出差管理制度20130221
出差的管理制度
出差的管理制度出差的管理制度（精选5篇）在不断进步的社会中，制度使用的情况越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。
什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的出差的管理制度（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
出差的管理制度1为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。
一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。
五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。
六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。
七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。
八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。
九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。
十、出差费的报销。
1、出差人员出差完成后，凭所花费用的.各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。
2、出差费用的各项标准由营销总经理规定。
出差的管理制度2目的：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。
应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。
内容：公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。
本地出差指可以当天往返的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。
出差管理制度（通用12篇）
出差管理制度（通用12篇）出差管理制度篇1第一章总则第一条为进一步明确省局机关差旅费开支范围，统一开支标准，规范差旅费管理，根据财政部印发的《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》和《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》，结合机关实际情况，制定本实施细则。
第二条本办法适用于省局机关及直属机构、事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第二章城市间交通费第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车轮船(不包括旅游)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)中央国家机关正副司(局)长，以及相当职务人员软席(软座、软卧)二等舱普通舱凭据报销其余人员硬席(硬座、硬卧)三等舱普通舱凭据报销(二)出差人员乘坐交通工具应遵循以下原则：处级以下人员出差路途较远或出差任务紧急，需乘坐飞机的，应事先填写《安徽省国税局工作人员出差乘飞机审批单》，经部门负责人及分管局领导同意，由分管机关服务中心局领导批准，方可办理报销手续。
一般人员与处级以上人员一起出差的，可参照处级以上人员乘坐飞机普通舱或其他同种交通工具。
出差人员能够证明乘坐飞机票价低于按规定乘坐其他交通工具票价的，可自主选择乘坐飞机。
到北京出差的人员可乘坐特快火车软席。
第六条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第七条出差人员往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销，不在公杂费定额包干之内。
出差人员前往火车、汽车车站的交通费用，在公杂费定额包干范围之内，不予报销。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
出差管理制度(完整版)
出差管理制度(完整版)出差管理制度（附出差标准）总则为了统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
本制度适用公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则出差类型一) 近距离出差。
即为当日出差可往返者。
1.近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2.近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。
3.近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
二) 远途出差。
即出差必须在外住宿者。
1.远途出差之交通费凭票实际报销。
2.远途出差在其区域内有公共汽车或火车(动车)的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或飞机（但须事前申请批准方可）。
a。
副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济舱）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政人员统一订购机票。
b。
部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3.自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4.出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。
但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
出差签核程序一) 个人申请出差1.出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》，并按以下程序进行审批。
2.公司部门经理以上人员（含副总经理）出差2天以上，须报总公司总经理审批方可。
3.部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报分管副总审核，总经理最后签批。
出差管理制度文库
出差管理制度文库第一章总则第一条为规范公司员工出差管理行为，提高出差管理效率，确保出差活动顺利进行，特制定本制度。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差活动管理。
第三条出差活动应当符合公司统一部署，确保出差活动的合理性和必要性。
第四条公司员工出差应当按照公司规定的程序和规则进行，不得违反国家法律法规、公司规章制度。
第五条公司员工出差，应当按照公司相关管理规定进行申请、审批和报销。
第六条公司员工出差管理应当强化风险防范和安全管理，确保员工的人身和财产安全。
第七条出差管理部门应当负责公司员工出差的管理和监督。
第八条出差管理制度的解释权归公司出差管理部门。
第二章出差申请第九条公司员工出差应当提前提交出差申请，经领导审批后方可确认出差计划。
第十条出差申请书应当包括出差时间、地点、目的、路线、费用预算等相关内容。
第十一条出差申请书由出差人员本人在规定的表格上填写，送交所在部门领导审批。
第十二条出差申请书应当在出差计划前至少提前三个工作日提交，特殊情况可提前提交。
第十三条出差申请书经部门领导审批后，方可提交到出差管理部门进行后续处理。
第十四条出差管理部门收到出差申请书后应当及时审核，如有不符合要求的地方，应当及时通知出差人员进行修改。
第十五条出差申请书经出差管理部门审核通过后，方可进入出差准备阶段。
第三章出差审批第十六条出差审批程序应当严格按照公司规定的程序进行。
第十七条出差管理部门应当按照公司相关规定对出差申请进行审批。
第十八条出差审批流程一般为出差人员提交申请→部门领导审批→出差管理部门审核→公司领导审批→出差确认。
第十九条出差审批应当注意审核出差计划的合理性和必要性，避免无效的出差活动。
第二十条出差审批应当注意审查出差费用预算的合理性，确保不超支。
第四章出差准备第二十一条出差人员在出差前应当进行综合准备，确保出差活动的顺利进行。
第二十二条出差人员应当按照出差计划提前预订交通工具和住宿。
第二十三条出差人员应当准备好出差所需的文件和资料，并妥善保管。
出差管理制度
出差管理制度第一章总则第一条为规范公司出差管理行为，提高工作效率，保障员工健康和安全，制定本出差管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有出差人员，包括管理层、普通员工等。
第三条出差管理应遵循公正、公平、公开、公约的原则。
第四条出差管理应弘扬团队合作精神，确保任务顺利完成。
第二章出差前准备第五条出差人员在出差前应提前向所在部门提交出差申请，并获得所在部门领导的书面批准。
第六条出差人员应核实目标地的天气预报，做好相应的装备准备。
第七条出差人员应提前与目标地的合作方进行沟通，确认行程安排。
第八条出差人员应带足所需的出差文件和资料，并确保文件和资料的安全。
第三章出差行程安排第九条出差人员应按照出差行程安排的时间出发，并提前预留充足的出行时间。
第十条出差人员应尽量选择舒适、安全的交通工具，确保出差途中的安全和舒适。
第十一条出差人员应尽量减少中途停留，以充分利用时间完成出差任务。
第十二条出差人员应按照出差行程安排的时间到达目标地，并按时参加会议或完成工作任务。
第四章出差期间的工作第十三条出差人员应熟悉目标地的工作环境，加快适应，确保工作进展顺利。
第十四条出差人员应按照安排的工作任务进行工作，确保任务按时完成。
第十五条出差人员应随时向所在部门报告工作进展，定期提交工作备忘录。
第十六条出差人员应保障自身的身体健康，遵守目标地的工作规定和安全规范。
第五章出差期间的费用报销第十七条出差人员应准确记录出差期间的各项费用，并按照公司规定的程序申请报销。
第十八条出差人员应及时将费用报销申请交给所在部门，并提供相关的单据和证明。
第十九条出差人员应合理控制费用开支，遵守公司的费用管理制度。
第六章出差事故处理第二十条出差期间如遇到意外事故，出差人员应立即向所在部门报告，并积极配合相关部门进行处理。
第二十一条出差人员应尽量预防和避免出差事故的发生，确保人身安全。
第二十二条公司将会为出差人员购买相应的保险，以保障人身和财产的安全。
第七章违纪处分第二十三条出差人员如有违反本制度的行为，将会受到相应的处罚，包括警告、记过、罚款、暂停出差资格等。
出差管理制度(2024两篇)
出差管理制度（二）出差管理制度（二）一、引言为了规范公司的出差行为，提高工作效率，加强对出差人员的管理，制定本出差管理制度。
本制度适用于公司所有员工的出差行为。
二、出差的定义出差是指公司员工根据工作需要，离开工作地点前往其他地点进行工作、业务洽谈等活动。
三、出差申请1. 出差申请应提前至少三个工作日，填写《出差申请表》，并提交给直接上级审批。
2. 出差申请表应包括出差人员姓名、出差地点、出差目的、出差时间、预计出差费用、所需资源及其他相关信息。
3. 直接上级应在收到出差申请后及时审批并签字，同时上级的上级也需要对出差申请进行审批。
4. 若出差时间较长或预计出差费用较高，需要向公司总部提交出差报告，报告应包括出差目的、计划、预算、预期成果等。
四、出差费用报销1. 出差人员应在出差结束后的五个工作日内，将所有费用报销单据，如交通费、住宿费、餐费等，按规定格式填写并提交财务部门。
2. 所有费用报销单据应附有有效发票及相关明细，且费用必须合理、真实。
3. 财务部门将在收到报销单据后，及时进行审核并进行报销。
五、出差期间的安排1. 出差人员在出差期间应严格按照出差计划、目的和任务开展工作，不得擅自变更出差计划。
2. 若出差地点较远或出差时间较长，出差人员应及时向所在部门或公司总部汇报工作进展情况。
3. 出差人员在出差期间应注意个人安全，如遇紧急情况或突发事件应及时向所在部门或公司总部报告。
六、出差人员行为规范1. 出差人员应注重形象，着装要整洁、得体，言行举止要符合公司的职业道德规范。
2. 出差人员应严格遵守出差地的法律法规、社会习俗和公司的相关规定。
3. 出差人员应保护公司的商业机密，不得泄露公司的任何商业机密信息。
七、违规处理对于违反本出差管理制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于扣除出差费用报销、扣除奖金、警告、记过、记大过等处理措施。
八、附则1. 出差管理制度的解释权归公司所有。
出差管理制度全文
出差管理制度全文第一章总则第一条为了规范和统一公司全体员工的出差行为，提高出差效率和管理水平，特制定本制度。
第二条凡员工因公出差需由上级主管审批，并按照本制度规定的程序和要求办理出差手续。
第三条出差人员应当严格遵守公司有关出差的各项规定，保护公司和个人的利益，确保出差工作的安全和顺利进行。
第四条出差管理制度适用于公司全体员工的因公出差活动，包括国内和国际出差。
第二章出差审批第五条出差审批程序分为国内出差和国际出差两种情况。
第六条国内出差需要填写出差申请表，经上级主管审批后报公司行政部门备案。
第七条国际出差需要提前向公司行政部门提交出差申请表，经公司领导审批后报公司行政部门备案，并提前咨询有关国际出差的法律法规和风俗习惯。
第八条出差审批流程为：员工填写出差申请表并提供出差行程和费用预算，上级主管审批，公司行政部门备案。
第九条出差申请表应当包括出差人员姓名、性别、职务、出差目的、出差地点、出差时间、出差费用预算等信息。
第十条出差人员应当按照审批的出差时间和路线行程办理相关手续，自觉遵守出差纪律和规定。
第三章出差准备第十一条出差人员在出差前应当提前向公司行政部门提交相关材料，包括护照、签证、机票、酒店预订等。
第十二条出差人员应当做好出差行李和个人财产的安全保障工作，妥善安排好家庭和工作的各项事务。
第十三条出差人员应当提前咨询目的地的气候、文化、风土人情等情况，做好相关准备工作。
第十四条出差人员应当提前向公司行政部门提交出差行程表和应急联系方式，确保出差期间能够及时联系。
第十五条出差人员应当自觉遵守交通规则和出差纪律，确保出差期间的安全和顺利进行。
第四章出差报销第十六条出差人员应当在出差结束后，及时向公司行政部门提交出差报销申请，按照公司财务制度和相关规定办理报销手续。
第十七条出差报销申请表应当包括出差发票、费用明细、出差报告、出差交通工具票据等资料，经公司行政部门审核后报公司财务部门报销。
第十八条出差人员应当如实填写出差报销申请表，不得虚假报销或者违规套取公司经费。
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出差管理制度
一、目的
规范员工因公出差行为，控制人员流动的合理性和出差费用发生的合理性。
二、出差说明
2.1 离开长驻办公地点或所属区域一天以上（以公司任命为准），当日往返不统计出差。
2.2 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：出差市内交通费、城际交通费、住宿费、出差补贴等。
三、适用范围
本规定适用于公司全体在册员工。
四、出差费用报销标准
4.1 员工出差费用分项报销标准如下：
4.2 各类城市说明：
一类城市:北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、杭州、三亚、青岛；
二类城市：天津、重庆、宁波、大连、苏州、温州、秦皇岛、汕头、东莞、无锡、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳、昆明、南宁、拉萨、南昌、福州、海口；
三类城市：除以上城市以外的全国其他城市。
五、出差交通费规定
5.1 员工出差使用交通工具标准如下：
5.2 员工出差原则上可乘火车、轮船、长途巴士，如果陪同客户可选乘和客户一样的交通工具；如目的地乘火车超过11个小时以上，经直接上级领导同意，可以乘坐飞机经济舱，需选择时间段内折扣最低的航班。
其它特殊情况乘飞机需部门上级主管领导审批。
5.3 出发地与目的地之间乘坐火车夕发朝至可以到达的，原则上应当乘坐火车。
5.4 出差期间的因公市内交通费需注明起止地点、实际报销金额，方可报销。
5.5 往返机场乘坐的公共汽车票、机场大巴票可凭票报销，费用不在上述市内交通费标准内核算。
其他交通费用均在上述交通费标准内核算。
5.6 公司派车出差的，原则上不再享受交通费报销。
5.7 在当地租包车辆的，原则上不再享受租包车期间的交通报销。
5.8 公司员工陪同客户考察或旅游，与客户同行，在陪同期间陪同人员不报销任何个人差旅费用和补助。
5.9乘坐火车普通硬座，白天连续12小时或夜间（20:00－7:00）连续8小时以上，且倒车时间间隔不超过4小时者，按普通硬座票价的100％补助。
5.10 由于特殊原因，员工出差期间需中途回家的，须事先征得直接上级领导批准，按照《考勤管理制度》执行。
员工往返家与工作地之间不视为出差。
期间往返家庭的路费、住宿费、交通费不予报销，且无出差补贴。
5.11 公司行政部统一为部分员工购买年度航空意外险的，被保险人员工名单由行政部通知财务部和本人，这部分员工出差自行购买的航空意外险不再报销；不在以上保险范围内的员工出差，可以购买单程保额在40万元以内保险，超额部分的保费自担。
六、出差住宿费规定
6.1出差住宿要严格遵照住宿费标准选择酒店，尽量选择经济型快捷连锁酒店。
各类人员住宿费按规定标准范围内，凭住宿发票实报实销，否则不予报销；超过
住宿规定标准需注明原因。
6.2 住宿发票的单位名称、单价、天数必须填写清楚，否则不予报销。
6.3 在工作常驻地市内参加各类会议、培训，原则上不报销住宿费；对外代表公司参加会议，在会议定点酒店住宿，住宿费实报实销，但须提前请示，经直接上级领导同意再报部门上级分管领导批准后方可实行。
6.4 因工作需要与客户住同一标准的宾馆，住宿费实报实销，但须提前请示，经直接上级领导同意再报部门上级分管领导批准后方可实行。
6.5 凡到家庭所在城市出差的，不享受住宿费报销。
6.6 为完成工作而在某一地相对时间较长（30天以上），原则上采取租房方式，须在当地租房的，费用由公司负责，个人不再报销住宿费。
租房方式、合同谈判有公司行政部门处理和备案。
6.7 同性别员工两人出差住一间客房的，按每人日住宿费标准减半计算补贴；若两人职位不同，则两人享受的减半补贴额均按两者中的较高标准执行。
七、出差补助规定
7.1 长驻区域人员在本区域内省份出差补贴标准40元/天。
7.2 区域员工回公司总部培训及年会等会议期间不享受出差补助。
区域当地招聘的人员，离开常驻省份一天以上的，可以统计出差。
7.3 工程项目人员在所负责项目的驻外补助标准40元/天。
7.4 市场长驻区域人员在常驻区域工作期间生活补助标准40元/天。
长驻人员回公司总部及在家庭所在地区工作期间，不享受该补助。
7.5 出差天数按自然天计算；出发按照飞机、火车、长途车离开常驻地的时间计算，中午12:00以前计全天；12:00以后按半天计算；到达按照飞机、火车、长途车离开常驻地的时间计算，中午12:00以前计半天；12:00以后按全天计算。
均以正规发票上的时间为准。
7.6 员工到外地（长驻所在地以外地区）参加各种会议、培训，由会议统一接待安排食宿的，则不享受出差补助；
八、出差审批、报销规定
8.1员工出差必须按规定填写《出差申请单》，说明出差所为项目名称、出差事
由、时间、所达目的地和长途工具，以邮件方式报直接上级领导，直接上级领导批准后，转发给本人、抄送给部门上级分管领导、人事经理和财务经理。
没有上级领导批准的出差行为，以旷工论处，并不得借款和报销出差费用。
8.2 审批权限：部门员工部门经理
部门经理部门上级分管副总
区域员工区域总经理
分管副总、区域总经理总经理
8.3 区域人员跨区域进行业务联系的，其出差审批及费用报销需区域总经理批准。
未经批准的，不予统计出差，并按旷工处理。
8.4 差旅费用原则上在返回公司一周内报销完毕，并结清借款。
超过一个月不报销差旅费用，且不结清借款的，财务部应通知行政人事部门在当月工资中扣回借款。
九、附则
9.1 全体员工必须按照此规定执行，对出现未经许可擅自安排出差的情况，费用一律不予报销并对当事人给予处分。
9.2 本制度自下发之日起执行，之前相关管理制度自动废止。
其余制度中的相应条款与该制度发生冲突的，以本制度为准。
9.3 本制度由公司财务部负责解释。