体工作任务进行流程化描述和规范化的指导文件，它能够确保每个工作环节按照质量管理要求进行操作。
4. 质量培训和内审质量培训是指对相关人员进行质量意识和技能培养的活动。
通过培训，企业能够提升员工的质量意识和质量管理能力，从而更好地实施质量管理体系。
内审是指内部审核，通过对质量管理体系的内部审核，发现问题和隐患，并进行纠正和改进。
三、质量管理体系的实施步骤1. 确定质量管理体系的范围和目标企业在实施质量管理体系之前，需要明确体系的范围和目标。
范围确定后，可以根据相关标准和法规进行规划和设计。
2. 建立和完善组织结构和流程企业需要建立质量管理组织，明确质量管理的职责和权限。
全套IATF16949质量手册及程序文件
1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
集团公司整合型管理体系《手册》和《程序文件》修改方案
集团公司整合型管理体系文件修订方案为贯彻落实《集团公司2010 年整合型管理体系运行工作要点》，进一步满足企业经营管理的需要，结合管理体系标准的换版，拟对集团公司管理体系文件进行换版修订，以实现文件的动态符合性，确保体系运行的有效性。
现拟定文件修订方案如下：一、管理体系文件修订的原则和目的1、管理体系文件的修订本着实事求是的原则，既要符合管理体系标准的要求，又要符合政府有关部门和业主的要求，更要符合企业自身经营管理的实际情况，使体系管理与企业各项工作相互融合，协调统一。
2、结合管理体系标准的换版和领导层职能的变动，以及运行中发现的不适宜之处，对管理体系文件进行修改和完善。
通过对文件的修改，进一步明确集团公司的经营管理流程，规范运行，提高效率。
3、在管理体系文件的修改过程中，尽可能地将管理办法、规章制度融入到管理体系文件中去，减少文件的数量和层级，提高管理体系文件的指导作用。
二、管理体系文件修改的重点内容1、今年管理体系文件修改要体现文件对于标准的符合性和对于企业经营管理的实效性。
2、管理体系文件修改要进一步明确各部室与工程处、项目部的分工、接口关系、工作流程。
3 、完善第三层次文件（包括项目管理文件、记录表格等），使之在与《程序文件》融合的前提下尽量减少。
三、管理体系文件修改的组织领导为保证管理体系文件修订工作正常有序进行，集团公司成立管理体系文件修订工作小组。
组长：李国祥成员：体系内各部室负责人、各直属工程处主管领导。
发展部负责工作小组的日常工作，请各成员单位积极配合，共同做好管理体系文件的修订工作。
四、文件修改内容1、管理目标的修改请技术质量部、施工安全部、行政保卫部分别对集团公司质量、环境、职业健康安全管理目标提出具体的修订意见和建议，经文件修订小组研究，报专题评审会审定。
2、《管理体系手册》的修订体系内各部室、各工程处根据各自的职能，对标准条款所涉及的相关内容提出修订意见和建议，发展部根据各方面的反馈信息统一进行修订。
质量手册、程序文件的管理制度
质量手册、程序文件的管理制度质量手册管理质量手册是指一个组织所编制的，描述其质量管理体系（QMS）的实现和运行的文件，是质量管理体系文档的核心文件。
编制质量手册编制质量手册的基本步骤如下：1.确定质量手册的编制目的和意义；2.制定质量手册的编制计划，明确编制周期和编制任务；3.确定编制质量手册的责任和要求，并明确管理程序；4.收集相关文件材料，进行整理、排版和组织；5.通过内部审核和领导审批，最终发布。
质量手册的内容编制质量手册时，需要体现以下内容：1.组织架构、职责与权限；2.质量目标、方针与策略；3.守则、规定与标准；4.培训与教育；5.告诫、监督与检查；6.处理与反馈；7.相关程序与记录。
质量手册的更新质量手册是质量管理体系文件的核心文件，需要按时更新。
更新的步骤如下：1.定期对质量手册进行审查和评估；2.发现问题，制定改进措施方案；3.经过内部审核和领导审批；4.最终发布更新版。
程序文件管理程序文件的类型程序文件是指一个组织所编制的，描述其运行机制和操作流程的文档。
常见的程序文件有以下几种：•工艺文件：包括工艺流程、技术标准和生产操作规程等；•管理文件：包括管理制度、岗位职责和人员配备计划等；•质量文件：包括质量保证计划、监督检查及验收证明等；•安全文件：包括安全操作规程、设备安全保护和应急处理计划等。
程序文件的编制程序文件的编制需要遵循以下步骤：1.确定编制目的和意义；2.制定编制计划，明确编制的周期和任务；3.内部协调、修改和完善编制；4.经内部审核和领导批准；5.最终发布和定期更新。
程序文件的管理编制好的程序文件需要进行有效的管理，以确保其文件的及时性、准确性和有效性。
程序文件的管理需要以下几点：1.管理责任：明确管理责任，并制定管理程序；2.文档控制：建立文件档案，确保文档版本正确，防止文档遗失或错乱；3.和标准的对应：与部门或行业相应的标准相对应，以保证程序文件的正确有效；4.过程的监控：通过监控，能够及时发现程序文件不符合要求的情况，及时进行改正。
行政管理工作手册
行政管理工作手册行政管理是组织内的核心职能之一，旨在确保组织内部的高效运转，有效管理资源，并促使团队朝着共同的目标前进。
下面是一个行政管理工作手册的简要内容，用于指导和规范行政管理工作。
第一章：组织结构和职责分工1.1组织架构图提供组织的层级结构，明确各个部门和岗位之间的关系。
1.2职责分工清单列举各部门和岗位的主要职责和任务，确保每个成员了解自己的工作职责。
第二章：工作流程和程序规范2.1请假流程详述员工请假的流程，包括请假申请、审批流程和记录管理。
2.2办公用品申领流程确定办公用品的申领方式、审批程序和库存管理规范。
2.3文件处理流程说明文件的起草、审批、归档等流程，确保文件管理的有序进行。
第三章：会议管理和沟通机制3.1会议召开流程描述会议的召开程序，包括议程制定、通知、材料准备和记录。
3.2内部沟通机制设定内部沟通的工具和频率，确保信息能够及时、准确地传递。
第四章：绩效考核和激励机制4.1绩效考核标准设定员工绩效考核的标准和评价体系，明确考核周期和流程。
4.2激励政策确定激励机制，包括奖励制度、晋升机会和培训机会，以激发员工的工作积极性。
第五章：安全管理和危机处理5.1安全规范制定办公场所的安全规范，包括消防、紧急疏散等方面。
5.2危机处理流程设定危机处理的紧急流程，明确各部门的应急责任和联系方式。
第六章：信息技术管理6.1信息系统使用规范制定员工使用信息系统的规范，包括网络安全、数据保护等方面。
6.2技术支持和培训确定技术支持渠道，为员工提供必要的技术培训。
第七章：问题解决和投诉处理7.1问题解决流程明确员工在工作中遇到问题时的解决流程，确保问题能够及时得到妥善处理。
7.2投诉处理机制设定员工投诉的处理机制，保障员工的权益，维护工作环境的和谐。
第八章：法规遵守和道德规范8.1法规遵守强调员工遵守国家法规和公司内部规章制度，确保工作的合法性。
8.2道德规范提出员工应遵循的道德规范，培养团队的良好职业操守。
五金行业ISO9001：2015一整套文件(手册+程序文件+作业指导书+表单+内审管理评审)
五金行业ISO9001：2015一整套文件(手册+程序文件+作业指导书+表单+内审管理评审)1、管理手册2、程序文件3、作业指导书4、表单5、内审&管理评审6、内外部环境&风险机遇XXXXX有限公司质量管理体系管理手册GB/T19001-2016文件编号：QM-01修订版次:A/0第2页共33页0.0手册目录17章节质量管理体系及要求0.0目录0.1发布令0.2引言0.3公司简介0.4管理方针和目标0.5管理者代表任命书0.6职能分配表0.7手册管理规定1.0范围2.0引用标准3.0术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2质量方针5.3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发（不适用）第3页共33页8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进附一程序文件清单附二生产流程图第4页共33页0.1发布令本公司依据GB/T19001-2016质量管理体系标准编制完成了《管理手册》，准予2017年11月20颁布实施。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。
公司全体员工必须遵照执行。
总经理：日期： 2017年11月20第5页共33页0.2 引言0.2.l 引言为了适应后续市场竞争越演越烈的形势，不断满足顾客的要求和期望，提高产品质量、降低消耗、减少浪费、增加效益、增强社会信誉和市场竞争力，向社会、顾客证实我公司具备提供满足质量要求的产品的能力的决心，公司决定按照GB/T19001-2016标准建立质量管理系统。
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综合办公室 (2)政工科、工会 (3)调度室 (5)安全监察科 (7)培训科 (10)人力资源科 (11)技术科 (12)防突科 (15)机电科 (19)供应科 (26)地测科 (29)保卫科 (31)后勤科 (32)质标办 (34)纪委监察科 (36)计划科 (37)综采一队、准备队 (38)综掘一队、综掘二队、综掘六队 (41)开拓队、开拓二队 (44)巷修二队 (46)机运队 (47)运输区 (49)皮带队 (51)通风区 (53)抽采队 (55)钻探队 (57)综合办公室一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）（1）文件、记录管理程序二、《矿井本安制度汇编》（8月15日前）1、文件记录管理制度2、通勤车安全运输管理制度三、《管理手册》需提供资料（7月12日前）1、提供矿井管理机构，矿长、副矿长、各职能科室职责划分，最终版的矿井制度汇编。
四、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）1、矿长岗位规范2、党委书记岗位规范3、办公室主任岗位规范4、办公室秘书岗位规范5、办公室文书岗位规范6、办公室驾驶员岗位规范7、办公室档案员岗位规范政工科、工会一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）（1）本质安全文化建设实施程序二、《矿井本安制度汇编》（8月15日前）1、安全文化建设制度三、《本质安全文化建设实施手册》8月底成书。
四、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）1、工会主席2、纪委书记3、政工科副科长岗位规范4、政工科企业文化干事责任制岗位规范5、政工科宣传干事岗位规范6、工会副主席岗位规范7、工会女工副主任岗位规范8、团委副书记岗位规范调度室一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）1、调度控制程序2、矿井采煤控制程序3、应急准备与响应控制程序二、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料（一）风险管理手册通讯系统1、赵固二矿通讯系统基本情况2、赵固二矿使用中的通讯系统、人员定位系统功能3、通讯及人员定位系统风险评估4、通讯及人员定位系统危险因素分析5、事故防范措施人员危险源管理表（1）一般人员调度员（二）管理标准和管理措施人员根据工作任务不同，制定相应的管理标准和管理措施；在8月5日前，对综采队、准备队的风险管理手册、管理标准和管理措施材料进行审核，最终版报送质标办，并对报送材料质量负责（纸质版盖章，电子版发OA邮箱）。
三、《矿井本安制度汇编》（8月15日前）1、生产调度会议制度2、总值班制度3、矿井生产影响考核办法4、调度汇报制度5、领导下井带（跟）班管理办法(安监科配合)6、矿井安全生产统计报表报送制度四、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）1、生产副矿长岗位规范2、采煤副矿长3、采煤副总工程师岗位规范4、调度室副主任岗位规范5、调度室技术主管岗位规范6、调度员岗位规范7、统计员岗位规范8、调度信息化主管岗位规范9、井下通讯维修工岗位规范安全监察科一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）（1）法律法规及其它要求识别与获取管理程序（2）目标与计划管理控制程序（3）本质安全管理体系现场检查控制程序（4）岗位职责制定程序（5）事故管理程序（6）工伤与职业病管理程序二、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料（一）风险管理手册瓦斯防治系统4.3.5严格明火管理，防止明火源引燃瓦斯或引发“三爆”事故人员危险源管理表（1）一般人员安检员、入井人员、作业人员。
（二）管理标准和管理措施人员根据工作任务不同，制定相应的管理标准和管理措施；在8月5日前，风险管理手册、管理标准和管理措施材料最终版报送质标办，并对报送材料质量负责（纸质版盖章，电子版发OA邮箱）。
三、《矿井本安制度汇编》（8月15日前）1、安全目标管理制度2、安全生产责任制度3、安全投入保障制度4、风险管理制度5、人员不安全行为管理制度6、安全管理奖惩制度7、安全操作管理制度8、安全管理公开制度9、安全会议制度10、安全监督检查制度11、职业卫生健康管理制度（人力资源科配合）12、本质安全管理体系考核实施办法13、安全与经济利益挂钩制度14、安全举报制度15、安全隐患排查与整改制度16、安全与经济利益挂钩制度17、安全评审制度18、安全事故隐患报告制度19、班组安全活动制度20、班前会制度21、交接班制度四、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）1、安全副矿长2、安全副总3、科长岗位规范4、副科长岗位规范5、技术主管岗位规范6、安检员岗位规范7、质检员岗位规范培训科一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）（1）人员不安全行为矫正管理程序（2）培训控制程序二、《矿井本安制度汇编》（8月15日前）1、安全教育与培训制度2、群安员管理制度三、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）1、科长岗位规范2、科员岗位规范人力资源科一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）（1）人员准入控制程序（2）医疗服务控制程序二、《矿井本安制度汇编》（8月15日前）1、班组建设制度2、员工准入制度三、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）1、人事副总工程师岗位规范2、副科长岗位规范3、主管岗位规范4、劳资科员岗位规范5、劳动定额科员岗位规范6、科员岗位规范技术科一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）（1）矿井开拓、掘进、巷修控制程序（2）工程设计控制程序（3）工作许可控制程序（4）员工建议管理程序二、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料在8月5日前，将掘进专业风险管理手册、管理标准和管理措施材料最终版报送质标办，并对报送材料质量负责（纸质版盖章，电子版发OA邮箱）。
（一）开采系统1.开采系统基本情况1.1开拓方式1.2井筒布置1.3采区布置与区段划分1.4工作面布置1.5采掘工艺2.安全评价2.1项目核准情况2.2项目设计情况2.3项目建设情况2.4矿井持证情况4.顶板事故危险源评估4.1事故机理4.1.1事故类型及危害4.1.2事故发生的原因4.1.3事故发生的征兆4.1.4事故易发生的场所4.2顶板事故事故树4.3事故的预防措施4.3.1回采工作面预防顶板事故的措施4.3.2掘进工作面顶板事故的预防4.3.3其它巷道顶板事故的预防（8）矿压监测系统1.矿压监测系统基本情况2.矿压监测系统评估三、《矿井本安制度汇编》（8月15日前）1、安全技术审批制度2、事故应急救援制度3、技术管理考核办法4、矿井主要灾害预防制度四、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）1、总工程师岗位规范2、掘进副矿长岗位规范3、掘进副总工程师岗位规范4、副科长岗位规范5、技术主管岗位规范6、技术员岗位规范防突科一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）（1）矿井“一通三防”管理程序二、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料在8月5日前，将一通三防专业风险管理手册、管理标准和管理措施材料最终版报送质标办，并对报送材料质量负责（纸质版盖章，电子版发OA邮箱）。
（一）开采系统5.爆破事故危险源评估5.1爆破事故机理5.1.1事故类型及危害5.1.2事故原因分析5.1.3事故易发生的场所5.2爆破事故事故树5.3爆破事故的预防措施5.3.1爆破引起瓦斯、煤尘爆炸的预防措施5.3.2爆破崩人事故的预防措施（二）通风系统1.通风系统基本概况2.通风系统风险评估3.保证矿井通风系统可靠、稳定运行的防范措施（三）瓦斯防治系统1.瓦斯防治系统基本概况2.瓦斯防治系统风险评估3.瓦斯防治系统危险因素分析4.瓦斯事故危险源评估4.1瓦斯事故机理4.1.1 事故类型及危害4.1.2事故原因分析4.1.3事故易发生的场所4.2瓦斯事故事故树4.3瓦斯事故防范措施4.3.1采取通风措施，防止瓦斯超限4.3.3瓦斯管理4.3.4发挥通风安全监测系统和通风仪器仪表的作用（四）综合防尘系统1.综合防尘系统基本概况2.风险评估3.综合防尘系统危险因素分析做好煤尘防治工作。
4.煤尘事故危险评估4.1煤尘爆事故机理4.1.1事故类型及危害4.1.1.1事故类型：4.1.1.2事故危害：4.2事故易发生的场所4.3煤尘爆炸事故树4.4 煤尘事故防范措施4.4.1预防煤尘堆积、飞扬的措施4.4.2防止及隔绝煤尘爆炸的措施4.4.3处理煤尘爆炸事故的措施4.4.4防止事故扩大的措施（五）防灭火系统1.防灭火系统基本概况2.防灭火系统建设情况2.1灌浆防灭火系统2.2固定式集中注氮系统2.3阻化剂防灭火系统2.4火灾监测系统3.防灭火系统风险评估4.火灾事故危险源评估4.1火灾事故机理4.1.1事故类型及危害4.4.1.1事故类型：4.4.1.2事故危害：4.1.2火灾事故原因分析4.1.3火灾事故易发生的场所4.1.4火灾事故发生的预兆4.2火灾事故事故树4.3火灾事故防范措施4.3.2预防井下自然发火的措施4.3.3预防井下外因火灾的措施4.3.3.1井下施焊作业的预防措施4.3.3.2明火的预防措施4.3.4井下使用高分子充填材料引起火灾的预防措施（六）安全监测系统1.基本概况1.1地面中心站部分1.2井下部分2.风险评估三、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）1、一通三防副总工程师岗位规范2、防突科副科长岗位规范3、防突科技术主管岗位规范4、防突科技术员岗位规范机电科一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）（1）设备管理程序（2）供电用电控制程序（3）电气装置和电气设备安装管理程序（4）安全防护控制程序（5）便携式电器管理程序（6）胶带运输控制程序（7）轨道运输控制程序（8）架空乘人装置（9）起重机械和吊具控制程序（10）锅炉系统控制程序（11）污染控制程序（12）照明控制程序（13）排水系统控制程序（14）提升系统控制程序（15）供水、压风控制程序二、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料（一）风险管理手册瓦斯防治系统4.3.2对主通风机的管理运输系统及其风险评估注：要根据矿实际情况进行修改1.运输系统概述1.1主运输系统1.2辅助运输系统2.运输系统安全评价3.运输系统危险因素分析4.主运输事故危险源评估4.1撕带事故4.1.1撕带事故机理4.1.1.1事故类型及危害4.1.2撕带事故原因4.1.3事故发生的的主要场所4.1.4撕带事故事故树4.1.5撕带事故防范措施4.1.5.1皮带跑偏的防范措施4.2堆煤事故4.2.1堆煤事故机理4.2.1.1事故类型及危害4.2.2堆煤事故原因4.2.3事故发生的的主要场所4.2.4堆煤事故事故树4.2.5堆煤事故防范措施4.3胶带机操作事故4.3.1胶带机操作事故机理4.3.1.1事故类型及危害4.3.2胶带机操作事故原因4.3.3事故发生的的主要场所4.3.4胶带机操作事故树4.3.5胶带机操作事故防范措施5.辅助运输事故危险源辨识5.1胶轮车运输事故5.1.1事故类型及危害5.1.2 事故原因分析5.1.3事故易发生的场所5.1.4事故发生的预兆5.1.5胶轮车运输事故树5.1.6胶轮车运输事故预防措施5.2 架空乘人器事故危险源评估5.2.1事故类型及危害5.2.2事故原因分析5.2.3事故易发生的场所5.2.4架空乘人器事故树5.2.5预防措施6.机械事故危险源评估6.1机械事故机理6.1.1事故类型及危害6.1.2事故原因分析6.1.3事故易发生的场所6.1.4事故发生的预兆6.2机械事故事故树6.3机械设备事故预防措施（十）压风自救系统1.压风自救系统基本情况2.压风自救系统评价3.压风自救系统危险因素分析4.压力容器爆炸事故危险源评估4.1压力容器爆炸事故机理4.1.1事故类型及危害4.1.2事故原因4.1.3事故易发生的场所4.1.4事故发生的预兆4.2压力容器爆炸事故事故树4.3压力容器爆炸事故防范措施（十一）矿井供水系统1.矿井供水系统基本情况2.矿井供水系统安全评价3.矿井供水系统危险因素分析（十二）矿井排水系统1.矿井排水系统基本情况2.矿井排水系统安全评价3.矿井排水系统危险因素分析（十三）供配电系统1.供配电系统基本情况2.供配电系统安全评价3.供配电系统危险因素分析4.电气事故危险源评估4.1电气事故机理4.1.1事故类型及危害4.1.2事故原因4.1.3事故易发生的场所4.1.4事故发生的预兆4.2 电气事故事故树4.3电气事故防范措施人员危险源管理表（1）一般人员防爆检查员、设备管理员。