2016环境管理体系内部审核总结报告
环境体系内审报告
环境体系内审报告
本次环境体系内审工作经过4天的深入调研、细致检查和充分
评价，对公司环境管理体系进行了全面的评估。
报告总计，内容如下。
一、内审目的
本次环境管理体系内审旨在评估公司环境管理体系的有效性和
符合性，确定体系中存在的潜在隐患和风险，并提出改进建议，从
而不断提高公司环保意识，确保环保政策得以有效实施，为持续改
进环境管理体系提供有效的支持。
二、内审范围
本次内审覆盖了公司全部存在环境影响和环境法规要求的范围，具体包括:
1. 公司生产过程中涉及的全部环节。
2. 公司与环保有关的所有文件资料。
3. 公司所有存在环境影响的设施、区域等。
三、内审方法
本次内审采取了问卷调查、个别访谈、实地踏查、文件审查等
多种内审方法，确保内审全面、客观、深入。
四、内审结果
1. 环境目标与计划
1。
环境管理体系审核总结报告
这次审核结果是通过审核了，审核老师也对我司的整体管理水平以及环境管理体系的运作给予了充分肯定和较高评价。但在审核过程中发现存在的一些问题必须引起我们的重视。
一、各相关部门对手册和标准的理解不够需加强学习
二、环境内审员的能力需要加强
三、文件管理需要加强，例如：环评报告的验收查不到，由于人员流动没有交接仔细产生
环境管理体系审核总结报告
2012年06月30日—7月02日，北京联合智业对我司环境管理体系运作一年之后进行了为时两天的监督审核；验证组织管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格，依据是GB/T24001—2004idtISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》和国家相关法律、法规以及公司环境体系各层次文件，审核涉及的部门有管理层、铸造质量部、采购部、人力资源部、总经理办公室、营销公司、技术部、总调度、铸造事业部、加工事业部、加工质量部、财务部及办公区域、食堂、库房的巡视，审核结果为：推荐保持认证注册资格。
报告人：刘宏艳
在这里，也再次强调，在今后工作的开展中，各责任部门应该更加积极面对，发现问题后，以积极的心态去对待，及时有效地给予纠正，对于潜在的问题，及时做出预防措施。至于其他暂时没有发现的问题则要保持“有则改之，无则加冕”的工作态度，与其他部门一起按照环境管理体系要求，继续踏踏实实将工作做好，将记录填写好，将文件资料保存好。在工作中，大家相互间交流心得体会，利用PDCA方法，总结成功的经验，吸取失败的教训，不断持续改进，不断提升自我能力，最终达到标准要求的能力与素质。将我们的工厂建设成为绿色生产的花园式工厂。?
环境管理总结汇报
环境管理总结汇报
尊敬的领导和各位同事：
我很荣幸能够在此向大家汇报我们公司在环境管理方面所取得
的成绩和进展。
在过去的一年里，我们不断努力，积极推动环境管
理工作，取得了一系列显著的成果。
首先，我们在节能减排方面取得了重要进展。
通过加强设备更
新和维护，我们成功降低了能源消耗，并且减少了排放物的排放。
同时，我们还制定了更加严格的能源管理政策，鼓励员工节约用电、用水，共同为环境保护出一份力。
其次，我们在废物处理和资源回收方面也取得了一定的成绩。
我们加强了废物分类和处理工作，将可回收物和有害废物进行了有
效的分类处理，并且积极开展了资源回收利用工作，最大限度地减
少了废物对环境的影响。
此外，我们还加强了对环境保护法律法规的宣传和执行力度，
确保公司的生产经营活动符合环境保护法规的要求，同时也提高了
员工对环境保护的意识和责任感。
最后，我们还积极参与了一系列环保公益活动，组织员工参加环保志愿者活动，积极参与环保宣传和教育工作，为推动环保事业的发展贡献了自己的一份力量。
总的来说，我们在环境管理方面取得了一系列的成绩和进展，但同时也要清醒地认识到，环境管理工作是一个长期的任务，需要我们不断努力和改进。
希望在未来的工作中，我们能够继续保持良好的工作态度，不断完善环境管理工作，为建设美丽家园贡献自己的一份力量。
谢谢大家！。
环境管理体系内部审核报告
环境管理体系内部审核报告记录编号:EMS/TH-JL-BG32环境管理体系内审报告编制:******审批:******日期:2008年4月15日***************有限公司审核安排首次审核日期:2008年4月11日受审核部门管理层、办公室、供应部、销售部、生产部车间、设备部、财务部、品管部内部审核组组长:******组员:******审核目的,1、评价环境管理体系的符合性、有效性;2、锻炼内审员的审核技巧。
3、考察是否具备提交外审的条件审核范围,生产、加工和销售所涉及的所有部门和所有过程。
审核依据,1、 GB/T24001-2004;2、现行的A0版环境管理体系文件;3、相应的国家法律法规、行业标准等; 审核过程综述一、审核实施情况:在现场审核前，审核组按《内审控制程序》的规定作了充分准备，研究确定了这次审核的重点，是体系实施和日常工作中的薄弱环节。
由审核员袁照起编制了本次内审的实施计划，并按文件要求编制了检查表。
审核组于4月1日分组完成了审核计划中规定的内容。
审核过程中查出不合格项2个，均为一般不合格。
针对不合格，审核组开出了不合格报告，并得到相关部门负责人的认可，采取纠正措施。
二、存在的主要问题:1、各部门对体系文件的理解有较大的差距，应继续深入学习相关文件;2、生产现场的管理和工作优化应加大力度进行，以降低劳动强度并提高效率;3、针对新增的工作内容，特别是相关环境管理的运行控制，应认真、及时完成，并将相关记录报送相关人员。
三、纠正措施要求:1、各部门应对开出的不合格项认真落实，按文件规定实施纠正措施;2、所有不合格应在5天内关闭，内审员负责进行验证。
不合格项统计与分析,本次审核共查出2项不合格，均为一般不合格。
污水处理站一项，为管理人员脱岗，属一般不合格;办公室一项，为应急方案文件发放没有发放记录，属于一般不合格。
其他部门、过程存在的问题较少。
具体不合格分布见附面《不合格分布表》。
IATF16949-2016内审总结报告-审核技巧总结
IATF16949-2016内审总结报告-审核技巧总结内审总结报告（IATF16949-2016）按照IATF16949要素及本公司程序文件要求，对全公司所有部门进行了全要素审核，涉及各部门不符合情况如附表：附表一：各部门内部审核不符合率统计产品开发部市场部 采购部 生产部 质量部 管理部 总计 门审核项总84 25 32 31 96 17 285计符合项总73 18 24 12 88 11 226计不符合项11 7 8 19 8 6 59总计不符合率 13.09% 28% 25% 61.29% 8.33% 35.29% 20.70%通过以上审核问题点发现，重度不符合项 13项，轻度不符项38项，改进项 8 项，不符合项涉及到程序较多，要求各部门针对各审核组开具的不符项进行纠正和预防，各部门并将纠正预防报告7日内完成，提交到质量部。
注明：红颜色为重度不符合项；黑色为轻度不符合项；绿色为改进事项。
附表二：不符合项内容统计审核人员 受审核部门审核项总计不符合项总计不符合内容质量部 96项 8项查0310-2、120-2产品再检结果报告书中良品数量字迹不清晰查120-2产品5D对策单根本原因分析不彻底查FC检测仪无校准证书查KIPPEC日点检表填写不完善查F016产品无再捡记录查进货检查成绩书未进行批准签署查顾客反馈清单记录不完善查5D对策单与程序文件质量记录编号不符审核人员 受审核部门审核项总计不符合项总计不符合内容产品开发部门84项(HBYD135-211项查HBYD135-2PZ文件包中，对顾客提供的技术文件要求没有组织内部评审PZ产品第一阶段、第二阶段) 第一、二阶段所有签字确认的文件都未进行签署查《产品先期质量策划小组职责、权限》中的产品型号应是HBYD135-2PZ,但实际产品型号是HBYD103-35PZ,文件中的人员没有及时更新（两年前离职的人员还在表单中体现）查《项目可行性分析》中项目名称没有填写，并在内容中发现额定特性灵敏度（86±3dB）但顾客要求额定特性灵敏度（85±3dB）查文件包中的项目负责人、任命日期与策划小组日期不符查《先期质量策划小组会议纪要》中额定长期最大功率是10W,但顾客要求额定长期最大功率是15,W与顾客要求不一致。
质量环境体系内审总结报告(精品范本)
审核目的：检查本公司质量环境管理体系的符合性、有效性。
审核范围：UPS电源，逆变器，蓄电池及光伏产品（如：太阳能发电设备、太阳能控制器、太阳能路灯）的贸易和服务(3C要求的除外）。贸易和服务所涉及的过程和部门
审核依据：ISO9001：2015及ISO14001:2015第A/O版质量环境管理手册及其他文件；适用的法律法规
5、各部门数据分析工作；
6、各部门的持续改进工作。
内审发现问题是我们最大的收获，这次内审共发现2个问题点,其中质量1个,环境1个
做得不足的地方有以下几点：
1.(质量)人事行政部没有文件分发和外来文件均的记录。不符合ISO9001：2015标准及ISO14001;2015标准第7.5.3条款规定.原因分析：文控人员离职未能及时进行文件发放及外来文件收集。采取纠正措施：对现有文控人员进行ISO9001：2015标准及ISO14001;2015标准第7.5.3条款及文件和资料管理程序培训。
各部门不符合项报告统计表
部门
人事行政部
销售部
采购部
品管部
不符合 项数量
2
0
0
0
0
我们发现在审核员水平日趋提升的情况下，管理体系出现的问题点正逐步减少，这充分证明各部门对管理体系的运作还是重视的，逐步走向完善，但与标准要求还有较大的差距。毕竟内审工作时间紧、任务重，采取抽样的形式，所以发现的还只是局部的问题，各部门还要再认真自我检查一遍，看有没有相类似的问题和其它未发现的问题，要注意举一反三、全面整改。对本次内审暴露出来的问题一定要抓紧时间整改，努力把工作做透、做实、做出成效来，对照体系文件将工作标准落实到整改上。
四、不符合项报告及审核报告分发对象：
环境体系内审报告
环境体系内审报告1. 引言环境体系内审报告是对组织内部环境管理体系的一次全面审查和评估，旨在发现潜在的问题和风险，并提出改进建议。
本报告旨在总结过去一年内对我们组织环境体系的内审结果，以及针对发现的问题提出相应的解决方案。
2. 内审范围和目标本次内审范围包括我们组织所有与环境管理相关的部门和流程。
内审的目标是评估环境管理体系的有效性和符合性，以确保我们的组织在环境保护和可持续发展方面达到预期目标。
3. 内审方法和过程内审采用了以下方法和步骤：- 确定内审范围和目标；- 收集相关文件和数据，包括政策和程序文件、记录和报告等； - 进行现场观察，了解环境管理实践情况；- 进行面谈，与相关员工和管理层沟通交流； - 分析数据和信息，评估环境管理体系的有效性和符合性； - 发现问题和风险，并提出改进建议； - 撰写内审报告，总结审查结果和建议。
4. 内审结果及问题发现在本次内审中，我们发现了以下问题和风险： - 没有完全实施环境管理体系的全部要求，特别是在部分流程和程序的执行上存在偏差； - 环境目标和指标的制定和管理不够具体和有效，无法准确衡量环境绩效； - 对环境法规和法律要求的了解和遵守不够充分，存在合规风险； - 环境培训和意识提升工作不够到位，员工对环境管理的重要性认识不足。
5. 改进建议针对上述问题和风险，我们提出以下改进建议： - 加强与相关部门的沟通与合作，确保环境管理体系的全面实施； - 完善环境目标和指标的制定和管理，确保能够准确衡量和评估环境绩效； - 加强对环境法规和法律的学习和培训，确保合规性；- 组织定期的环境培训和宣传活动，提升员工对环境管理的意识和重视程度。
6. 结论通过本次环境体系内审，我们发现了一些问题和风险，同时也提出了相应的改进建议。
我们将根据这些建议，进一步完善和强化我们的环境管理体系，以确保我们的组织在环境保护和可持续发展方面取得更好的成绩。
感谢所有参与内审工作的人员，以及为此提供支持和配合的各个部门和员工。
环境管理体系审核总结报告
环境管理体系审核总结报告环境管理体系审核总结报告为了保护和改善环境，保障人类与自然和谐共处，企业应当建立和实施环境管理体系。
该体系的有效性，需要定期进行审核，以确保其符合相关标准和法规，同时也能够不断提高企业环保经营水平。
本文就一家电子制造企业的环境管理体系，进行了审核总结，以期对其他企业进行借鉴。
一、审核目的和范围本次审核的主要目的是对该企业环境管理体系的有效性、适用性和合规性进行审核。
范围包括企业的生产过程、废水、废气、废固体、噪音等方面。
二、审核方法审核采用了一系列的方法，主要包括：1、文件审核：通过检查相关文件、参考资料、记录和报告，确认企业是否符合标准和法规的要求；2、实地审核：通过参观企业现场，了解生产过程、废物处理和管理情况，收集数据和信息；3、与相关人员沟通：通过与企业管理人员、员工和环保专业人员等的交流，了解企业环保管理情况，评估企业的整体环保水平；4、审核汇总：根据以上方法，对企业的环保管理情况进行汇总和分析，并提出建议和改进措施。
三、审核结果本次审核发现，该企业的环境管理体系结构完整，各项配套措施落实到位，但在具体实践中，还存在一定不足。
具体情况如下：1、制定了详细的环境保护规定和管理标准，但存在执行不到位问题；2、在环境保护培训方面，缺乏全员参与的机制和制度，导致一些员工对于环保工作的理解和反应差；3、废水和废气排放指标有时超标，尤其是冲洗工序和检验工序排放的废水，该企业需要加强管理和技术改进；4、尚未实现全面的数据和信息化管理，部分条目还采用手工记录，存在数据丢失和误差的风险。
四、改进建议针对以上问题，建议该企业：1、通过加强内部管理和问责机制，切实维护环保规定和标准的执行力度，实现全员参与环保工作；2、建立定期培训和考核机制，提高员工环保意识，增加环保专业技能；3、加强废水和废气的监管和控制，定期对排放指标进行监测和评估，并根据实际情况制定应急预案和处理措施；4、实现数据和信息化管理，建立完备的记录系统和数据中心，对环保数据进行整合和管理。
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检查
4.5.1
监测与测量
0
建立了〈环境监测与测量管理办法〉并实施，符合条款要求。
4.5.2
合规性评价
0
公司于2015年年底进行了体系运行的合规性评价并生成了报告。符合条款要求。
4.5.3
不符合、纠正预防措施
0
公司建立了〈不符合、纠正与预防措施管理办法〉并实施。符合条款要求。
4.5.4
记录控制
0
4.3.1
环境因素
0
按已建立的《环境因素识别与管理办法》实施，建立了《环境因素分析表》和《环境因素识别与评价表》。符合条款要求。
4.3.2
法律法规和其他要求
0
按《法律法规更新及合规性评价管理办法》实施，建立了《法律法规和其他要求清单》。符合条款要求。
4.3.3
目标指标和方案
0
建立了2016 目标指标和方案，并实施。符合条款要求。
4.4
实施与运行
4.4.1
资源、作用、职责与权限
0
在环境手册中已明确职责权限，上次审核到目前无更改，符合条款要求。
4.4.2
能力、意识和培训
2
建立了《环境教育培训管理办法》并实施，但本次审核发现一名在我公司回PP棉的供应商人员未接受过培训。
目前公司拥有ISO14000内审员资质的人员过少。
4.4.3
公司对相应的环境行为进行了记录，符合条款要求。
4.5.5
内部审核
0
建立了〈内部审核作业办法〉并实施，本次审核共发现7个不符合项，已经通知责任部门进行整改。符合条款要求。
4.6
管理评审
0
2015年底公司进行了年度的环境体系管理评审。并生成管理评审报告。符合条款要求。
3．纳图兹家具（中国）有限公司建立的环境管理体系在审核范围内符合审核标准，并得到有效的实施和保持。已经努力作到了废弃物的减少、提高能源利用率、符合法律法规和相关方的要求。从本次审核中可以看到公司正在努力持续改善环境绩效。
4.4.7 应急响应 1 项
2．审核综述：
审核组依据审核准则，对公司建立的环境管理体系进行了审核，根据收集到的审核证据，对各条款的符合性进行如下评价：
标准条款
条款名称
不符合项
条款符合评价
4.1
总要求
0
建立的环境管理体系持续实施和得到保持，符合要求。
4.2
环境方针
0
制定了环境方针，符合要求。
4.3
策划
审核范围：
纳图兹家具（中国）有限公司
审核日期：
2016年4月27~28日
审核组成员：
Steven Huang ; Cao jin
环境管理体系内部审核综述：
1．不合格项数量、分布、性质统计分析情况；
本次内审，共发现7个不符合项，都是一般不符合。具体为：
4.4.2 培训、意识与能力 2项
4.4.6 运行控制 4 项
4．纠正预防措施要求完成日期：
2016年6月30日
5．附件：
内部审核不符合报告
报告分发部门：
相关部门经理、公司总经理。
审核组长：
管理者代表批准：
4.4.6
运行控制
4
建立了〈环境管理办法〉，〈化学品管理办法〉等程序并实施，但本次审核中发现一桶喷胶未存放在二次防泄漏容器上；有几个胶水桶缺化学品标签，空桶存放在室外等现象。现场存在部分员工未合理穿戴劳防用品。
4.4.7
应急准备与响应
1
建立了〈应急准备与响应管理办法〉并实施，但本次审核未见化学品泄漏演练证据。
信息交流
0
建立了《沟通管理办法》并实施，主要通过《告知书》，邮件，员工申述流程等方式实施。符合条款要求。
4.4.4
文件
0
建立了环境管理体系所需要的文件，包括手册、方针、目标指标和方案、程序文件、作业指导书、相关记录表等并实施，从去年到现在无大的文件更改，符合条款要求。
4.4.5
文件控制
0
建立了《文件与记录管理办法》并实施，符合条款要求。
2016年环境管理体系内部审核总结报告
审核目的：
1．评价公司建立的环境管理体系是否组织对环境管理工作的预定安排和ISO14001:2004的要求；
2．评价公司建立的环境管理体系是否得到有效实施及保持。
审核依据：
ISO14001:2004环境管理体系标准，环境管理手册，程序文件，作业指导书，适用的法律法规和其他要求。