XX年财政局财政预算执行情况汇报_1
财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告
财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告各位代表：我受区人民政府委托，向大会报告财政预算执行情况和财政预算，请予审议。
一、财政预算执行情况是“十一五”规划的开局之年。
在区委的正确领导下，在市财政局的大力支持下，我们认真落实科学发展观，按照建设实力、文明、和谐的目标要求，贯彻国家宏观调控政策，加强收入征管，优化支出结构，稳步推进财政改革，预算执行情况良好。
财政收支预算执行情况预计全区财政收入完成110300万元，为调整预算的100％，按可比口径比上年增长％。
预计全区财政支出完成35万元，为调整预算的100％，比上年增加33933万元，增长％。
上述数字是根据预算执行情况初步汇总的，鉴于目前市财政结算工作尚未结束，待决算完成后，会略有变化。
总体看来，预算执行情况是好的。
我区财政保障能力进一步提高，财政支出结构进一步优化，各项改革逐步推向深入。
在财政收入大幅减少的情况下，实现了全区财政收支平衡，圆满完成了全年预算任务，为建设和谐奠定了坚实的物质基础。
财政所做的主要工作第一，发挥财政职能，壮大财政实力，促进全区经济可持续发展由于受到燕化股份公司管理体制调整、企业合并纳税等因素的影响，地区财政收入大幅减少，全区财政收入出现减收。
为努力完成收入预算任务，大力组织财政收入，开展“依法经营，诚信纳税”活动，加强税收征管，查补税款1310万元。
加强非税收入征管，确保及时足额入库。
同时，市政府和市财政局积极帮助解决地区减收带来的困难和压力。
另外，在各部门、各有关单位的大力支持下，加强项目包装，积极争取项目资金，确保了全区各项事业快速健康稳定发展。
第二，创新体制机制，健全公共财政体系，切实增强政府执政能力优先确保基本需求，全力保障政权建设。
确保了国家机构正常运转，全区广大职工、离退休干部工资及时足额发放。
重点支持了基层政法建设和基层组织建设。
拨付专项资金，保证了武警顺利进驻我区参与社会防控，安排专款完成了23个乡镇47个村的村级组织活动场所建设，预留资金，保证政策性增资顺利落实，为构建平安、和谐保驾护航。
财政决算和财政预算执行情况总结
财政决算和财政预算执行情况总结财政决算和财政预算执行情况总结一、xxxx年财政决算情况xxxx年，我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，认真贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议精神，坚持不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，为全面建成小康社会奋勇前进。
党和政府的初心和使命，也就是我镇财政工作的初心，即为人民谋幸福，为人民干实事，将每分钱花在点上，用在刀刃上。
年初我镇按照新《预算法》要求，严格执行中央“八项规定”，坚持以人为本，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。
财政支出向民生倾斜，同时保障全镇小城镇建设，综合提升镇容镇貌，圆满完成人代会提出的目标任务，现将预算执行情况报告如下：（一）财政收支决算xxxx年一般公共预算财政拨款xxxx.xx万元，政府性基金预算财政拨款xxxx.xx万元。
xxxx年财政支出xxxx.xx万元，其中各项支出如下：一般公共服务支出xxxx.xx万元；公共安全支出xx.xx万元；文化旅游体育与传媒支出xxx.xx万元；社会保障和就业支出xxx.xx万元；卫生健康支出xxx.xx万元；城乡社区支出xxxx.xx万元；农林水支出xxxx.xx万元；交通运输支出xx.xx万元；自然资源海洋气象等支出xxxx.xx万元；住房保障支出x.xx万元；灾害防治及应急管理支出xxx.xx万元。
（二）xxxx年财政工作回顾x.优化支出结构，推进民生工程。
xxxx年的财政工作一直坚持民生优先，利民之事，丝发必兴，我们始终坚持以人民为中心，安排财政支出。
一是强化财政支农惠农。
安排民政临时救助资金x.xx万元；安排农村公路道路建设和保养经费xx.xx万；安排林业发展和资源保护专项经费、珍贵彩色景观林建设经费和病（枯）死松木清理经费等林业经费共计xxx.xx万元；安排农技推广、耕地保护补偿资金、农村危房治理改造、农药废弃包装物回收处置等各项农业经费共计xxx.xx万元；争取到新岙村村内道路建设项目、xx村道路硬化工程项目、上村停车场长廊步行道建设项目、xx 社区综合农贸市场建设项目、xx村村内道路建设项目等多项一事一议财政奖补项目；二是大力实施民生实事工程，为自然灾害水毁水利修复工程、地质灾害治理避让搬迁及治理工程、村道公路水毁工程修复工程、农村生活污水治理工程、xx中路及市政管网工程、新岙村污水管接户提升工程、农村公厕改造工程、低产林改造暨耕地开垦项目、旱改水项目工程等等建设工程保驾护航，积极监督管理村级避灾安置场所和居家养老照料中心的运行。
财政局长预算执行汇报讲话
财政局长预算执行汇报讲话尊敬的各位领导、各位同事：大家好！首先感谢大家对财政工作的关注和支持，在这里，我向大家介绍财政局去年预算执行情况的汇报。
一、税收收入情况2019年我市税收收入总额为XXX亿元，同比增长XX.X%。
其中，地方税收XXX亿元，同比增长XX.X%。
国家税收XXX亿元，同比增长XX.X%。
财政局通过整治税收漏洞、加强监察和协调税收政策等多方面着力，有效促进了税收的增长。
二、财政支出情况2019年我市财政支出总额为XXX亿元，其中，支出预算XXX亿元，执行率为XX%。
执行和支出预算占比XXX%，符合预算管理要求。
财政局针对支出项目开展分类测算和动态监督，优化支出结构，加强投融资管理等措施，确保财政支出合理、科学。
三、专项资金分配及使用情况财政局在统筹资金分配的同时，注重细化和分类，保证专项资金的有效使用。
2019年，我市专项资金分配XXX亿元，执行率为XX%。
针对各项专项资金项目，财政局坚持定期评估和监测使用情况，并进行调整和优化，确保资金的最大效益。
四、债务管理情况在财务风险防控的基础上，财政局加强债务管理。
2019年新增债务XXX亿元，债务负担率为XX%，符合国家相关规定。
同时，注重优化资产负债结构，加强风险管理和预防，控制财务风险风险。
五、社会保障与救助财政局认真贯彻落实国家相关政策，增加对弱势群体的扶持力度，提供援助和救助服务。
2019年我市社会救助资金支出为XXX亿元，人均救助标准XXX元。
同时，加强社会保障大数据的收集、分析和应用，发挥社会保障作用，增强群众获得感。
以上是我局2019年预算执行情况的汇报，财政局将继续认真落实各项政策，坚定不移地推进各项工作，为全市发展和人民福祉作出新的贡献。
谢谢大家！。
财政预算执行情况报告
财政预算执行情况报告一、上半年收入情况上半年，地方财政收入完成9,786万元，完成预期目标的%，同比下降%。
其中，公共财政预算收入完成9,614万元，完成预期目标的%，下降%；基金收入完成172万元，完成预期目标的%，下降%。
公共财政预算收入完成情况：税收收入完成5,591万元，完成预算目标的%，下降%，其中，增值税完成772万元，完成预期目标的%，下降%；所得税完成1,232万元，完成预期目标的%，下降%；营业税完成1,453万元，完成预期目标的%，增长%；城镇土地使用税完成385万元，完成预期目标的%，下降%；资源税完成136万元，完成预期目标的%，下降%；城市维护建设税完成277万元，完成预期目标的%，下降%；房产税完成347万元，完成预期目标的%，增长%；土地增值税完成425万元，完成预期目标的%，增长%；其他零散税种完成564万元，完成预期目标的%，增长%。
非税收入完成4,023万元，完成预期目标的%，下降%，其中，专项收入完成351万元，完成预期目标的%，下降%；行政性收费与罚没收入完成2581万元，完成预期目标的%，下降%；国有资源有偿使用收入完成1,091万元，完成预期目标的%，下降%。
二、上半年支出情况地方财政支出完成40,632万元。
其中，公共财政预算支出40,221万元，完成预算的%；基金支出411万元，完成预算的%。
公共财政预算支出完成情况：一般公共服务支出5,833万元，完成预算的%；公共安全支出2,008万元，完成预算的%；教育支出10,864万元，完成预算的%；科学技术支出618万元，完成预算的%；文化体育与传媒支出484万元，完成预算的%；社会保障和就业支出4,124万元，完成预算的%；医疗卫生支出5,600万元，完成预算的%；节能环保支出658万元，完成预算的%；城乡社区事务支出2,526万元，完成预算的%；农林水事务支出2,089万元，完成预算的%；交通运输支出1058万元，完成预算的%；资源勘探电力信息等事务支出1,282万元，完成预算的%；商业服务业等事务支出73万元，完成预算的%；国土资源气象等事务支出260万元，完成预算的%；住房保障支出2,487万元，完成预算的%；粮油物资管理事务支出257万元，完成预算的%。
财政预算安排情况汇报
财政预算安排情况汇报尊敬的领导：根据财政预算安排情况，我对本期财政预算执行情况进行了汇报，具体情况如下：首先，我将对财政预算的收入情况进行汇报。
本期财政收入总额为XXX万元，完成了预算的XX%，相比去年同期增长了X%。
其中，税收收入XXX万元，占总收入的XX%，完成了预算的XX%。
非税收入XXX万元，占总收入的XX%，完成了预算的XX%。
财政拨款XXX万元，占总收入的XX%，完成了预算的XX%。
总体来看，本期财政收入完成情况较好，但还需加大力度，确保年度财政收入目标的实现。
其次，我将对财政预算的支出情况进行汇报。
本期财政支出总额为XXX万元，完成了预算的XX%，相比去年同期增长了X%。
其中，一般公共服务支出XXX万元，占总支出的XX%，完成了预算的XX%。
社会保障和就业支出XXX万元，占总支出的XX%，完成了预算的XX%。
科学技术支出XXX万元，占总支出的XX%，完成了预算的XX%。
教育支出XXX万元，占总支出的XX%，完成了预算的XX%。
文化体育与传媒支出XXX万元，占总支出的XX%，完成了预算的XX%。
医疗卫生支出XXX万元，占总支出的XX%，完成了预算的XX%。
总体来看，本期财政支出完成情况较好，但还需加强资金使用效率，确保各项支出资金的合理使用。
最后，我将对财政预算执行中存在的问题进行汇报。
在本期财政预算执行过程中，我们发现了一些问题，主要包括，部分资金使用不够精准，存在闲置资金；部分支出项目执行效率较低，需要进一步优化资金使用方式；部分收入项目完成情况较差，需要加大征收力度。
针对这些问题，我们将采取相应措施，确保财政预算的有效执行。
综上所述，本期财政预算执行情况总体较好，但仍存在一些问题需要解决。
我们将继续加大财政管理力度，优化资金使用方式，确保财政预算的有效执行，为经济社会发展提供坚实的财政保障。
谢谢！。
预算执行情况报告
一、报告概述根据《中华人民共和国预算法》及相关法律法规要求，现将我单位2023年度预算执行情况进行全面报告。
本报告旨在全面反映我单位预算执行情况，为相关部门提供决策依据。
二、预算编制与执行情况1. 预算编制2023年度，我单位严格按照国家和地方财政政策，结合单位实际情况，科学合理编制了年度预算。
预算总额为XX万元，其中一般公共预算XX万元，政府性基金预算XX万元，国有资本经营预算XX万元。
2. 预算执行情况（1）一般公共预算执行情况截至2023年底，一般公共预算收入累计完成XX万元，完成预算的XX%；一般公共预算支出累计完成XX万元，完成预算的XX%。
预算执行过程中，我们坚持优化支出结构，保障重点支出，确保了预算资金的合理使用。
（2）政府性基金预算执行情况截至2023年底，政府性基金预算收入累计完成XX万元，完成预算的XX%；政府性基金预算支出累计完成XX万元，完成预算的XX%。
预算执行过程中，我们重点支持了基础设施建设、公共服务等领域，为经济社会发展提供了有力保障。
（3）国有资本经营预算执行情况截至2023年底，国有资本经营预算收入累计完成XX万元，完成预算的XX%；国有资本经营预算支出累计完成XX万元，完成预算的XX%。
预算执行过程中，我们注重提高国有资本运营效率，实现了国有资本保值增值。
三、预算执行中存在的问题1. 预算编制不够科学合理，部分项目预算执行进度较慢。
2. 部分预算资金使用效益不高，存在浪费现象。
3. 预算执行过程中，部分项目存在违规操作现象。
四、改进措施1. 优化预算编制，提高预算编制的科学性和合理性。
2. 加强预算执行监管，确保预算资金合理使用。
3. 提高预算资金使用效益，降低浪费现象。
4. 严格规范预算执行程序，杜绝违规操作。
五、总结2023年度，我单位预算执行情况总体良好，较好地完成了预算任务。
但在预算执行过程中，仍存在一些问题。
我们将认真总结经验教训，不断完善预算管理制度，确保预算资金高效、合理地使用，为我国经济社会发展做出更大贡献。
财政支出预算执行分析报告
财政支出预算执行分析报告财政支出预算执行情况是评估政府财政管理效能和公共服务供给能力的重要依据。
本报告旨在对特定时期内的财政支出预算执行情况进行全面、深入的分析，揭示存在的问题，并提出相应的改进建议。
一、预算执行总体情况首先，让我们来看看财政支出预算的总体执行进度。
在分析的时间段内，预算支出总额为_____元，实际支出_____元，执行率达到了_____%。
从执行率来看，整体情况较为理想，但仍存在部分项目支出进度滞后的情况。
在各类支出项目中，教育、医疗、社会保障等民生领域的支出执行情况较好，分别完成了预算的____%、＿___%和____%。
这反映了政府对民生问题的高度重视和优先保障。
然而，在一些基础设施建设和经济发展项目上，支出执行进度相对较慢，仅达到预算的____%和____%。
二、主要支出项目执行情况分析1、教育支出教育支出预算为_____元，实际支出_____元，完成预算的____%。
主要用于学校基础设施建设、教师培训、教育设备购置等方面。
其中，学校基础设施建设项目的支出执行较为顺利，有效地改善了学校的办学条件。
但在教育信息化建设方面的支出进度较慢，需要进一步加快推进。
2、医疗支出医疗支出预算为_____元，实际支出_____元，完成预算的____%。
主要用于医疗机构建设、医疗设备购置、医保补贴等方面。
在医疗机构建设方面，部分项目由于前期规划调整和审批流程繁琐，导致支出进度滞后。
3、社会保障支出社会保障支出预算为_____元，实际支出_____元，完成预算的____%。
主要用于养老金发放、社会救助、就业补贴等方面。
各项支出均按计划有序进行，有效地保障了困难群众的基本生活。
4、基础设施建设支出基础设施建设支出预算为_____元，实际支出_____元，完成预算的____%。
在道路交通、水利设施等方面的建设项目中，部分项目因征地拆迁、施工环境等因素影响，工程进度受阻，支出执行进度不理想。
5、经济发展支出经济发展支出预算为_____元，实际支出_____元，完成预算的____%。
财政预算执行落实情况和财政预算(草案)的报告_
财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告_关于市区某某年财政预算执行情况和某某年财政预算（草案）的报告——某某年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上青岛市区财政局局长我受区政府委托，向大会书面报告我区某某年财政预算执行情况和某某年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、某某年财政预算执行情况某年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各级各部门深入贯彻中央、省、市有关会议精神，紧紧围绕构建“五大中心”和建设“四型城区”的奋斗目标，克服各种增支减收因素，深入推进财源经济建设，超额完成全年收入预算任务，按照科学的开展观履行公共财政职能，积极稳妥地推进各项财政改革，财政支出“有保有压”，突出了对重点工程及改革热点的保障，有力地支持了全区经济建设和社会事业的开展。
某年，全区区级财政收入完成万元，占预算的，同比增长，区级财政收入总量继续保持全市第一。
某年，全区可用财力为万元，其中市财政结算财力万元，市专款万元；全区财政支出共完成万元，比上年增长。
从全年财力情况来看，某某年除安排全区各项财政支出外，结转下年支出万元（主要是市专款新增建设用地有偿使用费），净结余万元，全年财政收支平衡，略有节余，财政总体运行状况良好。
重点支出安排情况：1 .突出了对“三农”方面的投入。
某某年，在全市率先取消了农业税和农业特产税的征收，实现各建设工程应付农民补偿款无拖欠，同时，全年财政安排支持“三农”资金达万元。
其中：安排支出万元，扶持了枯桃花卉基地、晓望茶苑、碧湾海产等农业示范园点和龙头企业，支持了仙胎鱼、海水豆腐等十大地方特产的产业化，促进了农业增效、农民增收目标的实现；农业基建资金支出万元，主要用于农村供水工程、道路等；农村护林防火专项支出万元，建立全区三级护林防火网络，既有效地保护了山林平安，又解决了多名农村剩余劳动力；投入资金余万元，解决了个村万多村民的吃水难问题，并首次对我区农村老年人进行了健康查体；农村费税改革转移支付资金支出万元，对个低收入村村干部工资进行了专项补助，保证了农村基层政权的运转经费。
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XX年财政局财政预算执行情况汇报
各位代表：
我受**市人民政府的委托，向大会报告XX年财政预算执行情况和XX年财政预算，请予审查，并请各位政协委员和列席的同志提出意见。
一、XX年财政预算执行情况
XX年，我市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下，在各部门的关心支持下，紧紧围绕市委、市政府工作总体思路和目标任务，认真实施积极财政政策，不断深化财政改革，以抓财政收入为中心，调整优化支出结构，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定，加强财政监督，通过艰苦努力，圆满完成了市八届人大四次会议确定的和市八届人大常委会第二十五次会议批准调整的财政收支预算任务，全力支持了我市社会经济的协调、平稳、较快发展，为推进我市可持续发展作出了应有贡献。
（一）财政预算变动情况
从XX年开始，州财政按上级要求对补助收入提前预告，编入年初预算，所以，经市八届人民代表大会第四次会议审议通过的市财政XX年财政收支预算，上报州财政后根据补助内容进行了调整，经州财政调整后的年初预算已报市人大常委会备案。
在预算执行中，今年10月，根据收支变化情
况和州财政下达的目标任务，市八届人大常委会第二十五次会议批准对XX年财政预算又进行了调整。
（二）财政收入执行情况
XX年我市财政收入继续保持快速增长态势，收入质量有所提高，可用财力增幅较大。
决算结果是：上划中央两税、所得税完成50,305万元，占年初预算（人代会审议通过，以下相关指标同）51,068万元的%，占调整预算51,832万元的%，同比增长%；地方一般预算收入完成143,211万元，占年初预算136,034万元的%，占调整预算143,196万元的%，同比增长%，占州下达工作目标任务140,000万元的%，下达奋斗目标任务143,000万元的%；地方政府性基金收入完成83,845万元，占年初预算80,942万元的%，占调整预算82,744万元的%，同比增长%。
一般预算总收入完成193,516万元，占年初预算187,102万元的%，占调整预算195,028万元的%，同比增长%。
上级补助收入完成100,506万元（其中：一般预算补助97,406万元、地方政府性基金补助3,100万元），占年初预算45,998万元的%，占调整预算68,401万元（其中：一般预算68,107万元、政府性基金294万元）的%，同比增长%。
地方债券转贷收入3,000万元。
一般预算在完成的中央和地方两级收入、补助收入和债券转贷收入中剔除上划中央收入50,305万元，加上年结余8,323万元，一般预算财力收入完成251,940万元，占年初预算182,032
万元的%；地方政府性基金收入加上级补助及上年结余，地方政府性基金财力收入完成87,738万元，占年初预算80,942万元的%，占调整预算83,831万元的%，同比增长%。
总体上全面完成了州、市确定的收入目标任务。
（三）财政支出执行情况
XX年地方一般预算本年支出完成242,389万元，占年初预算181,646万元的%，占调整预算219,970万元的%，同比增长%；上解支出709万元，占年初预算386万元的%，占调整预算709万元的%；一般预算收支品迭后年终结余8,842万元（结转结余6,265万元、净结余2,577万元）。
地方政府性基金支出完成84,471万元，占年初预算80,248万元的%，占调整预算83,831万元的%，同比增长%；基金上解支出2,000万元；地方政府性基金收支品迭后年终结余1,267万元。
全年实现财政收支平衡，结余略有增长。
（四）预算执行的有关说明
1、影响财政收支情况。
XX年我市财政收入规模较往年又有明显增大，大幅提高了民生、惠民、城乡建设等重点支出的资金保障。
但是由于受经济大环境及州上第二批上划重点企业主体税收政策的影响，地方一般预算收入中税收占比由去年的%下降为%。
支出方面，由于兑现公务员第二步规范津补贴和同步提高义务教育教师绩效工资，卫生和计划生育系统实施绩效工
资，改善学校办学条，一环路拆迁及安置房建设，湿地公园、城乡基础设施建设，优美乡镇建设及城乡环境综合整治，生态市建设及创国家级森林城市建设等重点支出需财政投入大量资金，收支矛盾更显突出。
2、上级对我市专项补助和转移支付补助情况。
一是一般预算专项补助45,480万元，比上年减少1,226万元，下降%；二是基金专项补助3,100万元，比上年增加615万元，增长%；。