企业公司产品不合格品控制程序件资料6p
不合格品控制程序
不合格品控制程序编制: 审核: 批准:1 目的对商品和服务中的不合格进行有效的控制和管理，防止不合格品的非预期使用或交付。
2 范围适用于本公司产品生产和服务全过程的不合格品控制。
3 术语3.1 不合格：未满足要求。
3.2不合格品：未满足要求的产品或服务。
3.2 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
3.3 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
3.4 降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。
3.5 让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
3.6 严重不合格：经检验判定的批量不合格或数量超出正常水平、直接影响产品主要性能技术指标、引起顾客严重投诉等的不合格。
3.7 一般不合格：个别或少量不合格、不影响产品性能或影响轻微的不合格。
4 职责4.1 质量管理部：负责跟踪不合格品的处理结果；4.2 采购部：负责对不合格原料及外购不合格品进行原因分析并采取纠正预防措施；4.3生产车间：负责对产成品不合格品进行原因分析并采取纠正预防措施；4.4 销售部：负责对顾客投诉进行沟通、记录并跟踪不合格品处理结果；4.5 技术保障部：负责不合格品的原因分析、验证并提出处理意见；4.6厂办领导：负责对不合格品处理的审核或批准；4.7 销售部：负责对不合格品的标识和隔离存放；4.8 各负责部门负责按评审意见对不合格品进行处置。
5 流程图6 程序内容6.1不合格品项来源6.1.1供应商提供的产品或服务出现不合格；6.1.2过程、产品、服务、环境质量出问题或超出公司规定的目标指标时；6.1.3相关方投诉或顾客投诉；6.2进货不合格识别处理6.2.1 对进料检验或验证中发现的不合格品，检验员须做好检验记录，保管员对不合格品作好标识和隔离存放。
6.2.2 对一般不合格，检验员在来料验收记录上提出处置意见，报检测主管审批，必要时需报工程师进行验证并提出处理意见。
不合格品的处置方式有退货、让步接收、拣用、报废等。
不合格品控制程序范本
她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，她含着笑，背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦，大堰河，为了生活，在她流尽了她的乳液之后，她就用抱过我的两臂，劳动了。
大堰河，深爱着她的乳儿；在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，为了他，走到她的身边叫一声“妈”，大堰河，把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上，大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；大堰河曾做了一个不能对人说的梦：在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，坐在辉煌的结彩的堂上，而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”…………大堰河，深爱她的乳儿！大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。
她死时，乳儿不在她的旁侧，她死时，平时打骂她的丈夫也为她流泪，五个儿子，个个哭得很悲，她死时，轻轻地呼着她的乳儿的名字，大堰河，已死了，她死时，乳儿不在她的旁侧。
大堰河，含泪的去了！同着四十几年的人世生活的凌侮，同着数不尽的奴隶的凄苦，同着四块钱的棺材和几束稻草，同着几尺长方的埋棺材的土地，同着一手把的纸钱的灰，大堰河，她含泪的去了。
这是大堰河所不知道的：她的醉酒的丈夫已死去，大儿做了土匪，第二个死在炮火的烟里，第三，第四，第五而我，我是在写着给予这不公道的世界的咒语。
当我经了长长的飘泊回到故土时，在山腰里，田野上，兄弟们碰见时，是比六七年107210461926192819303121933419361938 193812194。
公司不合格品控制程序
公司不合格品控制程序1 目的为使分公司生产玻璃纤维增强塑料夹砂管道（简称玻璃钢管道）系列产品的过程中发生的不合格得到有效控制，以防止非预期使用或交付，确保产品质量，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司质量管理体系过程中不合格的控制。
3 职责3.1 综合管理部负责体系运行不符合的鉴别、记录和处置。
3.2 质检部负责过程产品和成品不合格的鉴别、记录和处置。
3.3 质检部负责根据公司库房的要求对采购原辅料不合格品进行鉴别。
3.3 库管员负责物资检验不合格品的记录和处置。
3.5 各部门、单位负责各自职责范围内有关质量管理过程中的不合格鉴别、记录和处置。
4程序内容4.1 不合格的分类4.1.1 玻璃钢管道系列产品不合格。
4.1.2 质量管理体系审核、管理评审发现的不符合。
4.1.3 采购产品的不合格。
4.1.5 各类事故。
4.1.6 顾客或相关方提出的不合格。
4.2 不合格品的鉴别、标识4.2.1 不合格品的鉴别玻璃钢管道在生产过程中，经检验或试验不合格的产品由质检员作出鉴别，工序质量达不到要求，生产不能进入下一道工序。
4.2.2 采购产品经检验或检查发现的不合格应做好标识，由检验人员填写《不合格信息记录》。
4.2.6 不合格品标识的方法有：区域、记录、标签、色标等。
4.3 不合格品的隔离4.3.1 采购的产品，经质检部检验发现有不合格品，由公司库房采取区域放置或隔离等措施，防止混淆和误用，并将信息反馈给综合管理部。
4.3.2 管道成品，经检验发现不合格，由生产车间采取区域放置或隔离等措施，防止混淆和误用，并将信息反馈给综合管理部。
4.3.3 现场安装中发生的事故和检验不合格的工序，施工单位要做好记录和交接，并向分公司汇报。
4.4 不合格品的评审和处置4.4.1 属于一般不合格（对产品安全性能、使用性能无直接影响）由检验人员评审和作出处置意见。
4.4.2 属于严重不合格（对产品安全性能、使用性能有直接影响）由生产副总经理组织生产技术部、质检部、生产车间进行评审，作出处置意见。
不合格品管理控制工作程序
不合格品管理控制工作程序不合格品管理控制程序一、总则1、目的有效控制不合格物料、在制品和成品进入下一环节，防止不合格品出现，杜绝不合格品非预期使用或出货，保证企业产品质量．2、适用范围本程序适用于本企业不合格品（包括客户退货品）的控制和处理．3、定义（１）不合格品：不符合标准或客户要求的物料及产品．（２）可疑物品：检验和试验状态不明确，或由于长期储存等原因引起品质变异或降低可能的物料和成品．4、职责（１）质检专员负责发现．标识和隔离不合格品．（２）质量管理．生产．采购．开发等到部门负责不合格品的评审及处置．（３）生产部门负责对不合格在制品和成品进行返工．返修．二、不合格品控制流程图二不合格品控制流程图检验发现不合格品不合格品鉴定不合格品标识不合格品隔离不合格品分析提交检验报告不合格品处理意见处理不合格品三、不合格品控制作业程序1、发现不合格品(1)生产线各工位员工负责发现外观缺陷或破损的不合格品,各工位检验员按相关标准及测试指标发现外观和功能不合格品。
A进料检验员负责发现来料中的不合格品。
B制程检验员负责发现制程中的不合格品。
C成品检验员负责发现不合格成品。
2、不合格品确认（1）对各环节发现的不合格品，由相关人员根据样板、图纸、相关标准及功能指标等予以确认。
如不合格品涉及多个部门，则由涉及部门共同确认，有争议时，由上一级主管负责判定。
A进料检验员发现的不合格来料（包括生产线退回的不合格物料），由质量控制主管确认，并根据确认结果发出《来料品质不良报告》。
B各工位员工发现的不合格品，由共同质检组长与生产班长确认，如有争议则由质检主管与生产主管确认。
C制程检验员发现的不合格品，由质量工程师与PE共同确认。
有争议时，由质检主管与PE主管共同确认。
D成品检验员发现的不合格品，外观不合格由质检组长与生产班长共同确认，功能不合格由质量工程师与PE共同确认。
发生争议时，由质检主管与品质主管或PE主管共同确认。
（2）货仓发现的可疑物品，由仓管员申请相应质检员复检确认。
不合格品控制程序
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A0
1.目的
有效区分不合格品，防止不合格品的非预期使用、生产和交付；对不合格品进行有效处理，防止误使用或者流出。
2.范围
2.1原材料检验判定不合格者；
2.2半成品、成品判定不合格者；
2.3 客户退货或客户报怨不合格者；
2.4供应商未提出环境管理物质保证数据者（如ROHS检测报告、材质成份表、MSDS测试报告等）；
5.2.2对不合格品的处理包括：
a) 将不合格的原材料退回供应商。
b) 报废。
c) 返工、返修。
d) 让步使用
e) 挑选/加工使用。
f) 降级使用。
5.2.3对上一车间的不合格半成品，先进行标识并区分，由IPQC通知上一车间的负责人安排返工返修。
当不合格较严重时，品保部必须对同一批的已检产品进行重检。返工返修后的产品需重新检验。
5.1.2当发生材料不合格（包括退货、特采让步使用、挑选等），由品质部开出“物料不良信息反馈表”并要求供应商限期作出改善，改善结果由品质部进行追溯。
5.2 生产过程中不合格品的控制
5.2.1生产科将生产过程中发现的不合格原材料或半成品进行标识隔离，将不合格品放在有不合格品标识的红色盒中，或将其放在不合格品区域，待此批号产品生产完后进行整理，作好不合格标识，IPQC负责确认。由生产部召集研发、品保、成本再现场确认，决定处置意见。
7. 表单
7.1 返工通知单
7.2 返工记录表
7.3 客户退货处理报告
7.4 报废申请单
7.5品质异常处理通知单
7.7 纠正预防措施单
5.8.6向客户发布招回公告至少包括以下方面内容：
不合格品控制程序
不合格品控制程序1目的对不合格品进行控制，以防止其非预期使用或交付，制定本程序。
2范围适用于本公司不合格品的控制，本程序中不合格品包括原材物料、中间产品（包括工艺指标）和成品的不合格。
3职责3.1生产技术部是本程序的主管部门。
参与不合格品的评审和执行情况的监督。
3.2采购部门负责召集相关部门/车间对原材物料的不合格品进行评审。
3.3供应部负责参与对不合格煤、焦炭、采购进厂的甲醇等主要原材物料的评审，并负责标识、处置；负责不合格原材物料的记录、标识、隔离和处置。
3.4营销部负责销售产品不合格品的评审。
3.5质量检验中心负责对成品不合格品评审。
3.6生产车间负责组织对不合格中间产品的评审、记录、标识和处置；并负责成品不合格品的记录、标识、处置。
4工作程序4.1对不合格品的处置方法。
4.1.1进行返工，以达到规定要求。
4.1.2让步接收或拒收。
4.2不合格原材物料的控制4.2.1不合格的煤、焦炭等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别盖“不合格”章后交供应部，供应部人员负责标识和追溯，对“不合格”的煤、焦根据“不合格”情况进行让步接受并与供方协商解决，并保存好记录。
4.2.2质量检验中心检验出的除 4.2.1条以外的不合格原材物料等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别加盖“不合格”章，由采购部门组织评审，填写《不合格品评审表》。
a)拒收的原材物料处置由采购部门退货，并记录。
b)让步接收原材物料的处置由采购部门、使用车间做标识、记录。
4.3不合格的工艺指标、中间产品（成品）控制4.3.1工艺指标不符合时，工艺操作人员应时按操作规程进行调整，防止因指标不符合影响中间产品（成品）质量。
4.3.2生产车间检验人员检验发现中间产品不合格时，应通知操作人员，操作人员在接到不合格通知后应进行返流加工或进入中间槽/不合格品槽，并做好岗位记录。
4.4不合格成品的控制。
4.4.1售前在成品贮罐中不合格的甲醇、醋酸执行《兖矿国泰化工有限公司关于产品回制的管理规定》，回制后的产品，要重新进行质量检验。
不合格品控制程序
1 目的：通过对不合格品的控制，使不合格品得到合理的处置，防止误用不合格品。
2 适用范围：适用于本公司产品生产全过程出现的不合格品及可疑产品的控制、交付后不合格品处理。
3 过程分析图：4 术语4.1不合格：未满足要求。
4.2返工：对不合格品采取的措施，使其满足规定的要求。
4.3返修：对不合格品采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。
4.4让步：对使用或放行不符合规定要求，但能满足预期使用要求的产品的书面认可。
4.5废品：不能返工、返修及放行使用的不合格品。
5 职责5.1 总经理负责对重大不合格品处置的批准。
5.2 质量部负责对不合格品组织评审和判定，并对不合格品的标识、隔离、记录和处置进行监督检查。
5.3 技术部负责提供不合格评审所依据的标准并参与不合格品的评审；负责制定《返工、返修作业指导书》。
5.4 生产部负责生产过程中不合格品的标识、隔离和记录；负责提出过程不合格的原因描述、纠正措施和改进意见；负责按照不合格品处置单对不合格品进行处置。
5.5 质量部负责对不合格品的检验，并协助对不合格品的评审。
有权针对生产过程中发现的不符合情况停止生产。
5.6 市场部负责在让步放行时向顾客提出申请；负责联络供应商处理不合格的原材料及委托加工，外购件；追回不合格品及与顾客联络；5.7 市场部负责对原材料不合格品的标识、隔离和记录；实施对不合格品的处置及退货接收，同时提出纠正措施和改进意见。
组织对库存产品的定期检查。
5.8本过程的目标指标完成情况由质量部进行统计分析。
6 控制流程7 支持性文件7.1产品标识和可追溯性管理程序7.2纠正和预防措施实施程序7.3产品监视与测量管理程序7.4 返工返修作业指导书。
8 质量记录8.1 不合格品处置单 TT/QR-8.3-01 保存时限：5年8.2 采购产品质量问题反馈单 TT/QR-8.3-02 保存时限：5年8.3 工艺验证记录 TT/QR-7.3-01 保存时限：5年8.4 纠正预防措施记录 TT/QR-8.5.3-01 保存时限：5年8.5 退货单 TT/QR-7.5.1-01 保存时限：5年8.6 报检单 TT/QR-7.5.1-02 保存时限：5年9 指标不合格品处置及时率（%）=不合格品及时处置次数/不合格总数×100%10.修订履历。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1.目的确保不合格品得到识别和控制，防止其非预期使用或交付。
2.范围适用于本公司的采购物料、生产过程、中间品、成品及交付后出现不合格品的控制管理。
3.职责3.1质量部：负责对不合格品的判定和记录，组织评审，并提出处置意见。
3.2 生产部：负责不合格品的隔离、标识和存放；负责过程产品的不合格品的区分隔离和标识。
4.工作程序4.1不合格品的识别，本公司不合格品主要有以下几类：4.1.1进货检验所发现不合格品；4.1.2生产过程中发现不合格品；4.1.3过程检验中发现不合格品；4.1.4成品检验中发现不合格品4.1.5；售后发现质量不合格的成品；4.1.6返回成品的不合格品。
4.2物料、外购、外协件的判定、标识、记录和处置4.2.1物料、外购、外协件到货后，由质量部按《检验操作规程》进行检验，发现不合格品应记录在相应的检验记录上，并填写《不合格品处理单》，同时由采购人员通知顾客或供应商，经过协商签字确认。
4.2.2采购人员根据质量部出具的《不合格品处理单》，将该批物料、外购、外协件放置于库房的不合格区；后续根据原因分析，联系供方、运方及相关方协商解决。
4.2.3生产过程中发现的不合格物料，经质量部确认后填写《不合格品处理单》，同时由采购人员通知顾客，经过顾客签字确认后，库房管理人员将不合格的物料退回库房放置于物料不合格区，由质量部召开会议进行后续处理。
若属于供方问题，采购人员联系供方协商解决。
若属于公司内部问题，生产部进行报废处理，同时查找原因，并执行《纠正预防措施控制程序》进行下一步操作。
4.3中间品的判定、评审、标识、记录和处置：4.3.1质量部按照《中间品检验规程》进行抽样检验，检验中发现的不合格品应记录在相应的检验记录上，并填写《不合格品处理单》交至生产部，同时通知顾客，经协商后签字确认。
4.3.2生产部根据过程产品存放要求放置不合格品区。
4.3.3由质量部召开会议进行后续处理，可以返工处理的，生产部根据相关生产操作规程进行操作，同时质量部按照相关检验规程进行检验。
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3工作程序
3.1不合格品和不合格服务的分类
3.1.1不符合相关设计规范、合同要求的设计。
3.1.2验收不合格的工程材料、构配件、设备（包括甲供和乙供两类）。
3.1.3施工过程中验收不合格的工序、出现的质量缺陷、存在的重大质量隐患、质量事故。
A.验收不合格的甲供工程材料、构配件、设备，由工程材料部根据业主代表和监理公司的验收意见进行纠正，如退货、现场报废、降级使用等，并根据不合格品/服务的严重程度于必要时采取纠正措施，如对供应商重新评审，将不合格供应商清理出合格供应商名录。施工单位在安装过程中造成的产品损坏由工程材料部和施工单位一起联系供应商进行协调，并按有关的合同规定执行。
B.验收不合格的乙供工程材料、构配件、设备，由业主代表根据监理公司的验收意见要求监理公司督促施工单位进行纠正，如退货、现场报废、降级使用等，并由业主代表负责要求监理公司对纠正结果进行确认。施工单位在安装过程中造成的产品损坏由业主代表督促监理公司要求施工单位联系供应商进行协调、处理，并对处理结果再进行验证。
3.1.4物业公司接楼过程发现并提出的整改事项。
3.1.5销售过程中收集到的顾客对销售服务质量的抱怨和投诉。
3.1.6客户接楼以及售后服务过程中收集到的对设计、施工、物业服务等方面的投诉。
3.1.7管理评审、内审、外审中发现的以及物业公司在管理过程反馈的不合格管理评审、内审、外审中发现的的不合格品和不合格服务信息采取纠正行动，必要时采取纠正措施。
3.3其他不合格品和不合格服务
3.3.1公司各有关部门负责对工作中出现的不合格品/不合格服务和工作质量问题采取纠正和纠正措施。
3.3.2总经室
4相关文件
4.1《工作改进管理程序》
5相关表单记录
5.1《纠正措施记录》
C.工程部负责组织施工图纸会审、交底工作，项目经理负责收集监理公司、施工单位等各方意见，将图纸中存在的问题和需要解决的技术问题等信息及时传递给设计研发部，由设计研发部负责跟踪落实设计单位的修改结果。
D.设计研发部负责针对设计过程中的不合格品/服务采取纠正措施。
3.2.2材料设备采购过程中的不合格品/服务
3.2.3施工过程中验收不合格的工序、出现的质量缺陷、存在的重大质量隐患、质量事故。
A.对施工过程中验收不合格的工序、出现的质量缺陷、存在的重大质量隐患、质量事故，由业主代表协同监理公司要求施工单位进行整改，对整改结果进行再验证，并要求监理公司做好记录。对重大的质量事故，业主代表应要求监理公司提交分析报告，并在此基础上向公司总经室和工程部提交质量事故分析报告，并在必要时要求监理公司和施工单位采取纠正措施。
B.经营销售部在销售过程中收集到的关于产品质量方面的不合格信息，应及时传递给工程材料部（客户接楼前）和客户服务部（客户接楼后）进行改进。
C.客户服务部在客户的来电、来访中收集到的客户对销售服务质量的抱怨和投诉，并将相关信息传递经营销售部，经营销售部负责处理、改进。
D.其他渠道收集客户对销售服务质量的抱怨和投诉，收集部门应及时反馈给经营销售部，由经营销售部负责处理、改进。
D.客户服务部负责收集客户满意度调查中发现以及物业公司管理过程中反馈的不合格品/服务信息，传递给公司有关部门，并采取相应的纠正和纠正措施。
3.2.6管理评审、内审、外审中发现的的不合格品和不合格服务
A.总经室负责收集管理评审、内审、外审中发现的不合格品和不合格服务信息，并要求有关部门采取纠正和纠正措施。
公司LOGO
文件标题
文件编号：DX-2010068
保密级别：机密
文件版次：A01
文件发放范围：
序号
单位
签收
序号
单位
签收
序号
单位
签收
1
□总经办
7
□冲压车间
13
□人事行政部
2
□市场部
8
□压铸车间
14
□财务管理部
3
□销售部
9
□精加车间
15
□供应链管理部
4
□工程部
10
□膜切车间
16
□交货管理部
5
□模具部
11
3.2.5客户接楼以及售后服务过程中收集到的对设计、施工、物业服务等方面的投诉。
A.客户接楼以后，由客户服务部负责接受客户投诉，并根据投诉内容和性质要求有关部门进行整改。
B.如属于施工单位保修范围内的维修工作，客户服务部应通过工程材料部和项目业主代表督促施工单位根据合同条款进行维修。
C.如不在施工单位保修范围内的维修或虽属保修范围但应采取紧急行动的抢修，由客户服务部安排公司的售后服务维修队进行维修或抢修。
5.2《客户信息征询表》
5.3《客户满意度调查报告》
B.对中间验收、竣工验收、综合验收、物业公司接楼过程中发现的不合格品/服务，由业主代表负责协同监理公司要求施工单位整改并再验收，直至符合要求。
C.在工程项目通过综合验收和向物业公司交接之后，由业主代表负责针对工程设计、施工、监理、材料设备采购等质量和进度情况，向工程材料部和总经室提交项目竣工评价报告。总经室可组织有关部门从各个角度对竣工项目展开综合评价，并根据评价结果要求有关部门对频繁出现的带有一定规律性的质量问题进行深入研究，必要时应采取纠正措施，以免不合格品/服务的再发生。
3.2.1设计方面的不合格品/服务
A.设计研发部负责组织方案设计、扩初和施工图纸等各项审查，将审查意见及时传递给设计单位，并安排项目负责人监督和跟踪落实各项设计修改工作。
B.外联部负责将设计图纸报建过程中政府部门的审查意见传递给设计研发部，设计研发部负责将意见及时将审查意见传递给设计单位，并跟踪落实设计单位的修改结果。
2职责：
2.1设计研发部、工程材料部（项目部）、经营销售部、客户服务部负责各自业务范围内不合格品和不合格服务的识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。在必要和可行时实施纠正和采取纠正措施。
2.2其他部门负责各自工作中可能出现的不合格品和不合格服务的识别和控制。
2.3总经室负责跨部门的不合格品和不合格服务的识别和控制的协调，必要时向有关部门提出采取纠正和纠正措施的要求，并负责对其效果进行验证。
□组装车间
17
□生产计划部
6
□自动化部
12
□切片车间
18
□仓储中心
审批：王江山审核：陈立山编制：王俊杰
不合格品控制程序
1目的和范围：确保不合格品/服务得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。适用于公司各部室，尤其是与产品和服务直接相关的部门如设计研发部、工程材料部（项目部）、经营销售部、客户服务部等。
3.2.4销售过程中收集到的顾客对销售服务质量的抱怨和投诉
A.经营销售部销售主任通过现场管理对置业顾问的销售服务态度进行管理，并通过《客户信息征询表》对销售服务的客户满意程度进行监控，对不合格服务进行深入追踪，及时进行统计分析，通过解释、道歉等方式消除客户的抱怨和投诉，并对相关人员进行教育、加强培训等方式来保持和提高销售服务质量。