工程用材料送货单
工程进度款结算款申请所需提交材料清单
工程进度款、结算款申请所需提交材料清单
一、首次办款
1.合同原件
2.发票原件（发票验真）
3.银行开户证明
4.中标通知书（未达招标要求不需要）
5.工程进度表（基建处审批）
6.工程款支付申请
7.工程款支付证书
8.基建处工程结算审核表（基建处出具）
9.工程量清单（封面施工单位盖章）
10.送货单原件（采购类需提供）
11.合同要求的其他证明材料
二、工程进度款
1.发票原件（发票验真）
2.工程进度表（基建处审批）
3.工程款支付申请
4.工程款支付证书
5.基建处工程结算审核表（基建处出具）
6.工程量清单（封面施工单位盖章）
7.送货单原件（采购类需提供）
8.合同要求的其他证明材料
三、工程结算款
1.审计报告原件及会签表（蓝联）
2.发票原件（发票验真）
3.工程结算表（基建处出具）
4.工程结算款确认表（对账使用）
费用类：
一、首次办款：
1.合同原件
2.发票原件（发票验真）
3.中标通知书（未达招标要求不需要）
4.工程费用结算表（基建处出具）
5.合同要求的其他证明材料
6.请款申请
二、尾款办理：
1.发票原件（发票原件）
2.工程费用结算表（基建处出具）
3.合同要求的其他证明材料
4.请款申请
办理国库直接支付：
需提供以下5个pdf文件
1.合同；
2.中标通知书；
3.银行开户证明；
4.银行保函；
5.上述材料中的其他所有资料（工程量清单仅需有施工单位盖章
的封面）。
建筑工程材料出入库制度
建筑工程材料出入库制度一、总则1. 本制度旨在明确建筑工程材料的出入库管理流程，确保材料管理的规范化、标准化。
2. 所有参与建筑工程的材料供应商、仓库管理员、项目经理以及相关工作人员必须遵守本制度。
3. 材料出入库管理应遵循公正、客观的原则，确保材料供应的准确性和及时性。
二、材料入库管理1. 材料到货后，供应商应及时通知项目部，并提供相应的送货单及相关质量证明文件。
2. 仓库管理员负责对到货材料进行验收，包括数量核对、外观检查及质量证明文件的审核。
3. 验收合格的材料，仓库管理员应当及时办理入库手续，登记材料名称、规格、数量、批次等信息，并妥善存放至指定区域。
4. 如发现材料存在质量问题或数量不符，应立即通知供应商进行处理，不得擅自入库。
三、材料出库管理1. 施工班组根据施工计划提前向项目部提出材料需求申请，明确材料种类、规格、数量及使用时间。
2. 项目部审核需求申请后，由仓库管理员负责准备相应材料，并办理出库手续。
3. 出库材料应按照先进先出的原则进行发放，确保材料的合理使用。
4. 施工班组在领取材料时，应对材料进行再次检查，确认无误后方可签收。
四、库存管理1. 仓库管理员应定期对库存材料进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 对于长期未使用或过剩的材料，应及时上报项目部，以便调整采购计划或进行处理。
3. 保持仓库环境的整洁与安全，防止材料受潮、损坏或丢失。
五、责任与考核1. 违反本制度规定，造成材料损失或影响工程进度的，将根据情节轻重进行相应的责任追究。
2. 定期对材料管理情况进行评估，对于管理规范、效率高的单位和个人给予表彰和奖励。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由项目部负责解释。
2. 针对特殊情况，项目部有权根据实际情况对本制度进行适当调整。
工地材料签收流程表
工地材料签收流程表1. 材料到货
- 核对送货单和实际到货材料是否一致
- 检查材料质量和数量是否符合要求
2. 材料签收
- 填写材料签收单
- 签收人签字确认
- 复印签收单存档
3. 材料入库
- 将材料按类别分类堆放
- 标注材料名称、规格、数量和到货日期
- 保持材料堆放整洁有序
4. 材料领用
- 填写材料领用单
- 经工程师或现场负责人审核批准
- 领用人签字领取材料
5. 材料使用
- 按照施工要求和设计图纸使用材料
- 注意材料的正确使用方法和安全操作
6. 材料核算
- 定期盘点库存材料数量
- 核对材料使用情况
- 编制材料使用报告
7. 材料补给
- 根据施工进度和库存情况及时补充材料
- 重复步骤1至步骤6
以上是工地材料签收流程的基本步骤,具体操作可根据实际情况进行调整和完善。
材料设备到货验收单
材料设备到货验收单
工程名称：日期：
说明：
1、本单由工程管理中心项目工程部各专业经办工程师负责填写。
并负责组织监理单位、施工单位对材料进场验收，并填写相关内容。
2、此单根据《材料封样及现场验收管理办法》要求填制，并在送货单注明附件。
3、此验收单不能汇总，按供应商每批货物验收，“验收情况”一定要填写，如合格就注明合格，不合格把异常情况描述。
4、验收人员检验质量异常，由项目工程部经理、成本控制中心（采购）作出处理意见，没有异常，不用上报处理意见。
5、本表一式四份：供货单位、监理单位、项目工程部、成本控制中心各一份。
工程材料合同清单
工程材料合同清单
一、合同编号：填写合同的唯一编号，便于识别和存档管理。
二、甲方（购买方）信息：包含甲方的名称、地址、联系方式及法定代表人或授权代表。
三、乙方（供应方）信息：包含乙方的名称、地址、联系方式及法定代表人或授权代表。
四、材料名称及规格：详细列出所需购买的所有材料名称及其规格型号，包括但不限于钢材、水泥、砂石、砖瓦等，并对每一种材料的规格、等级进行明确说明。
五、数量及单位：对于每种材料，明确其数量以及计量单位，如吨、立方米等。
六、质量要求：对材料的质量标准做出规定，包括符合国家标准、行业标准或是特定项目要求的标准，并明确不合格材料处理方式。
七、价格条款：包括单价、总价以及价格所包含的范围，如是否含税、运费等，并说明价格调整机制。
八、交货时间与地点：确定具体的交货日期和交货地点，以及迟延交付的责任与赔偿。
九、验收标准与方法：明确验收程序、标准及验收时的材料状态要求，如包装、运输方式等。
十、支付方式与期限：详细说明支付条件、支付比例、时间节点，如预付款、进度款、尾款等。
十一、违约责任：约定双方违反合同条款时应承担的责任，包括违约金的规定、赔偿责任等。
十二、争议解决方式：确定争议发生时的解决途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
十三、其他约定事项：根据实际需要增加的其他特殊条款，如保密协议、知识产权声明等。
十四、附件：如有配套的技术文件、图纸等，应作为附件列明，并注明版本号。
十五、合同生效条件：明确合同的生效条件，如双方签字盖章、预付款到账等。
十六、合同份数：注明合同正副本的数量及各方持有的份数。
十七、签署页：甲乙双方代表的签字、盖章区域，以及签署日期。
送货单模板
工程名称
序号 铝板编号
1
LBZ1
重庆融炫科技发展有限公司
发货清单2020-06-08
宋总
档案号：RX2020118
编号：
长 (L)
2400
南坪VIP唯品会
经办人：龙绪洪
宽 (H)
数量
单件面积 (㎡)
合计面积 (㎡)
颜色
板材
单价
1346
1
3.2304
3.2304
灰色 2.0 178.00
批次：第2批
1
0.7153
0.7153
灰色 2.0 168.00 120.16
9
运费
300.00
10 补贴运费
-200.00
错板赔付
-600.00
合计
9
9.5489
1136.51
注：1、具体单价和金额，均以合同或报价单为准。2、如签字为“数量待查”，则供方视为此车货物经需方验收数量无误，如需方对
质量有异议，请于收到货物叁日内提出，逾期则视为数量无误，为质量合格。
5
LBZ5 1230 210
2
0.2583
0.5166
灰色 2.0 168.00 86.79
6
LBZ6 1320 225
1
0.2970
0.2970
灰色 2.0 168.00 49.90
7
LBZ7
846 1388
1
1.1742
1.1742
灰色 2.0 168.00 197.27
8
LBZ8 1422 503
供方制单人:
023-47667685
需方收货人电话及地址：
供方发货人:
工程材料采购中的货物检验和验收流程
工程材料采购中的货物检验和验收流程在工程项目的进行中，工程材料的质量是至关重要的。
为了确保采购的货物符合规定的标准和要求，及时检验和验收工作是必不可少的。
本文将介绍工程材料采购中的货物检验和验收流程。
一、货物检验流程1. 采购前的样品检验在正式采购之前，通常需要进行样品检验，以确保货物的质量符合预期要求。
采购方可以要求供应商提供样品，或者根据相关标准从市场上采购样品进行测试。
样品检验的结果将作为是否与供应商正式签订合同的依据。
2. 进货检验当货物送达工地时，采购方需要进行进货检验。
进货检验主要包括以下内容：- 外观检查：检查货物的外观是否完好，有无变形、裂纹等问题。
- 数量检查：核对送货单上的数量与实际数量是否一致。
- 规格检查：检查货物的规格是否符合合同和相关标准的要求。
- 抽样检查：对批量较大的货物，可以采取抽样检查的方式进行测试。
- 测试检验：对货物的特定性能进行测试，例如抗压强度、耐候性等。
3. 检验结果的记录与处理对于每次检验，采购方都应当准备相应的检验报告，并将检验结果记录在采购文件中。
如果货物符合标准和要求，采购方将正式接收货物。
如果货物存在缺陷或者不符合要求，采购方需要与供应商进行沟通，并要求整改或更换货物。
二、货物验收流程1. 验收前准备工作在进行验收之前，采购方需要准备好以下工作：- 验收标准：明确验收标准，包括质量标准、数量要求、规格要求等。
- 验收人员：确定参与验收的人员，并明确各自的职责。
- 验收时间和地点：确定验收的时间和地点。
2. 货物验收验收过程中，验收人员应严格按照验收标准进行验收。
验收主要包括以下内容：- 质量验收：对货物的质量进行检查，确认是否符合质量标准。
- 数量验收：核对货物的数量是否与合同和送货单上的数量一致。
- 规格验收：检查货物的规格是否符合要求。
- 功能验收：对货物的功能进行测试，确保其能够正常使用。
3. 验收结果处理验收完成后，验收人员应当填写验收报告，将验收结果进行记录。
Excel表格模板：设备送货单
工程名称： 送货单位： 收货单位： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 负责人签字： 1.设备安装前需对各管路认真冲洗干净，以防泥沙等异物损 坏设备。 2.设备安装完调试时，请提前三天书面通知我公司，我公司 收货单位（盖章）： 将安排技术人员协助调试，如用户自行调试，造成设备损 坏，责任自负。 3.设备到达用户指定地点后，用户要检查所到设备规格、型 号、数量是否与合同相符，当场开箱验收，确认无误签字。 收货日期 4.用户检查使用说明书、合格证是否齐全，外观是否良好， 认可后签字盖章，本单一式二份，送货人、客户各一份。 年 月 日 备 注 送货人： 业务员： 送货日期： 年 月 日 第 一 联 供 货 方 联 设备名称 送货地点： 规格型号 数量 编号： 合同号：.
第 二 联 客 户 联
注 意 事 项
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送货单
工程名称：
收货单位：
1、此送货单内容（包括数量、面积）无异议后签字交司机带回。
备注
2、此送货单经收货单位对数量和面积确认后，作为双方结算货款的依据。
如有异议请在五日内提出。
收货人：
送货人：
日期：
送货单
工程名称：南京万达广场
收货单位：深圳华辉装饰工程有限公司
另随车带角码及铆钉共3盒，请查收！！
1、此送货单内容（包括数量、面积）无异议后签字交司机带回。
备注
2、此送货单经收货单位对数量和面积确认后，作为双方结算货款的依据。
如有异议请在五日内提出。
收货人：
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日期：
送货单
工程名称：南京万达广场
收货单位：深圳华辉装饰工程有限公司
1、此送货单内容（包括数量、面积）无异议后签字交司机带回。
备注
2、此送货单经收货单位对数量和面积确认后，作为双方结算货款的依据。
如有异议请在五日内提出。
收货人：
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送货单
工程名称：南京万达广场
收货单位：深圳华辉装饰工程有限公司
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2、此送货单经收货单位对数量和面积确认后，作为双方结算货款的依据。
如有异议请在五日内提出。
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送货单
工程名称：南京万达广场
收货单位：深圳华辉装饰工程有限公司
1、此送货单内容（包括数量、面积）无异议后签字交司机带回。
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2、此送货单经收货单位对数量和面积确认后，作为双方结算货款的依据。
如有异议请在五日内提出。
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工程名称：南京万达广场
收货单位：深圳华辉装饰工程有限公司
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工程名称：南京万达广场
收货单位：深圳华辉装饰工程有限公司
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工程名称：南京万达广场
收货单位：深圳华辉装饰工程有限公司
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如有异议请在五日内提出。
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工程名称：南京万达广场
收货单位：深圳华辉装饰工程有限公司
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2、此送货单经收货单位对数量和面积确认后，作为双方结算货款的依据。
如有异议请在五日内提出。
收货人：
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工程名称：南京万达广场
收货单位：深圳华辉装饰工程有限公司
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2、此送货单经收货单位对数量和面积确认后，作为双方结算货款的依据。
如有异议请在五日内提出。
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送货单
工程名称：南京万达广场
收货单位：深圳华辉装饰工程有限公司
1、此送货单内容（包括数量、面积）无异议后签字交司机带回。
备注
2、此送货单经收货单位对数量和面积确认后，作为双方结算货款的依据。
如有异议请在五日内提出。
收货人：
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日期：
送货单
工程名称：南京万达广场
收货单位：深圳华辉装饰工程有限公司
1、此送货单内容（包括数量、面积）无异议后签字交司机带回。
备注
2、此送货单经收货单位对数量和面积确认后，作为双方结算货款的依据。
如有异议请在五日内提出。
收货人：
送货人：
日期：
送货单
工程名称：南京万达广场
收货单位：深圳华辉装饰工程有限公司
1、此送货单内容（包括数量、面积）无异议后签字交司机带回。
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2、此送货单经收货单位对数量和面积确认后，作为双方结算货款的依据。
如有异议请在五日内提出。
收货人：
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送货单
工程名称：南京万达广场
收货单位：深圳华辉装饰工程有限公司
1、此送货单内容（包括数量、面积）无异议后签字交司机带回。
备注
2、此送货单经收货单位对数量和面积确认后，作为双方结算货款的依据。
如有异议请在五日内提出。
收货人：
送货人：
日期：。