过程审核检查表 - 生产部

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过程审核检查表
审核过程：产品制造 被审核部门：生产部 部门负责人： 审核场所：
审核员：
87 88 89 90
终检 终检 终检 终检
工序的名称是否与生产现场的工序相符合？ 各作业工序是否有WI？WI的内容是否与作业人员的动作相 符？ 是否清楚此工位为过程特殊特性？是否知道什么是过程特殊 特性？是否清楚此工位对后续工位的影响程度？ 各测试工位人员经过培训？或者有专业人员指导？是否明确 所测项目的标准？ 各测试人员是否知道什么是产品和过程的特殊特性？是否知 道自己测试工位的特性是否属于产品或过程特殊特性？是否 知道针对产品或过程的特殊特性该做什么方面的动作？ 各测试人员是否有将测试记录于测试报表？是否明白测试报 表中的数据是正常还是异常？ 测试人员测试过程中出现异常时是否有通知IPQC、班组长或 工程技术人员？ 各测试人员是否有戴静电环、静电手套(必要时)？静电环接 地的方式是否正确？ 测试人员是否了解所测试用的仪器的名称、用途？是否知道 机器的简单操作（如：开关机）？ 测试人员是否清楚测试的仪器出现什么情况属于异常？出现 异常影响效率或产品质量时是否清楚该怎样做？ 是否有仪器的维护保养、日常点检方法？是否得到了落实？ 测试人员是否有用最正确、最有效方法取放产品、测试产 品？是否会对产质量量造成隐患？
是否有做领料记录在《领料记录表中》？是否有详细的日期 、订单号、批次、数量、领料的齐缺状况等？ 是否有明确的《IPQC制程首件稽核报告》？ 首件确认人员是否清楚将要确认的首件的项目、内容？ 首件确认人员是否有做过相关的培训，或者具有相关的资格 的人员指导及确认？ 首件确认人员是否能熟练使用相关测试工具（卡尺、万用表 、塞规等)? 在送首件时有无填写《首件送检单》，首件单上填写的信息 是否完整？ 首件确认人员是否明确待确认项目的标准（外观、尺寸、功 能等）？ 首件确认后有无在《IPQC制程首件稽核报告》中做相关记 录，确认及相关记录是否完整？ 首件确认完后有无在首件上作相关记录（型号、名称、首件 类型、日期、确认人等） 首件确认完后有无对相关工位人员进行培训、讲解产品的特 殊要求、相关标准等？ 首件确认OK后有无标识，并放在相关工位能方便看到、拿取 的位置，并保留到此批产品生产至最后？ 当确认首件发现问题或异常（丢失等）时，是否有要求相关 人员重做首件？
C
过程审核检查表
审核过程：产品制造 被审核部门：生产部 部门负责人： 审核场所：
审核员： NC N/A C C NC NC
34 35 36 37 38 39
组装 组装 组装 组装 组装 组装
工序使用的电批是否经过点检？是否在点检有效期内？ 贴标签的位置是否按作业指导书执行，位置是否正确。 组装后的的不良品是怎样处理的？有没有相关人员进行分析 改善？有没有作区分和明确的标示 此工位在整个生产过程中是否平衡？实际工时与标准工时是 否相符合？ 是否有人按规定的时间进行巡检？巡检的项目是否合理？是 否会对预防后续工位出现问题起到作用？是否有做相关的记 录？ 工位现场的5S做的如何？有无相关人员在规定的时间进行稽 查？ 是否有当出现了缺料、停电、材料批量不良等紧急状况时的 处理办法？
4
领料
NC
5 6 7
领料 领料 领料
C C C
过程审核检查表
审核过程：产品制造 被审核部门：生产部 部门负责人： 审核场所：
审核员： NA C C C C C C C C NC NC C
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领料 首件 首件 首件 首件 首件 首件 首件 首件 首件 首件 首件
40
组装
NC
41
组装
工序的制程能力或工序的合格率是否达到了设定的目标？
C
42 43 44
程序烧录
是否有WI文件？是否为最新版本的受控文件？在作业场所是 否可方便的得到需要的WI文件？
C C C
程序烧录 程序的版本是否正确？ 程序烧录 程序烧录有没有自检？
过程审核检查表
审核过程：产品制造 被审核部门：生产部 部门负责人： 审核场所：
66
灌胶
NA
67
耐压
NC
68
耐压
C
69
耐压
C
70
耐压
C
生产控制程序 产品标识与可追溯性控
过程审核检查表
审核过程：产品制造 被审核部门：生产部 部门负责人： 审核场所：
审核员： C
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震动气密 是否有WI文件？是否为最新版本的受控文件？在作业场所是 否可方便的得到需要的WI文件？ 性 震动气密 设备是否有维护保养？保养是否在有效日期内？ 性 震动气密 振动测试时，是否严禁趴、靠在工装上，不要用手去触碰模 块,以防事故发生？ 性 震动气密 振动测试前要检查工装与控制箱、负载之间的连线是否对接 无误，机台上所有仪器是否正常开启； 性 震动气密 测试当中，如果连续出现两个同一不良问题，是否及时汇报 班长或通知测试工程部人员到现场处理；并标示好 性 震动气密 振动测试时，是否佩戴耳塞？ 性 震动气密 已测试与待测试的模块是否要区分摆放整齐，并做好相应标 识？ 性 老化 老化 老化 老化 老化 是否有WI文件？是否为最新版本的受控文件？在作业场所是 否可方便的得到需要的WI文件？ 老化时间、老化温度、老化电压、老化电流是否有控制？ 在作业程中发现的不良情况如何处理？有没有报告相关人 员？有没有分析是何种原因造成的不良？有没有改善措施？ 老化车和老化负载是否与保养？ 工位现场的5S做的如何？有无相关人员在规定的时间进行稽 查？ 生产控制程序 产品标识与可追溯性控 制程序 不合格品控制程序 控制计划实施控制程序 设备、设施管理程序
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前加工
NC
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加工时用到铬铁的地方，有没有按照规定进行调整温度？调 前加工 整的温度是否与实际温度相符？温度的检测是否有作相关的 记录？出现异常时的处理对策有没有？烙铁有无进行接地？ 前加工 工序使用的铬铁是否经过点检？是否在点检有效期内？ 前加工 组装 此过程是否有人按规定的时间进行巡检？巡检的项目是否合 理？是否会对预防后续工位出现问题起到作用？ 是否有SOP文件？是否为最新版本的受控文件？在作业场所 是否可方便的得到需要的SOP文件？
审核员： C C NC
48 49 50
初测 初测 初测
工序的名称是否与生产现场的工序相符合？ 各作业工序是否有WI？WI的内容是否与作业人员的动作相 符？ 是否清楚此工位为过程特殊特性？是否知道什么是过程特殊 特性？是否清楚此工位对后续工位的影响程度？ 各测试工位人员经过培训？或者有专业人员指导？是否明确 所测项目的标准？ 各测试人员是否有将测试记录于测试报表？是否明白测试报 表中什么样的数据是正常什么样的数据为异常？ 装备技术人员测试过程中出现异常时是否有通知IPQC、班组 长或工程技术人员？ 各测试人员是否有戴静电环、静电手套(必要时)？静电环接 地的方式是否正确？ 测试人员是否了解所测试用的仪器的名称、用途？是否知道 机器的简单操作（如：开关机）？ 测试人员是否清楚测试的仪器出现什么情况属于异常？出现 异常影响效率或产质量量时是否清楚该怎样做？ 是否有仪器的维护保养、日常点检方法？是否得到了落实？ 测试人员是否有用最正确、最有效方法取放产品、测试产 品？是否会对产品质量造成隐患？ 各测试工位的摆放是否正确？堆积时有没有拿箱装或卡板摆 放？
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终检
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终检 终检 终检 终检 终检 终检 终检
过程审核检查表
审核过程：产品制造 被审核部门：生产部 部门负责人： 审核场所：
审核员：
99 100 101 102 103 104
终检 终检 终检 终检 终检 终检
各测试工位的摆放是否正确？堆机时有没有拿箱或筐装？ 测试人员有没有对良品、不良品进行区分放置？有没有作明 确的标示？ 工序现场5S状况是否符合要求(区域划分、标识、物料摆放 、卫生、安全防护等)? 工序的制程能力或工序的合格率是否达到了设定的目标？ 是否有WI文件？是否为最新版本的受控文件？在作业场所是 否可方便的得到需要的WI文件？ 作业过程、方法是否正确？作业过过程是否有难度？有没有 样板？ 在作业程中发现的不良情况如何处理？有没有报告相关人 员？有没有分析是何种原因造成的不良？有没有改善措施？ 有没有作区分与标识？ 此工序在整个生产过程中是否平衡？与上、下工位的衔接如 何？工时是否与标准工时相符？ 是否有人按规定的时间进行巡检？巡检的项目是否合理？是 否会对预防后续工位出现问题起到作用？是否有做相关的记 录？ 工位现场的5S做的如何？有无相关人员在规定的时间进行稽 查？ 是否有当出现了缺料、停电、材料批量不良等紧急状况时的 处理办法？ 工序的制程能力或工序的合格率是否达到了设定的目标？
NA
24 25 30
NA C C
31
组装
是否依据管制计划要求管控各个组装工段？
NC
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组装
组装好的产品是否有进行自检？自检的频率是怎样的？控制 方法是怎么样的？异常处理方法是怎样的？
NC
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组装
加工时用到电批的地方，有没有按照规定进行调整扭力？调 整的扭力是否与实际相符？扭力的检测是否有作相关的记 录？出现异常时的处理对策有没有？
过程审核检查表
审核过程：产品制造 被审核部门：生产部 部门负责人： 审核场所：
审核员： C C
20 21
前加wenku.baidu.com 前加工
是否有WI文件？是否为最新版本的受控文件？在作业场所是 否可方便的得到需要的WI文件？ 作业人员的作业方法是否按WI要求作业？作业手法是否正 确？有没有经过班组长或工程技术人员的指导？ 加工时的注意事项是否明确？有没有按照注意事项去做？做 的结果是否合理有没有经过验证？
序号
工序
稽核内容
检查方法
审核结果 NC C C
1 2 3
领料 领料 领料
是否有生产领料的程序，明确了生产领料的流程和流程的责 任者？ 领料员是否经过培训并具有相关的资格? 领料员在领料时是否《生产领料单》、《BOM》等资料齐 全？ 领料员在领料时有缺料的情况下是否有做报缺料工作？将所 缺料详细记录在《生产物料状况表》中，并通报给PMC，仓 库，采购，销售，生产主管？ 领料时是否有确认规格型号、数量（若是环保物料必须贴上 ROSH标示）、每种物料包装是否完好、标示有加工单号 等？ 领料员是否有将不同物料分开放置，并有做明确标示？ 存放物料的场所5S状况是否符合要求（区域划分、标识、物 料摆放、卫生、安全防护等）？
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初测
C
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初测
C
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初测
C
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初测
C
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初测
C
56 57 58 59
初测 初测 初测 初测
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过程审核检查表
审核过程：产品制造 被审核部门：生产部 部门负责人： 审核场所：
审核员： C C C NC NC NC
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初测 初测 灌胶 灌胶 灌胶 灌胶
测试人员有没有对良品、不良品进行区分放置？有没有作明 确的标示？ 工序现场5S状况是否符合要求(区域划分、标识、物料摆放 、卫生、安全防护等)? 是否有WI文件？是否为最新版本的受控文件？在作业场所是 否可方便的得到需要的WI文件？ 胶水比重是否按作业指导书调配？模块所用胶水量是否有明 确？ 胶水是否有外溢？ 是否按要求每个周转架每层固定放置数量，最后一个产品灌 完后，记录灌胶时间，并放置3H才能进入下工序？ 胶水固化后是否有检查表面光滑度，有无气泡，凹坑，不平 整或胶水不干等状况？ 是否有WI文件？是否为最新版本的受控文件？在作业场所是 否可方便的得到需要的WI文件？ 作业过程、方法是否正确？作业过过程是否有难度？有没有 样板？ 作业时用到耐压仪的地方，设备有无进行点检？有没有按照 规定进行设置电压、漏电流？设置的电压是否与实际电压相 符？出现异常时的处理对策有没有？ 在作业程中发现的不良情况如何处理？有没有报告相关人 员？有没有分析是何种原因造成的不良？有没有改善措施？ 有没有作区分与标识？
过程审核检查表
审核过程：产品制造 被审核部门：生产部 部门负责人： 审核场所：
审核员：
过程负责人员资格及能力：岗位说明书定义了没个岗位的人员任职资质 该过程用什么实现：生产设备，物料，生产拉 该过程输入要求：生产计划 定义该过程的文件：生产控制程序 该过程监控指标：生产效率 该过程输出要求：合格产品