新津林业和园林管理局

新津县林业和园林管理局
2016年部门预算情况说明
一、基本情况
（一）部门职能
根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈新津县人民政府机构改革方案〉的通知》（成委办〔2010〕43号）和县委、县政府《关于新津县人民政府机构改革方案的实施意见》（新委发〔2010〕26号），设立新津县林业和园林管理局，挂新津县绿化委员会办公室牌子，为县政府直属参照公务员法管理的正局级事业单位。

其基本职责是：
1、贯彻执行国家、省、市有关林业和城市园林绿化的法律、法规及规章。

制定全县林业和园林绿化中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。

2、制定全县园林绿化建设目标并监督检查，组织编制城市园林绿化系统规划，会同县规划局审查全县市政工程（含新建绿地广场、公园、小游园、城市雕塑及城市道路）绿化配套项目设计方案，依法划定城市绿线并监督管理；承担生态林地、生产绿地和防护绿地的建设和管理；负责园林绿化企业的资质管理。

3、负责全县林业和园林绿化生态建设，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导各类公益林和商品林的培育及园林绿化基地的建设和管理；负责种苗、造林、营林质
量管理；组织实施全民义务植树、造林绿化工作；监督森林采伐迹地更新；负责林业应对气候变化相关工作；承担生态文明建设有关工作。

4、负责森林资源和城市园林绿化的保护和监督检查；组织编制森林采伐限额并监督执行，负责木材流通管理；负责森林资源和城市园林绿化的调查评估、动态监测和统计分析。

5、负责全县湿地保护工作；组织指导湿地保护小区、湿地公园建设和管理工作；监督湿地的合理利用。

6、负责全县公园、森林公园等行业管理，依法对其建设和管理工作进行监督指导。

7、组织实施全县陆生野生动植物资源的调查、保护和开发利用；负责城市规划区和风景名胜区内生物多样性保护工作；负责林木和绿地有害生物的防治和检疫工作。

8、组织指导全县林业改革和林业发展，依法维护农民和其他经营者经营林业的合法权益；指导、监督全县森林、林木、林地的流转及林权管理；指导协调全县林权争议调处工作；负责全县天然林资源保护和退耕还林工作；指导国有苗圃、森林公园和林业片站的建设和管理。

9、负责全县森林火灾预防、扑救工作；负责管理森林公安工作；依法查处破坏森林、野生动植物资源的重大案件；组织开展林业行政执法工作。

10、制定林业、城市园林绿化苗木及花卉产业发展规划和政策并监督实施；负责绿化工程设计、施工和养护招投标的行政监督；参与林业和园林绿化专项建设资金的监督管理。

11、组织重点科技项目攻关和科技成果转化、推广，制定林业和园林绿化技术规程、标准并监督实施；组织开展林业和园林绿化专业技术培训工作；推进行业信息化管理。

12、承担县绿化委员会和县护林防火指挥部的日常工作。

13、承办县政府公布的行政审批事项。

14、承办县委、县政府交办的其他事项
（二）人员编制情况
新津县林业和园林管理局共有编制人数87人,其中：参公编制31人，事业编制56人；在职实有人员数48人，其中：参公22人，事业26人；退休人员10人，临聘人员11人（其中越战人员公益性安置1人）。

新津县森林公安局共有行政编制人数5人，在职实有行政人员数4人。

二、收支预算情况
2016年部门预算收入总计1638.85万元，比2015年2288.73万元减少649.88万元，同比下降28.39%，其中：当年财政拨款收入1638.85万元，比上年减少649.88万元，同比下降28.39%。

2016年部门预算当年支出合计1638.85万元，比2015年2288.73万元减少649.88万元，同比下降28.39%。

其中：基本支出预算596.92万元，2015年460.49万元，同比增长29.63%；项目支出预算1041.93万元,2015年1828.24万元，同比下降43.01%。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
1、2016年因公出国（境）预算经费为0万元,较2015年预算数相同。

2、2016年公务接待预算经费为8.3万元,较2015年预算数17.5万元下降52.57%。

3、2016年公务用车购置及运行维护预算经费为18万元（其中公务用车购置为0万元，运行维护费为18万元）,较2015年预算数23.8万元下降24.37%。

四、2016年项目支出预算支持的主要方向
全年行政事业专项预计支出共计1041.93万元，其组成情况如下：
1、退耕现金138万元（上级专款）—2016年中央财政退耕还林补助资金，主要用于完善退耕还林政策兑现现金补助（11054.4亩×125元/亩）。

2、天然林保护工程建设—集体公益林（地）生态保护资金17万元，主要用于我县8247亩集体公益林管护补助资金。

3、城市环境卫生支出—鲜花生产、摆放及维护115万元，主要用于县城建成区主要街道、公路、节点、小游园等实施鲜花增美工程。

2016生产时令鲜花110万盆，主要用于金山角广场、新蒲路口、红石桥、新贸招待所、邓双高速路口三角绿地，老南河大桥、迎宾大道、五津东路、五津西路、五津北路端头或路边美化等环境改善。

4、森林培育（林业）40.86万元
（1）龙泉山脉生态植被恢复工程工作经费4万元，主要用于为巩固龙泉山脉建设成果，确保检查工作顺利进行，并为市级政策兑现提供依据，每年必须对项目进行县级和市级核查所开支的工作经费。

（2）"五河一江"景观绿廊建设项目经费36.86万元，主要是对2013年验收合格的460.7亩一年的土地补偿460.7亩×800元/亩
=36.856万元。

5、森林资源管理16万元，主要用于深化集体林权制度改革工作经费6万元和林地变更工作经费10万元。

6、动植物保护4万元，主要用于陆生野生动物的救护治疗，奖励费；开展野生动物保护月，爱鸟周的宣传费，资料费；全年打击查处破坏野生动物资源案件的工作经费，举报费。

7、湿地保护110万元，主要用于新津县白鹤滩国家湿地公园工作经费。

8、林业防灾减灾42.4万元
（1）森林防火经费30万，主要用于森林火灾的预防基础设施建设及物资购买和人员工资，半专业扑火队伍建设，森林防火宣传等。

（2）林业有害生物防治经费12.4万元。

主要用于老君山古柏保护，老君山登山步道防治、松褐天牛、白粉病、樟叶蜂、方翅网蝽等突发性林业有害生物防治。

9、其他林业支出558.67万元
（1）公园管理经费5万元，主要用于对100亩老君山风景纪念林核心区及77.3亩宝资山公园内地面清扫、林区影响树木生长的杂草、藤蔓进行清理，植物进行修枝，对老君山风景纪念林核心区栽植的小柏树、香樟、樱花、桂花等共计15000余株进行一次施肥；对公园内地质灾害区域进行监测试，汛期24小时轮流值班；2016年党政军义务植树活动宣传牌、展板、横幅等制作。

（2）维稳工作经费100万元，主要用于信访维稳安全工作以及林业局苗圃遗留问题。

（3）上级配套（预留）20万元，主要用于集体公益林生态保护资金按市县7:3比例筹集配套经费以及天保、退耕还林项目县级配套。

（4）项目土地租金185.5万元（预留），此项目主要用于林业园林工程项目的土地租金共1007.51亩，金额185.4961万元（大米按2.1元/斤测算）。

（5）新津县全域公园系统规划4.5万元，主要用于新津全域公园系统规划设计费4.5万元。

（6）成雅高速普兴站往雅安方向入口景观整治项目43.67万元，主要用于主要为通过打造疏林景观，对成雅高速普兴站往雅安方向入口约11000㎡亩的景观进行整治、提升改造。

（7）解决遗留问题200万元，主要用于支付2011年—2015年我局组织实施的《新津县城市绿地系统规划（2009-2020）》修编、新津县江山多骄外侧滨河公园建设项目、新津县兴义镇波尔社区绿化工程（新津县兴义镇广滩社区绿化工程、新津县兴义镇田渡社区绿化工程）、新津县迎宾大道机非隔离带绿化改造工程、新津县三号桥小游园绿化工程、成都市新津县五河一江景观绿廊建设新津县国光山水半岛外侧滨河公园建设项目、新津县2013年党政军义务植树活动前期准备工作（场平工程)、老君山护林防火基础设施建设工程等八个工程项目应付还未支付的工程款。

收支预算总表
编制单位:：新津县林业和园林管理局单位:万元
项目支出预算表
编制单位:新津县林业和园林管理局单位:万元
新津县林业和园林管理局
2016年三公经费预算情况说明
新津县林业和园林管理局2016年财政拨款安排“三公”经费26.3万元，较2015年预算41.3万元减少15万元，下降了
36.32%。

具体情况如下：
一、因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）预算经费为0万元,较2015年预算数0万元相同。

二、公务接待费
2016年公务接待预算经费为8.3万元,较2015年预算数17.5万元下降52.57%，主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，厉行节约反对浪费，加强内部财务管理，严格执行公务接待规章制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。

三、公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护预算经费为18万元（其中公务用车购置为0万元，运行维护费为18万元）,较2015年预算数23.8万元下降24.37%，主要原因是是严格执行公务用车使用管理规定，严格落实车辆集中管理、统一调度、指定停放和节假日封存等制度。

附表：
新津县林业和园林管理局2016年“三公”经费预算表。