QR10-01质量策划封面
业务运作体系作业表单明细表
零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 仓库 仓库 仓库 仓库 质量控制部 技术开发部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 2年 2年 15年 15年 1年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年
22 QR04-02-0007
零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年
QP06-03作业验证准备程序
生产厂 生产厂 基建设备部 基建设备部 基建设备部 基建设备部 基建设备部
QP06-04生产设备管理程序
基建设备部 基建设备部 基建设备部 基建设备部 基建设备部 基建设备部
QP06-05工艺更改程序 88 QR06-05-0002 工艺、文件更改通知单 89 QR06-06-0001 领料单 90 QR06-06-0002 收货/检验单 91 QR06-06-0003 新朋半成品、外协件帐册 92 QR06-06-0004 生产工序流转卡 93 QR06-07-0001 送验入库单 94 QR06-07-0002 材料/工程变更申请书 95 QR06-08-0001 原材料进厂检验记录 96 QR06-08-0002 外购（协）产品进厂检验记录 97 QR06-09-0001 工序检验记录/X图 98 QR06-09-0002 点焊产品出厂检验成绩书 99 QR06-09-0003 盐浴试验记录表 100 QR06-10-0001 产品出厂检验记录 101 QR06-10-0002 产品包装检验记录 102 QR06-10-0003 发货检验报告 103 QR06-10-0004 最终检验日记录 104 QR06-11-0001 试验委托单 105 QR06-11-0002 实验报告 QP06-11验室管理控制程序 QP06-10最终检验和试验程序 QP06-09过程检验和试验程序 QP06-08进货检验和试验程序 QP06-07过程控制程序 QP06-06产品标示和可追溯性程序
QM-01质量手册
0.1目录0.2修改页0.3发布令根据ISO9001：2000标准的要求，结合公司(深圳市保利物业管理有限公司、保利城花园管理处)的实际情况，制定了《质量手册》。
本《质量手册》对内作为质量管理活动（物业管理及相关服务）的纲领性和法规性文件，对外阐明公司的质量管理体系，现予以批准并发布，要求公司(深圳市保利物业管理有限公司、保利城花园管理处)全体员工认真学习，严格遵守和贯彻执行本《质量手册》的各项规定和要求。
本《质量手册》自2004年4月1日起生效。
此令！总经理：日期：2004年3月31日任命书为了贯彻执行GB/T 19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》及依此建立的本公司质量管理体系，加强对质量管理体系运作的领导，特任命李娟为本公司的管理者代表，任命蹇锡伟为本公司的管理者代表代理人。
1．管理者代表其职责、权限为：1．1确保本公司按照ISO9001：2000标准的要求，建立、实施、保持和改进质量管理体系，领导和组织本公司ISO9000体系的工作；1．2及时向总经理报告本公司质量体系的运行情况，以供管理评审和作为质量体系改进的基础；1．3负责在公司内形成“满足客户要求”的意识和质量意识；1．4负责与本公司质量管理体系有关的外部各方的联络工作。
2．管理者代表代理人职责、权限为：1．1协助管理者代表按照ISO9001：2000标准的要求，维持质量管理体系；1．2及时向管理者代表报告本公司质量体系的运行情况；1．3管理者代表不在岗时，根据管理者代表的授权，负责与本公司质量管理体系有关的外部各方的联络工作。
此令！董事长：日期：2004年3月31日0.4发放控制0．5引用标准、缩写和定义0．5．1引用标准0．5．2缩写A． QM——质量方针目标手册/质量手册B． QP——程序文件C． WI——作业规范D． QR——质量记录0．5．3定义A．本公司质量体系文件采用ISO9000：2000中的术语和定义。
质量记录目录
5年
136
AGT/QR·17-02
未交付的空关房爱护情形检查表
5年
137
AGT/QR·17-03
入伙通知书
3年
138
AGT/QR·17-04
入伙费用结算表
3年
139
AGT/QR·17-05
房屋交付验收清单
5年
140
AGT/QR·18-01
产品标识更换记录
5年
141
AGT/QR·21-01
工程类受控文件发放清单
5年
13
AGT/QR·02-01
质量记录借离登记表
3年
14
AGT/QR·04-01
工作联系单
3年
15
AGT/QR·04-02
文件呈报审批单
3年
16
AGT/QR·04-03
工程例会纪要
5年
17
AGT/QR·05-01
治理评审会议签到册
5年
18
AGT/QR·05-02
治理评审会议记录
AGT/QR·08-10
作废楼书资料回收清单
3年
45
AGT/QR·09-01
合同评审表
5年
46
AGT/QR·09-02
预售协议
5年
47
AGT/QR·09-03
合同评审会议记录
5年
48
AGT/QR·09-04
购房优待审批单
5年
49
AGT/QR·09-05
延期签约审批表
5年
50
AGT/QR·09-06
业主销售合同资料表
5年
19
AGT/QR·05-03
PUR-QR-10供应商品质审核报告
Who
When
QE Comment, if any (QE 说明) :
Engineering Comment, if any (Engineeripersonnel HT管理者签核: General Manager 总经理 Quality and Engineering Manager 品保 及工程经理 3.) Supplier's survey results will be sent to the following person: 供应商调查结果会发给以下人员： Name姓名: Telephone电话: Email邮件:
Auditor Result 审核结果
CLASS 1 : Best-in-class (90% or higher) 1级 :一级供应商（≥90%） CLASS 2 : Accepted (71% to 89%) 2级 : 可接受供应商（71% — 89%）
CLASS 3 : Conditional (50% to 70%) 3级 : 有条件接受供应商（60% — 70%） CLASS 4 : Disqualify (less than 50%) 4级 : 不合格供应商 （＜ 60% ）
H.) Assessment Scoring Summary (to be filled in by GY): 评审结果汇总（由HT填写）
1.) HT Audit Team 海天审核小组: Type of Audit: 审核类型 Auditor(s): 审核员
New Audit/Plant Visit 新供应商审核 Name(s)姓名 Follow-up audit 跟进审核 Designation职位 Department部门
Purchase Manager 采购经理
APQP 项目全套资料
APQP项目资料清单项目名称：项目编号：项目组长：QR-00-0QR-00-0市场调查表-营销功能QR-01-01市场调研报告-营销功能APQP产品建议书市场营销计划-营销功能APQP会议记录QR-03-01APQP项目负责人任命书QR-03-02APQP项目开发时间进度制订(项目组长)：审核(管理者代表)：批准(总经理)：QR-04-01APQP项目小组成员职责分配表APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第一阶段：计划和项目确定APQP产品责任书APQP可靠性和质量目标及标准分析、环保要求APQP初始材料清单及价格表APQP初始零件清单及价格表QR-1-05APQP外协件提交批准要求表单流程:需方→供方确认(影印留底)→需放代表→归入项目档案。
QR-1-06-01供方概况登记表-供方评价和选择送样通知书-供方评价和选择送样通知书-供方评价和选择早期供方名单-供方评价和选择APQP初始过程流程图APQP初始特殊特性清APQP初始材料清单APQP初始量具和试验设备清单APQP初始设备、工装清单APQP计划和项目确定-第一阶段审核表QR-1-13APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第二阶段：产品设计和开发APQP项目开发培训方案APQP-A-8样件-控制计划检查清单顾客或厂内零件号项目编号QR-2-01-03BAPQP顾客样品评审确认书公司工程部确认章部长(签名):QR-2-02APQP-A-2设计信息检查清单(新产品开发可行性评估表)QR-2-03APQP设备需求表(主要设备盘点清单)APQP工装需求表(工装盘点清单)APQP新增设备、工装和模具配置计划APQP设备安装验收移交单APQP工装夹治具验收单APQP量具试验装备要求(主要量仪盘点清单)APQP新增量具、试验装备配置计划APQP-A-3新设备、工装和试验装置检查清单QR-2-10APQP新产品成本预估表修订日期:.QR-2-11-01APQP新产品成本预算报告APAP项目可行性分析报告APQP小组可行性承诺顾客：日期：零件编号：零件名称：可行性的考虑产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下问题。
质量记录一览表
不合格品报告处理单
A/0
2
品质部
97
XX-QR8.7-04
紧急放行(特采)申请单
A/0
2
办公室
98
XX-QR8.7-05
退货分析处理单
A/0
2
办公室
99
XX-QR9.1-01
顾客满意度调查表
A/0
2
办公室
100
XX-QR9.1-02
员工满意度调查及分析报告
A/0
2
办公室
101
XX-QR9.1-03
121
122
123
124
制表：日期：审核：日期：
XX-QD9.3-02
管理评审报告
A/0
2
办公室
113
XX-QD9.3-03
会议签到记录
A/0
2
办公室
114
XX-QD9.3-04
管理评审问题改进及完成情况
A/0
2
办公室
115
XX-QR10.1-01
持续改进计划
A/0
2
品质部
116
XX-QR10.1-02
纠正措施表
A/0
2
品质部
117
118
119
120
顾客满意度统计与分析
A/0
2
办公室
102
XX-QR9.1-04
顾客满意业绩登记表
A/0
2
办公室
103
XX-QR9.1-05
顾客感受的信息方式途径
A/0
2
办公室
104
XX-QR9.1-06
综合统计分析月报
质量体系文件一览表 (1)
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
麦芽化验报告单
麦汁化验报告单
发酵液化验报告单
清酒化验报告单
成品化验报告单
麦芽化验原始数据记录表
大米化验原始数据记录表
酒花化验原始数据记录
酿造用水化验原始数据记录表
酿造用水化验报告单
麦汁化验原始数据记录表
麦汁极限发酵度化验报告单
比重瓶法化验原始数据记录表
发酵液化验原始数据记录表
清酒化验原始数据记录表
成品化验原始数据记录表
啤酒质量合格证
原辅（包装）材料外观质量验收单
包装材料质量检查原始记录单
ISO9000/ISO22000体系文件一览表。
质量管理体系各种质量记录
有效文件清单及配备表编号：QR-4.2.3-01序号文件名称文件编号版本/修改配备状态（分发号、发放部门与份数）01 02 03 04 05 06 07 08编制：日期：批准：日期：文件发放回改记录编号：QR-4.2.3-03 №序号文件名称文件编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录编号：QR-4.2.3-03时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间部门受控文件清单部门：编号：QR-4.2.3-04 序号文件名称编号版本备注编号：QR-4.2.3-04 №：文件名称编号版本申请更改原因：申请人：日期：更改前内容：更改后内容：（可另附页）更改人：日期：更改审查意见：签名：日期：批准意见：签名：日期：编号：QR4102 №：编号版本份数文件名称作废原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：外来文件确认记录编号：QR-4.2.3-02序号文件名称文件编号文件来源文件类型确认日期确认签名质量记录清单编号：QR-4.2.4-01序号记录名称编号使用部门保存部门保存期限备注质量策划实施情况检查表编号：QR-5.4-01 №：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：会议记录编号：QR-5.6-03主持人地点日期年月日会议主要内容记录人:参加人员编号：QR-5.6-01 №：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：评审时间安排：编号：QR5403 №：评审会议时间、地点：2013年12月8日公司会议室评审目的：就质量方针和质量目标评价企业质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
参加评审人员：主持：总经理出席：管理者代表、各部门负责人评审内容及纠正和预防措施：1.内部质量管理体系审核情况改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：管理评审会议记录编号：QR5602 №：时间地点主持人记录人会议内容：参加人员签到表姓名部门姓名部门员工名册序号姓名性别年龄文化程度职务(工种) 进单位时间备注岗位人员能力确认表编号:QR-6.2-01 N0：岗位学历工作经历岗位技能编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:岗位人员能力确认表编号：QR6103序号姓名职务(工种)能力评价评价人日期备注强一般差1 范国庆管代 钱润琦2015.2.12 路亚娟质保工程师 钱润琦2015.2.13 陈开综合部 钱润琦2015.2.14 陈洪才综合部 钱润琦2015.2.15 姚洪销售部 钱润琦2015.2.16 袁玉琴技术质量部 钱润琦2015.2.17 张惠技术质量部 钱润琦2015.2.18 赵天兴技术质量部 钱润琦2015.2.19 吴秦健技术质量部 钱润琦2015.2.110 张晓惠技术质量部 钱润琦2015.2.111 陈林技术质量部 钱润琦2015.2.112 马晓玲技术质量部 钱润琦2015.2.113 陆亚州技术质量部 钱润琦2015.2.114 钱龙生产部 钱润琦2015.2.115 张文武生产部 钱润琦2015.2.116 谈军耀生产部 钱润琦2015.2.117 张永军生产部 钱润琦2015.2.118 滕国勇生产部 钱润琦2015.2.119 周洁生产部 钱润琦2015.2.120 宛竹华生产部 钱润琦2015.2.121 吴敏法生产部 钱润琦2015.2.122 朱仁林生产部 钱润琦2015.2.123 顾敏华生产部 钱润琦2015.2.125 范陈峰技术质量部 钱润琦2015.2.1说明：1、能力评价：“强”——指业务水平高，工作责任心强；“一般”——指业务水平尚可，责任心较好；“差”——指不能胜任本岗位工作，责任心较差。