特种设备隐患分类排查要求、排查记录表、隐患治理记录表
特种设备隐患排查手册
特种设备隐患排查手册日期：日期：日期：发布日期：上海鹰峰电子科技股分2017年06月盖公司公章目录一、编制目的、法律依据、适用范围①、适用范围②、名词说明③、编写目的④、法律依据二、隐患排查治理手册的编制、审定、批准及发布三、隐患排查治理手册修改要求四、隐患排查工作职位设置及各职位职责五、工作流程①、平安治理审查②、平安治理通用要求审查③、平安治理审查记录④、平安治理审查结论⑤、设备分类排查⑥、设备分类排查记录⑦、综合整治检查六、隐患排查标准成立①、特种设备隐患分类分级参考标准（见附件6-1分级标准）②、表格目录1）特种设备隐患排查治理工作督查表2）特种设备隐患排查治理台账3）特种设备一级隐患告知（报告）表4）特种设备隐患排查治理年度汇总5）特种设备隐患（一级）排查结果备案表③、平安治理通用要求审查（见附件6-2通用审查标准）七、隐患排查打算的制定（见附件7特种设备隐患排查年度工作打算工作流程）八、隐患治理要求九、隐患上报工作要求十、隐患档案治理要求档案治理制度十一、隐患治理专项资金利用制度十二、宣传、培训制度十三、隐患排查体系的审核和评估工作十四、隐患排查奖罚制度十五、接收监督与举报制度十六、隐患排查治理信息化要求一、编制目的、法律依据、适用范围①、适用范围本《特种设备隐患排查手册》适用于我司特种设备平安监督治理部门对特种设备隐患的排查、查验、监督检查和隐患治理等。
适用于上海鹰峰电子科技股分所有管辖区域和区域内车间隐患排查治理工作②、名词说明特种设备隐患是指特种设备利用单位违背相关法律、法规、规章、平安技术标准、标准、规程和特种设备治理制度的规定，或因其它因素在特种设备利用中存在可能致使事故发生的设备的不平安状态、人的不平安行为、治理和环境上的缺点等。
特种设备隐患实施分级治理。
按隐患严峻程度分为三级；按隐患性质分为四类。
特种设备隐患分类分级标准详见《上海市特种设备隐患排查治理方法》。
③、编写目的为贯彻平安第一、预防为主、综合治理的方针，增强公司员工平安培训教育工作，增强隐患监督治理，避免和减少事故，保障员工生命和公司财产平安，依照平安生产法等法律、行政法规，制定本程序。
特种设备隐患排查治理制度
特种设备隐患排查治理制度1目的为加强公司安全生产监督检査，明确安全检査工作的组织领导，统一检査内容和要求，提高检査效果，逐步实现检査工作的规范化、标准化，特制定本制度。
2范围本标准规定了xxxxxxxxx有限公司压力容器事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定压力容器事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。
3、人员及职责3.1隐患排查工作小组企业成立特种设备隐患排查工作小组，组长由主要负责人担任，副组长由安全管理负责人担任，安全管理人员及特种设备操作人员作为隐患排查的成员。
3.2各成员及部门职责3.2.1主要负责人职责1——对本单位所使用的压力容器隐患排查治理负总责；2——确保全员参与压力容器安全风险分级管控和隐患排查治理，并履行其职责；3——确保隐患治理的资金投入；4——组织制定本单位隐患排查计划；5——督促落实重大事故隐患方案的制定、整改及验收3.2.2安全管理负责人职责6——协助最高管理者承担本单位压力容器隐患排查实施的领导职责；7——组织制定隐患排查计划，组织或督促各级人员按计划开展隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理和措施落实情况；8——参与重大事故隐患方案的制定、整改及验收情况；3.3.3安全管理员职责9——实施压力容器隐患排查、隐患治理和措施落实；10——发现压力容器事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用压力容器，并且报告本单位有关负责人；11——对操作人员作业情况进行检查，及时纠正和制止违章行为。
3.3.4操作人员职责12——按照隐患排查计划开展压力容器隐患排查工作；13——进行日常维护保养，对发现的异常情况及时处理并且记录；14——在操作过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序，及时向单位有关部门报告；15——负责一般隐患的整改工作，并及时记录4隐患分级分类4.1隐患分类4.1.1基础管理类隐患是指压力容器使用单位安全管理体系及程序等方面存在的缺陷。
特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度及相关表格精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版特种设备质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度1目的为了落实本企业（单位）生产特种设备质量安全主体责任，强化主要负责人特种设备质量安全责任，规范特种设备质量安全管理人员行为，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第74号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。
2范围适用于本企业（单位）内对特种设备质量安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。
3职责3.1生产单位主要负责人对本单位特种设备生产质量安全工作全面负责，建立并落实特种设备质量安全主体责任得长效机制。
3.2特种设备质量安全总监负责特种设备生产质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。
3.3特种设备质量安全员按照要求落实特种设备质量安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备生产质量安全总监或单位主要负责人。
3.4特种设备质量安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保企业（单位）特种设备生产质量安全，并对相关工作向主要负责人报告，提出改进措施。
4控制程序4.1 根据企业（单位）落实主体责任要求，由质量安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助质量安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。
4.2日管控4.2.1日管控风险内容参照各类特种设备的《XX风险管控清单》4.2.2工作期间，特种设备质量安全员每日根据《风险管控清单》进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备质量安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在《每日XX质量安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。
未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。
4.2.3对于日管控检查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备质量安全总监立即采取防范措施。
特种设备安全专项检查内容及检查记录表
特种设备安全专项检查内容及检查表特种设备安全专项检查内容及检查表一、特种设备专项安全检查内容：（一）特种设备安全管理检查1．安全管理机构的建立或专（兼）职管理人员配备情况；2．安全责任制建立和执行情况；3．教育培训、操作规程等制度建立和执行情况；4．设备安全技术档案、作业人员档案的建立和管理情况；5．建立事故报告、处理、责任追究制度和执行情况；6．隐患治理、监控情况；7．应急救援预案制定和演练工作情况。
（二）特种设备安全检查1．使用的特种设备是否经过制造监督检验和安装（改造、重大维修）监督检验，并检验合格；2．购买或租赁特种设备是否选择具有相应特种设备制造许可证资质单位制造的特种设备，购置或租赁是否存在严重事故隐患，无改造、维修价值，超过安全技术规范规定使用年限，或者已在特种设备监督管理部门办理注销手续予以报废的特种设备。
购置的特种设备是否附有安全技术规范要求的设计文件，产品质量证明书、安装及使用维护说明、监督检验证明等文件。
3．特种设备安、拆队伍资质、人员配置及持证情况是否满足要求。
4．特种设备的使用是否按行政许可要求进行使用登记，并在检验有效期内；5．特种设备的操作人员是否经过安全教育培训，是否按规定持有有效证件；6．特种设备的安全附件和安全保护装置是否按规定进行检验（校验），是否灵敏可靠；7．特种设备的运行记录是否齐全且真实有效，是否在规定参数范围内运行；8．特种设备的维护保养是否有效落实，日常维护保养记录是否齐全，对维护保养中发现的问题是否得到及时、合理的处置；9．是否制定具有针对性的真实专项应急预案，是否具备应急救援能力，是否按预案要求进行演练，对应急救援装备和急救物品的配备、存放、检查维护是否符合要求；10．使用单位是否存在下列违规行为：（1）非煤矿山用桅杆起重机及载货升降机使用是否存在事故隐患。
（2）常压锅炉是否承压使用，小型汽水两用炉是否超压使用，是否存在非法改造行为。
（3）电梯及升降机使用单位是否制定电梯管理办法和三角钥匙管理制度。
特种设备风险分级管控和隐患排查治理制度(示例)
特种设备风险分级管控和隐患排查治理制度（示例）XXX有限公司特种设备风险分级管控和隐患排查治理制度第一章总则第一条目的为建立和运行XXX有限公司（以下简称公司）特种设备双重预防体系，保证公司的特种设备的安全使用和管理，杜绝和减少特种设备事故的发生，公司特制订本管理制度。
第二条适用范围本制度适用于XXX有限公司特种设备安全管理以及特种设备风险分级管控和隐患排查治理体系的建立和后期运行管理工作。
第三条引用文件安监总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定TSG03特种设备事故报告和调查处理导则TSG08特种设备使用管理规则DB37/T2882安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T3078特种设备安全风险分级管控体系细则DB37/T3079特种设备事故隐患排查治理体系细则第二章风险分级管控和隐患排查治理第四条管理和运行机制1、管理机制公司设立特种设备安全管理（双重预防体系建设）领导小组，主要负责人任领导小组组长，安全管理负责人任领导小组副组长，其余成员包含企业副总、各部门负责人、作业区负责人等。
领导小组属于特种设备安全管理和双重预防体系建设的领导部门，执行领导和组织管理职责2、运行机制公司在特种设备安全管理（双重预防体系建设）领导小组下设立特种设备安全管理（双重预防体系建设）工作小组，工作小组属于特种设备安全管理和双重预防体系建设的执行部门，工作小组设在设备管理部，是公司特种设备管理与双重预防体系建设的牵头部门与具体实施部门，工作小组组长具体协调、调度特种设备管理与特种设备双重预防体系建设工作开展，定期向特种设备安全管理（双重预防体系建设）领导小组汇报。
第五条职责1、总经理（主要负责人）职责（1）对本单位使用的特种设备使用安全和节能负总责；（2）确保建立、实施、保持和持续改进本单位特种设备双重预防体系，确保本单位全员参与特种设备安全风险分级管控和事故隐患排查治理，并履行其职责；（3）确保本单位特种设备使用安全、节能和双重预防体系建设等相关资源的投入，组织建立考核奖惩机制，定期对体系建设和运行情况进行督导和考核；（4）组织建立本单位岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，组织制定操作规程，保证特种设备安全运行；（5）督促落实应急专项预案的制定、演练；（6）及时、如实报告事故，组织事故抢救。
特种设备隐患排查治理台帐
--
特种设备隐患排查治理台账
注:1.凡是每天进行的检查发现隐患时须记录。
其他如:安全管理审查、月检、年检、定检，其他综合检查有无隐患都要记录，在隐患数量栏填0。
２.一级隐患应在备注中注明设备名称、设备编号、注册代码,并注明隐患内容(特点)。
3. 其中,一级隐患中的I＊是指依据《上海市安全生产事故隐患排查治理办法》(沪府令91号），将危害和整改难度极大，需要7日以上且停产停业
方可排除的隐患,或者因非生产经营单位原因造成且生产经营单位自身无法排除的隐患。
--。
特种设备风险分级管控和隐患排查治理双体系检查标准2020
查资料：
1、培训计划。
2、培训教育记录与档案。
体系文件
1、制定《风险分级管控制度》或作业指导书
2、制定《隐患排查治理制度》或作业指导书。
DB37/T 3078—2017 《特种设备安全风险分级管控体系细则》4.3条
DB37/T 3079—2017 《特种设备安全事故隐患排查治理体系细则》4.4条
1、建立生产现场类隐患排查清单，生产现场类隐患排查内容及标准应包含各危险源及控制措施。
2、建立基础管理类隐患排查清单，基础管理类隐患排查项目齐全、排查标准具体。
DB37/T 3079—2017 《特种设备安全事故隐患排查治理体系细则》6.1条
查资料、查信息系统：
1、生产现场类隐患排查清单。
2、基础管理类隐患排查清单。
查资料：
1、《特种设备使用管理规则》2.6.1中规定的管理制度以及《风险分级管控制度》和作业指导书等体系文件。
2、制度发放或传达记录。
二、风险
分级管控体系建设
风险点排查、确定
1、建立涵盖《特种设备使用管理规则》3.2.1-3.3.2中需要办理使用登记和不需要办理使用登记的全部特种设备登记台账。清单涵盖所有特种设备。
隐患排查实施
1、各组织级别隐患排查记录表或安全检查表齐全。
2、各组织层级按隐患排查计划组织隐患排查。
DB37/T 3079—2017 《特种设备安全事故隐患排查治理体系细则》6.3条
查资料、查信息系统：
隐患排查表、排查记录、隐患登记表等记录
事故隐患治理
1、定期通报隐患排查结果。
2、针对查出的事故隐患及时下发隐患整改通知单。
特种设备隐患排查计划表(示例)
各作业区内的特种设备
班组
每班一次
每班
周检查
设备检查日志
根据公司要求
各作业区内
的特种设备
作业区
每周一次
每周末
2
专项排查
月排查
特种设备隐患排查
根据月排查标准对每台设备排查
各作业区内的特种设备
作业区+班组
每月一次
每月月底
消除设备设施的事故隐患
季节排查
专项排查表
专项排查标准对每个作业区进行排查
各作业区内的特种设备及其管理情况
特种设备隐患排查计划表（示例）序号排查类别排查记录
排查内容及要求
排查范围
组织级别
排查周期
时间
排查目的
隐患治理情况记录
1
日常排查
巡检
巡检记录
根据隐患排查清单要求
各作业区内的特种设备
班组
每天现场巡检间隔不得大于2小时
每天
消除日常性检查的事故隐患
将发现的特种设备相关隐患录入隐患排查治理台账
交接班
交接班记录
根据具体事故情况定
根据实际情况
同类企业发生特种设备事故
检查表
的举一反三
重点时段排查
根据具体事故情况制作检查表
根据具体事故情况制作检查标准
根据具体事故情况定
根据具体事故情况定
根据具体事故情况定
管理部门
每季度一次
每季度第一个月
消除特种设备隐患
年度检查
年度检查表及报告、基础管理隐患排查表
执行年度排查表及基础管理类隐患排查表
各作业区内的特种设备及其管理情况
设备部+作业区+班组
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
特种设备隐患分类排查要求表C.1 锅炉隐患分类排查要求
表C.1 锅炉隐患分类排查要求(续)
表C.1 锅炉隐患分类排查要求(续)
表C.1 锅炉隐患分类排查要求(续)
表C.1 锅炉隐患分类排查要求(续)
表C.2 固定式压力容器隐患分类排查要求(续)
表C.2 固定式压力容器隐患分类排查要求(续)
表C.2 固定式压力容器隐患分类排查要求(续)
表C.2 固定式压力容器隐患分类排查要求(续)
表C.2 固定式压力容器隐患分类排查要求(续)
表C.2 固定式压力容器隐患分类排查要求(续)
表C.2 固定式压力容器隐患分类排查要求(续)
表C.2 固定式压力容器隐患分类排查要求(续)
表C.2 固定式压力容器隐患分类排查要求(续)
表C.2 固定式压力容器隐患分类排查要求(续)
表C.3 移动式压力容器(使用)隐患分类排查要求
表C.3移动式压力容器(使用)隐患分类排查要求(续)
表C.3 移动式压力容器(使用)隐患分类排查要求(续)
表C.3 移动式压力容器(使用)隐患分类排查要求(续)
表C.3 移动式压力容器(使用)隐患分类排查要求(续)
表C.3 移动式压力容器(使用)隐患分类排查要求(续)
表C.3 移动式压力容器(使用)隐患分类排查要求(续)
表C.3 移动式压力容器(使用)隐患分类排查要求(续)
表C.4 移动式压力容器(装卸)隐患分类排查要求
表C.4 移动式压力容器(装卸)隐患分类排查要求(续)
表C.4 移动式压力容器(装卸)隐患分类排查要求(续)
表C.5氧舱隐患分类排查要求
表C.5氧舱隐患分类排查要求(续)
表C.5氧舱隐患分类排查要求(续)
表C.6 气瓶充装隐患分类排查要求
表C.7 工业管道隐患分类排查要求
表C.7 工业管道隐患分类排查要求(续)
表C.7 工业管道隐患分类排查要求(续)
表C.7 工业管道隐患分类排查要求(续)
表C.7 工业管道隐患分类排查要求(续)
表C.7 工业管道隐患分类排查要求(续)
表C.7 工业管道隐患分类排查要求(续)
表C.7 工业管道隐患分类排查要求(续)
表C.7 工业管道隐患分类排查要求(续)
表C.8 公用管道隐患分类排查要求
表C.8 公用管道隐患分类排查要求(续)
表C.9 长输管道隐患分类排查要求
表C.9 长输管道隐患分类排查要求(续)
表C.10 电梯隐患分类排查要求
表C.11 起重机械隐患分类排查要求
表C.11 起重机械隐患分类排查要求(续)
表C.11 起重机械隐患分类排查要求(续)。