韶山市城市管理和行政执法局2018年部门预算说明
2018年度部门整体支出绩效评价报告
2018年度部门整体支出绩效评价报告——益阳市赫山区衡龙新区管理委员会根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《益阳市赫山区财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》、《益阳市赫山区财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知》(益赫财绩[2019]4号)等文件精神及其他有关法律、法规和规章制度，益阳市赫山区衡龙新区管理委员会（以下简称“管委会”或“本单位”）对2018年度部门整体支出进行了绩效自评，现将具体情况汇报如下：一、基本情况益阳市赫山区衡龙新区管理委员会为正科级事业单位，属于全额财政拨款补助性质，管委会机关下设办公室、社会事务部、项目服务中心、企业服务中心、征地拆迁安置部、计划财务部、综合执法大队7个内设机构。
截至2018年底，管委会在职人数50人，其中在编人员14人（事业编制13人，自收自支1人）、借调人员24人（行政编制5人，事业编制6人，自收自支13人）、聘用人员12人。
管委会的主要职能是：负责衡龙新区的发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法的制定及实施；管理协调入园企业项目建设，承担园区各项基础设施、公用设施的建设及管理责任；负责园区内项目的招商引资工作；承担园区内的征地拆迁及安置工作；负责园区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作等；承办区人民政府交办的其他事项。
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务法规》等相关财经法规精神和中央财政部、省财政厅、市区财政局的有关规定，本单位坚决贯彻新《预算法》，制定了严格的内部财务管理制度，并严格执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。
（一）部门整体支出概况本单位2018年度部门决算收入7968.79万元，其中财政拨款收入7802.37万元，占比97.91%，其他收入166.42万元，占比2.09%。
具体按功能分类如下:一般公共服务支出1240.27万元，文化体育与传媒支出49.34万元，社会保障与就业支出4.9万元，城乡社区支出6636.68万元，农林水支出34.66万元，住房保障支出2.94万元。
韶山市城市管理和综合执法局_企业报告(业主版)
1.4.1 重点项目
（1）绿化管理（27）
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
TOP1
韶山市 2023 年园林绿化养护劳 务承包项目
湘潭市明航建筑工 程有限公司
61.8
2023-06-29
本报告于 2023 年 08 月 19 日 生成
3/28
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
韶山市纪念馆宿舍老旧小区外配 套基础设施建设项目工程总承包
浩天建工集团有限 公司
TOP5
韶山市老水利局小区外配套基础 设施建设项目（清溪镇幼儿园及 周边提质改造）工程总承包中标 结果公示
韶山新天建设有限 公司
TOP6
韶山市纪念馆宿舍老旧小区外配 中昇鸿兴建设有限 套基础设施建设项目工程总承包 公司 开标记录
1.1 总体指标 ...........................................................................................................................1 1.2 需求趋势 ...........................................................................................................................1 1.3 项目规模 ...........................................................................................................................2 1.4 行业分布 ...........................................................................................................................3 二、采购效率 ...............................................................................................................................11 2.1 节支率分析 .....................................................................................................................12 2.2 项目节支率列表 ..............................................................................................................12 三、采购供应商 ...........................................................................................................................13 3.1 主要供应商分析 ..............................................................................................................13 3.2 主要供应商项目 ..............................................................................................................13 四、采购代理机构........................................................................................................................18 4.1 主要代理机构分析 ..........................................................................................................18 4.2 主要代理机构项目 ..........................................................................................................19 五、信用风险 ...............................................................................................................................20 附录 .............................................................................................................................................21
2018年部门整体支出绩效自评
清扫保洁、垃圾收集清运支出；实际支出为853.25万元。预算项目支出完成率为：100%。
二、预算执行情况、预算管理方面、效果产出等方面评价指标预算绩效目标完成情况：
一）预算执行情况
1、预算调整率为100%=（预算调整数3692.96-513.2/预算数3179.76）*100%。2018年年初
预算安排3179.76万元，其中区级财政预算安排2516.80万元，非税收入按排72万元，市级
罚42起。三是铁腕治理违法建筑，建立日常巡查机制、网格化管理机制、控违拆违考核机
制，加强国土和住建部卫片执法工作，共接受国土、规划移送案件95起，其中卫片执法案
件26起。全年参与大型拆违行动28次，拆除违法建筑17.49万㎡。四是推进41个提质改造
的老旧小区覆盖工作并全部组织指导成立业委会,协助做好江南、江麓、二十三冶等驻潭
其他需要说明问题 建议预算绩效目标表和预算申报同步。
第 3 页，共 3 页
二）、预算管理方面
1、已制定预算绩效管理实施方案，并成立预算绩效管理工作领导小组，明确相关责任。
相关财务管理制度合法、合规。
2、项目支出未分项单独核算。
3、2018年预算及2017年决算信息在批复后十五日内按规定内容和按规定时限公开。
韶山市市场服务中心2019年部门预算说明
韶山市市场服务中心2019年部门预算说明一、部门基本概况1、职能职责：经营管理市场资产、负责市场开发、改造和维修、开展多种经营、开展代购、代销、代储、代运和信息咨询等市场其他服务等。
2、人员机构设置：本单位共有编制 5个（全额拨款事业单位），在岗职工 5 人，退休人员 2人，另外聘请市场卫生保洁、监控室夜间值班等人员4人。
二、部门预算单位构成纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有韶山市市场服务中心本级。
三、部门收支总体情况（一）收入预算：2019年年初预算数747369.94元，其中，经费拨款747369.94元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。
收入较去年646598元增加100771.94元。
增减变动情况：1、工资奖金津补贴增加52164元；2、社会保障缴费减少5001.36元；3、住房公积金增加2649.3元；4、其他工资福利支出增加0元；5、机关商品服务支出减少0元，其中公务接待费减少0元；6、对个人和家庭的补助增加960元；7、项目支出增加50000元。
（二）支出预算：2019年年初预算数1829060.25元，其中，一般公共服务1829060.25元，教育0万元，社会保障和就业0万元，医疗卫生与计划生育0万元，住房保障0万元。
支出较去年1968509元减少139448.75元。
增减变动情况：1、工资奖金津补贴增加52164元；2、社会保障缴费减少5001.36元；3、住房公积金增加2649.3元；4、其他工资福利支出增加0元；5、机关商品服务支出减少0元，其中公务接待费减少0元；6、对个人和家庭的补助增加960元；7、项目支出增加50000元。
四、一般公共预算拨款支出预算2019年一般公共年初预算拨款收入747369.94元，具体安排情况如下：1、基本支出：2019年基本支出年初预算数为452369.24元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
韶山市2018年部门预算编制方案
韶山市2018年部门预算编制方案为提高部门预算编制质量，根据《中华人民共和国预算法》、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施方案》等有关规定，结合我市实际，特制定本方案。
一、部门预算编制的指导思想和编制原则（一）指导思想全面落实《预算法》和改革完善预算管理制度的意见要求，以目标管理为导向，坚持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化支出结构；深化部门预算改革，提高部门预算编制的前瞻性和有效性；规范项目设置，严格项目立项，加强预算评审，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善预算管理链条，加强预算公开，提高预算透明度，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
（二）编制的原则1.收支平衡。
坚持量入为出、量力而行，从严控制各项支出。
预算编制主要是保工资，保运转，保民生，做到综合平衡，不列赤字预算。
2.统筹兼顾。
按照“优化、及时、重效”的原则，调整和优化财政支出结构，围绕全市中心工作统筹财力，突出重点，确保重点领域和重点项目以及市委、市政府重大决策部署的落实。
3.厉行节约。
严肃财经纪律，牢固树立过紧日子的思想，深入贯彻落实中央关于“三公”经费只减不增的指示精神，从严控制“三公”经费等一般性支出。
4.落实主体责任。
根据《预算法》的规定，各预算单位是本部门、本单位预算编制和执行的主体，对预算编制的真实性、准确性、完整性和预算执行的结果负责。
各部门、各单位要落实主体责任，根据市委、市政府相关政策和工作部署，完整编报收入，统筹安排支出，统编收支预算，强化预算约束，确保支出保障范围符合部门法定职能和事业发展规划，预算管理符合财政部门规定的科目、体系、标准以及绩效管理等方面的要求。
5.公开透明。
各预算单位是本部门、本单位预算公开的主体，坚持“公开为常态、不公开为例外”和“谁使用、谁公开”的原则，将公开透明贯穿于预算管理的全过程，以公开促改革，以透明强监督，推进依法理财，建设阳光财政。
2018年度部门预算下达通知
2018年度部门预算下达通知
石碁镇消防队:
《石碁镇2017年预算执行情况及2018年预算草案的报告》经镇十九届人大第四次会议审议通过。
2018年部门预算按照“人员经费由镇组织部门核定、公用经费按定额、专项经费按财力”的原则核定。
现将你单位的部门预算财政拨款数下达到你单位，并请你单位根据该财政拨款数，采用“零基预算”的编制方法，认真测算，合理安排使用资金，于2018年3月9日前一式三份上报镇财所。
具体预算金额如下：
人员经费:财政拨款191.43万元
公用经费:财政拨款42.2万元，其中：公务用车购置费0万元、公务车运行经费26万元、公务接待0万元、会议费0万元
专项经费:财政拨款1017.04万元
总计：财政拨款1250.67万元
石碁镇人民政府
2018年2月28日。
韶山市城市管理和行政执法局
城市建筑垃圾处置申请表
第号
申请单位
项目名称
申请人
联系电话
身份证号码
渣土总量
运输时间
运输时段
施工地点
渣土拟消纳地点
运输线路
承诺书
一、不将建筑垃圾混入生活垃圾，不将危险废物混入建筑垃圾，不擅自设立弃置场受纳建筑垃圾；
二、按照核准的运输路线、时间运行（如因天气原因推迟的应及时上报）；
注：本表一式三份，申请人、市城管局、市政务中心各一份。
韶山市城市管理和行政执法局
从事城市生活垃圾经址
法定代表人
联系电话
身份证号码
营业执照注册号
申请
内容
承办部门意见：
年月日
审核意见：
年月日
审批意见：
年月日
注：本表一式三份，市城管局、申请人、市政务中心各一份。
三、不在运输建筑垃圾过程中沿途丢弃、遗撒建筑垃圾；
四、不超出核准范围承运其它建筑垃圾；
五、不涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让城市建筑垃圾处置核准文件；
六、保证运输路线沿途的环境卫生，设置自动洗车系统，安排专人负责出口的清扫路面，；
七、做到文明施工，减少环境及噪音污染，避免干扰民众生活；
八、尽量避免车流高峰，保证交通畅通，确保车辆和行人安全；
第二十三条处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾过程中沿途丢弃、遗撒建筑垃圾的，由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，给予警告，处5000元以上5万元以下罚款。
第二十四条涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让城市建筑垃圾处置核准文件的，由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，给予警告，处5000元以上2万元以下罚款。
门前三包责任书
门前三包责任书门前三包责任书通用1为加强城市管理，美化人居环境，根据国务院《城市市容和环境卫生管理条例》和《邵阳市人民政府关于进一步规范市民日常行为的通告》（市政发[]8号）文件精神，特制定本责任书。
一、责任范围（一）沿街两侧的“门前三包”范围：宽度为从各自门前墙基至人行道路沿石（无人行道路沿石的至门前3米），长度为至毗邻单位（无毗邻单位的外延3米）。
（二）市场的“门前三包”范围为：自市场口左右各15米至人行道路沿石。
（三）机关单位、住宅小区的“门前三包”范围为：机关单位、小区周边围墙至人行道路沿石（或者小区围墙外3米以内）。
（四）施工场地的“门前三包”范围为：整个施工现场围栏至人行道路沿石。
二、责任内容（一）包环境卫生：负责门前责任区内的卫生保洁工作。
责任门店（单位）内设置有垃圾收集设施，并自觉将垃圾倒入环卫作业保洁车内或附近的垃圾中转站，做到门店（单位）内垃圾不外扫、不乱堆、不乱扔；污水不乱泼、不乱倒；餐饮行业油烟排放不超过环保规定标准。
同时，劝阻他人在责任区内乱倒垃圾、乱扔废物等损害环境卫生行为。
（二）包绿化美化：责任人自觉维护责任区内的花草树木及绿化美化设施，并制止他人破坏绿化美化及其它市政设施行为。
（三）包市容秩序：责任门店要严格做到归店经营（以门坎或卷闸门为准），不得占道加工、经营、作业、堆物，不得乱牵乱挂、乱贴乱画、乱搭乱建，不违章停放车辆，及时清除责任区内的“牛皮癣”，同时，劝阻他人在门前摆摊设点、违章停车等影响市容秩序行为。
三、责任要求（一）责任门店（单位）应自觉接受管理、监督、检查。
对违反“门前三包”的行为，应及时劝阻或举报（市城市管理行政执法局：_____）。
（二）对不承担“门前三包”义务的责任单位、门店连续两次抽查为不合格的`，由城管行政执法部门和工商行政管理部门责令整改，对整改后仍达不到要求的，按有关法律法规进行处罚。
对不履行卫生责任区清扫保洁义务或不维护正常秩序的，每次罚款50元；对损毁绿化树木的，处1000元以下的罚款；对不按规定倾倒、抛洒、堆放垃圾的，责令限期改正，每次处100元罚款。
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韶山市城市管理和行政执法局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）全市的城区的环卫清扫
（2）垃圾清运
（3）园林的管理和养护
（4）燃气管理
（5）市政实施的的建设和修复
（6）路灯的管理和摊担
（7）门店的摆放
（8）拆违控违
2、机构设置
根据市编委核定，我局属于行政单位，内设部门六个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设部门分别是办公室、环卫处、园林处、市政办、执法大队、法规办。
单位共有编制33个，其中行政编制4人，参公事业编制5人，财补事业编制24人。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有韶山市城市管理和行政执法局
本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2018年年初预算数1552.96 万元，其中，经费拨款1552.96万元，收入较去年增加470.07万元，主要是专项支出项目增加，经费增加。
（二）支出预算：2018年年初预算数1552.96万元，其中，城乡社区支出1552.96万元，基本支出为357.96万元，项目支出为1195万元。
基本支出其中工资福利支出为330.69万元，商品和服务支出为26.13万元，对个人和家庭的补助为1.14万元。
支出较去年增加470.07万元，主要是基本支出增加68.57万元，项目支出增加401.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1552.96万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为357.96 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为1195 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。
其中：临时工工资、保险288万元，市政亮化维修30万元，环卫处垃圾清运52万元，自行车租赁运营40万元，城市园林绿化专项265万元，全市环境卫生清扫保洁182万元，垃圾场运行50万元，水费50万元，电费108万元，拆违控违120万元，城管执法10万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年厅本级机关运行经费当年一般公共预算拨款26.13万元，比2017年预算增加14.53万元，增长
125.26 %。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为9.1万元，其中，公务接待费3.1万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费预算较2017年增加5.9万元，主要是租赁公共运营平台公务执法用车两台。
3、政府采购情况
2018年我局政府采购预算总额464.76万元，其中，政府采购货物预算289.76万元，政府采购服务预算160万元，政府采购其他预算15万元。
4、国有资产占用情况。
截至2018 年1月1 日，本部门共有车辆9辆，其中，一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是清洗车、清扫车等。
5、关于2018年度预算绩效情况说明。
全面完成市委、市政府下达的各项工作和任务，对全市130万㎡的清扫面积做到早、万全面清扫，全日保洁，对全市45万㎡的绿化进行养护，使我市的园林绿化率达到35%，绿化覆盖率达到40%，在2017年达到省级园林城市的基础上，争创国家园林城市。
在市政方面做好各项市政设施的维修及维护，使全市的亮化率达到95%以上，同时对全市的下水道以及雨水井盖进行每日巡查，以防城市内涝的发生，每年对各燃气网店、中油金鸿进行5次以上的安全检查，对燃气从业人员每年进行一次培训。
文明执法，协助规划、国土、住建局做好拆违、控违工作,安排值班人员，做到每日巡查，做好信息登记及时上报。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、“三公”经费及其他费用。