表4-38 产品过程质量检查表
是否具有一个适当的批准跟踪过程？
30
是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？
31
是否计划并实施了对质量体系的定期内部审核？
3新图样和规范是否能被操作人员得到，尤其在检查点上？
17
记录检验结果的合适人员是否具有现行版本的表格/记录本？
18
以下是否可用并放置在适当的操作点？
a
·监视和测量装置？
b
·计量指导书？
c
·参考样件？
d
·检验记录？
19
是否规定了在适当频次下检定和校准量具和试验设备的要求？
20
所要求的测量系统能力研究是否已：
a
完成？
b
可接受？
21
初始过程能力研究是否按客户要求得到执行？
22
全尺寸检验的设备和设施对提供满足客户要求的包括所有详细信息和零部件在内的初始的和进行中的全尺寸报告是否充分？
续表
问题
是
否
不适用
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
23
是否有文件化的进货产品控制程序，可能包括，例如下列项：
a
·被检验的特性？
5
如下方面是否已明确有足够的人员：
a
·控制计划要求？
b
·全尺寸检验？
c
·工程性能试验？
d
·问题反应和解决分析？
6
是否具有含有如下内容的文件化培训计划：
a
·包括所有的雇员？
b
·列出被培训人员名单？
c
·提出培训时间进度？
7
对以下方面是否已完成培训：
a
·统计过程控制？
b
·能力研究？
c
·问题的解决？
d
·防错？
b
·检验频率？
c
·样本容量？
d
·批准产品的指定位置？
e
·对不合格产品的处理？
24
样品生产零件是否按客户要求提供？
25
是否有识别、隔离和控制不合格产品以防止装运出厂的程序？
26
是否具有返工/返修程序？
27
是否具有对返修/返工材料再验证的程序？
28
是否有一个标准样件，如要求，被保留下来作为审批程序的一部分？
e
·反应计划？
f
·被确认的其他项目？
8
对每个控制计划非常关键的操作是否都提供过程指导书？
9
每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？
10
操作指导书是否包括图和图表？
11
操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？
12
检验指导书是否包括以下内容：
a
·容易理解的工程性能规范？
续表
问题
是
否
不适用
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
b
·试验频率？
c
·样本容量？
d
·反应计划？
e
·文件化要求？
13
目测辅具
a
·是否适合，容易理解，清晰？
b
·是否适用？
c
·可操作性？
d
·是否被批准？
e
·是否注明日期，是否在有效期内？
14
对例如基于统计控制的失控条件问题，是否实施维持并建立反应计划？
15
是否识别了包括根本原因分析在内的问题解决过程？
表4-38产品/过程质量检查表
顾客或厂内零件号：制定人：制定/修订日期：
问题
是
否
不适用
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
在制定或协调控制计划时是否需要顾客的帮助或批准？
2
组织是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？
3
组织是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？
4
是否按照客户的特殊要求对质量管理体系进行了评审和批准？
APQP五个阶段解读
2.2 可制造性与装配设计
可制造性和装配设计是一种同步工程过程，用来优化设计功能，可制 造性和装配简便之间的关系。第一章里的顾客需求和期望的范围，会 决定组织的产品质量策划小组在此活动内的涉及程度。本手册并为包 括或给出准备可制造性与装配设计计划的正式方式。下面列出的条目 是组织的产品质量策划小组至少应当考虑的：
1.10 初始过程流程图 1.11 特殊产品和过程特性的初
始明识别 1.12 产品保证计划 1.13 管理者支持
三、APQP的第一阶段
（输入）
1.1 顾客的呼声 1.1.1 市场调研 1.1.2 历史保修记录和质量信息 1.1.3 小组经验
1.2 业务计划和市场策略 1.3 产品/过程标杆数据 1.4 产品/过程设想 1.5 产品可靠性研究 1.6 顾客输入
三、APQP的第一阶段
（输出-第二阶段变为输入）
1.7 设计目标 1.8 可靠性与质量目标 1.9 初始材料清单 1.10 初始过程流程图 1.11 特殊产品和过程特性的初始识别 1.12 产品保证计划 1.13 管理者支持(包括项目进度和支持所需产
能的资源和和人员配备策划)
三、APQP的第一阶段
2.12 量具／试验设备要求
量具／试验设备要求也可以在此时识别﹐ 产品质量策划小组应当将这些要求加入时 间进度表。确保进程与要求的时刻一致。
2.13 小组可行性承诺和管理者支持
组织的产品质量策划小组必须评估此时所提出的设计 的可行性。顾客的设计所有权并限制组织评估设计可 行性的权利。小组必须保证，提议设计能够在顾客可 接受的成本下，被制造，装配，测度，包装，按期数 量准时交货。附录A－2中的设计信息检查表使得小组 可以对这部分的作业进行评审，并对有效性进行评估。 检查表还将被作为开放式问题的基础，问题在附录D的 小组可行性承诺里有讨论。小组认为提议设计可行的 一致意见，应当和所有要求得到解决的开放式问题一 起被记录存档，并且被上报给管理者寻求支持。附录D 里的小组可行性承诺表，是推荐的书面记录类型的一 个示例。
新产品开发评审表格
新产品开发第一阶段审核表（计划和确定项目）新产品开发第二阶段审核表（产品设计和开发）新产品开发第三阶段审核表（过程设计和开发）新产品开发第四阶段审核表（产品和过程确认）新产品开发第五阶段审核表（反馈、评定和纠正措施）A — 1 设计FMEA检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享A — 2 设计信息检查表修订日期第1页,共4页专业整理分享A—2 设计信息检查表（续）修订日期第2页，共4页制定人：专业整理分享A — 2 设计信息检查表（续）修订日期第3页,共4页制定人：专业整理分享A — 2 设计信息检查表（续）修订日期第4页，共4页制定人：专业整理分享A— 3 新设备、工装和试验设备检查表修订日期第1页，共2页制定人：专业整理分享A — 3 新设备、工装和试验设备检查表（续）专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表修订日期第1页，共4页本检查表并不打算代替克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量体系评定专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第2页，共4页专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第3页，共4页专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第4页，共4页制定人：专业整理分享A — 5 车间平面布置检查表修订日期第1页，共2页制定人：专业整理分享A — 5 车间平面布置检查表（续）修订日期第2页，共2页制定人：专业整理分享A — 6 过程流程图检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享A — 7 过程FMEA检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享A —8 控制计划检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享专业整理分享。
产品质量检验报告表
产品质量检验报告表一、检验目的。
本报告旨在对产品的质量进行全面检验，以确保产品符合相关标准和规定，保障产品质量，满足客户需求，提高企业竞争力。
二、检验范围。
本次检验涵盖了产品的外观质量、功能性能、安全性能、环境适应性等方面。
三、检验依据。
1. 产品质量标准及技术规范。
2. 相关法律法规和标准要求。
3. 客户需求和合同约定。
四、检验过程及结果。
1. 外观质量检验。
通过对产品外观进行检查，包括外观完整性、表面光洁度、色泽一致性等方面的检验。
结果显示，产品外观整体符合要求，无明显瑕疵。
2. 功能性能检验。
针对产品的使用功能进行测试，包括性能稳定性、操作便捷性、使用寿命等方面的检验。
测试结果表明，产品功能正常，各项指标符合标准要求。
3. 安全性能检验。
对产品的安全性能进行测试，包括电气安全、机械安全、化学安全等方面的检验。
检验结果显示，产品在正常使用条件下不存在安全隐患，符合相关安全标准。
4. 环境适应性检验。
通过对产品在不同环境条件下的适应性进行测试，包括温度适应性、湿度适应性、耐腐蚀性等方面的检验。
测试结果显示，产品在各种环境条件下均能正常使用，适应性良好。
五、检验结论。
根据以上检验结果，本次产品质量检验合格。
产品外观完好，功能正常，安全可靠，环境适应性良好。
符合相关标准和规定，可放心投放市场销售。
六、检验人员。
本次检验由公司专业技术人员进行，保证了检验过程的严谨性和可靠性。
七、检验日期。
本次产品质量检验于XX年XX月XX日完成。
八、备注。
如有任何问题或建议，请及时与我们联系，我们将尽快处理并改进产品质量。
以上为产品质量检验报告表，如有疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
感谢您对我们产品的关注与支持。
DEFMA检查表模板
检查项目 数据和记录 1 用于DFM 的数据文件 2 以往的DFM 记录
3 与设计有关的问题 加工工艺流程
4 PTH组装
5 手工焊接和浸焊 6 特殊工艺 7 焊接连线
线路板形状 8 母板 9 线路板尺寸 10 线路板外形 11 边缘倒角
元器件 12 新型封装 13 可清洗性和可焊接性 14 包装形式
状或散装在袋装；SMT需卷带封装
去除BOM中非组装件，
3
QFP引脚>208 I/O 要考虑换成BGA
2
检查PTH引脚长度对波峰焊的要求：线 2
路板厚度
波峰焊良率
2
元件、线路板表面
2
真空拾取
2
是否需新设备
1
是否标准
2
需作用到线路板表面多大的力？铆接？ 2
避免选用电极、纸质电容。
2
尽量选大于这个尺寸的，电阻良率是电 3
数量和样式
1
单一样式的顶部
1
可移去
2
在部件组装的下部没有孔和走线
1
优化附着的方法
2
注意公差
1
单一起子需要，安装点周围空间
1
82 清洗 83 组装的复杂性
84 装配关键 85
不能迷塞螺纹
1
器件数量？总装时间？返修前必须要拆 2
卸的？
机械件安装不能出现方向反的现象
2
DFM标注
在焊盘、基准、孔等周围
1
极性标识、第一脚标识
3
位置参照，不在元件底部
3
贴装后的外轮廓
3
对照波峰焊要求；设备加工能力？返
1
修？
考虑加工能力
IATF16949中APQP各阶段对应的文件清单
第 1 页，共 3 页
备注
IATF16949中APQP各阶段对应的文件清单
阶段及序号
APQP项目
28
第三阶段工作保证计划书（过程设计和开发）
29
正式过程流程图
APQP小组 运营部 品质部 品质部 技术部 技术部 品质部 品质部 品质部 APQP小组 技术部 APQP小组 APQP小组
第 2 页，共 3 页
备注
IATF16949中APQP各阶段对应的文件清单
阶段及序号
APQP项目
59
第五阶段工作保证计划书（反馈、评定和纠正措施）
60
制造过程质量记录
61
Cpk分析报告
30
过程流程图检查表
31
产品和过程特殊特性清单（正式）
32
特殊特性矩阵图
33
车间平面布置图
34
过程潜在失效模式及后果分析(PFMEA)
35
包装标准与规范
36
产品过程质量检查表37源自BOM表（正式）38
控制计划表（试生产）
39
SOP作业指导书
40
SIP检验指导书
41
包装作业指导书
42
测量系统(MSA)分析计划
55
零件提交保证书
56
控制计划表（生产）
57
产品质量策划总结和认定报告
58
第四阶段评审报告（产品和过程确认）
第五阶段：反馈、评定和纠正措施
负责部门 计划开始时间 计划完成时间 APQP小组 技术部 APQP小组 技术部 技术部 生产部 FMEA小组 技术部 APQP小组 技术部 技术部 技术部 品质部 技术部 品质部 品质部 技术部 APQP小组
新产品开发及设计进度一览表(含使用说明)
57 过程确认生产件批准（★）生产件批准--尺寸测量结果生产件批准--材料试验结果生产件准批--性能试验结果58 样品送样和确认（★）69 生产确认试验（★）试验报告记录表60 包装评价（★）产品包装评价表61 制定生产控制计划（★）（生产）控制计划62 控制计划检查表63 工厂设备设施策划评价工厂设备设施策划评价64 产品批量认可报告产品批量认可报告65 开发资金使用情况开发资金使用情况66 质量策划认定（★）产品质量策划总结和认定报告67 管理者支持管理者支持序号工作内容 / 项目负责部门负责人员开发时程需建立的资料1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1268第五阶段批量生产生产作业计划表69 减少变差X—R控制图70 顾客满意顾客满意度调查表71 交付和服务产品交付绩效统计表顾客服务反馈记录表备注1．“”表示预计完成日期，“”表示实际完成日期。
2．在该计划表的工作内容/项目栏中有“★”符号标识的项目，为新产品设计和开发过程中的关键路径。
新产品开发及设计进度一览表使用说明一、文件概述本《新产品开发及设计进度一览表》是一份详尽的项目管理工具，旨在全面跟踪和记录新产品从概念构思到批量生产的整个开发与设计流程。
该表格通过细致划分各个阶段的工作内容、负责部门、负责人员、预计及实际完成日期，并明确各步骤需建立的资料文件，为项目团队提供了一个清晰、透明的项目执行蓝图。
二、表格结构与内容表格采用多列布局，每行代表一个具体的工作任务或项目阶段，详细列明了以下几个关键要素：序号：唯一标识每个任务或项目阶段的编号，便于索引和引用。
工作内容/项目：具体描述当前行所涉及的工作任务或项目阶段，如“试生产作业”、“测量系统分析评价”等。
其中，带有“★”标记的项目表示其为新产品设计和开发过程中的关键路径，对项目的成功至关重要。
负责部门与人员：明确每项任务的执行主体，包括负责部门和具体负责人员，确保责任到人，促进跨部门协作与沟通。
APQP全套表单及说明
35 小组可行性承诺
36 产品包装标准 37 产品过程质量体系检查表 38 过程流程图 39 过程流程图检查表 40 生产线平衡分析表 41 车间平面布置图 42 车间平面布置图检查表 43 特性矩阵图 44 PFMEA
阶段
第一阶段 计划和确定项目
提取表单名
第二阶段 产品设计开发 工程图样
设计变更记录 管理者支持
生产控制计划检查表 五阶段 反馈、评定和纠正措施
生产计划
试生产计划
试生产的 产品
MSA报告
序号
标签名称
1 产品意向书 2 可行性报告 3 产品报价表 4 项目开发申请单-立项报告 5 多功能小组名单 6 APQP计划 7 设计任务书 8 设计开发目标 9 初始材料 10 初始过程流程图 11 初始特殊特性 12 保证计划 13 管理者支持 14 DFMEA 15 DFMEA检查表
16 DFMEA框图-极限条件表
45 过程FMEA检查表 46 试生产控制计划 47 控制计划检查表 48 MSA计划
49 初始过程ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ力研究计划
50 过程确认计划
51 包装规范
52 初始过程能力研究 53 过程确认标准及记录 54 零件提交保证书 55 尺寸结果 56 材料试验结果 57 性能试验结果 58 包装评价报告 59 产品质量策划总结和认定 60 控制图(手绘用).xls 61 材料清单 62 63 64 65 66 67 68
17 可制造性装配设计 18 样件控制计划 19 CP检查表 20 样件制造计划 21 样件检验记录 22 开发评审 23 设计验证 24 设计信息检查表 25 工程图样确认 26 工程规范确认 27 材料规范确认 28 设工模夹清单 29 设工检查清单 30 设工量开发进度 31 产品特殊特性 32 量具检查清单 33 量具试验设备检查表 34 开发输出评审
IATF16949 APQP—含设计—表单
设计失效模式和后果分析
核 准
审 查
制 表
第 1 页，共 5 页 PPP-2-04A0-1
K C E 有 限 公 司
新 产 品 项 目 APQP 开 发 计 划 （续上页）
制定部门： 制定日期： 年 月 日
产品名称
产品编号
规格/型号
顾客名称
序
号
工 作 内 容 / 项 目
九、新产品开发的进度安排：
核 准
审 查
制 表
第 页共 页 PPP-2-01A0-3
XXX 有 限 公 司
新 产 品 制 造 可 行 性 报 告（续）
评估部门： 评估日期： 年 月 日
新产品名称
开发产品数量
新产品
规格/型号
顾 客 名 称
十、新产品的预计年产量、成本估算、价格预算：
十一、投资预算（包括：人员投资、设施/设备投资等）：
开发产品名称
开发产品数量
产品规格/型号
顾 客 名 称
提交顾客
批准的日期
提交顾客批准/
确认的数量
新产品项目
开发来源/依据
新 产 品 项 目 开 发 要 求 和 / 或 顾 客 要 求
申请开发的结论：
总经理（签名）：
批准日期：
备
注
核 准
审 查
制 表
PPP-2-02A0
XXX 有 限 公 司
多方论证小组成员及职责表
量具极差法分析表
量具稳定性分析报告
量具偏倚分析报告
量具线性分析报告
计数型量具小样法分析报告
55
初始过程能力研究（★）
X—R控制图
56
汽车行业质量管理体系全套文件四阶表单完整表单
表单编号：SIMA-QR-003文件总览表项次文 件 名 称文 件 编 号版本制订单位发 放 单 位备 注品质技术生管采购管理销售人事仓库财务表单编号 QR-001文件借阅、复制记录表单编号: QR-002表单编号：SIMA-QR-003文件修改销毁申请单□文件修改 □文件销毁文件名称文件编号版本份数原因：A 更改后内容：B 受此影响引起的其它更改文件名称：C申请人： 日期：申请人： 日期：所在部门意见：D 签 名： 日期：申请人： 日期：文件保管部门意见：E 签 名： 日期：申请人： 日期：管理者代表意见：F 签 名： 日期：申请人： 日期：备注：修改请填ABCDEF,销毁请填ADEF.表单编号：QR-04销售转生产的订单第一联白色-销售部第二联红色-生产部外来文件清单表单编号: -QR-006文件制/修记录表文件名称文件编号页次1制/修日期版本页次异 动 摘 要表单编号: QR-07评审目的：评审组织：评审内容：评审准备工作要求：评审时间安排：时间安排：评审程序：编制：审核：批准：时间：表单编号：QR-008评审会议时间：评审组织：评审议程安排：评审程序：编制：审核：批准：时间：表单编号：QR-009质量体系管理评审总结报告时间：年月日地点:目的：主持人：参加人员：核准：审核：制定：表单编号:QR-010会议记录表时间：地点：记录：参会人员序项目决议责任者完成期限主席:文件编号：QR-12个人训练履历表姓名: 年龄:性别: 工作岗位:表单编号: QR-0132017 年度培训计划表（注：除《岗位资格鉴定大纲》中规定的验证频次外，其余各项培训均需三个月后进行跟进验证）核准：审核：制表：表单编号:QR-014员工教育训练记录表培训日期培训题目：应急救援知识培训授课讲师授课地点二楼会议室培训方式会议演讲课程内容依照公司应急救援综合预案对全体员工进行培训。
加强员工安全意识，使员工在遇到火灾、中毒、触电等各类自然灾害时有处理紧急情况的能力。
APQP完整范本
31 发 工程图样确认
32
确定工程规范
33
确定材料规范
34
图样和规范的更改
35
确定新设备、工装和设施要求
产品原图号
负责部门
产品发展科 产品发展科 APQP 小组 产品发展科 产品发展科
C90-XXXXX-1
C91-XXXXX-0
起始日期
预计完成日 期
2001.1.17 2001.1.25
2001.1.25 2001.1.30
产品设计信息检查表
AAAAA-02-205
小组可行性承诺
AAAAA-02-202
管理者支持
AAAAA-02-226
产品包装标准
AAAAA-02-217
产品/过程质量体系检查四单 AAAAA-02-211
产品过程流程图
AAAAA-06-202
车间平面布置图
AAAAA-02-210
车间平面布置检查表
AAAAA-02-218
制定日期：2000 年 12 月 17 日
公司内产品图号
AAXXX-3003010 AAXXX-3003020
实际完成 日期
所需建立的资料
表单编号
量具重复性和再现性 X-R
Q/SS11-02-202
分析数据表（均值和极差法）
量具重复性和再现性 X-R
Q/SS11-02-203
分析报告（均值和极差法）
工作内容/项目
17
设计图纸
18
图纸确认
19
确定产品可制造性和装配设计
20
编制总成性能标准
21
确定产品验证计划表
22 第 制定样件控制计划
二 23 阶 编制新产品试制进度计划 24 段 样件制造