报废作业管理规定

报废作业管理规定

作业指导书制定日期2016-08-01

5.1.3生产统计员把审批好的申请单根据报废金额进行分类审批，财务核算属于损耗率范围内不走分类审批直接入库。

5.1.4生产物料员在生产任务选择相对应制令,需要溢领材料走<生产溢领流程>。

5.1.5生产物料员把审批好<报废申请单>连同报废物料交给仓库进行月底统一报废处理。

5.1.6危废品走完审批流程后，生产物料员把危废品交接给环安员接收，由环安员存放进危废品仓库。

5.1.7交接完成后，由物料员将双方签字的其中存根联、财务联返回给仓管员，存根联由仓管员按日期整理存档（原则上仓管员对存根联单据最少保管1年以上）。

5.1.8仓管员接收到报废品后，分3类存放；1类为废品可回收；2类为废品不可回收；3类危废品。并建立手工台账，台账备注清楚报废原因。

5.2仓储物料报废

5.2.1仓库主管把库存呆滞品（详见呆滞品处理流程中的定义）、库存不良品及后续产品不再使用材料（包含技术已经变更材料）进行汇总。提交给技术部分析处理方式，品质部根据工艺部给出的处理意见进行材料检验并给出处理意见，统一汇总给仓库主管。

5.2.2仓库主管根据<呆滞品处理意见>汇总报废材料后，制作成报废申请单（详见附件）。申请单提交给计划部物控专员核算报废金额，金额核算后提交给计划部经理审批。

5.2.3仓库主管把审批好的申请单根据报废金额进行分类审批。

5.2.4仓库主管统一针对已经审批的<报废申请单>在系统新增《其它出库单》（备注：呆滞品、不良品报废）。

5.2.5仓库主管制好单后，交给计划部经理审核，审核依据是审批好的<呆滞品处理意见>。

5.2.6仓库主管把打印好《其它出库单》，交给各个负责的仓管员，由仓管员进行统一报废。5.2.7报废完成后，存根联由仓管员按日期整理存档（原则上仓管员对存根联单据最少保管1年以上）。财务联于次日16：00前将财务联交接给财务，双方做好交接记录。

5.3工艺样品、品质样品报废

5.3.1技术/品质主管把库存后续不再使用的样品及后续不再使用材料样品（包含已经变更材料）进行汇总。统一汇总给部门文员，制作成<报废申请单>（详见附件），提交给部门经理审批。

5.3.2部门文员把审批好的<报废申请单>进行按照审批权限进行审批，工艺和品质样品已在领用

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作业指导书制定日期2016-08-01

6.3<报废清单>

6.4<生产异常处理单>

6.5《其它出库单》

6.6《报废/补料单》