纸面石膏板行业风险分级管控体系实施指南及成果- 配电室分析(SCL)评价记录
纸面石膏板行业风险分级管控体系实施指南及成果- 一号横向(JHA)评价记录
伤害
5
废湿板进 行纸、膏 分离
处理废板时人员站
在抛板皮带出料口 下方易被抛出的废
物体打击
板砸伤
处理废板时作业人
废湿板进 员未及时发现周边
6 行纸、膏 运行的叉车或与叉 车辆伤害
分离
车安全距离不够易
导致车辆伤害
7
擦拭设备 光电
擦拭设备光电操作 不当易导致机械伤 机械伤害 害
翻板机安全设施不
8
翻板机处 测量板材
时，应对叉子采取机械方式固定；
记录；2、按照计划每
3、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显 4、岗位工每班进行巡检，发现问题及时汇报 半年进行一次全员培
、便于操作、灵敏可靠；
处理；
训，年度培训学时不
4、翻板地坑入口用铁板盖住。
5、设备包机到人，包机人定期对设备进行点 少于8学时。 检；
未确认翻板机是否
5
蓝 班组、岗
色
位
0.5 7
0.5 1.75
5
蓝 班组、岗
色
位
1
7 0.5 3.5
5
蓝 班组、岗
色
位
3
1 0.5 1.5
5
蓝 班组、岗
色
位
6
1
6 36
4
蓝 班组、岗
色
位
1
15 0.5 7.5
5
蓝 班组、岗
色
位
设备运转时穿越分
10
分配机底 下作业
配机、在分配机下 作业或清理分配机 底下卫生措施不当
机械伤害
1、每班班前会进行培 训教育，做好班前会 记录；2、按照计划每 半年进行一次全员培 训，年度培训学时不 少于8学时。
纸面石膏板企业生产安全事故隐患排查治理体系指南
ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB地方标准DB XX/ XXXXX—XXXX纸面石膏板行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Plasterboard hidden perils in enterprise production safety accident management system implementation guidelines点击此处添加与国际标准一致性程度的标识文稿版次选择XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施目次前言 (2)引言 (3)1 范围 (4)2 规范性引用文件 (4)3 术语和定义 (4)4 基本要求 (4)4.1 组织机构 (4)4.2 职责 (4)4.3 安全管理一体化 (5)4.4 激励约束 (5)4.5 完善制度 (5)5 隐患分级与分类 (5)5.1 隐患分级 (6)5.2 隐患分类 (6)6 工作程序和内容 (6)6.1 编制排查项目清单 (6)6.2 隐患排查 (6)6.3 隐患治理 (9)7 文件管理 (9)8 隐患排查治理效果 (9)9 持续改进 (10)附录 A （资料性附录）现场管理类隐患排查治理台账 ................... 错误!未定义书签。
附录 B （资料性附录）基础管理类隐患排查治理台帐 .................. 错误!未定义书签。
前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：泰山石膏有限公司本标准主要起草人引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》和《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》要求，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和纸面石膏板企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省纸面石膏板企业安全生产特点编制而成。
纸面石膏板行业风险分级管控体系实施指南及成果- 电动葫芦分析(SCL)评价记录
日常使用状况记录、设备及其附属仪
器仪表的维护保养记录、运行故障和
事故记录、o:
审定人：
日期：
风险评价
频次
风险 值
风险 评价 分级 级别
管控层级
建议改进（新增）措施
工程技术 措施
管理措施
培训教育 措施
个体防护 措施
应急处置 措施
3 18 5 蓝色 班组、岗位
3 6 5 蓝色 班组、岗位 3 45 4 蓝色 班组、岗位 3 45 4 蓝色 班组、岗位 0.5 7.5 5 蓝色 班组、岗位 3 45 4 蓝色 班组、岗位
3 3 5 蓝色 班组、岗位
3 3 5 蓝色 班组、岗位
1、岗位工定期巡检； 2、设备包机到人定期 点检； 3、每月开展一次专项 检查。
（1）起重机械醒目位置上有限重标
识；
1、岗位工定期巡检；
（2）控制柜、操作手柄各按钮标识正 2、设备包机到人定期
确、清晰，急停装置标志明显、便于 点检；
操作、灵敏可靠；
3、每月开展一次专项
（3）作业区域有醒目的“当心吊物” 检查。
制动器工作可靠，连接件无超标使 用，安装与制动力矩符合要求
1、岗位工定期巡检； 2、设备包机到人定期 点检； 3、每月开展一次专项 检查。
12 1 15 1 15 1 15
（1）起升高度限位器、超载限制器齐 全有效； （2）紧急停止开关齐全有效； （3）扫轨板、滑线保护挡板，转动部 位保护罩完好； （4）护栏符合相关安全标准要求。
培训教 个体防 应急处 可能 严重 育措施 护措施 置措施 性 性
32
滑轮的护罩完好，转动灵活
1、岗位工定期巡检； 2、设备包机到人定期 点检； 3、每月开展一次专项 检查。
造纸及纸制品行业企业风险分级管控体系实施指南+事故隐患排查治理体系实施指南
纸及纸制品行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了造纸及纸制品行业企业安全生产风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本指南适用于指导省内纸浆制造、造纸、纸制品制造企业风险分级管控体系的建设。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准DB37/T 2882-2022 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2022 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2022版）3 术语及定义DB37/T 2882-2022界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1纸浆制造经机械或化学方法加工纸浆的生产活动。
3.2造纸用纸浆或其他原料（如矿渣棉、云母、石棉等）悬浮在流体中的纤维，经过造纸机或其他设备成型，或手工操作而成的纸及纸板的制造。
3.3纸制品制造用纸及纸板为原料，进一步加工制成纸制品的生产活动。
4 基本要求4.1 成立组织机构由企业安全生产委员会牵头，成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，总体部署与协调风险分级管控工作任务、工作要求及关键节点。
主要负责人及分管负责人职责主要负责人负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人应负责分管范围内的风险分级管控工作的工作落实。
安全生产管理机构职责依据风险分级管控体系建设指导性文件及工作要求部署具体工作任务，组织各系统各部门进行风险点辨识与风险评价安全知识学习，收集、指导审核、汇总各系统各部门工作结果，并且负责公司重大危险源的辨识工作。
生产车间及职能部门职责各生产车间（分厂）、新建项目及相关职能部门负责职责范围内危险源的辨识、分析及评价，确定管控措施，实施风险分级管控。
纸面石膏板行业风险分级管控体系实施指南及成果- 翻板(SCL)评价记录
频次
风险 值
评价级 别
风险 分级
管控层级
建议改进（新增）措施
工程技术 措施
管理措施
培训教育 措施
个体防护 措施
应急处置 措施
1 安全设施 安全设施齐全有效
机械伤害
1、翻板翅子动作幅度范围内有防接近护栏，有 急停拉绳或急停开关，且灵敏有效、标识醒目 、便于操作； 2、设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护 罩，防护紧固螺栓齐全、完整； 3、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标 志明显、便于操作、灵敏可靠； 4、翻板地坑入口用铁板盖住。
1、岗位工每班巡检，发现问 题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护 保养。
Hale Waihona Puke 37 3 634
蓝色
班组、岗 位
2 急停、连锁 急停、连锁齐全、灵敏 3 警示标志 警示标志齐全、醒目
机械伤害
对急停、连锁装置进行定期测试，确保有效；
1、岗位工每班巡检，发现问 题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护 保养。
机械伤害
1、有醒目的“严禁不停机处理”等警示； 2、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标 志明显、便于操作、灵敏可靠
1、岗位工每班巡检，发现问 题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护 保养。
3
7 3 63
4
蓝色
班组、岗 位
3
7 3 63
4
蓝色
班组、岗 位
（记录受控号）风险点： 一号横向作业区
分析人：
日期：
审核人：
序 号
检查项目
标准
岗位： 一号横向 日期：
审定人：
不符合标准 情
况及后果
工程技术措施
安全检查表分析（SCL）+评价记录
纺织行业风险分级管控体系实施指南及成果—安全检查表分析(SCL)评价记录-成果(毛纺)
对岗位人员进 行电气知识、 物体打击、高 处坠落、烫伤 及爆炸只是培 训。
15 行车 主体
主梁、 端梁、 横梁无 腐蚀， 变形、 裂痕， 焊接可 靠
起重伤 害、物 体打击
选购有资质单 位设计生产的 设备，设备主 体结构材料符 合要求，车间 内加强通风， 防止作业环境 对主体结构的 危害
制定操作规 程，定期检 测，按月检 查，建立了解 特种设备档 案，委托有资 质的单位定期 保养。
其他伤 害
主体
安装完 整螺丝 齐全， 机械伤 各零部 害 件灵活 好用
急停、 拉绳
完好
机械伤 害
接线
3
倂线 机
接线规 范
触电
定期巡检
对人员进行有 关机械伤害知 识培训
经三级培训后
定期对急停和 上岗作业并每
拉绳进行测试 年定期进行安
全教育与培训
定期检查线路 和负载以及接 地
进行电气知识 培训
绝缘鞋
经三级培训后
触电
4
倍捻 机
轴承
正常
机械伤 害
设备档
技术资 料
案、检 查维修 记录齐
其他伤 害
全
保养
按照周 机械伤 期进行 害
空压气
不漏 气，阀 门完好
其他伤 害
经三级培训后
定期检查
上岗作业并每 年定期进行安
全教育与培训
设备档案管
理，设备运行
管理，加强员
工对设备管理
方面的培训
定期对设备进 行加固、加 油，运行设备 禁止保养
触电
固定
固定完 机械伤 好害
急停
齐全有 机械伤 效害
缸体
9
染色 机
线路
纸面石膏板行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南
纸面石膏板行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了纸面石膏板企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本标准适用于指导山东省内纸面石膏板企业风险分级管控体系的建设。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T****-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3术语和定义DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1纸面石膏板企业是指以建筑石膏为主要原料，掺入适量添加剂与纤维做板芯，以特制的板纸为护面，经加工制成纸面石膏板的生产企业，以下简称企业。
4基本要求4.1成立组织机构企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，制定风险分级管控体系建设方案。
4.2明确职责4.2.1主要负责人职责企业主要负责人应对风险分级管控体系的有效性承担最终责任。
其主要职责应包括：1）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。
如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源。
2）确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。
3）确保体系变更时，维持体系完整性。
4）确保成立体系建设推动领导小组和工作小组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。
5）确保团队或小组其他人员履行其职责。
6）确保全员参与风险分级管控体系。
2-4安全检查表分析（SCL）及风险评价记录
安全检查表分析（SCL）及风险评价记录
装置：
编号：
序
检查
号
项目
1 设备基础
标准 表面无裂缝 无倾斜、沉降
不符合标准 的主要后果 设备损坏、泄漏
设备损坏、泄漏
风险评价
现有安全控制措施
建议改进 /控制风 险措施
L S R 风险等级
日常巡检
135
可接受
日常巡检
无腐蚀、减薄
泄漏引起燃爆、污染
每年除锈刷漆保养
2 静设备 焊缝、应力集中部位无断裂 泄漏引起燃爆、污染
日常巡检
设备 3
进出管道
外表无裂纹、变形 无泄漏
无严重腐蚀、变形
泄漏引起燃爆、污染 泄漏引起燃爆、污染 泄漏引起燃爆、污染
日常巡检 日常巡检 日常巡检
填料磨损量不引起物料泄漏
引起燃爆、污染
日常巡检
4
阀门
阀体无缺陷
燃爆、污染；不能操作，影 响生产
校验
未及时采取降温措施，引起 燃爆
日常巡检，按期校验
呼吸阀
无堵塞 不被卡住，启闭灵活
弊压引起泄漏、爆炸，罐体 被抽瘪
弊压引起泄漏、爆炸，罐体 被抽瘪
日常检查 日常检查
罐上栏 杆
无缺损、严重腐蚀
巡检人员、作业人员高处坠 落
每周检查
安 楼梯
无缺损、严重腐蚀
巡检人员、作业人员摔伤、 高处坠落
每周检查
全
7 附 防雷装 避雷针、接地完好，无腐蚀
排洪沟
畅通，无杂物
事件扩大、污染环境 事件扩大、污染环境 事件扩大、污染环境
每周检查，清除杂物
每周检查
雨季前全面检查，清 除杂物
分析人员：
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1
7
3
21
4 蓝色 班组、岗位
1
15
0.5
7.5
5 蓝色 班组、岗位
分级
管控层级
建议改进（新增）措施
工程技术 措施
管理措施
培训教育 措施
个体防护 措施
应急处置 措施
1
安全标志
高压配电室门上有安 全标志
与岗位无关人员误闯， 安全标志醒目地
造成人员伤亡
标志在房门上
定期巡检
2
作业挂牌标 作业时有挂牌标志说
志
明。
标志牌无说明易导致人 员误操作造成人员伤亡 。
作业人员严格遵守 作业挂牌程序。
1、窗户装有纱窗；
发生短路，造成经济损 2、门口有防鼠挡
失
板，进出门及时关
闭。
6
应急照明
配电室装有应急照明
突然停电等紧急情况不 配电室装有应急 照
能迅速撤离
明
定期巡检
定期巡检
1
15
0.5
7.5
5 蓝色 班组、岗位
1
15
0.5
7.5
5 蓝色 班组、岗位
1
7
3
21
4 蓝色 班组、岗位
0.5 15
0.5 3.75 5 蓝色 班组、岗位
安全检查表分析（SCL）+评价记录
（记录受控号）风险点：高压配电室
分析人：
日期：
岗位： 电工
审核人：
日期：设备设施：配电室 NhomakorabeaNo:审定人：
日期：
序 号
检查项目
标准
不符合标准情
况及后果
工程技术措施
现有控制措施
风险评价
风险
管理措施
培训教育 个体防护 应急处置 措施 措施 措施
可能 性
严重性
频次
风险值
评价级 别
定期巡检
3
消防器材
配备合适、合格的灭 火器。
灭火不及时，造成经济 配备足够的CO2灭火 灭火器定期检查、
损失。
器
保养
4
安全工具
安全工具配备齐全、 合格。
影响正常作业，操作人 员未使用安全工具可能 造成人员伤亡。
固定摆放架摆放安 全工具。
安全工具周期试验 。
5
防止小动物 造成短路措
施
1、窗户有10mm*10mm 纱窗； 2、门口装有挡板，且 高度不应低于0.4m