昔阳县体育运动中心2018年

昔阳县体育运动中心2018年
部门决算情况说明
一、本部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策、法律和法规。

拟定全县体育工作的发展规划和有关规章制度。

研究制定本县体育发展战略。

（二）编制本县体育事业的中长期发展规划。

负责单位的计划和财务工作；制定体育场馆发展规划并组织实施；发展体育产业，依法管理体育市场。

（三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，具体组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育及其它社会体育的发展。

（四）制定全县体育竞赛计划，组织全县性体育运动竞赛。

负责全县体育运动人才的培养和教育，培训和管理。

统一规划全县运动项目的布局和业余训练，组织实施参加全市运动会的备战工作。

（五）负责对各级各类体育运动协会和群众性民间体育组织及其人员的核准和业务指导。

（六）完成县人民政府交办的其它事项。

二、机构人员
根据上述职责，体育运动中心核定编制13人，实有人数14人，设7个职能科室，分别为办公室、财务室、竞赛股、群体股、体育产业股、场馆办、少体校。

三、一般预算收支情况说明
本单位2018年度收入388.69万元，支出405.97万元。

其中基本支出343.69万元，（包括工资福利支出166万元，商品与服务支出167.69万元。

资本性支出10万元，同比2017年财政决算资本性支出有所增加。

原因是2018年需购置办公设备。

四、政府性基金收支情况说明
我单位2018年政府性基金收入45万元，支出62.28万元。

增加17.28万元，增加原因乡镇场地维修费用增加。

五、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2018年“三公”经费预算支出数2.81万元，其中公务用车运行维护费2.81元，无公务接待费。

无“因公出国（境）费”、“公务用车购置费”。

六、关于机关运行经费支出说明。

2018年本部门机关运行经费支出167.69万元，其中办公经费6.46万元，印刷费0.38万元，差旅费12.57万元，劳务费1.3万元，专用材料费6.54万元，培训费0.18万元，会议费1.5万元，租赁费0.48万元，维修费40.57万元，物业管理费3.33
万元，其他商品支出52.82万元，取暖费27万元，水费2.6万元，电费8.95万元，公务用车费2.81万元。

七、政府采购情况
本单位2018年无政府采购经费支出。

八、国有资产占用情况（房屋、车辆、设备）
截止2017年12月31日，本部门有公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台.我单位现位于文体活动中心，占地面积11821平方
米。

九、绩效管理情况
2018年本单位无绩效目标管理项目。

十、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件、2018年体育运动中心决算表。