内部审核报告表模板
检验检测机构内部审查记录表
邹平县综合检验检测中心内部审核记录表
注：1、在评审意见相应栏内评审意见为符合划 ；基本符合、不符合、缺此项、不适用应在说明栏内作相应的文字说明。
2、评审意见说明：
①符合：体系文件中有正确的描述，并能提供有效实施证明材料；
②基本符合：体系文件中有正确的描述，但不能准确、规范予以实施，；
③不符合：体系文件中有正确的描述，无证明材料尚未实施；
④缺此项：《检验检测机构资质认定评审准则》中对机构适用的条款，但体系文件中无此条款的描述，亦未实施；
⑤不适用：检验检测机构实际运作不涉及该条款。
内部审核报告模板
预计受审核部门完成纠正措施所需时间:
附件：□签到表□审核计划□不符合项报告□观察项报告
审核组长签字：
管理者代表意见：
签字
年 月日
审核依据：口IS090012000□组织质量管理体系文件 □合同 □法律法规
审核组成员：
审核日期
审核中见面的审核方主要领导（见签到表）
特别说明：
1、本次审核基于抽样调查，不能包含组织全部质量活动，因此末发现的不符合项可能仍 存在于目前的质量管理体系中。
2、如对审核结论有不同意见，请向管理者代表反映。
内部审核报告模板（可另附纸叙述）
编号：QR/WK—822—05序号：
组织名称：
审核范围：
审QMS过程或活动（见审核计划）
2、 审核中发现严重不符合项（）项，一般不合格项（），观察项（ ）项。（见 不符合项报告及观察项报告）
3、不符合项分布状况（见不符合项分布表）
内部审核检查记录表
内部审核检查记录表
续页部门：领导层第2页共6页
保存部门：品管部保存期限：4年
保存部门：品管部保存期限：4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年续页部门：生产部（车间、采购、库房）第3页共4页
续页部门：生产部（车间、采购、库房）第4页共4页
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部
保存期限 4年
保存部门：品管部保存期限4年。
内审报告模板
玲珑电子有限公司内审报告审核日期：2019-7-17至2019-7-19内审组组长：内审员：审核目的：根据本厂质量手册的要求，审核质量管理体系涉及的各部门所展开的质量活动及其结果是否符合要求，以确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管理体系的改进提供依据。
审核范围：工厂生产过程涉及的所有部门审核依据：IATB16949:2016标准、质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录、质量计划、合同等。
审核计划实施情况：本次审核按照审核计划的安排按时实施了审核，审核人日安排合理，覆盖了所有识别的过程。
本次审核结果：本次审核共二天半天时间（7月17日至19日），审核的部门：公司所有部门，本次审核发现严重不符合项0项，一般不符合项1项。
不符合项处理：无本次审核结论：2017年07月17日至19日内审小组成员对质量管理体系进行了内部审核。
本次审核，通过体系化的文件制定与现场整改实施，使质量体系的完成得到了保障。
标准和管理要求的文件体系正在逐步完善。
在审核过程中，审核组评审了所有的质量管理体系文件包括程序文件，审核组关注了公司质量管理体系所涉及的技术运用和各项运行活动，并验证了这些运行活动是否符合要求。
验证是基于抽样原则的，通过面谈、文件查阅的方式实施。
本次审核结果表明IATB16949:2016标准在公司得到了有效的动行，质量要求在总经理、管理者代表的重视和大力技持下，各部门负责人的积极配合执行中，全体员工努力参与下，正一步步完善，已在公司各部门有效执行和不断的改进与提升。
为此，我们认为公司现行的质量管理体系均符合IATB16949:2016标准要求，是有效、适宜本公司的质量管理体系,该体系管理方面符合客户要求。
审核组长管理者代表DCC:CB4-QA-014 A0。
质量安全部内部审核检查表
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
11、质量、安全、环保管理制度的制定情况（质量、安全、环保工作计划；培训计划；管理办法；检查考核；外包对管理办法；创优创安全工程计划；各工种安全操作规程；火工品管理；有毒有害物资监测；污水、躁声管理；现场管理等）
12、抽查制度的实施控制情况。
4.4.6
4.4.6
8.2.3
制定了项目部质量管理制度、质量奖惩规定、质量分析会制度、质量自检自查制度等7项，制定了如施工现场安全管理规定、安全文明生产考核实施细则、安全责任制考核办法、奖惩规定、消防安全管理规定、安全检查制度、班队安全建设管理办法、环境保护管理制度、如安全文明生产考核实施细则编制人王丹娥，批准胡平方并制定了考核细则，规定每月进行考核一次但没提供相应的实施记录
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
13、是否对识别出施工过程的危险源，评价的重大风险？对重大风险的是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
14、是否对识别出施工过程的环境因素，评价的重要环境因素？对重要环境因素是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
制定了实验室试验室主任等各类人员岗位职责制定了质量保证制度，仪器设备管理制度、试验、检测报告审核、签发制度样品、资料档案管理制度，仪器设备管理制度试验室工作程序，规定取样工作程序应填写委托单，但K27+917盖板涵基础承力没有委托单。
内部审核检查记录表【范本模板】
内部审核记录编制：审核:批准:上海达科电梯有限公司内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－"表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示)、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格（“×”表示)三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格(“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种内部审核检查表结论分为:合格（“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格(“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为:合格(“√”表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示)三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不`合格（“×"表示）三种。
IATF16949内部审核检查表【范本模板】
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方:
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长: 审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方:
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长: 审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方:
审核组长: 审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长: 审核员：被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：。
内审报告-模板
4.3.3
6．查现场，发现工作人员劳保用品的佩戴不规范。
1项
4.4.6
7．办公区的防火措施不足。
1项
4.4.6
8．无废弃物责任部门，缺少分类存放管理及处置方案，
部
1．无2008年度设备中修计划。
项
2．查CD5T设备验收单，有空页。
项
3．无设备故障原因分析及预防措施记录。
项
部
1．查5月份“用电安全培训”无相关记录；6月份“钻具螺纹检测技术培训”无相关记录。
附件：
内部审核不合格项分布表
部门
存在问题
不符合项数量
不符合项条款
QMS
EMS
OHS
11．部分台账无记录人签字确认。
综合
办公室
全为共性问题。
内审报告
审核日期：2015.3.27－30（2015年第1次）
目的：检查本公司自2009年7月1日建立并实施的质量环境安全综合管理体系，是否符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准要求,是否具备认证审核的条件。
范围：公司所有职能部门、场所和各类活动
依据：1. ISO9001:2008、 IS0 14001:2004和OHSAS18001:2007；
2．查无新进工具的检查验证和核准记录。
3．查无材料采购计划的实施跟踪记录。
4．查物资库存，帐物不符，也无临时管理措施。
部
1．查设备采购申请和验收记录与外修检验记录没有分类管理。
2．查送外培训记录无主管领导审批。
8．查无不合格品的返工跟踪记录。
9．查无电路改造方案的结果验证记录。
2项
7.1/4.2.4
审核情况综述：
内部审核检查表2
内部审核检查表内审员：审核日期：NXH-B-12-ZL03序号标准条款检查内容检查方法被审核部门审核结果Y/N审核说明5.1 人员5.1.1 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。
技术人员和管理人员的配备、资质和数量是否符合评审的要求。
查看人员一览表，查看技术人员和管理人员的学历证书和职称证书，以及配备数量和结构是否符合评审准则要求。
领导层业务室检测室实验室应使用正式人员或合同制人员。
检查正式或合同制人员的劳动合同和社保关系证明文件。
查看劳动合同以及社保关系文件是否符合要求。
使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照实验室管理体系要求工作。
对合同制人员和关键技术支持人员的工作活动是否有监督安排？应提供监督安排的计划和监督实施的记录。
1.询问有关人员岗位职责内容和如何开展工作；2.查看监督计划和监督记录。
5.1.2 对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。
查是否从教育、培训、技能和经历等方面对从事特定工作人员的能力进行了资格确认，并确定上岗资格证。
1.抽查5份人员技术档案进行检查，查看有关人员的学历证书、培训证书、上岗证书和授权书；2.询问有关人员的工作内容和岗位职责。
办公室检测室5.1.6 实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称1查技术负责人、授权签字人是否具有工程师职称；2. 技术负责人、授权签字人是否有变更，若有是否报原发证机构备案确认。
1.查看技术负责人和授权签字人技术档案中是否有工程师证书；2.如技术负责人、授权签字人有变更，查变更备案文件。
领导层熟悉业务，经考核合格5.2 设施和环境条件序号标准条款检查内容检查方法部门Y/N审核说明5.2.1 实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
内部审核检查记录表(项目)
(3)是否通过HSSE领导小组会议、月例会、周例会以及月度报表的方式建立IlSSE信息沟通机制？
询问、查阅资料
□符合
□基本符合
口不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检查计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
（4）是否制定危化品针对性应急措施？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
□基本符合
□不符合
3.8变更管理
3.11变更管理
（1）发生需变更的情况时，项目部是否及时办理变更？
（2）变更程序手续是否符合也业务系统相关制度文件要求？
（3）变更实施前是否进行安全技术交底或培训？重大变更实施前是否会签？
询问、查阅资料、现场检查
口符合口甚本符合
□不符合
1.4HSSE
投入
1.4HSSE投入
（1）项目部是否编制HSSE费用投入计划并经审核审批？
（2）项目部安全生产监督管理部门是否每月组织物资、商务等其他部门对当月发生的安全生产费用进行统计汇总？
（3）项目部是否建立安全生产费用管理台账？
（4）项目部是否定期分析项目HSSE费用投入情况，确保项目
内部审核检查记录表（项目部）
审核内容：
受审核方：检查表编号:
审核要素（标准要素）
审核要点
审核方法
审核记录
审核结果
1组织引领全员尽责
1.1领导引领力
1.1领导引领力
（一）HSSE工作目标、指标
（1）项目是否制定HSSE工作目标、指标？
（2）项目是否通过签订HSSE责任书或协议书等方式分解HSSE工作目标、指标？