生产报废统计明细表
物料损耗控制规范(含表格)
物料损耗控制规范（ISO9001-2015）一、目的：1.1制定物料损耗允许范围标准，物料损耗责任界定，达到有效管理物料超损，降低生产成本，提高生产品质为目的.二、适用范围：2.1适用于公司所有物料.三、定义：3.1来料不良------来料检验过程中发现产品不符合检验标准或是样品承认书、产品规格书等要求,或是在投产时过程中发现材料本身缺陷劣质或不合格的.3.2制程不良------在制造过程中因加工、SMT贴片、洗板、印刷、、DIP组装、测试、包装等作业工艺造成物料划伤、掉绿油、变形、折断、破损、功能失效等不良品.3.3物料损耗------凡属于生产单位在产品制造过程中人为造成物料损坏或由于管理不当导致物料遗失的，都属于“物料损耗“范围内.3.4试产/实验/调试------涉及到新产品试验或实验过程中,生产单位在物料损耗允许范围内的,不属于“物料损耗“范畴.四、职责：4.1生产部：负责在线不良品（含来料、制造）的反馈、及时检查统计并作退库处理.4.2品质部：负责对不良品性质判定及辨别材料所属供应商的评定，提供不良品检验报告.4.3采购部：负责对来料不良品处理意见的评审以及提供物料成本单价. 4.4物料仓：负责不良物料的管理并监督、统计并跟进落实相关部门不良品的处理结果.4.5PMC 计划部:负责编制物料超损标准以及相关超损物料采购申请. 4.6财务部：负责最终决议的执行4.7总监(总经理）:负责争议物料、处理方案的最终裁决权. 五、不合格物料的界定:5.1生产来合格物料界定. 5.1.1来料不良退供应商.5.1.1.1兴开泰IQC 检验发现来料是因为供应商本身缺陷或是在运输原因造成外观不良、功能不良且不能达到AQL 接收标准，不良责任属于供方，原则上直接做退货处理.0.250.4抽样数AC RE 抽样数 AC RE 1-8 全数1全数1AQL 标准来料数量（PCS ）9-15 全数0 1 全数0 116-25 全数0 1 全数0 126-50 32 0 1 20 0 151-90 50 0 1 20 0 191-150 500 1 32 0 1151-280 500 1 320 1281-500 500 1 320 1501-1200 500 1 32 1 21201-3200 200 1 2 125 1 23201-10000 200 1 2 125 2 310001-36000 315 2 3 200 3 436001-150000 500 3 4 315 5 6150001-500000 800 5 6 500 7 8 ≥500000 1250 7 8 1250 10 115.1.1.2部门电子物料(例如:MOS、IC)IQC按照常规检验合格入库，但部份功能只有在生产或者老化实验时才能发现，如经过分析确认不是由于我司员工、设备、操作方法、环境造成，由此造成的不良由供方赔偿相关损失，包括连带报废物料的损失的浪费工时等.5.1.1.3IQC按国标准GB、T2828抽样方案进行检测，发现不良但又在允收范围内的物料在使用过程中发现的不良不在“物料损耗”范围规定内.5.1.1.4已被IQC判定为不合格但由于生产急需使用而作为特别采用（MRB）处理的物料，在制程过程中出现的不良属“来料不良”范围，必须走（特采流程单），前提是非致命问题，致命问题直接退货处理(退货2个工作日内完成)，由最高裁决权裁决，过程中所有的损失需要重新评审,具体操作参考文件(不合格品质控制程序).5.1.1.5来料不良处理流程：流程图完成时间责任单位责任人备注5MIN10MIN 30MIN2H2H4H2个工作日扣款生产部工程部品质部品质部生产部/品质部/仓库品质部/仓库品质部/仓库财务部主管PE工程师现场品检SQE工程师物料员/来料检验/仓库管理员SQE工程师/供方SQE工程师/仓库主管主管发现不良上报结果追踪结果追踪制程不良物料生产不良物料制程工程师确认制程异常处理单IPQC检验核准退料单SQE判定来料不良分析报告不良品入不良仓通知供应商复判仓库打单退供应商A财务最终决议的执行结案B5MIN2H30MIN 1个工作日内 4H 4H 4H品质部品质部 PMC 计划采购部 生产/工程部 财务部 品质部/仓库品检员SQE 工程师 主管 主管 主管/工程师 主管 SQE 工程师/仓库发现不良上报 组织会仪注：其它项目不做时间规定，按正常生产流程走. 5.1.1.5.1所有负责人在拟定的时间要求内没有完成的,且后续没有任何进展,来料不合格物料IQC 检验不合格不合格异常处理 PMC 评审（出货要求急与不急）特采挑选使用 特采上线IQC 标识隔离入库NG （不急或致命缺陷）销售与客户协商SQE 判定来料不良分析报告急单/非致命缺陷PMC 打单物料员领料生产重点检查缺陷包装出货采购来料报价工时，人力评估财务统计成本SQE 通知供应商复判AB则罚款物料总额的2%.事例:物料总额10000RMB,即罚款10000*2%=200RMB.5.1.1.5.2所有负责人在拟定的时间要求内没有完成，且超出时间完成的，即要求说明原因并给予警告，累计三次后，第四次则开始罚款，罚款物料总额的2%.事例:物料总额10000RMB,即罚款10000*2%=200RMB. 5.2制程不良.5.2.1对于PCB 、FPC 、线材、光电开关、包装材料等物料的外观在生产部第一个投入这些物料的工序确认出来的不良归属于来料不良，对于在后面工序发现的不良归属于生产制程不良.5.2.2对于热电偶，温控开关在做功能测试检验工艺确认出物料不良归属于来料不良，对于首件之后或是在后面工序发现的不良归属生产制造不良. 5.2.3在生产过程中因机器、设备抛料、功能不良、返修等不确认因素，造成物料损耗比率在允许的范围内的，不在“物料损耗”范围规定内.1-500PCS 订单 501-1000PCS订单 1001-10000PCS 订单 10001-20000PCS 订单 ≥20001PCS订单 损耗率 损耗率 损耗率 损耗率 损耗率 IC 0.6% 0.3% 0.2% 0.1% 0.05% MOS 0.6% 0.3% 0.2% 0.1% 0.05% 电阻0603 1.0% 0.9% 0.5% 0.3% 0.3% 电阻0402 1.0% 0.9% 0.5% 0.4% 0.4% 电阻0201 1.5% 1.0% 0.8% 0.5% 0.5% 电容0603 1.0% 0.9% 0.5% 0.3% 0.3% 电容0402 1.0% 0.9% 0.5% 0.4% 0.4% 电容0201 1.5% 1.0% 0.8% 0.5% 0.5% 镍片1.3% 1.1%0.9% 0.7% 0.5%订单损耗率 物料名称五金 1.3% 1.1%0.9%0.7%0.5% PTC、NTC 1.1%0.9%0.7%0.5%0.3%极管 1.1%0.6%0.4%0.2%0.3% LED 1.5% 1.4% 1.3% 1.2% 1.0%端子0.8%0.7%0.6%0.5%0.5% PCB0.3%0.2%0.1%0.1%0.05% FPC0.5%0.4%0.3%0.3%0.1%包装材料 1.3% 1.1%0.9%0.7%0.5%其它以整联板领料以实际情况定以实际情况定以实际情况定以实际情况定5.3物料损耗（其它）.5.3.1对于在制程中发现的物料不良能确认是供方造成的，其处理方案依次为采购与供应商沟通换货.5.3.2生产部将生产过程中发现的不良物料，生产部对其进行隔离并按原料、作业区分统计不良现象及数量，并填写（不合格品处置表）交由品管部进行检验.5.3.3品管检验员对于生产退料的不良数量、现象以及不合格产生的原因进行再确认，确认无误后交品管部负责人签章审合格后返还至生产部，防止物料缺失.注明：如果生产部对品质部判定标准产生异议时，可寻求部门领导处理.5.4试产/实验/调试.5.4.1针对正常试产、实验的产品（机器设备调试，产品验证，老化实验）等产生的不良品在列表之内的，不属于“物料损耗”范围规定内.1-500PCS 订单501-1000PCS订单1001-10000PCS订单10001-20000PCS订单≥20001PCS订单物料名称订单损耗率损耗率损耗率损耗率损耗率损耗率IC5% 3% 0.3%0.1%0.05% MOS5% 3% 0.3%0.1%0.05%电阻06035% 4% 1.0%0.3%0.3%电阻04025% 4% 1.0%0.4%0.4%电阻02018% 6% 1.2%0.5%0.5%电容06035% 4% 1.0%0.3%0.3%电容04025% 4% 1.0%0.4%0.4%电容02018% 6% 1.2%0.5%0.5%镍片5% 4% 1.0%0.7%0.5%五金5% 4% 1.0%0.7%0.5% PTC、NTC5% 4% 0.8%0.5%0.3%极管5% 4% 0.5%0.2%0.3% LED5% 4% 1.3% 1.2% 1.0%端子5% 4% 0.8%0.5%0.5% PCB1% 0.8% 0.2%0.1%0.05% FPC1% 0.8% 0.3%0.3%0.1%包装材料5% 4% 1.0%0.7%0.5%其它以实际情况定以实际情况定以实际情况定以实际情况定以实际情况定5.5不合格品数据统计.5.5.1物料员填写≤生产超领单≥及≤生产超领处罚明细表≥，≤生产超领处罚明细表≥提交品质部主管核准，品质部评判损耗类型，根据损耗类型到责任单位，责任单位主管按管理规范责追究落实到第一责任人，责任单位经理按管理规范责追究落实到第二责任人，对应责任人及主管/经理签名确认.5.5.2财务部根据≤生产超领处罚明细表≥核算对应损耗金额,损耗金额按照管理规范在绩效考核中体现.六、物料超损统计及费用产生：6.1PMC计划部根据仓管员所发的日报统计生产部每同所有超损物料明细（含物料名称、件数等信息），并在每月23-25日将其统计汇总后，经生产部、采购部、品质部等部门会签经总监、副总监核准后交由财务部，要求会签在1-2个工作日内完成.6.2财务部成本会计根据当月物料超损数量计算超损所产生的费用(直接采购成本)总额,组到生产部门主管、经理确认.6.3生产部主管、经理以物料超补费总额为赔偿标准,责任落实到每一个单位组别和每一名管理与员工承担，具体责任赔偿详见本办法第七节.七、物料超损费用承担与计算方式：7.1费用产生负第一责任：物料使用、损耗直接责任人、助拉、拉长、主管、经理.7.1.1作业制程中人为造成物料损坏或由于管理不当导至物料遗失责任人，赔偿其该工位超损物料的20%，其费用于绩效考核中计扣.7.1.2此生产拉线线长、组长承担超损费用总额的10%.7.1.3此部门主管、经理承担超损费用总额的5%.7.2费用产生负第二责任：以部门拉组为单位.7.2.1物料领用单位，以该部门拉组全体员工（当事人、拉长、助拉、主管除外）为责任对象，赔偿其该部门当月产生超损物料费用总额的65%，统一平均分摊于个人，其费用于绩效考核中计扣：案例说明：7.2.1.1某拉4月份在制造过程中超补物料已经超过允许范围，并产生实际总额查账用100RMB元整.7.2.1.1.1作业制程中人为造成物料损坏或由于管理不当导致物料遗失直接责任人，赔偿其该工位超损物料的20%，计算：100*20%=20RMB元整.7.2.1.1.2该线长、组长承担超损费用总额的10%，计算：线长，100*5%=5RMB 元整组长，100*5%=5RMB元整.7.2.1.1.3该部门主管、经理承担超损费用总额的5%，计算：主管，100*2.5%=2.5RMB元整经理，100*2.5%=2.5RMB元整.7.2.1.1.4该生产线共有10人，责任赔偿比率是65%，计算：100*65%=65RMB 元整，计算到个人则65/10=6.5RMB每人.八、相关支持文件：8.1质量记录控制程序8.2进货检验控制程序8.3不合格品控制程序九、相关表单：生产超领处罚明细表生产超领处罚明细表.xls德信诚培训网电子物料损耗定额标准物料类别损耗率物料类别损耗率电阻0.2% 三极管0.2%电容0.1% 晶振0.02%电位器0.1% 保险丝0.1%数码管0.1% 开关电源0%变压器0.01% 线材0.1% IC 0% 胶A.B 三防漆0.5%LED 0.1% 螺丝、螺母.垫片3% 丝印喷油0.1% 辅料0% 小的结构件.胶件0.1%*说明：①发料时电子部不发备品。
最全企业安全管理台账表格目录140项
生产设施拆除和报废审批表
77
拆除作业危害分析表
78
拆除设施交接手续
79
拆除设施计划及方案
80
安全作业证管理台账
81
吊装安全作业证
82
吊装安全作业证背面的安全措施
83
动火安全作业证（正面）
84
动火安全作业证（背面）
85
动土安全作业证（正面）
86
动土安全作业证（背面）
87
断路作业证（背面）
88
高处安全作业证（正面）
从业人员工伤保险统计表
11
风险评价计划
12
危险源调查表
13
风险控制岗位明细表
14
主要生产设备装置一览表
15
危险源危害因素辨识风险评价清单
16
作业条件危险性分析(LEC)法
17
作业活动清单
18
风险评价会议记录
19
隐患整改通知书
20
隐患整改台账
21
重大隐患档案表
22
重大危险源检查评估表
23
应急预案演练记录
班组日常安全检查表
136
防尘、防毒安全检查表
137
岗位操作人员交接班安全检查表
138
节假日安全检查表
139
监测仪器安全检查表
140
管理人员日常安全检查表
64
关键装置统计表
65
重点部位统计表
66
关键装置、重点部位安全检查记录
67
关键装置、重点部位安全活动记录
68
关键装置、重点部位应急预案演练记录
69
检维修作业风险分析和安全措施
70
年度综合检维修计划
固定资产明细表
累
编制单位：分公司 项 目 一.固定资产原值 1.期初数 2.本期增加数 〈1〉购入 〈2〉建造完成 〈3〉投资转入 〈4〉融资租入 〈5〉无偿调入 〈6〉评估增值 3.本期减少数 〈1〉出售 〈2〉报废.毁损 〈3〉投资转出 〈4〉盘亏 〈5〉无偿调出 〈6〉评估减值 4.期末数 〈1〉生产用固定资产 生产车辆 机器设备 房屋（生产用） （2）非生产用固定资产 房屋（福利、其他） 职工住宅（宿舍、集资楼 管理用具 行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 本期数 累计数 年月份 项 辅助车辆 〈3〉未使用固定资产 〈4〉不需用固定资产 （5）土地 项 目 二、固定资产折旧 1.生产车辆 2.辅助车辆 3.机器设备 4.管理用具 5.房屋建筑物 （1）生产用房屋 （2）福利、其他用房屋 （3）职工住宅（宿舍、集资楼） 三、当年提取折旧的固定资产原价 四、固定资产原值全年平均余额 五、固定资产净值全年平均余额 六、计提折旧的固定资产全年平均总值 其中：1、生产车辆 2、辅助车辆 3、机器设备 4、房屋建筑物 5、管理用具 七、非经营性固定资产净值 目 行 本期数 累计数
设备明细表-模板
MJ-R142 REV.A/0
设备明细表
规格
功率 购置日 KW 期
KRS-80TO
80
5.06m³/min 0.8Mpa
30
PU30F-R1 18.1
YR-QT
5.5
20
43
HAF-30/60-BF 28
HSLQ-4LC 6.34
IRB1410-5/1.45 4
4
2.2
60T
4
1200*1600 7.5
设备明细表
规格
功率 购置日 KW 期
制造厂商
JH902
10
110*50*100 2.2
3
3
FJ500
3
FJ500
3
ML13005.5270*1380*1980 182300*1400*1500 4
3
10L
18.5
六联100T
120
KT-202-AC 11.5
IRB1410-5/1.44 4
IRB4600-45/2.05 6
制造厂商
库瑞斯
上海凯群动力
温州飞龙科技 太仓市宇瑞机械
才华机械 伦天机械
威隆 东莞恒生机械
社平ABB 诺信 诺信
江苏阿通 江苏阿通
一帆 一帆 江苏阿通 上海佳湖 南通锻压 葆德 奥科 明华 明华 番禺华基 番禺华基 番禺华基 番禺华基 番禺华基 番禺华基 常州阿科牧 常州阿科牧
使用 时间
（年 ）1
设备类 别
备注
3C 转涿州 停用 停用
停用
XXXX有限公司
项次
使用 部门
设备编号
63 二部 MJ-SB-063
64 设备 MJ-SB-064
废弃物分类明细表
笔芯、报废工衣、报废工鞋；磁带、软盘、硬盘等
C1类
可回收
危险废物
柴油、机油、润滑油、黄油等废油类
废油管、油封件、油桶
线路板、电脑及附件、UPS、打印机墨盒、复印机硒鼓等
C2类
不可回收
危险废物
化学品空桶、1211灭火器及空罐、胶水瓶
报废化学药品、化学试剂、
洗洁精、洗厕精空瓶、清新剂瓶、清洗剂瓶
含溶剂抹布、海棉、棉签
含油抹布、海棉、刷
废柴油格、机油格、柴油过滤器等
废电池、水银灯泡、日光灯管、U-V灯管
玻璃制品类：玻璃饮料瓶、玻璃块、非有毒有害类玻璃瓶等玻璃类
塑料制品类：胶盒、塑料纸（膜）、报废胶鞋、包装胶袋、塑料饮料瓶、塑料品（如塑胶瓶、瓶盖、）、轮胎、帆布制品、尼龙扎带、胶手套、废塑料袋等塑料类
棉质衣物、布条、隔热手套、毛巾等
B类
不可回收
利用
卫生纸、厕纸、果皮糖纸等
棉签、砂纸、防潮珠、过滤纸、
废弃物分类明细表
类别
固体废弃物名称
A类
可回收
利用
纸品类：办公废纸、旧书刊、旧报纸、纸箱、包装纸盒、纸板、纸屑纸片、纸筒、广告纸品等纸类
木制品类：卡板、木板、木条、木块、包装木箱、碎木块等
金属品类：铜、铁、铝、报废金属设施和管件、工具、刀片、金属易拉罐、报废文具(含塑料、废金属)、铁夹子、订书机、打孔机、电话机、订书针、螺钉
KPI计算方法
绩效指标
计算方式 准时到货（上线前2天到）批次/当月实际生产总批次*100%（批次：一张订 单的一个货号为一批次，货号跨月的下月不重复统计） 准时到货（上线前2天到）批次/当月实际生产总批次*100%（批次：一张订 单的一个货号为一批次，货号跨月的下月不重复统计） 准时到货（上线前2天到）批次/当月实际生产总批次*100%（分子依单号 计，不管货号和布花，分母依货号计，不管布花） 来料合格批次/当月检验总批次*100%（批次：一份进检报告为一批次）（分 供应商统计汇总）（扣除后道发现的异常批次） 1-异常未及时处理批次/异常总批次*100%（品质异常通知日期后3天内有处 理结论为及时）（分供应商统计汇总） 影响生产批次/当月生产总批次*100%（一张订单的一个货号为一批次）
车间异常记录、周生产 计划课 生管员 计划课长 每月 计划 错误批次/当月采购总批数*100%（批次：一张采购单上的一条信息为一批 采购异常下单明细、品 品管、物 采购 采购错误率 物控 财务经理 每月 次；分子来源：物控审单记录批次、进料/制程检验属采购错误批次） 质异常通知单(ERP) 控 365天÷周转率(=主营业务成本净额/应付账款平均余额〔应付账款平均余额 财务经 采购 应付账款周转天数 利润表 /余额表 财务部 总经理 每季 ＝（应付账期期初数+应付账期期末数）/2〕) 理 （上期采购总量*本期单价）/（上期采购金额*3%）*100%（半年为一期，上 采购成本目标达成 财务经 采购 期：前半年）（料米不纳入统计，单独统计；本期新增或减少的物料不纳入 收发存档总表(ERP) 财务部 总经理 半年 率 理 上期考核） 新供应商开发进度 供应商开发计划表、供 采购课 采购 实际开发（已发生交易）新供应商家数÷预计新开发供应商家数 采购课 总经理 半年 达成率 应商（初次）调查表 长 仓储 料帐准确率 合格批次÷抽验总批次×100％ 仓库稽查汇总表 财务部 物控 财务经理 每月 欠料追踪表/进货明细 采购课 仓储 物料入库延误率 1-（准时到货批次/当月生产货号总批次） 采购课 资材经理 每月 表 长 365天÷周转率(=主营业务成本净额/应付账款平均余额〔应付账款平均余额 库存价值明细表/材料 财务经 仓储 物料库存周转天数 财务部 总经理 每季 ＝（应付账期期初数+应付账期期末数）/2〕) 成本汇总表 理 呆滞报表/库存价值明 财务经 仓储 呆滞/报废物料比率 当月呆滞/报废物料实际金额÷当月库存品总金额×100％ 财务部 总经理 每月 细表/当月报废汇总表 理 库存金额占比达成 库存价值明细表/销售 仓储 库存总金额÷销售总金额×100％(扣除原料米及内销成品) 财务部 系管员 财务经理 半年 率 额统计表 生产日报表 成型 产品制程合格率 1-产品不良数/（良品数+不良数）*100% 不良统计表 品管部 品管员 品管经理 每月 品质异常单 月度生产计划完成统计 品管部/装 成型 产品品质直通率 （投入订单总批数-异常开单批数）/投入订单批数*100% 表 品管员 品管经理 每月 配课 品质异常单 实际入库良品数量---《机台生产表》实收数 计划课/成 成型 机台效率达成率 实际入库良品数量/预定产量*100% 统计员 计划课长 每月 量一栏，预定数量---型 计划排产数量 采购 物料交货延误率
过程分析图乌龟图
过程分析图乌龟图
客户要求、产品外型及尺寸要求、 产品性能及外观要求、产品标准要 求、产品价位要求、产品使用场所 要求、信赖性要求、原材料。
输入
技术规格书、外形图、零件图纸、 输出 样品和开发输出资料
设计开发成功率≥85%
用何指标衡量？
用何程序、方法？
设计和开发管理程序
过程编号：
原材料、客供件 生产设备 工装模具 检验器材 包装标识
管理评审过程
会议室、会议记录、投影机、电脑、 用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
过 程 负 责 人 ： ISO 推行小组
管理者代表、各部门主管、指定 参及人员、总经理
管理评审计划、审核结果、客户投诉、 经营业绩、产品符合性、纠正预防措 施状况、以往管理评审跟踪措施、管 输入 理体系的更改、改进建议、实际和潜 在市场失效分析及其对质量、安全或 环境的影响、方针评审/目标的监控 结果、产品开发的风险/成本进展状 况
合格产品、包装材料、交通运输工 用什么资源（设备、材料等）？ 具、通讯工具、互联网、银行、发 票等。
谁来做？
业务员、出货检验员、仓管员、 财务会计、司机
客户订单要求、出货要求、产品质 量保证要求、运输要求、合同要求 输入
交付过程
接到客户出货通知； 通知货库备货； 出货检验； 包装、装货、发运；
谁来做？
及其人员
纠正问题的需求、预防问题再生的 需求、持续改善的要求、体系完善 输入 的要求
纠正预防过程
发生不符合项目 发出纠正要求单 制定纠正措施 纠正措施实施 效果11确/ 认23及关闭
纠正措施报告、纠正措施及其结 输出 果、纠正措施的标准化
过程分析图乌龟图
纠正要求单回复及时率 100% 纠正措施有效率≥95%
固定资产报废管理办法
固定资产报废管理办法固定资产报废处置管理暂行规定【1】为规范学院固定资产报废处置管理，本着勤俭办学的原则，根据《江苏省省属高等学校国有资产管理暂行办法》和学院《资产与设备管理暂行办法》的有关规定，制定本暂行规定。
本规定所指的固定资产特指:一般设备、专用设备及低值耐用品。
房屋建筑物、车辆、图书等固定资产的报废按其它规定执行。
第一条固定资产报废原则(一)各单位应本着勤俭办学的原则，对能维修使用的固定资产，应尽量维修使用，不作报废处理。
(二)各单位固定资产报废原则上采用集中办理方式，每学期组织一次。
(三)帐、卡、物相符的固定资产方可办理报废手续。
第二条固定资产报废范围属于下列情况之一的，可以申请办理仪器设备报废手续:(一)已超过耐用期，无使用价值的;(二)技术落后，耗能高，效率低，机型已淘汰的;(三)设备长期失修，主要零部件无法补充的;(四)主要部件损坏严重，无法修复的，或虽能修复，但维修费用达到重新购置设备费的50%及以上的;(五)损坏、丢失并已赔偿的。
第三条固定资产报废审批程序(一)各单位对拟报废的固定资产，填写固定资产报废申请表，并进行技术鉴定。
(二)单价在500元以下的一般设备或800元以下的专用设备，由使用单位组织鉴定，经部门领导审批或单位党政联席会议审批，报资产与设备管理处备案。
(三)单价在500元以上、1万元以下的一般设备或800元以上、1万元以下的专用设备，由使用单位会同有关部门和技术人员进行鉴定，经部门领导审核或单位党政联席会议审核后，报资产与设备管理处。
单价在1万元以上的固定资产，由资产与设备管理处组织专家进行技术鉴定。
(四)资产与设备管理处提出审核处理意见后，根据设备使用方向，报使用单位分管院领导会签，并由主管资产与设备工作的院领导审批。
(五)对按规定须由教育厅审批的，经学院党政联席会议审核确认后，报省教育厅批准。
(六)经批准报废的固定资产，由使用单位将批准报废的固定资产搬运至指定仓库，并确保其完整。
质量体系表格质量记录清单
供方评估登记表
长期
合格供方名录
长期
供方业绩评估表
3
月生产物资计划单
2
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
计划单
2
采购协议
3
检查告知单
2
工艺消耗定额表
长期
月生产计划
2
生产日报表
2
合格证
长期
零（台）件检查记录
2
顾客财产问题告知单
3
产品质量信息反馈单
3
纠正和防止措施解决单
3
材料明细台帐
3
产品出库单
记录名称
记录编号
保存期（年）
领料单
2
设施平常点检卡
2
3
产品检查入库告知单
3
产品收发清单
3
材料标记卡
长期
计量器具抽查记录
3
计量器具管理台帐
长期
计量器具周期校准计划
2
计量器具报废单
长期
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
内校登记表
长期
计量器具借用记录
3
计量器具校准合格证
2
计量器具降级使用标记
长期
顾客满意限度调查表
2
产品质量意见征求书
2
年度内审计划
3
审核算施计划
3
不符合报告
3
内部质量管理体系审核报告
3
内审首（末）次会议签到表
3
不符合项分布表
3
内审检查表
3
控制图
2
产品质量检查报告单
2
紧急（例外）放行申请单
3
生产设备设施报废管理制度(4篇)
生产设备设施报废管理制度一、设备、设施报废原则1、国家或行业规定需要淘汰的设备、设施。
2、设备、设施已过正常使用年限或经正常磨损后不能达到要求。
3、设备、设施发生操作意外事故，造成无法修复或修复不合算。
4、从安全、精度、效率等方面，已经落后于本行业的平均水平。
5、严重污染环境，危害人身安全与健康。
二、设备、设施报废手续1、设备、设施使用部门提出报废申请，填写《设备/设施报废申报表》，经技术部、安全设备部鉴定，确认并签署意见。
2、经总经理批准，移交财务部办理设备、设施报废结算手续。
3、设备使用部门应将设备使用证、使用登记表、检验报告及时向安全设备部办理报废注销手续。
4、及时销毁报废设备，防止流失给社会构成事故隐患。
5、特种设备报废处理按一般程序进行。
而且由安全设备部向抚顺市特种设备安全检察部门办理特种设备的注销手续。
6、厂内机动车辆的报废，按《机动车辆管理控制程序》执行。
三、设备、设施拆除1、在设备和容器拆除前，要由负责设备拆除的单位（部门）会同技术部、安全设备部共同对拆除施工进行风险评价；评价拆除作业过程中，可能发生的风险。
2、负责设备拆除的单位（部门）制定拆除计划或拆除方案，并制定出具体的风险控制措施。
3、对危险源的辩识和作业中的风险评价按《危险源的辩识、评价与控制程序》进行。
4、拆除的设备、容器和管道内有危险化学品的，应先清洗干净，由安全设备部及相关部门共同验收合格后认可，以免造成不必要的后果。
生产设备设施报废管理制度（二）1.目的为加强公司生产设施拆除、报废工作的管理，保证拆除报废工作安全有序地进行，避免报废设施可能产生的职业危害，制定本制度。
2.范围本制度适用于公司内所有生产设施的拆除和报废工作。
3.职责3.1安环部职责：3.2生产设施使用部门的职责：3.3生产设施拆除施工部门（公司）职责3.4生产部职责方案，控制拆除进度。
3.5财务部职责4.管理规定4.1生产设施的拆除、报废的一般条件（1）超过使用年限；（2）国家明令禁止的设备；（3）由于生产事故造成设备严重损坏，没有修复的价值；（4）由于工艺变更或技术改造需迁移设备，但不能迁移的设备，必须进行拆除；4.2生产设施拆除、报废的程序（1）生产设施的拆除、报废由使用部门填写申请表，报生产部，由生产部审核后报公司领导批准方可。