IATF16949内部审核报告
IATF16949-2016内审报告
XXXXX有限公司ISO9001:2015&IATF16949:2016内部体系审核报告审核日期: 2019年8月20日审核目的:为验证我司汽车产品生产制造的质量管理体系是否符合ISO9001&IATF16949标准的要求,体系的运行是否得到有效的实施和保持.审核范围:我司汽车产品生产制造相关过程及活动.审核依据:1.ISO9001:2015&IATF16949:2016标准及五大手册的要求2.公司过程策划的结果及质量管理体系文件3.客户的合同/订单4.适用的法律法规审核报告参加包括以下人员:总经理：XXX管理者代表: XXX内审小组：XX、刘XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX各部门负责人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX内审综述:一、此次内部审核工作完成情况:通过对标准的理解与检查，重点关注相关的风险管理，经过内部质量管理审核组和公司各个受审部门的共同努力,针对标准的10个章节要求，按过程方法进行策划，在此内部质量管理体系审核工作已顺利按计划完成,审核过程中发现的问题已及时形成了《不合格报告》配发到了相关责任部门.1).本次内审组主要按照过程的方法,以本公司所策划的5个COP(顾客导向),7个SOP (支持性导向过程),5个MOP(管理导向过程)对所涉及各个部门的质量管理体系过程或活动进行了审核(见审核计划);2).审核中共发现不合格事项2项,其中一般不符合项2项,没有发现重大不符合项目. (详见不合格报告及不合格改善追踪表)二、预计受审核部门完成纠正和预防所需时间:在审核过程中,2项一般不合格项预计在8月30日前完成,具体完成时间有待各审核员跟踪验证.三审核问题点:四、内审组对公司质量管理体系的总体评价:从本次内部QMS审核的总体情况可以看出,本公司根据ISO9001:2015 & IATF16949:2016 标准所建立的QMS基本符合要求,严重不符合项没有,QMS文件及过程的策划的要求较为健全,本次审核中发现的不合格如果能按计划进行纠正和预防,各部门持久地执行公司的QMS文件及过程的策划要求,可以判定本公司QMS运行基本正常..五、质量管理体系运行情况总体评价:从此次内部审核的整个过程可以看出,我公司QMS总的体系策划、过程策划以及文件化、标准化的工作还是比较完善的,基本符合客户、标准及法规的要求，但我们所策划的新体系运行还是不够成熟,有待于持续的完善和健全.六、审核结论:通过此次内审,审核组总体上评定我公司根据ISO&IATF标准及五大手册和客户要求,法律法规标要求所策划的QMS是符合要求的、QMS运行是有效的.从内审过程所发现的不符合项全部关闭后,可以向第三方申请认证.七、相关资料:内审计划不合格报告备注:(1).本次审核其于抽样调查,不能包含组织全部质量活动及过程,因此末发现的不合格项可能仍存在目前的质量管理体系当中;(2).各相关部门如果对审核结论有异议,请向管理者代表反映.报告人：XX 批准：XXX。
IATF16949-2023供应商评估内审报告
IATF16949-2023供应商评估内审报告概述本报告旨在评估供应商在IATF-2023标准要求下的内部审计情况。
通过对供应商内部审计的分析和评估，以确定其是否符合标准要求，并提出改进建议。
内部审核情况分析根据供应商提供的文件和信息，我们进行了供应商的内部审核情况分析。
以下是我们的观察和评估：1. 内部审核计划：供应商提供了详细的内部审核计划，涵盖了所有关键的过程和流程。
内部审核计划与IATF-2023标准要求相一致。
2. 内部审核执行：供应商按照内部审核计划执行了内部审核活动。
审核员遵循了审核程序和方法，并对关键过程进行了审查。
3. 内部审核结果：审核结果显示，供应商已经针对标准要求中的问题进行了整改。
内部审核报告记录了发现的问题、整改措施和验证结果。
评估结果基于我们对供应商内部审核情况的分析和评估，我们得出以下评估结果：1. 符合要求：供应商的内部审核工作符合IATF-2023标准要求。
审核活动的执行和整改措施的落实，表明供应商对质量管理体系的有效性和持续改进有明确的认识和控制。
2. 改进建议：尽管供应商的内部审核工作符合要求，但我们建议供应商继续加强对非关键过程的审核，以全面提升质量管理体系的效果和效率。
总结供应商在IATF-2023标准要求下的内部审核工作做得不错。
我们鼓励供应商继续遵守标准要求，并持续改进和完善其质量管理体系。
该报告仅基于供应商提供的文件和信息进行评估，可能存在信息不全或不准确的情况。
请供应商对其内部审核工作的有效性和准确性进行自行评估和确认。
----*注意：该报告仅为内审报告示例，实际报告内容可能因实际情况而有所不同。
请根据具体要求和情况进行相应调整。
*。
IATF16949内部审核报告
编制和更新
形成文件的信息的控制
记录的保存
工程规范
运行策划和控制
保密
产品和服务要求
顾客沟通
产品和服务要求的确定
产品和服务要求的评审
顾客指定的特殊特性
组织制造可行性
产品和服务要求的更改
产品和服务的设计和开发
总则
设计和开发策划
产品设计技能
带有嵌入式软件产品开发
设计和开发输入
产品设计输入
制造过程设计输入
审核总结评价报告:
按照公司年度内审计划和实施计划，此次在各部门的紧密配合下，对公司质量管理体系的审核工作已经顺利完成。总体来说，公司各个部门的运作符合IATF16949：2016标准和公司的质量管理体系文件的要求，公司的质量方针和质量目标得到了贯彻和落实，前期发现的不符合的纠正和预防措施也得到了有效实施，取得了一定的成效。
4、产品实现方面：关键设备的预防性和预测性维护的需要加强，确保不影响生产。
5、监视、测量、分析和评价方面：制造过程的监视需要加强，特别是产品的监测要严格按照控制计划执行。
6、在持续改进方面：能不断发现提出改善项目，以降低成本、提高品质及劳动生产率。
本次审核结果证明了本公司的质量管理体系基本符合IATF16949:2016标准要求，以及持续的改进及运行。各部门应重视IATF16949:2016质量管理体系对公司品质提升的好处，只有在各部门的配合及重视下，才能将公司的质量管理体系更加完善，才能生产更高品质的产品。由于审核采取随机抽样的方式，虽然不能100%反映质量管理体系运行中存在的问题和真实运作；但能在一定程度上，反映质量管理体系的运作情况，为质量管理体系的改进和产品质量的改善提供一定的依据。希望各部门能够根据审核所发现的问题举一反三，查找本部门工作的潜在不足，力求将本部门的管理工作做的更符合要求。
IATF16949内审资料完整版本(内部审核)
5.1.1.1 公司责任 5.1.1.2 过程有效性和效率
P2 S1 领导作用 高层 5 领导作用
5.1.1.3 过程拥有者 5.3.1 组织作用职责权限-补充
5.3.2 产品要求和纠正措施的职责权限
高层
C P3
M2
风险机遇
高层
6.1 应对风险机遇措施
6.1.2.1 风险分析 6.1.2.2 预防措施
QR9.2-01 NO.2016
有限公司
2016 年质量管理体系 内部审核方案
IATF16949：2016
品通〔2016〕第 11 号
编制：
审核：
批准：
一、审核目的：
品管部
2016 年 10 月 20 日
1
目录
QR9.2-01内部审核方案 QR9.2-02内部审核实施计划 QR9.2-02内审计划(年度)-19个过程 QR9.2-04内部审核报告 QR9.2-05内审不符合报告及整改 QR9.2-06末次会议纪要 QR9.2-06首次会议纪要 QR9.2-06首末次会议签到表 内审检查表
8.5.1.6 生产、制造检试验工装和设备管理
7.1.5.1.1 MSA
7.1.5.2.1 校准验证记录
7.1.5.3 实验室要求
7.2.1 能力-补充 7.2.2 能力-在职培训
7.2.3 内部审核员能力 7.2.4 第二方审核员能力
7.3.1 意识-补充 7.3.2 员工激励和授权
7.5.1.1 QMS 文件
存档备
2
十二、体系审核方案
审核频率
审核部 门
内审 员
序号
过程 代号
过程名称
过程 归口
ISO9001:2015 条款
iatf16949管理评审报告
iatf16949管理评审报告IATF16949管理评审报告。
一、背景介绍。
IATF16949是国际汽车行业质量管理体系的标准，它是由国际汽车制造商协会（IATF）制定的，旨在为汽车行业提供一套统一的质量管理体系要求。
管理评审是IATF16949体系运行的重要环节，通过对体系运行情况的全面评估，可以及时发现问题并采取改进措施，确保体系的持续有效运行。
二、评审目的。
本次管理评审的目的是对公司的IATF16949质量管理体系进行全面评估，发现存在的问题和不足之处，为体系的持续改进提供依据和方向。
三、评审范围。
本次管理评审的范围涵盖了公司在IATF16949质量管理体系下的所有相关流程和程序，包括质量目标的设定与实施、内部审核和管理评审的执行情况、持续改进措施的落实等。
四、评审内容。
1. 质量目标的设定与实施情况。
评审发现，公司在设定质量目标时考虑了市场需求和客户满意度，并将目标落实到各个部门和岗位。
同时，公司通过定期的绩效评估和内部审核，及时发现目标落实中存在的问题，并采取了有效的改进措施。
但在目标实施过程中，仍需加强对绩效数据的分析和利用，以更好地指导实际工作。
2. 内部审核和管理评审的执行情况。
评审发现，公司内部审核和管理评审工作执行得较为规范和有效，各部门和岗位都能按照程序要求进行审核和评审，并及时提出改进建议。
同时，公司也对审核和评审结果进行了及时跟踪和验证，确保改进措施的有效性。
但在审核和评审过程中，有些部门和岗位存在着工作内容重复和审核频率不均衡的情况，需要进一步优化和改进。
3. 持续改进措施的落实情况。
评审发现，公司在持续改进方面取得了一定的成效，通过对问题的分析和处理，不断优化流程和提高效率。
同时，公司也鼓励员工提出改进建议，并对有效的改进措施进行了认可和奖励。
但在持续改进过程中，仍需加强对改进效果的跟踪和评估，确保改进措施的实际效果符合预期。
五、改进措施。
根据本次管理评审的结果，公司将采取以下改进措施：1. 加强对绩效数据的分析和利用，指导实际工作。
IATF16949过程控制评审报告
IATF16949过程控制评审报告
一、评审目的
二、评审对象
评审对象是所有与汽车制造商有关的组织，包括原材料供应商、零部件供应商、组装线供应商以及其他相关服务供应商。
三、评审内容
1.组织质量策略和目标：评审组织是否有明确的质量策略和目标，并与其业务战略相一致。
2.过程文档：评审组织的过程文件，包括质量手册、作业指南、程序和工作指导书等。
4.过程绩效：评审组织对关键过程进行绩效评估，并设立相应的指标来衡量过程效果。
5.过程控制：评审组织的过程控制措施，包括过程验证、过程监控和过程风险管理等。
6.过程改进：评审组织是否有持续改进的机制，包括处理非符合品、纠正措施和预防措施等。
四、评审方法
评审方法包括文件审查和现场访谈两种形式。
文件审查主要是评审组织的过程文件，包括质量手册、作业指南、程序和工作指导书等。
现场访谈则是通过与组织的相关人员交流，了解组织过程控制的具体情况。
五、评审结果
评审结果将根据评审的内容和标准，给出评审意见和建议。
评审意见可能分为三类：符合标准、存在小的缺陷、存在重大不符合。
对于存在缺陷或重大不符合的情况，评审报告应提出相应的改进建议。
六、评审报告
评审报告是对评审结果进行总结和归档的记录。
评审报告应包括评审目的、评审对象、评审内容、评审方法、评审结果和改进建议等内容。
评审报告应被保存并随时提供给相关方进行查阅。
总结：。
IATF16949不符合项报告+分布表+内审报告
不符合性质 □观察项 轻微□严重
原因分析(对于 EHS 体系内容，还需进行对产品质量、环境和职业健康影响的分析）： SOP 作业指导书未明确规定去除的毛刺如何放置。
责任人/日期：陈 XX2019.12.5
纠正与纠正措施(包含：措施或计划、完成日期、执行人等) 将产品和毛刺区分开，将去除的毛刺用托盘装起来，统一倒入指定位置，修剪毛刺的产品按包装规范要
设立的待检区域。
预计完成日期：
2019.12.6
责任人
陈X
预防措施(包含：措施或计划、预计完成日期、执行人等)： 1.待检区域重新进行规划，安装空调和干燥机，落实温湿度环境监控要求； 2.待检区设置定点温湿度记录仪，并按要求进行点检确认。
验证结论：
纠正有效□部分纠正有效□纠正无效
验证人：日期：
表单编号： 保存期限：3 年版本/版次：A0
不符合项报告
受审核部门
仓库
部门负责人
不符合描述：
不符合标准：IATF16949 中 8.5.4 条款。 不符合过程：S3 仓库管理。
陈X
No.:BFHB191108
审核日期
2019.11.29
来料待检物料区无温湿度管控
VDA_6.3 annual aVuDdAit_-62.031a9n-n0u9a-l21(LaiMu).xlsm audit-2019-09-21(LaiMu).xlsm
未执行记录培训管理办法
部门经理/日期：严 XX 2019.12.10
管代确认/日期：
无效
验证人：日期：
审核员
王 XX
部门经理确认
兰 XX
不符合性质 □观察项 轻微□严重
原因分析(对于 EHS 体系内容，还需进行对产品质量、环境和职业健康影响的分析）：
IATF-16949内审报告
审核目的审核范围审核依据审核日期2018.8.88审核组长 / 审核员受审核过程审核报告的附件：无审核组签字：审核组长：陆豪斌/2018-8-28质量管理体系运行状况评价及结论：质量体系运行内审结果表明，本公司的质量管理体系文件基本符合IATF16949:2016标准的要求适合我厂实际情况，各部门总体上能按照文件规定要求开展质量管理工作。
对2018年7月28日上海奥世审核发现，各部门能够在规定的时间内完成整改，纠正预防措施有效及过程控制意识明显提高，以顾客为关注焦点的服务意识得到加强建立了持续改进的工作机制管理工作也逐步规范化。
总体来说，本公司质量管理体系运行持续有效，符合IATF16949：2016标准和客户的要求。
纠正措施要求：本次审核未发现不合格项，不必采取纠正措施。
审核报告分发对象与范围：管理层、体系覆盖的各部门。
陆豪斌 / 杨安勇M3 产品安全管理过程 、C2 项目管理过程、S7 产品监视测量管理过程、S8 不合格品管理过程审核过程综述：依据IATF16949：2016标准的要求，2018年8月28日共半天时间，主要针对7月第三方审核发现问题所在的过程进行了内部质量管理体系审核。
8月27日上午召开了首次会议，管理者代表陆豪斌对审核工作提出了要求。
审核组先后到过程发生的处所进行了现场审核。
审核组采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对过程运行情况进行了全面的检查，对文件资料进行了认真审核，对2018年7月28日上海奥世审核发现的不合格项纠正措施实施情况进行跟踪验证，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。
8月28日下午末次会议前审核组长杨安勇召开审核组会议，各审核小组报告了分组审核情况。
末次会议上审核组报告了审核情况，审核组长陆豪斌提出了有关审核意见和建议，并作了总结讲话。
不符合项统计与分析：1.本次专项内部审核发现严重不符合项 0 项，一般不符合项 0 项。
2.对2018年7月28日上海奥世审核发现的4项不合格项，均都整改完毕，采取的纠正预防措施经验证运行有效，无其它同类现象或类似的问题发生，采取的整改纠正措施未影响到其它过程。
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5、监视、测量、分析和评价方面：制造过程的监视需要加强，特别是产品的监测要严格按照控制计划执行。
6、在持续改进方面：能不断发现提出改善项目，以降低成本、提高品质及劳动生产率。
本次审核结果证明了本公司的质量管理体系基本符合IATF16949:2016标准要求，以及持续的改进及运行。各部门应重视IATF16949:2016质量管理体系对公司品质提升的好处，只有在各部门的配合及重视下，才能将公司的质量管理体系更加完善，才能生产更高品质的产品。由于审核采取随机抽样的方式，虽然不能100%反映质量管理体系运行中存在的问题和真实运作；但能在一定程度上，反映质量管理体系的运作情况，为质量管理体系的改进和产品质量的改善提供一定的依据。希望各部门能够根据审核所发现的问题举一反三，查找本部门工作的潜在不足，力求将本部门的管理工作做的更符合要求。
生产部一份，预防性和预测性维护，性质：一般；查：生产部提供的设备管理台账中缺乏重要设备（纵梁翼面数控冲孔机）的保养记录，现场也提供不出已做了维护的证据。
冲压作业部一份，作业准备验证，性质：一般；现场查到：2801112-E21521横梁冲压成型工序未执行作业准备验证
通过这次审核可以看出，本公司的质量管理体系基本能够按IATF16949:2016标准进行实施和运行，但在能力培训、产品监视、设备维护、作业准备验证等方面仍需加强有效的控制。主要表现为：
生产排程
标识和可追溯性
属于顾客或外部供方的财产
防护
交付后的活动
服务信息的反馈
质量管理体系要素
总经理
管理者代表
管理后勤部
技术部
质量部
生产部
销售部
采购部
财务部
车架作业部
冲压作业部
精冲作业部
要素
不符合
合计
与顾客的服务协议
更改控制
过程控制的临时更改
产品和服务的放行
√
1
全尺寸检验和功能性试验
外观项目
外部提供产品和服务的符合性验证和接收
审核日期：日
审核范围：本公司的质量管理体系
审核目的：审核本公司的质量管理体系的符合性和有效性
审核依据：IATF16949：2016标准、质量手册、程序文件、三级文件、适用的法律法规和标准
审核组成员：李为谢明胡金娥叶北海
审核结果概要: 1.一般不符合_4_项；2.严重不符合__0_项。（对严重不符合项用斜体字+下划线表示）
对于内审发现的4项不符合项，各责任部门必须在规定的期限内，对问题的根本原因进入深入的分析，并采取有效的纠正和预防措施实施整改。
审核组长/日期:李为2018-04-20管理者代表/日期:彭超 2018-04-20
质量管理体系要素
总经理
管理者代表
管理后勤部
技术部
质量部
生产部
销售部
采购部
财务部
车架作业部
冲压作业部
但是在本次审核中还是发现了一些不足的地方，共开出了4份不符合报告，具体见《内部审核不符合报告》，简述如下：
管理后勤部一份，能力，性质：一般；制定了2018年年度培训计划，但是缺乏培训考核的记录。
质量部一份，产品和服务的放行，性质：一般；现场观察到：检验员采用卷尺测量车架总成的架宽，而工艺文件规定采用游标卡尺测量，而卷尺分辨率不能满足规定的要求。
过程操作的环境
监视和测量资源
总则
.1
测量系统分析
测量可追溯性
.1
校准/验证记录
实验室要求
组织知识
能力
√
1
能力-在职培训
内部审核员能力
第二方审核员能力
意识
员工激励和授权
质量管理体系要素
总经理
管理者代表
管理后勤部
技术部
质量部
生产部
销售部
采购部
财务部
车架作业部
冲压作业部
精冲作业部
要素
不符合
合计
沟通
形成文件的信息
法律法规符合性
接收准则
不符合输出的控制
顾客的让步接收
不合格品控制-顾客规定过程
可疑产品的控制
返工产品的控制
顾客通知
不合格品的处置
保留形成文件的信息
监视、测量、分析、评价
总则
制造过程的监视和测量
统计工具的确定
审核总结评价报告:
按照公司年度内审计划和实施计划，此次在各部门的紧密配合下，对公司质量管理体系的审核工作已经顺利完成。总体来说，公司各个部门的运作符合IATF16949：2016标准和公司的质量管理体系文件的要求，公司的质量方针和质量目标得到了贯彻和落实，前期发现的不符合的纠正和预防措施也得到了有效实施，取得了一定的成效。
顾客指定的货源
控制的类型和程度
法律法规的要求
供应商质量管理体系开发
.1
汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的洗车产品
供应商监视
.1Hale Waihona Puke 第二方审核供应商开发
外部供方的信息
生产和服务提供
生产和服务提供的控制
控制计划
标准化作业-操作指导书和目视标准
作业准备验证
√
1
停工后的验证
全面生产维护
√
1
生产工装及制造、试验、检验工装和设备管理
产品设计输入
制造过程设计输入
特殊特性
设计和开发的控制
监视
设计和开发确认
原型样件方案
质量管理体系要素
总经理
管理者代表
管理后勤部
技术部
质量部
生产部
销售部
采购部
财务部
车架作业部
冲压作业部
精冲作业部
要素
不符合
合计
产品批准过程
设计和开发的输出
制造过程输出
设计和开发更改
外部提供的过程、产品和服务的控制
总则
供应商选择过程
总则
质量管理体系文件
编制和更新
形成文件的信息的控制
.1
记录的保存
.2
工程规范
运行策划和控制
保密
产品和服务要求
顾客沟通
产品和服务要求的确定
产品和服务要求的评审
.2
.2顾客指定的特殊特性
.3
.3组织制造可行性
产品和服务要求的更改
产品和服务的设计和开发
总则
设计和开发策划
产品设计技能
带有嵌入式软件产品开发
设计和开发输入
精冲作业部
要素
不符合
合计
理解组织及其环境
理解相关方的需求和期望
确定质量管理体系的范围
顾客特殊要求
质量管理体系及其过程
产品和过程符合性
产品安全
领导作用和承诺
总则
公司责任
过程有效性和效率
过程拥有者
以顾客为关注焦点
方针
组织的作用、职责和权限
应对风险和机遇的措施
质量目标及其实现的策划
更改的策划
资源
总则
人员
基础设施
1、本公司的《质量手册》和《程序文件》是符合IATF16949:2016及ISO/9001:2015《质量管理体系---要求》，是按照标准要求建立及有效运行的。
2、在职责权限管理方面：各部门的职责及人员分工情况良好，但内部执行力度及团队协作需加强。
3、在资源管理方面：能提供基本的设备配置及人力资源，但在职员的能力提升培训、考核、及人才的引进储备上还需要努力改善。