体系内审总结报告
体系内审总结报告
体系内审总结报告体系内审总结报告根据公司内部要求，我作为质量管理部门的内审员，对本次内审进行了全面的审查和评估。
本次内审主要针对公司质量管理体系进行了审查，以确保其有效性和合规性。
一、内审目的和范围本次内审的目的是评估公司质量管理体系的运行情况，发现存在的问题，并提出改进建议。
内审的范围主要包括质量管理体系文件、流程和相关记录的合规性、员工对质量管理体系的认知和运行情况等方面。
二、主要发现和问题分析在本次内审过程中，我们发现了一些与质量管理体系相关的问题。
首先，部分质量管理体系文件未及时更新，与实际操作不符。
其次，部分员工对质量管理体系的认知有待提高，执行不够规范。
另外，部分流程和操作指导缺乏完整性和准确性。
对于这些问题，我们进行了深入分析。
一方面，未及时更新的文件可能是由于流程调整或人员变动等原因导致。
另一方面，员工对质量管理体系的理解和应用不够到位可能是由于培训和宣传不够，或者存在清晰的指导文件缺失。
在流程和操作指导不完善的问题上，可能是因为相关的流程和操作指导文件没有得到全面的审查和更新。
三、改进措施和建议针对以上问题，我们提出了以下改进措施和建议。
1. 及时更新质量管理体系文件，确保其与实际操作一致。
做好文档控制，定期审查和更新相关文件，确保质量管理体系的正确性和时效性。
2. 加强对员工的质量管理体系培训和宣传，提高员工对质量管理体系的认知和理解。
可以通过内部培训、宣传资料和沟通会议等方式，加强对质量管理体系的宣传，明确员工的职责和要求，增强其执行质量管理体系的意识和责任感。
3. 完善流程和操作指导，确保其完整性和准确性。
对现有流程和操作指导进行全面的审查和修订，消除流程操作中的不合理之处，提高流程和操作指导的质量。
四、内审总结通过本次内审，我们对公司质量管理体系的现状有了更全面和准确的了解。
我们发现了文档更新不及时、员工认知不足和流程操作不完善等问题，并提出了相应的改进措施和建议。
希望公司能够重视内审的结果和意义，进一步完善质量管理体系，提高产品和服务的质量。
内审方案总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司内部质量管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据《质量管理体系审核准则》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本内审方案。
本次内审旨在全面、客观地评估公司质量管理体系的有效性，找出存在的问题，提出改进措施，为公司持续改进提供依据。
现将内审方案总结报告如下：二、内审背景1. 审核目的（1）评估公司质量管理体系的有效性，确保质量管理体系持续符合相关法律法规和标准要求。
（2）找出质量管理体系运行中存在的问题，提出改进措施，提高公司质量管理水平。
（3）促进各部门间的沟通与协作，提高工作效率。
2. 审核范围（1）公司质量管理体系文件、程序、记录等。
（2）各部门质量管理体系运行情况。
（3）质量管理体系运行中存在的问题及改进措施。
三、内审组织1. 内审组组成内审组由公司质量管理部门、相关业务部门人员及外部专家组成，共5人。
2. 内审组长职责（1）负责内审工作的组织、协调和监督。
（2）制定内审计划，明确内审范围、时间、人员安排等。
（3）对内审过程中发现的问题进行汇总、分析，并提出改进建议。
四、内审实施1. 内审计划（1）内审时间：2022年10月10日至10月20日。
（2）内审范围：公司各部门、各生产线。
（3）内审方式：现场审核、查阅文件、询问相关人员等。
2. 内审程序（1）准备阶段：内审组召开预备会议，明确内审目的、范围、时间、人员安排等。
（2）实施阶段：内审组对各部门进行现场审核，查阅相关文件、记录，询问相关人员。
（3）总结阶段：内审组对审核过程中发现的问题进行汇总、分析，并提出改进建议。
五、内审结果1. 质量管理体系运行情况（1）公司质量管理体系基本符合相关法律法规和标准要求。
（2）各部门质量管理体系运行情况良好，能够按照体系文件要求开展相关工作。
2. 存在的问题（1）部分部门对质量管理体系的认识不足，存在操作不规范、记录不完整等问题。
（2）部分部门之间存在沟通不畅、协作不足等问题。
内审工作总结报告5篇
内审工作总结报告5篇光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，20188年即将过去，2020年即将来临。
新的一年意味着新点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉，更上一层楼”，一定努力打开一个工作新局面。
下面就是小编给大家带来的内审工作总结报告5篇，希望大家喜欢!****公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。
年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作基本情况1.年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。
2.存货项目审计：(1)**2月审计**年度存货项目;内部审计工作总结(2)**8月审计**度上半年存货项目;(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。
3.工会经费审计：(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。
三体系内审总结报告
三体系内审总结报告三体系内审总结报告范文篇一：三体系内审报告一、审核目的：对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查，验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。
二、审核范围：GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001：2011及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430—2007）标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。
三、审核依据：1、GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001：2011标准及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430—2007）；2、质量。
环境。
职业健康安全体系文件：一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书；3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。
四、审核组组成及分工组长：XXX副组长：XXXX成员：刘XX、姚XX、李XX、黄XX。
五、审核日程安排：（见审核日程安排表）六、审核综述：按年度内部审核计划及本次审核日程安排，公司于2013年9月4日至2013年9月26日在管理者代表的`组织下，由内审员具体负责，针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。
本次审核主要采取抽样的方式进行。
现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下：1、建制单位XX分公司：对法律法规更新不及时，且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件，不符合QB/HJ—B—03的4.3、4.4条款；对检查中发现的问题没有按时进行验证，不符合QB/HJ—B—16的5.2.4条款。
XX站：缺失部分设备验收、检查保养维护记录，不符合QB/HJ—B—09的4.5、6.2条款；无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录，不符合QB/HJ—B—04、05中5.1、5.2、5.3条款。
2024年内部审计工作总结(五篇)
2024年内部审计工作总结____年，在园区快速发展形势下，园区管委会加强内部审计监督，坚持维护财政经济秩序，促进资金规范高效使用，项目资金依法规范实施，保证了园区快速健康发展。
现将____年内部审计工作情况报告如下：一、____年工作开展情况（一）高度重视，加强内控按照《x省内部审计工作条例》的规定，结合经开区实际，管委会进一步强化审计工作规范性，提高审计工作质量。
机构改革后，经开区财务管理制度不断完善，经开区审计工作已逐步“制度化、规范化”，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制。
一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量；二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。
经开区成立了以管委会主任为组长，分管领导及财务负责人为副组长的内部审计机构，内审组各成员按照年初制定的计划积极开展内审工作，并按市审计局的要求按时报送各类报表及工作总结。
定期组织财务人员参加财经法规和审计知识的培训，____年先后两次派内审人员参加x市组织的财政培训，制作制度培训课件，不断提高内审人员专业技能，实现全体员工财务制度培训。
（二）内审工作有序开展，实效管理，成效显著1.管委会机关财务收支审计按照年初对本年度财政预算指标的分解，落实项目资金的进度要求，先后对____年度项目资金使用效率、效益、支付流程控制实施了内部审计。
园区维护、园区招商引资、宣传项目资金中经常性项目管理总体情况较好。
对特殊的新增项目，由于时间、任务、现场施工的要求高，从资金申报流程上就略显粗糙，针对内审工作中发现的问题，专门提出并建议了一项应急项目实施流程表，从项目的申报立项、资金预算、组织施工、实地验收各个环节分工合作，相互制约，有力地控制、降低了项目成本。
2.规范工业产业扶持专项资金由于我市对工业企业的扶持政策种类繁多，资金量大，未明确扶持资金的来源、使用范围、申请条件、申报审批程序、各职能部门职责和资金监管流程，经开区管委会作为牵头部门与市财政局、经信局共同起草了《x市工业产业扶持资金专项管理办法（送审稿）》，该办法将企业应享受的各项奖励、优惠、扶持等资金纳入全市工业产业发展专项资金统一管理，明确政府各部门职责，目前正上报市政府审定。
内部审计工作总结报告(10篇)
内部审计工作总结报告（10篇）内部审计工作总结报告篇1根据《XXXX内部审计制度》（XX发[20xx、]xx、号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了20xx、年度的内部审计工作。
一、领导重视，制度健全。
建立内部审计机构是保证内部审计工作的前提。
近年来，我公司内部审计工作进一步加强，建立了一把手直接领导下的审计监督体系。
负责监督、审查和评价企业经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。
对集团公司的财务管理、项目管理、原材料管理以及相关制度的执行情况和可行性进行审计和监督。
为进行有效监督，依据相关法律法规，制定了各岗位人员的审计工作制度和工作规范，明确了工作内容和要求、职责和权限。
由于领导的重视和健全的制度，我公司内部审计工作处于良好的运行状态，保证了各项工作的开展。
二、完善程序，落实职责。
公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。
目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。
从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训，提高水平。
根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。
每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。
四、突出重点，整改落实。
在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。
内部审计工作总结(4篇)
内部审计工作总结____，____县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。
一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。
为加强对内部审计工作的组织领导，____以来，我局建议并通过县府办印发了《____县直部门（单位）及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。
并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记（纪检组长）任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。
今年____月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止____月____日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。
二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。
为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从____开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。
连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。
培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。
目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。
质量体系内审总结报告
质量体系内审总结报告一、背景介绍本次质量体系内审旨在评估公司质量管理体系的有效性和符合性，发现问题和改进机会，并确保质量体系能够持续提供高质量的产品和服务。
二、内审目的和范围1. 内审目的本次内审的主要目的包括：•评估质量体系的有效性和符合性；•发现质量管理体系中存在的问题和风险；•提出改进建议，并推动改进措施的实施。
2. 内审范围本次内审的范围包括公司的质量管理体系的各个相关方面，涵盖以下内容：•质量方针和目标的设定与传达；•质量手册和程序文件的编制和执行；•质量目标的制定和落实；•内部和外部质量审核的执行和结果；•客户投诉管理和处理；•产品设计和开发的流程和控制；•生产过程和产品质量控制；•外部供应商的质量管理和监控。
三、内审过程及结果1. 内审准备在内审之前，我们进行了内审计划的制定，并明确了内审范围、内审目的和内审程序等内容。
为了更好地开展内审工作，我们组建了内审团队，并对内审员进行了培训和指导。
2. 内审执行内审执行阶段，我们根据事先制定的内审计划，对质量管理体系的各个方面进行了全面的检查和评估。
我们使用了文件审查、现场观察和访谈等方法，收集了大量的内审数据和证据。
3. 内审结果根据内审数据和证据的分析，我们得出了以下主要结论和发现：•公司质量方针和目标与实际工作存在一定的脱节；•部分员工对质量管理文件的理解和应用不够到位；•内部质量审核的执行和结果待进一步加强；•客户投诉管理和处理流程存在一些漏洞；•产品设计和开发的流程控制不够严格。
基于以上结论和发现，我们制定了一系列的改进建议，并提出了相应的改进措施。
四、改进建议根据内审结果，我们提出了以下改进建议：1.加强质量方针和目标的沟通与传达。
确保公司质量方针能够贯彻到每个员工，并与实际工作相对应。
2.对员工进行质量管理文件的培训和指导，提高员工对文件的理解和应用能力。
3.加强内部质量审核的执行和结果跟踪。
确保审核的全面性和有效性，并及时纠正发现的问题。
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本次内部审核是公司外审后的第一次内部审核，审核组按照《质量管理手册》的相关要求，提前编制了《内部审核方案》与内审计划表并提前通知各相关部门。审核小组接到内审计划表后于审核前编制了各部门的《内审检查表》，按计划在2012年11月3日上午召开了内审首次会议，会议上对审核相关要求进行了明确。现场审核时审核组在各部门的配合下，按审核实施计划安排，分别到部门、现场，采用面谈、观察、抽查管理体系文件及体系运行产生的记录等方法，进行了抽样调查和认真细致的检查。审核组审核了包括生产部、办公室、供销部、质检部、技术部等各有关职能部门，对审核发现的问题，与陪审人员进行沟通确认。
三、审核结论：
通过本次内审，我们认为公司的质量管理体系基本符合GB/T19001：2008标准的要求，管理手册、程序文件大部分能够得以有效的实施，审核组认为：目前我司的管理体系运作是符合和有效的，能够满足管理策划的要求。今后将根据实际情况重新调整部分体系文件，使其更能够结合到实际工作中并符合公司实际所需的质量活动的开展。这次内部审核，对我们是一次鞭策、一次促进，希望大家按照文件的具体要求，认真、及时地落实整改工作，抓紧完善管理体系及其运行，为确保管理体系有更快的提升奠定坚实的基础！
河南威特消防设备有限公司
内部审核报告
审核目的：检查本公司质量管理体系的符合性、有效性。
审核范围：消防器材、消防设备的设计开发。生产制造和服务所涉及的过程和部门
审核依据：GB/T19001-2008;第A/O版质量手册及其他文件；适用的法律法规
审核日期：2012年11月9号
受审核部门：公司所有部门。
审核组长：郝国财审核员：司云萍、周雪莲、李少华、张磊、周世国
2、各部门的培训管理工作；
3、产品的监视和测量工作；
4、标识和可追溯性的管理；
5、各部门数据分析工作；
6、各部门的持续改进工作。
内审发现问题是我们最大的收获，这次内审共发现2个问题点。
做得不足的地方有以下几点：
1. 对合同执行过程中的变更记录不够，不符合GB/T19001-2008
2.部分岗位任职要求，没有形成文件。不符合GB/T19001-2008
四、不符合项报告及审核报告分发对象：
1、不符合项报告只分发至各不符合项相关部门，各责任部门经理应针对本部门所存在的不符合项通过分析原因并制定相应的措施予以整改，加强文件的学习、理解和运用，对同类问题举一反三，避免不符合现象的重复发生。
2、审核总结报告分发至各部门经理和各审核员。
审批： 审核： 编制：
二、不合格项统计与分析：
针对本次审核发现的2条问题点，经内审组重新确认及合并等整理后，并发出不符合项报告2份，其分布情况如下：
各部门不符合项报告统计表
部门
办公室
生产部
技术部
供销部
质检部
不符合 项数量
2
0
0
0
0
我们发现在审核员水平日趋提升的情况下，管理体系出现的问题点正逐步减少，这充分证明各部门对管理体系的运作还是重视的，逐步走向完善，但与标准要求还有较大的差距。毕竟内审工作时间紧、任务重，采取抽样的形式，所以发现的还只是局部的问题，各部门还要再认真自我检查一遍，看有没有相类似的问题和其它未发现的问题，要注意举一反三、全面整改。对本次内审暴露出来的问题一定要抓紧时间整改，努力把工作做透、做实、做出成效来，对照体系文件将工作标准落实到整改上。
经过了两天的内审，在审核员的辛苦努力下，积极配合，达到了预期的效果，概括来说有四点，即：提高了各部门对体系的认识、发现了各部门存在的问题明确了改进方向、了解了体系的整体运作情况同时提升了各审核员的审核水平。内审发现问题是我们最大的收获，这次内审共发现2个问题点。
本次审核做得较好的地方有以下几点：
1、各部门文件管理工作；