法国一家客人的CSR检查表_checklist
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IATF16949标准中的CSR LIST(顾客特定要求清单)
7.2.1 Competence – supplemental 能力–补充 The organization shall establish and maintain documented processes for identifying training needs including awareness (see section 7.3.1) and achieving competence of all personnel performing activities affecting conformity to product and process requirements. Personnel performing specific assigned tasks shall be qualified, as required, with particular attention to the satisfaction of customer requirements. 组织应建立并保持形成文件的过程，识别包括意识（见第7.3.1 条）在 内的培训需求，并使所有从事影响产品要求和过程要求符合性的活动 的人员具备能力。从事特定指派任务的人员应按要求进行资格认可， 尤其关注对顾客要求的满足。
9.2.2.3 Manufacturing process audit 制造过程审核 The organization shall audit all manufacturing processes over each three-year calendar period to determine their effectiveness and efficiency using customer-specific required approaches for process audits. Where not defined by the customer, the organization shall determine the approach to be used. 组织应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日历年审核一次全 部制造过程，以确定其有效性和效率。如顾客未指定，组织应确定要 采用的审核方法。
9.2.2.3 Manufacturing process audit 制造过程审核 The organization shall audit all manufacturing processes over each three-year calendar period to determine their effectiveness and efficiency using customer-specific required approaches for process audits. Where not defined by the customer, the organization shall determine the approach to be used. 组织应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日历年审核一次全 部制造过程，以确定其有效性和效率。如顾客未指定，组织应确定要 采用的审核方法。
客户关于社会责任查厂的内容
欧美客户查厂注意事项...以下外商品牌作为合作伙伴是需要验厂的：沃尔玛（Wal-Mart），宜家（IKEA），西亚士(Sears)，美泰(Mattel)，迪士尼（Walt Disney），麦当劳（McDonald's），家乐福(Carrefour)，雅芳(AVON)，通用(GE)，阿迪达斯(ADIDAS)，耐克(NIKE)，锐步(Reebok)，玛莎，彪马(PUMA)，斯威士，历斯，万代，威林干那，美商，汤美，雅伦，思捷，威林，洛哥，吉尔，金宝，安娜，利丰（Li&Fung），奥斯福，北面(North Face)，新旭，茂宜，高比，文迪奥，琼斯，荟萃美，麦德龙，普华公证行，H&M，DG(Dollar General)，凯玛特(Kmart)。
等等下列验厂体系名词：CSR（Corporate Social Responsibility企业社会责任）COC（Code of Conduct制造商行为准则或工厂准则，简称COC）SA8000（Social Accountability 8000社会道德责任标准，简称SA8000）ETI（Ethical Trading Initiative英国道德贸易组织）WRAP（Worldwide Responsible Apparel Production环球服装生产社会责任组织）ICTI（International Council of Toy Industries国际玩具工业理事会）BSCI（The Business Social Compliance Initiative商业社会标准行动）C-TPAT（Customs-Trade Partnership Against Terrorism海关贸易伙伴反恐计划）AVE德国零售贸易外贸联合会认证适用于所有需要COC、SA8000、ICTI、ETI、WRAP、BSCI等认证的行业与企业，包含纺织品服装、鞋帽、玩具、食品、电子、通讯、五金、化工、家具、珠宝、钟表、箱包、包装等劳动密集型行业。
客户稽查(CSR)应审作业指导书[模板]
![客户稽查(CSR)应审作业指导书[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/e0ab77e1844769eae109ed63.png)
客户稽查（CSR）应审作业指导书1. 目的规范客户CSR稽查时内部应审的要求，指导应稽人员的服务应对，从而减少不符合事项的产生，以达到完善公司客户CSR稽查服务及提高客户满意度的目的。
2. 概述本文描述了客户CSR稽查时内部应审的作业要求，适用于客户对公司的定期、不定期的CSR稽查。
3. 术语4. 操作说明针对「客户CSR稽查内容/工具」，体系接口人员进行责任分工，示例如下图中的蓝色框内容。
确认某客户以往是否有对我司进行CSR稽查，如有需要，则整理出以往稽查的问题点，即「以某客户稽查命名：年月日+客户+稽查类型，示例如下：7.3.1）稽查相关资料按照PDCA循环放置在对应的文件夹中：✓P：存放审核前内部准备的相关资料、邮件等；✓D：正式审核时收集的相关信息，如首末次会议纪要等；✓C：客户发出的稽查问题点等信息；✓A：回复客户的问题点改善报告等，需按照回复时间命名，示例如下：7.3.2）资料保存要命名清楚，便于查找：4.2 CSR稽查工具类型：具体依据PDMC系统中归档的客户CSR稽查checklist及其他工具。
4.3 客户CSR表格需要填写内容大致有如下：1）CSR基本资料：CSR基本信息的调查表包括工厂基本介绍、CSR门槛要求等。
示例1示例2示例32）CSR红线管理：客户规定的不可逾越的CSR界线。
3）CSR涉及的文件清单：依据CSR标准等资料，汇总支持CSR涉及的文件清单及必要的记录。
示例14）CSR Checklist：依据CSR标准等资料，编制的查检表。
示例1示例24.4 客户CSR稽查事项案例（Apple客户）：1.2.1)工厂基本设施简介：Facility Profile；1.2.2)苹果SR FRA现场评估摘要：Apple SR FRA Onboarding Review Summary；1.2.3）CSR文档清单：CSR documentation checklist，详见15-9-4-1-T_043(LMA) CSR审核用的模板（外来文件-来自PL）；1.2.4）填写冲突矿产报告：CFSI_CMRT；由体系环保组在网站“/”上下载模板（见以下图示），填写完整后上传至Apple网站平台。
对客服务部每日工作检查表
ACTION 执行者
15. Enroll guest to SPG member 推荐客人加入喜达屋优先宾客计划会员 16. Check due out room report after 13:00pm 13:00PM检查离店表 17. Close cashier, make sure the cashier report and cash is balanced and handover to afternoon shift properly关闭做帐窗口,确保收银报表与现金持平 18. Collect guest feedback report to GSM 收集客人的反馈意见报表交至宾客服务经理处 19. Note down the things in logbook which are needed to follow up and brief to afternoon shift 将有待跟进的内容记录在交班本上并与中班同事交接 20.Prepare the shift report each 4 hours and filed in computer. 每4个小时准备应急报表，并做好存盘。 21.Check the OUTLOOK to get the amendment information each 1 hours. 每一个小时须检查OUTLOOK上面的新信息.
GUEST SERVICE ASSOCIATE CHECK LIST 对客服务部每日工作检查表 Morning shift: 07:00-15:30 早 班 1. 15 minutes earlier arrival department. 提前15分钟到岗 2. Check grooming & working area environment 检查自己的仪容仪表和工作区域卫生 3. F
ASES_Checklist(中日文对照版)
确认状况
配点 得点 100%
* 认证类型；
5
* 认证时间（首次，监督审核）
* 证书范围；
* 证书有效期；
* 认证公司； * 将来的认证计划（更高要求 的，或安全，环境认证等；
* 如果有问到，可以说明取得主 机厂认证的资格信息；
（各类证书、复印件准备） * 认证机构对公司的整体评价；
* 与品质政策相一致的品质方
理记录，费用统计，平行展开
等）；
* 原因解析的程序；
5
* 典型的事例（现状把握，真
因调查，数据解析，5Why实
例）；
* 再发防止体系，程序书；
5
* 典型事例（真因展开的纠正
措施，平行展开实例，预防措
施，标准化如：
FMEA/CP/FTA/QFD/设计图
/QA表B/SPC/新车开发时失败
经验的展开等）；
* 目标/实绩； * 异常及改进； * 定期会议及总结； * 部门别/线别/工程别的不良 率
* 供方选定的程序书； * 供方管理的程序书（定期评 价，等级划分，行动计划，跟 踪结果ETC）； * 以上的典型事例；
* 供方监查计划； * 供防指导计划； * 以上计划的实施，跟踪记 录； * 定期的总结； * 监查频次得设定基准； * 确定指导项目的基准； * 如何及时，主动的获得供方 关于变更的情报（如定期的调 查表等）。
请回答生产准备阶段的细节会议和有关管 理项目。
21，目标设定 请回答量产线的品质目标的设定（工序能 力指数、工序不良率等）和达成日期。
22，点检基准
请回答设备点检基准的作成方法（作为参 考，请付上对象零件的设备点检基准书） 。
23，教育训练 请回答面向投产的作业者培训，熟练度的 评价要领。
质量管理体系过程与IATF 条款 顾客特殊要求 CSR 对照表
7.1.4过程操作环境
No
operation of processes
Environment for the
7.1.4.1过程操作环境-补充 No
operation of processes -
sMuopnpilteomrienngtaalnd measuring 7.1.5监视和测量资源
No
resources (title)
x
7.1.6
x
7.2
x 7.2.1
7.2.2 x
x 7.2.3 7.2.4
x
x
7.3
x
7.3.1
7.3.2 x
x
7.4
x
7.5
x
7.5.1
7.5.1.1
x
7.5.2
7.5.3 x
x
7.5.3.1
enhanced Quality objectives and planning to achieve them (Title)
7.1资源
No
modified General
7.1.1总则
No
NEW
People
7.1.2人员
No
Infrastructure
7.1.3基础设施
No
enhanced Plant, facility, and equipment planning
7.1.3.1工厂、设施和设备策 No 划
enhanced Environment for the
No
x
5.1.2
enhanced Customer focus
5.1.2以顾客为关注焦点
No
5.2
Policy (Title)
Process Audit Checklist_过程审核检查表
Responsibility 责任人
Findings 发现
Score 分数
0.0
50
KPI
Does the performance meet the target? Sub - Total 0.0
51 52
Resource Resource
Is the resource provided to this process? Is the resource evaluated and the equipment maintained? Sub - Total 0.0
Requirements 要求 Customer requriements collected and analyzed? Gap to meet CSR is bridged? Evidence requried Print released with update / revision? Process flow chart / Operation Cycle availabel and active? PFMEA generated and updated? Control Plan genereated and updated? Work Instruction generated and released with update? Sub - Total
过程审核表 Process Audit Checklist
Part Name 零件名称 Customer Name 客户名称 Date of Audit 审核日期 Auditor 审核员 Part Number 零件号 Revision 版本 OverallScore 总分 Auditee 受审人员
Revision Y
IATF16949 Checklist Form
Job Numer Visit Number
序 过程编号 过程名称
1: 过程输入
2: 过程输出
顾客要求和CSR、订单、合同、
1 COP1 顾客需求管理
销售订单、交付要求、内部工单
顾客财产
1.图纸
顾客订单/合约需求/
2 COP2 制造开发过程
2.作业指导书
图纸/样件
1、顾客下达的变更需求
3.项目进度计划
CF-S04-01
CF-S05-01 CF-S05-02 CF-S05-03
4: 资源：用什么 5: 谁负责+谁执行
电脑/电话、邮箱、网 络、ERP 办公室设备 CAD、CATIA软件 OFFICE软件 1.电话 2.邮箱 1.生产设备 2.专用标识 31..办电公话设备 2.邮箱 31..S办A公P用品 2.复印机 31..计办算公机设备 2.通讯设备 3.培训教材
2.检验合格的证明记录
2.缺陷记录表
程
31..生叉产车计安划全操作规程、 包装方案 31..返满工足记客录户表要求
15 SOP5 物流和防护过程 2.仓库储存指导书
2.纠正预防报告
3.正确的入库、出库单
16
17
18
19
20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1.办公设备
1.办公设备 2.会议室 31..通办讯公设设备备 2.文件柜 31..软办件公及设电备子媒体 2.通讯设备 3.仓库
1.测量设备
1.维修设备 2.备品备件 31..资隔金离区域 2.办公设备 31..标搬识运标设牌备 2.容器 3.仓库
6: 过程指标KPI
序 过程编号 过程名称
1: 过程输入
2: 过程输出
顾客要求和CSR、订单、合同、
1 COP1 顾客需求管理
销售订单、交付要求、内部工单
顾客财产
1.图纸
顾客订单/合约需求/
2 COP2 制造开发过程
2.作业指导书
图纸/样件
1、顾客下达的变更需求
3.项目进度计划
CF-S04-01
CF-S05-01 CF-S05-02 CF-S05-03
4: 资源：用什么 5: 谁负责+谁执行
电脑/电话、邮箱、网 络、ERP 办公室设备 CAD、CATIA软件 OFFICE软件 1.电话 2.邮箱 1.生产设备 2.专用标识 31..办电公话设备 2.邮箱 31..S办A公P用品 2.复印机 31..计办算公机设备 2.通讯设备 3.培训教材
2.检验合格的证明记录
2.缺陷记录表
程
31..生叉产车计安划全操作规程、 包装方案 31..返满工足记客录户表要求
15 SOP5 物流和防护过程 2.仓库储存指导书
2.纠正预防报告
3.正确的入库、出库单
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1.办公设备
1.办公设备 2.会议室 31..通办讯公设设备备 2.文件柜 31..软办件公及设电备子媒体 2.通讯设备 3.仓库
1.测量设备
1.维修设备 2.备品备件 31..资隔金离区域 2.办公设备 31..标搬识运标设牌备 2.容器 3.仓库
6: 过程指标KPI
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Leave request notifications Resignation records Piece rate production records Time cards or attendance records (1 year) Comprehensive working hours system approval / extension of overtime hours application with approval Payment of social insurance, name list of social insurance, social insurance registration certificate/insured approval Wage list with employee signatures as verification Pay) given to the workers and payment register Workers committee records Collective Bargaining Agreements (CBA) Meeting minutes of Unions / workers' representatives Labor union / Evidence of election of workers' representatives Working licenses for immigrants & migrants & agency staff Sub-contractors' list Monitoring records on sub-contractors' social responsibilities performance Homeworkers' namelist / monitoring records on homeworkers performance Social accountability policy / Management system / periodic internal audit records
Document
Business License Insurance policy/certificates (building and people) Building fire safety certificate Tax registration number Building structure safety certificate / legal real estate certificate Building layout Employees handbook Recruitment guidelines / policy / advertisement Factory rules including disciplinary policy Dormitory rules (if applicable) Promotion system / record Complaint procedures and systems Organization chart Anti-discrimination policy (if available) Health & safety policy Fire inspection report Fire drill program & records and fire evacuation plan & procedure First aider certificate Register and annual inspection certificate of boilers. Register and annual inspection certificate of pressure vessels, … Machines' maintenance / repair plans and records Special equipment operator permit / certificate (including electrician) Accident and injury register & records/recurence avoiding measures Fire fighting equipment list and inspection record Training record (include occupational health and safety) Fire officer certificate Register and annual inspection certificate of elevators, forklifts, other special appliances Test report of power generator Noise and temperature monitoring Regular potable water tests and certificates Special equipment registration / annual examination record Electrical installation inspection records Environment permit, pollution consents, legal environment related registers. Legal hygiene certificate of kitchen/canteen and staff health certificate Qualified certificate of doctor or nurse (depending of facility size and if legally required) List of operators authorized to handle the chemicals List of chemicals + MSDS (including hazardous material list if available) Regular pest killing records Occupational health check (if legally required) Employees list Personnel files Copy of ID cards Entrance and annual health examination reports (if legally required) Juvenile workers list and programs applicable Labor contracts (all staff) including security staff including temporary workers (exhaustive list including all workers with any relationship with the facility) Legal official minimum wage document Disciplinary records
DOCUMENTS CHEC
Type
OPERATION LICENSE
FACILITY RULES
HEALTH & SAFETY
EMPLOYEES DOCUMENTS
EMPLOYEES DOCUMENTS
OTHER WORKFORCE MANAGEMENT SYSTEM
YES NO N/A
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