流程表模板 -
流程审批表模板
流程审批表模板
流程审批表模板可以根据实际需求进行自定义，以下是一个简单的示例：流程审批表
一、基本信息
申请人：[填写申请人姓名]
申请日期：[填写申请日期]
审批事项：[填写审批事项]
二、审批流程
1. 申请人提交申请：申请人填写此表并提交。
2. 部门负责人审核：部门负责人对申请进行初步审核，同意则转至下一环节，不同意则退回申请人。
3. 相关部门意见：相关部门对申请提出意见，同意则转至下一环节，不同意则退回申请人。
4. 审批人审批：审批人对申请进行审批，同意则转至下一环节，不同意则退回申请人。
5. 最终审核：最终审核人对申请进行最终审核，同意则完成审批，不同意则退回申请人。
三、审批意见
1. 部门负责人意见：[填写部门负责人意见]
2. 相关部门意见：[填写相关部门意见]
3. 审批人意见：[填写审批人意见]
4. 最终审核人意见：[填写最终审核人意见]
四、其他说明
[填写其他需要说明的事项]
注意：在每个需要审批的环节，需要在表格中填写具体的审批意见，对于不同意的申请需要及时退回申请人。
审批完成后，申请人需要将此表与相关材料一起存档备查。
生产工艺流程表格模板
厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。
£是£否
2.2
厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离或具备有效防范措施。
£是£否
2.3
设备布局和工艺流程、主要生产设备设施与准予食品生产许可时保持一致。
£是£否
2.4
卫生间保持清洁，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。
£是£否
2.5
有更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施，满足正常使用。
£是£否
T.2
生产特殊食品使用的原料、食品添加剂与注册或备案的技术要求一致。
£是£否
4
生产过程控制
4.1
使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。
£是£否
4.2
建立和保存生产投料记录，包括投料品名、生产日期或批号、使用数量等。
£是£否
4.3
未发现使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全标准的食品原料和食品添加剂投入生产。
食品安全事故处置
13.1
有定期排查食品安全风险隐患的记录。
£是£否
13.2
有食品安全处置方案，并定期检查食品安全防范措施落实情况，及时消除食品安全隐患。
£是£否
13.3
发生食品安全事故的，对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备、设施等，立即采取封存等控制措施，并向事故发生地市场监督管理部门报告。
2.9
监控设备（如压力表、温度计）定期检定或校准、维护，并有相关记录。
£是£否
2.10
定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。
£是£否
旅游行程安排流程图(参考模板)
旅游行程安排流程图(参考模板)旅游行程安排流程图
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准备阶段
1. 确定出行目的地和日期
2. 分析目的地的天气和季节特点
3. 确定出行人数和预算
4. 查询目的地的交通方式和费用
5. 查找合适的住宿和就餐地点
6. 调查目的地的景点和活动
行程策划阶段
1. 根据目的地的景点和活动制定行程安排
2. 拟定详细的行程日程表
3. 对行程中的每个项目进行预订和安排
行前准备阶段
1. 确认行程日期和时间
2. 预订机票/火车票/汽车票
3. 预订住宿，包括酒店、民宿或旅馆
4. 预定租车或交通工具
5. 准备护照、签证和其他旅行文件
6. 根据目的地的天气准备衣物和装备
7. 落地目的地后，查看当地的交通方式和地图行程实施阶段
1. 准时出发前往出发地或机场/车站
2. 按计划乘坐交通工具出发
3. 抵达目的地后，入住预定的住宿
4. 按照行程日程表依次游览景点和参加活动
5. 注意保管个人财物和证件
6. 尽情享受旅行，留下美好回忆
行程总结阶段
1. 回顾旅途中的喜悦和遇到的问题
2. 给予目的地的住宿、餐饮、景点等进行评价
3.与同行者交流感受和意见
4.整理旅行中拍摄的照片和录像
5.写下旅行心得和感受
6.保留重要的旅行票据和证件
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以上是旅游行程安排流程图的基本要点。
在实际操作中，可以根据自己的需求进行调整和增加。
祝愿您的旅行安排顺利，留下美好的回忆！。
16949_全流程及表格模板
APQP项目清单项目名称：项目编号：项目组长：QR-00-0QR-00-0QR-00-0市场调查表-营销功能QR-01-01市场调研报告-营销功能APQP产品建议书顾客名称：市场营销计划-营销功能计划周期：APQP会议记录QR-03-01APQP项目负责人任命书QR-03-02APQP项目开发时间进度制订(项目组长)：审核(管理者代表)：批准(总经理)：QR-04-01APQP项目小组成员职责分配表QR-04-02APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第一阶段：计划和项目确定日期：年月日APQP产品责任书项目编号：APQP可靠性和质量目标及标准分析、环保要求日期：年月日APQP初始材料清单及价格表QR-1-04APQP初始零件清单及价格表QR-1-05APQP外协件提交批准要求供方名称：表单流程:需方→供方确认(影印留底)→需放代表→归入项目档案。
QR-1-06-01供方概况登记表-供方评价和选择送样通知书-供方评价和选择编号：送样通知书-供方评价和选择编号：早期供方名单-供方评价和选择APQP初始过程流程图日期：年月日项目编号：工序名称：APQP初始特殊特性清APQP初始材料清单APQP初始量具和试验设备清单APQP初始设备、工装清单APQP计划和项目确定-第一阶段审核表QR-1-13APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第二阶段：产品设计和开发日期：年月日APQP项目开发培训方案产品名称：项目编号：APQP-A-8样件-控制计划检查清单顾客或厂内零件号项目编号QR-2-01-03BAPQP顾客样品评审确认书评审日期:编号:顾客公司工程部确认章部长(签名):日期:QR-2-02APQP-A-2设计信息检查清单(新产品开发可行性评估表)QR-2-03APQP设备需求表(主要设备盘点清单)APQP工装需求表(工装盘点清单)APQP新增设备、工装和模具配置计划日期：APQP设备安装验收移交单APQP工装夹治具验收单APQP量具试验装备要求(主要量仪盘点清单)APQP新增量具、试验装备配置计划日期：APQP-A-3新设备、工装和试验装置检查清单QR-2-10APQP新产品成本预估表修订日期:QR-2-11-01APQP新产品成本预算报告产品名称：产品件号：APAP项目可行性分析报告客户名称：APQP小组可行性承诺顾客：日期：零件编号：零件名称：可行性的考虑产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下问题。
采购与各部门日常工作流程表
采购与各部门日常工作流程表
1. 采购部门工作流程
1.1 采购需求提出流程
•内部部门提出采购需求
•采购部门收集需求信息
•需求评估，确定采购计划
1.2 供应商选择流程
•确定采购物品的品类和规格
•寻找潜在供应商并评估其资质
•协商价格及签订合同
1.3 采购订单执行流程
•下达采购订单
•监督供货过程
•收货验收并完成入库手续
2. 财务部门工作流程
2.1 支出预算和支付流程
•接收采购部门提交的采购订单
•拟定支出预算计划
•审核支付申请
•进行支付
2.2 发票处理流程
•接收供应商发来的发票
•验证发票信息
•报销及账务处理
3. 物流部门工作流程
3.1 物品调配和配送流程
•接收采购部门的入库通知
•安排物品装车
•进行配送并完成送达确认
3.2 库存管理流程
•定期盘点库存
•出入库记录更新
•调查库存异常情况并处理
4. 生产部门工作流程
4.1 生产计划制定流程
•接收采购部门的原材料需求
•制定生产计划
•分配生产任务
4.2 生产过程管理流程
•监控生产进度
•协助解决生产过程中的问题
•完成生产任务并进行质量检验
5. 销售部门工作流程
5.1 销售计划编制流程
•根据市场需求和产品库存情况制定销售计划
•制定促销方案
•分配销售任务
5.2 客户服务流程
•接受客户订单
•安排发货
•处理客户投诉及售后服务
以上是各部门在日常工作中与采购相关的工作流程表，不同部门间的协作与衔接将为企业的运转提供有力保障。
投标项目流程表格模板
2021-01-11
2021-01-15
未开始
3
投标文件制作阶段
搜集相关资料
王五
2021-01-16
2021-01-20
未开始
4
编写投标书赵六2021-01来自212021-02-05
未开始
需法律审查
5
文件审核阶段
内部审核
周七
2021-02-06
2021-02-10
未开始
6
外部专家评审
吴八
2021-02-11
未开始
总结评估：
-综合评价：_____________________
-改进建议：_____________________
审批：
-项目负责人签字：_____________________
-审核人签字：_____________________
2021-02-15
未开始
7
投标提交阶段
打印、装订投标文件
钱九
2021-02-16
2021-02-18
未开始
8
提交投标文件
孙十
2021-02-19
2021-02-20
未开始
9
后续跟踪阶段
参加开标会
李十一
2021-02-21
2021-02-21
未开始
10
后续沟通和答疑
王十二
2021-02-22
2021-03-05
投标项目流程表格
项目名称：_____________________
项目负责人：_____________________
编制日期：____年____月____日
序号
阶段
业务流程梳理表格模板
→ 接到客户电话，礼貌性的进行接待，
→ 沟通记录客户需求，耐心的回答客户的疑问， → 了解客户对产品的侧重点，并纳入管控， → 对有意向的客户，适时出访意向性客户。
→ 对有意向的客户签订意向性合同，给出报价， → 客户确认样品合格后，签订正式合同，
→ 对货物款项的回收，纳入到正式合同当中， → 合同加盖单位公章，法人/代表签字。
→ 公司内部生产/委外采购货物， → 产品完成后仓库清点数量，
→ 品质检验完成OK 后，置放于规定出货位置； → 产品标签明确标示。
→ 仓库接到发货通知，文员开具送货单， → 仓库依照送货单进行包装，
→ 外箱包装需有标签明确标示货物名称、数量等， → 业务员与客户确认收货方式：快递/送货/自取。
→ 依照合同回款方式，到日期对账请款， → 在请款日期内，遇事耐心温和积极， → 财务通知此单款项到账后，订单完结，
→ 对货款拖拉不付的客户，纳入黑名单。
→ 相关订单资料移交内部售后服务人员， → 将售后服务联系方式给到客户，
→ 在售后服务期内，售后服务免费， → 此次交易圆满结束，客户评价满意。
1 客户需求 5
客户回款 业务流程梳理表格模板
4
仓库发货 2
签订合同 6
售后服务 3
产品准备。
模具工件加工工艺流程表通用模板
序次 工序
加工内容
加工时间
重点提示
序次
1
2
3
4
5
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
6
7
8
制作
状况
检验 备注
TN-QR-P-024
长安骏艺塑胶模具制品厂
制作:
审核：
核准：
TN-QR-P-024
长安骏艺塑胶模具制品厂
TN-QR-P-024
长安骏艺塑胶模具制品厂
tnqrp024长安骏艺塑胶模具制品厂重要工件加工工艺流程表模具编号工件名称计划完成时间模具名称特殊要求序次工序加工时间重点提示序次制作状况检验备注编号
重要工件加工工艺流程表
模具编号 模具名称
工件名称 特殊要求
计划完成时间
编号: 材料
数量
工序说明：铣床-X、钻床-Z、车床-C、磨床-M、线切割-EDW、火花机-EDM、电脑锣-CNC
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文
配
管
员
跟
单 员
跟
单
QC
员
洗水唛合格证制作 物料发放
17 对账、请款
17 对账、开票
13 工厂出货
14 货品暂收
15 全检中心查
货
16 扫描入库
财务部
09 合同签署
10 定金支付
18
核账、核 票、付款
前期开发
总经办
供应链总监
统筹计划部
生产跟单一部
生产助理
生产跟单二部
QC部
面辅
料开 发
样 板 跟 单
特 殊 工 艺
辅
生
料
产
鞋
仓
统筹计划部流程图商品部 Nhomakorabea02
商品订单数 据表
采购部
统筹计划
01
产能分析 供应商评估
03
商品订单数 据审核
04 制定物料采
购计划
04 制定生 产计划
06 物料采购
05 物料库存统 计做申购单
05 工厂排单
07 物料入仓
07 单价、合同 制作报批
工厂
08 工厂接单
品管部
物流部
11
生产数据分析 进度控制
12