岗位廉政风险点排查登记表
学校岗位廉政风险排查登记表
学校岗位廉政风险排查登记表岗位名称： ____________________________填表日期： ____________________________一、岗位基本情况：岗位职责及主要工作内容： ____________________________所在部门： ____________________________岗位人数： ____________________________负责人： ____________________________二、岗位存在的廉政风险：1. 权力滥用与腐败风险：（1）是否与授权行为相关的岗位？是/否（2）是否存在权力滥用的可能性？是/否（3）是否存在腐败风险的可能性？是/否2. 资源管理与贪污风险：（1）是否涉及重要资产的管理？是/否（2）是否存在资源侵占的可能性？是/否（3）是否存在贪污行为的可能性？是/否3. 审批流程与行为规范风险：（1）是否涉及审批流程的岗位？是/否（2）是否存在违反行为规范的可能性？是/否（3）是否存在滥用职权的可能性？是/否4. 信息安全与泄密风险：（1）是否涉及重要信息的管理？是/否（2）是否存在信息泄露的可能性？是/否（3）是否严格遵守信息安全规定？是/否三、廉政风险控制措施：1. 加强内部监管：（1）是否建立健全内部管理制度？是/否（2）是否实施巡查和审核制度？是/否（3）是否加强管理人员培训和教育？是/否2. 完善审批流程和制度：（1）是否对审批流程进行优化和规范化？是/否（2）是否建立清晰的审批标准和程序？是/否（3）是否加强对审批流程的监督和审计？是/否3. 健全信息安全管理体系：（1）是否建立信息安全管理体系？是/否（2）是否加强对信息的保护和管理？是/否（3）是否定期进行信息安全检查和评估？是/否四、廉政风险排查责任人意见：责任人： ____________________________意见： ____________________________五、廉政风险整改情况：整改日期： ____________________________整改措施： ____________________________整改责任人： ____________________________整改进展情况： ____________________________六、风险评估结论：根据以上排查结果，评估该岗位的廉政风险为：低/中/高七、附件：（如有相关资料，请在此处列明）备注： ____________________________一、岗位基本情况：岗位职责及主要工作内容：该岗位负责部门内部文件的审批和管理，管理部门的资源和资产，并负责对信息的收集、整理和保管工作。
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
三级
加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位：县市局（分公司）部门：安全科岗位：车辆管理及核算
主要业务工作
1、编制科室年度相关费用预算，预算管理的执行工作；
2、车辆调派安排、车辆维修审定、车杂费审核；
3、车辆油料的使用及管理；
4、科室相关费用的报销工作。
单位：县局（分公司）部门：安全科岗位：副科长
主要业务工作
1、组织安全检查及协调处理治安问题；
2、车辆调派审批、车辆维修审定、车杂费审核；
3、审核科室年度费用预算；
4、警卫消防费用的计划、使用、监督管理；
5、安全生产标准化的组织、实施。
权力点
1、安全检查整改及协调处理治安问题的监督权、调查权、建议权；
4、收受相关人员好处，徇私情。
一级
1、完善制度，加强多方监督管理、严格审核审批管控和维修验收；
2、加强油料定额核算，加强运行管控监督；
3、利用信息化手段（GPS定位系统）加强过程监管；
4、加强思想教育，提高廉洁自律性、自觉性和坚定性，强化监督巡查。
工作流程
违反工作流程，工作开展不严谨。
三级
严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。
3、在与相关方接触中吃拿卡要，收受好处，徇私情。
二级
1、坚持对安全标准化建设的监督、检查、核实印证；
2、严格费用使用审核把关，按程序办事，加强监督检查。
3、开展警示教育、廉政教育，加强管控并接受对外监督。
工作流程
违反工作流程，工作开展不严谨。
三级
严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。
外部环境
岗位(个人)政廉风险点排查登记表
岗位（个人）廉政风险点排查登记表填表日期：2013年9月27日姓名XX 性别男政治面貌中共党员文化程度硕士研究生党政职务无技术职称（等级）初级岗位名称图书资料与网络管理中心设备保障科科员岗位职责本职位在正副主任、科长的领导下进行工作。
1、负责学院各类的课程视频的摄制、编辑、制作，并及时将视频数据编辑上传存档；2、负责学院各类校园文化活动录制以及视频新闻等编辑制作；3、协助全院公共教室、活动场所多媒体设备日常的保障与维护；4、严格按照规章制度和工作程序办事，服从组织领导，听从组织安排，完成领导交办的各项事务。
风险类别风险点名称（表现形式）风险因素分析风险性质：A:潜在；B:已发生风险等级已建或拟建防范措施自评(百分制)互评审定思想道德风险（含心理风险）思想理念政治理论学习不足，政治素质降低A 88重视政治理论的学习，坚定理想信念，不断提高政治素质。
工作作风对本职工作疲于应付，得过且过A 80增强责任心，时刻保持向上的工作态度，积极面对工作中的困难。
岗位职责风险（含机会风险）视频素材整理视频素材目录表信息不完整，视频素材源遗失A 60及时做好视频素材拍摄信息的登记，并上传服务器。
课程资源编辑与保存视频课程资源编辑不及时，课程资源丢失A50视频课程资源七个工作日编辑完成并提交信息资源科备份。
校园视频新闻编辑与上传校园视频新闻编辑不合规范，上传不及时A 70及时编辑与分管领导充分沟通，争取视频新闻一周内挂网。
多媒体设备维护未按操作要求维护多媒体设备，多媒体出现问题未及时解决A75努力钻研技术，多动手，多学习；在多媒体使用前提前检查排除故障。
业务流程风险设备损坏丢失外拍导致设备损坏丢失A70外拍前清点设备填写设备借出单，任务结束后及时清点及时归环设备。
制度机制风险规章制度的履行没认真落实学校相关管理制度，钻规章制定的空子A60认真学习学院规章制定，时刻提醒自己。
外部环境风险科室设备采购验收采购验收设备时接受请客礼品A50严格执行制度、坚守原则，以正确的态度对待工作，不徇私枉法。
部门、岗位廉政风险点排查登记表
单位：xx交通发展建设集团有限公司 填表日期：
部门
岗位
设置数
人员
编制数
主要职责
（分管事项）
工作事项
流 程
廉 政 风 险 点 及 等 级
期或潜在的廉政风险点
风险
等级
防控措施
自定
防范措施
已实施的制度防范措施
组织
防范措施
分管领导
审核意见
分管领导签字（二级公司各部室和三级公司由二级公司主要负责人审核签字、三级公司各部室由三级公司主要负责人审核签字）：
风险等级
防控措施
个人层面
制度层面
组织层面
部 门
初审意见
内设机构主要负责人签字：年 月 日
分管领导
审核意见
分管领导签字：年 月 日
主要领导
审核意见
主要领导签字：年 月 日
组织审定
意见
年 月 日
备注
一般干部由部门正职审签；部门副职由部门正职核准、分管领导签字；部门正职由分管领导核准、主要领导审签；班子成员由主要领导核准、组织审定；主要领导由组织核准、上级纪检监察机关备案。
此表一式二份，一份上报，一份单位留存。若填写内容有需要，可增加表格填写。
年 月 日
组织
审定意见
领导小组审核盖章 年 月 日
备注
1、本表一式二份，上报一份，留存一份；
2、填写内容若有需要，可增加表格填写。
附件2：
个人岗位廉政风险点排查登记表
单位：填表日期：
姓 名
所在部门
职务（岗位）
主要职责
（分管事项）
履职流程
廉政风险点种类及等级
客观存在的廉政风险点
医师岗位(个人)廉洁风险点排查登记表
年月 日
分管领导意见
分管领导：
年 月 日
组织审定
(盖章)
年月日
扣”，损害病人的利益。
3、接受药商、病人家属的宴请、赞助：
4、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。
廉政风险防控措施
1、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度。
2、廉洁自律，廉洁行医；
3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等；
4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
部门意见
医师岗位(个人)廉洁风险点排查登记表
姓名
部门
医疗组
职务
临床医生岗位职责来自临床医生风险等级中级
岗位廉政风险
风险点
风险描述
1、医疗活动
2、药品回收、收受红包
3、私自行医
1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物，为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。
2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日
本人签字：
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日
本人签字：
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日
本人签字：
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日
本人签字：
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日。
单位(部门)廉政风险点排查登记表
单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：纪委办公室（监察处）填表日期：2012年11月8日18个风险点：高9 中8 低113个风险点：高4 中7 低217个风险点：高5 中8 低47个风险点：高2 中5 低0单位（部门）：党委组织部填表日期2012年11月12日24个风险点：高7 中11 低6人事处廉政风险点排查登记表单位（部门）：人事处填表日期2012 年11月9日35个风险点：高8 中22 低5单位（部门）廉政风险点排查登记表25个风险点：高21 中3 低1部门（单位）廉政风险点排查登记表17个风险点：高12 中5 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表18个风险点：高11 中6 低1（风险点表述不准确；制度机制不全——基建方面等）单位（部门）廉政风险点排查登记表28个风险点：高15 中13 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表62个风险点：高13 中32 低17应增加：经费使用与管理——高63个风险点：高14 中32 低17单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：科技处填表日期2012年11月10 日24个风险点：高7 中16 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表35个风险点：高8 中21 低6单位（部门）廉政风险点排查登记表19个风险点：高6 中9 低4单位（部门）廉政风险点排查登记表15个风险点：高5 中9 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表9个风险点：高3 中4 低2部门（单位）廉政风险点排查登记表部门（单位）：现代教育技术中心（工程研发与训练中心）填表日期 2012年7月18日12个风险点：高4 中6 低2单位（部门）廉政风险点排查登记表19个风险点：高8 中10 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表14个风险点：高5 中7 低2单位（部门）廉政风险点排查登记表18个风险点：高3 中11 低4部门（单位）廉政风险点排查登记表12个风险点：高2 中6 低4单位（部门）廉政风险点排查登记表10个风险点：高2中7 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表9+1个风险点：高3 中7 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表8个风险点：高0 中3 低5单位（部门）廉政风险点排查登记表14个风险点：高0 中8 低6单位（部门）廉政风险点排查登记表11个风险点：高0 中10 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表15个风险点：高0 中12 低3。
岗位(个人)廉政风险点查找表
单位（部门）名称：****
姓 名
***
岗位名称
***
职务
负责人
岗位职责
1.负责****；
2.书面通知有关部门暂停办理相关手续；
**********
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险
1.放松世界观改造。
2.思想理念动摇。
3.不思进取，得过且过。
C级
1.加强学习，提高思想认识。加强世界观改造；增强理想信念和廉洁从政意识。
姓 名
赖文光
岗位名称
资源管理科
职务
负责人
岗位职责
1.主持***科全面工作；
2.制定***科各项工作计划并组织落实，组织***科开展政治理论学习，负责***科党风廉政建设工作；
3.组织对贯彻执行***工作；
4.负责组织本级的宣传教育工作；
5.负责本级的规范性文件草拟、审核、呈报工作；
6.完成分局领导交办的其它工作。
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险
1.放松世界观改造；
2.理想信念动摇；
3.不思进取、得过且过。
C级
1.加强学习，特别是世界观的改造；增强理想信念和廉洁从政意识；
2.防止背离社会主义荣辱观；
3.杜绝不思进取、得过且过、脱离实际、形式主义、官僚主义、铺张浪费等现象。
4.注重培养健康的生活情趣和高尚的精神追求。
岗位职责
风险
1.不履行岗位职责或履行不到位；
2.违法廉洁自律规定；
3.利用职务便利谋取私利；
4.失职渎职、不作为等。
A级
1.认真履行岗位职责或履行到位；
个人岗位廉政风险排查登记表#####
1．严格执行上级各种管理制度，建立健全学校安全管理制度并严格执行。
2．严肃纪律，一切大小事务均实行民主集中制，加强师德师风教育，完善相关管理制度和措施办法，积极主动参加政治学习，公平公正的对待学生，坚决不收取家长的财物，加强宣传，强化管理，尽可能避免师生违法违纪现象发生。
3．坚持教辅资料费、保险费收取记录工作，及时上交相关领导，坚持账目、资金明确。
附件5
个人岗位廉政风险排查登记表
单位（盖章）：#############填表时间: 2016年9月1日
姓名
##########
部门
##############
职务
#####
岗位职责
分管安全工作及二年级班主任
风险等级
低级
岗位廉政风险
风险点
风险描述
1.班主任工作及学校安全管理工作。2．师德师风教育工作。
1．在学校安全工作中，检查工作不及时，措施不力、整改落实不到位，会导致学校正常教育教学工作得不到保障，造成重大安全事故。
2．代收学生保险、学辅资料过程中忘记，导致账目不清，导致家长上访。
3.在师德师风教育当中，不主动参加政治学习，不加强教育和管理，会接受家长请客，会导致学生违法违纪现象发生，严重影响学校教育教学工作的正常开展。
个人廉政承诺
所在部门意见
负责人:
年月日
分管领导意见
分管领导:
年日
组织审定
(盖章)
年月日
注:此表一式3份，由县纪委办公室，联系的纪工委、监察分局和填表单位各留存1份。
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
一、岗位信息
•岗位名称：
•岗位所属部门：
•岗位编制人数：
•岗位责任人：
二、风险点排查
1. 人员信息管理
•是否存在超编问题？
•是否存在虚报、冒领工资等问题？
•是否存在不实报销等问题？
2. 资金管理
•是否存在对公账号、私人账号混用？
•是否存在财务人员私自挪用资金的风险？
3. 采购管理
•是否存在信息外泄、内外勾结的风险？
•是否存在采购金额异常、超标的情况？
4. 合同管理
•是否存在违规签订合同、变更合同情况？
•是否履行合同过程中存在拖欠、违约的情况？
三、防控措施
1. 实施岗位轮岗制度
•定期对岗位人员进行轮岗，减少个人垄断风险。
2. 加强内部审计监督
•落实内部审计制度，加强对岗位的日常监督检查。
3. 定期组织廉洁教育
•开展廉洁教育培训，提高岗位人员的廉洁意识和风险防范意识。
4. 建立风险点排查制度
•建立风险点排查报告制度，对风险点进行详细记录和分析。
5. 强化信息披露和监督
•加强内部信息披露机制，鼓励员工举报违规行为，建立监督机制。
四、风险点处理及整改
•风险点编号
•风险点描述
•处理方式
•整改责任人
•完成期限
五、最后评估
•是否整改完毕？
•是否存在廉洁风险点？
•岗位是否存在违规情况？
以上为岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表，望相关岗位负责人认真填写，加强风险防范意识，确保岗位廉洁运行。
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创作编号：GB8878185555334563BT9125XW
创作者：凤呜大王*
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：（内容和格式样表）填表时间：2011年5月24日
姓 名（签名）
黄静
职 务
副队长
所在部门
基建工程公司副队长
征求意见签字
岗位职责
1.负责全局改建、扩建，小型新建设计任务.2.深入施工现场检查，修正施工图中存在的有关设计问题及工程施工中出现的有关设计问题，组织处理施工中有关设计方面的问题3.按照国家有关消防工程设计、法律法规设计规范标准进行施工图深化设计。
三级
岗位Байду номын сангаас责
风险
1.设计项目，现场调查资料调查不够详细。2.在工程质量督察检查中，忽略质量安全问题，对不合格工程评为合格3.对工程参建各方提出的不符合条件的变予等变更
三级
业务流程
风险
在工程预算、概算等环节、业务相关为方为了得到关照。可能向相关人员提供经济或非经济好处，从而实现利益的最大化。
三级
管理制度
三级
创作编号：GB8878185555334563BT9125XW
创作者：凤呜大王*
主管领导意见
其他领导意见
部门领导意见
群众意见
支部意见
党委意见
业务流程
设计、工程预算、概算等业务
风险类别
风 险 点 描 述
风险等级
自评
审定
思想道德
风险
不注重自身政治理论学习和业务学习，使人人生观、价值观、工作观、政绩观不正确，降低标准。不愿接受监督、放松自我约束。不愿自觉抵制各种外部环境的诱惑、行为失范、道德失准甚至违规违纪等现象。
风险
1在建设程序上违反《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》的规定以及《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》的要求2.在工程建设上执行有关法律法规不严使工程在工程质量上出现偏差.
三级
外部环境
风险
1.不注重自律、吃请。接受报筹意外的礼全。造成不良影响。使工程质量降低.2.在工地指导施工时不注意个人言行工作方法简单。给工地组织造成混乱。影响施工进度。