XX铝箔制品有限公司质量手册

目录01 发布令02 授权令03 企业概况04 质量方针和质量目标1适用范围2引用标准3 术语和定义4 质量管理体系总要求文件的总要求5 管理职责管理承诺以顾客为中心质量方针策划质量目标质量管理体系策划职责、权限和沟通职责和权限管理者代表内部沟通5.6管理评审总则评审输入评审输出6 资源管理资源的提供人力资源总则能力、意识和培训基础设施工作环境7 产品实现实现过程的策划与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通设计和开发采购采购过程采购信息采购产品的验证生产和服务的运作生产和服务的运作控制产品和服务运作过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护测量和监控装置的控制8测量、分析和改进策划测量和监控顾客满意内部审核过程的测量和监控产品的测量和监控不合格品控制数据分析改进持续改进的策划纠正措施预防措施9 质量管理手册的管理附录A （质量管理手册的附录）质量管理体系组织结构图附录B （质量管理手册的附录）质量职能分配表附录C （质量管理手册的附录）程序文件清单附录D （手质量管理册的附录）质量手册修改记录01发布令为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高我公司的质量管理水平，依据ISO9001:2000《质量管理体系—要求》标准，我公司制定了《质量手册》，经审定本《质量手册》符合国家有关政策、法律法规和本公司实际情况，现正式批准发布，从2007年2月1 日开始实施。

本《质量手册》是我公司质量管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，同时体现了我公司对顾客的承诺。

因此，要求全体员工充分理解、正确执行公司的质量方针，严格按照《质量手册》的要求落实质量责任，开展质量管理活动，满足合同要求及顾客期望，达到顾客满意。

特此发布！总经理：2007年2月1日授权令为了保证我公司质量管理体系的有效运行和持续改进，现授权兰厂长为管理者代表，并授予以下职责和权限：a）确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b）向公司总经理报告质量管理体系的运作情况以及内部审核情况，包括改进的需求；c）在本公司范围内，使全体员工意识到满足顾客要求的重要性；d）就质量管理体系第二、三方审核等有关事宜，负责对外沟通与联络。

总经理：2007年2月1日03 企业概况广州华凤是一家专业生产优质铝箔制品的公司，占地15000平方米。

公司自成立以来，不断更新基础设施，不断引进新的技术，在质量管理方面，严格做好预防管理，层层把关，环环控制，对产品的每一道工序进行严格检查，以保证100%的合格率。

凭着专业的技术和优质的服务，本厂产品一直备受广大客户好评，在未来日子里，本厂将秉承“始终如一”的专业精神，坚持不懈，不断推陈出新，以适应社会发展的需要。

地址：电话：传真：047 质量方针与质量目标公司质量方针：以人为本、努力拼搏、精益求精、顾客满意。

我厂追求质量第一，教育员工人人严把质量关，保持稳定的发展趋势、持续改进，追求优良的质量和服务，旨在不断的满足顾客的要求。

质量目标一览表：总经理： 2007年2月1日1 适用范围总则本《质量手册》（简称《手册》）依据ISO9001:2000《质量管理体系—要求》标准，结合本公司实际情况编写。

本《手册》是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品。

通过质量体系的有效运作，包括对体系的持续改进和保证顾客与适用的法规要求从而达到顾客满意。

应用本手册适用于本公司各类电源设备实现的全过程管理，也适用于第二方对本公司质量保证能力和第三方质量体系审核。

1）因本公司是根据客户要求及国家相关标准进行生产，ISO9000各条款均适用。

2）识别本公司外包过程为：模具热处理过程；具体按《采购管理控制程序》执行，没有特殊过程，故删除。

2 引用标准引用标准ISO9000:2000《质量管理体系—基本原理和术语》ISO9001:2000《质量管理体系—要求》上述标准、法规等均为“文件控制”的内容。

为确保其有效性，本公司有关部门应负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。

3术语和缩写本《质量手册》采用ISO9000:2000《质量管理体系—基本原理和术语》的术语。

本《质量手册》中采用的其它术语和缩写，为了统一理解，现规定如下：本公司--------广州市华凤铝箔制品有限公司。

本手册--------质量手册各部门--------本公司计划部、生产部、品管部、人力资源部、营销部、技术部等部门。

4 质量管理体系总要求按照质量管理的基本原则—过程方法，本公司的质量管理体系，分为四大过程：管理职责过程这个过程从管理的角度确定本公司的质量方针和质量目标，明确公司组织机构设置及组织内各部门的职能和相互关系，规定与质量有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系，明确公司的根本目标是实现顾客满意，顾客是公司各项活动的中心。

这个过程又包含有质量目标管理策划和管理评审的具体过程，并编写相应的程序文件进行控制。

资源管理过程资源是质量管理体系有效运行和满足过程运作要求的基础，对这一过程的管理，具体分为：人力资源管理、设施管理、工作环境管理三个具体过程进行，并编写相应程序文件。

产品实现过程产品实现过程是本公司在生产运作过程中，对影响质量的各种因素环节进行有效控制的过程。

根据本公司的业务范围和公司机构的职能分配，这一过程又划分为：产品实现的策划、与顾客有关的过程、物资采购、生产运作、设备管理、监视和测量装置的管理六个具体过程，并编写相应程序文件进行控制。

测量、分析和改进过程该过程规定了为确保满足顾客要求和实现持续改进的测量和监控活动。

对这一过程的管理，又分为：内部审核、测量和监控、不合格控制、数据分析、纠正措施、预防措施六个具体过程，并编写了相应程序文件进行控制。

除以上四大过程外，本章还包括质量记录、文件控制两个具体过程，并编写有相应的程序文件进行控制。

本公司质量管理体系是以上述四大过程、十四个具体过程为基础，并通过识别这些众多关联过程，确定这些过程的相互作用、规定过程有效运行的方法和准则、测量及分析过程的信息，达到确保顾客满意和实现质量管理体系的持续改进。

各大过程的相互关系如下图：质量管理体系主要过程相互作用增值活动﹍﹍﹍信息流本公司为了质量管理体系的实施，采用标准规定的“过程方法”予以实现。

公司根据顾客的要求，确定相应的质量目标，制定管理职责，设置组织机构，并配置必要的资源和信息，制定相应的过程来控制实施产品实现的运作，然后通过对过程的测量、监控和分析，以实施必要的措施，最终实现顾客满意和对过程的持续改进。

文件的要求职责a）管理者代表组织文件和质量记录的管理工作；b）人力资源部负责体系管理性文件的管理；c）技术部负责技术性文件的管理。

控制要求总则本公司质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，共包括四个层次的文件：第一层次文件—《质量手册》本《手册》系统描述了本公司质量管理体系的基本情况，其中包括：a）公司的质量方针、质量目标；b）公司的组织结构；c）与质量有关的管理人员及部门的职责、权限；d）质量管理体系总体要求；e）体系及产品实现过程的持续改进。

第二层次文件—程序文件：是规定过程的质量控制活动的公司法规性文件。

为确保本公司质量管理体系和产品实现过程的持续改进，针对四大过程的十四个具体过程，本公司编制了十五个程序文件进行控制。

4．2．1．3第三层次文件—作为程序文件的补充，是针对具体质量活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。

包括有作业指导书、工艺流程、相关标准和制度4．2．1．3第四层文件为质量记录表单质量手册总则《质量手册》是对本公司质量管理体系纲领性的文件，旨在实现本公司的质量方针和质量目标。

质量手册的管理人力资源部是《质量手册》的归口管理部门，负责组织编制、审核、批准、发放、使用和修订等环节的管理和控制。

详见附录A 质量手册的管理文件控制4.2.3.1为保证本公司质量体系的有效运行，对与质量管理体系要求有关的文件必须进行控制，以确保文件的适宜性以及所有工作场所都能使用有效版本。

a)文件的批准h 所有文件发布前，须有授权人审批，以确保其适宜性；h 《质量手册》由总经理批准；h 程序文件由总经理批准；h 第三层次文件可根据性质不同由部门负责人审核，由管理者代表批准。

b)文件的评审公司质量管理体系一、二层次文件发布运行后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时根据本节d)条进行更改并再次得到批准。

c) 文件的管理质量管理体系文件（包含外来文件）由人力资源部负责管理，技术性文件（包含外来文件）由品管部负责管理。

文件发布前应经授权人员批准，发放时进行标识，确保：h公司各使用场所都能得到有效版本；h文件保持清晰、易于识别和检索；h外来文件得到识别和分发得到控制；h及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件，防止错用、误用；h若为法律或积累知识需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作废留用”章并隔离存放。

d)文件的更改本公司文件的更改应处于受控状态：(1)文件的更改由编写部门填写更改申请，并经批准后实施；(2)文件的更改由该文件的原审批部门或授权人进行审批，若情况变化，当授权其他部门或人员进行更改、审批时，该部门或人员应获得原审批依据的有关背景资料。

质量记录的控制本公司实施质量记录控制的目的在于管好质量记录，以确保为完成的活动和达到的结果提供客观证据。

质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期和处置按《质量记录控制程序》执行。

支持性文件《文件与资料控制程序》《质量记录控制程序》附录A 《质量管理体系组织结构图》附录B 《质量职能分配表》附录C 《质量管理体系程序文件目录清单》附录D 《质量管理手册修改页》5 管理职责职责a)总经理主持公司质量方针和质量目标的制定工作，并领导质量管理体系的策划、管理评审和内部沟通工作；b)管理者代表协助总经理进行质量管理体系的策划、管理评审和内部沟通工作；c) 人力资源部负责归口管理公司的质量方针和目标，包括展开、考核和内部沟通；控制要求管理承诺公司总经理作为最高管理者，通过以下活动对本公司建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据：利用各种形式向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；主持制定本公司的质量方针和质量目标；主持实施管理评审；确保所必需的人力、物力、财力等资源。

以顾客为观注焦点本公司作为一级组织，其生存和发展依存于顾客，公司将以实现顾客满意作为公司的根本追求。

公司生产部和公司各有关部门应调查研究顾客的要求与期望，并及时转化为本公司的要求，使要求得到满足，这些要求还应考虑符合法律、法规的要求。

质量方针本公司的质量方针：以人为本、努力拼搏、精益求精、顾客满意。

质量方针是本公司的质量宗旨，公司总经理确保：质量方针与各项质量活动紧密联系，使各级管理人员和全体员工理解质量方针是公司各项工作的宗旨和方向；通过制定量化的质量目标落实质量方针，并将质量目标分解到各部门以便于实施和评价；通过每年的管理评审，评审质量方针的持续适宜性和质量目标的实施情况，促进质量管理体系的持续改进；5.3.4质量方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。