呆滞品管理制度
呆滞物资管理制度
呆滞物资管理制度一、概述呆滞物资是指在企业库存中长时间未被使用、销售或处理的物资。
由于呆滞物资占用资金、增加库存成本并且可能导致储存空间的浪费，因此需要建立一套科学、高效的呆滞物资管理制度。
本文将介绍一个适用于企业的呆滞物资管理制度，旨在提高企业库存管理的效率与效益。
二、如何定义和分类呆滞物资1. 定义呆滞物资：呆滞物资是指在过去一段时间内几乎没有发生任何使用、销售或处理的物资，它们对企业而言已经失去了商业价值。
2. 分类呆滞物资：根据呆滞物资的特点和性质，可将其分为以下几类：2.1 库龄呆滞物资：指长时间未出库或未销售的物资，其库存周转率低。
2.2 质量问题呆滞物资：指存在严重质量问题或隐患的物资，无法继续使用或销售。
2.3 过期呆滞物资：指已经过期或即将过期无法使用的物资，无法继续使用或销售。
2.4 停产呆滞物资：指由于产品停产或产能调整导致的物资无法继续使用或销售。
2.5 其他特殊情况呆滞物资：指其他无法正常使用、销售或处理的物资，并根据实际情况进行分类。
三、呆滞物资管理流程与责任1. 呆滞物资发现与报告：- 库存管理人员定期进行库存盘点，及时发现呆滞物资情况。
- 发现呆滞物资后，应立即上报给仓储主管和资产管理部门。
2. 呆滞物资审批与处理：- 仓储主管负责审核报告，并进行呆滞物资的审批。
- 审批通过后，资产管理部门负责进行呆滞物资的处理，包括处理方式的选择，如报废、损毁、重新定价等。
3. 呆滞物资的报废与处置：- 报废处理一般适用于质量问题呆滞物资和过期呆滞物资。
- 报废处理应按照相关法律法规执行，确保环境友好、安全无害。
- 资产管理部门应制定明确的处理程序，确保所有呆滞物资的报废与处置按照规定进行。
4. 呆滞物资的调拨与转售：- 对于库龄呆滞物资，可以考虑向其他生产线或分销渠道调拨，以减少库存积压。
- 对于停产呆滞物资，可以考虑出售给其他企业或个体经营者，回收一部分资金。
5. 呆滞物资追溯与反馈：- 资产管理部门应定期进行呆滞物资的追溯与反馈，了解呆滞物资管理措施的效果，并进行相关数据分析。
呆滞品管理制度范本
呆滞品管理制度范本一、目的与意义为了有效管理公司的呆滞品，加强对库存呆滞品的分析、监控和控制，提高库存周转率，降低库存风险和成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及库存管理的部门及人员。
三、定义1. 呆滞品：库存中长期未能销售或使用的物品，或者因过期、损坏等原因导致无法正常流通和使用的物品。
2. 呆滞品分类：根据不同情况和原因，将呆滞品分为以下几类：a) 过期品：已经超过有效期的物品。
b) 破损品：因为受损或损坏无法正常使用的物品。
c) 库存积压：库存数量超过合理需求的物品。
d) 无用品：因变更需求或其他原因导致无法使用的物品。
四、呆滞品管理流程1. 监控呆滞品情况：a) 每月初，由库存管理部门对库存进行盘点，并生成库存报告。
b) 根据库存报告，对库存呆滞品进行分类和统计。
2. 呆滞品处理：a) 过期品：及时将过期品报告给负责采购的部门，并请求处理。
b) 破损品：将破损品进行分类，并报告给相关部门进行处理或报废。
c) 库存积压：将库存积压的物品进行分类，并与相关部门商讨减少库存的措施，如促销、折扣销售等。
d) 无用品：将无用品报告给相关部门，并请求处理。
3. 呆滞品销毁：a) 对于过期品、破损品和无用品，根据相关法律法规进行销毁或报废。
b) 销毁前，需经过相关部门审批并制定销毁计划。
c) 销毁过程中，需记录销毁物品的品名、数量和销毁日期等信息，并进行人员见证。
五、责任与监督1. 库存管理部门负责监控呆滞品管理流程的执行情况，并提交报告给公司领导。
2. 相关部门负责及时处理和清理呆滞品，并将处理情况报告给库存管理部门。
3. 公司领导对呆滞品管理制度的执行情况进行监督，并对相关部门进行考核和奖惩。
六、附则本制度自颁布之日起生效，凡与本制度相抵触的相关规定一律废止。
以上为本公司呆滞品管理制度范文，供参考使用。
具体制度内容可根据公司实际情况进行适当的调整和完善。
公司呆滞库存处理制度范本
公司呆滞库存处理制度第一章总则第一条为了有效降低公司库存成本，提高库存资金周转效率，优化库存结构，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称呆滞库存，是指在正常经营活动中，因市场需求变化、产品更新换代、价格波动等原因，导致库存商品长时间滞销，可能给公司带来损失的库存。
第三条公司呆滞库存处理应遵循以下原则：（一）及时处理：对呆滞库存进行定期清理，确保库存商品及时调整，避免库存积压；（二）合理定价：根据市场行情、商品特性等因素，合理确定呆滞库存商品的销售价格；（三）分类处理：针对不同类型的呆滞库存，采取相应的处理措施，如促销、折扣、退货、报废等；（四）严格控制：加强对呆滞库存的源头控制，优化供应链管理，减少库存积压。
第二章呆滞库存的识别与处理第四条财务部、采购部、销售部等相关部门应共同参与呆滞库存的识别与处理工作。
第五条财务部负责定期对库存进行盘点，根据盘点结果，分析库存商品的销售情况，确定呆滞库存的范围和数量。
第六条采购部、销售部应根据市场变化和产品更新换代情况，及时调整采购计划和销售策略，预防库存积压。
第七条对已识别的呆滞库存，各部门应根据商品特性、市场行情等因素，制定相应的处理措施。
（一）促销处理：通过举办促销活动、捆绑销售等方式，提高呆滞库存商品的销售速度；（二）折扣处理：给予合作伙伴一定的折扣，鼓励其购买呆滞库存商品；（三）退货处理：与供应商协商，将呆滞库存商品退回供应商；（四）报废处理：对于确实无法销售的呆滞库存商品，根据公司规定进行报废处理。
第八条各部门应每月汇总呆滞库存处理情况，报财务部备案。
第三章呆滞库存处理的财务核算第九条财务部负责对呆滞库存处理过程中的损益进行核算，确保处理的合规性。
第十条呆滞库存处理损益的核算原则如下：（一）处理收入：扣除处理成本后的净收益；（二）处理成本：包括处理过程中发生的运输费、包装费、人工费等合理费用；（三）处理损失：处理收入小于处理成本的部分。
呆滞品管理制度
呆滞品管理制度一、总则为规范和提升企业的库存管理，有效控制呆滞品的数量，降低呆滞品的成本，本公司制定呆滞品管理制度，以确保企业消除过多的呆滞品存货，提高资金周转效率，降低库存成本，并提高资金利用率。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门的物料管理、仓储管理、采购管理等相关人员及调配使用呆滞品。
三、定义1. 呆滞品：指的是长时间无法销售，库存周转率低，价值低于成本的存货物品或材料。
2. 呆滞品分类：（1）ABC分类：按照物料的重要程度、使用率和供应难度进行分类，分为A类、B类和C类，以便采取不同的管理策略。
（2）时效分类：按照存货的停留时间长短进行分类，分为年度呆滞、季度呆滞和月度呆滞。
3. 呆滞品的评估：（1）库存周转率：用于评估物料库存的周转速度和管理效果，通常按年度进行评估和分析。
（2）市场需求：用于评估产品的市场需求情况，包括销售数据、市场调研等信息。
四、呆滞品管理流程1. 呆滞品登记（1）物料管理部门负责对库存物料进行周转率分析和时效分析，确定呆滞品的类别和数量。
（2）物料管理部门根据ABC分类和时效分类，将呆滞品进行登记和归档。
同时，需要将相关信息通报给采购部门和销售部门。
2. 呆滞品处理（1）采购部门：①严格控制采购计划，避免过度采购物料导致呆滞品的产生。
②定期对采购的物料进行检查和评估，及时发现和处理呆滞品。
（2）销售部门：①加强和市场部门的沟通，了解市场需求情况，及时调整库存物料的销售策略。
②定期组织促销活动，清理和处理呆滞品，减少库存压力。
（3）物料管理部门：①定期对呆滞品进行清查和整理，控制呆滞品的数量和种类。
②制定呆滞品处置计划，包括清理、报废、损坏、退货等方式进行处理。
3. 呆滞品监控（1）物料管理部门定期进行呆滞品的库存查点，监控呆滞品的数量和质量变化情况。
（2）根据库存周转率和市场需求情况，及时调整呆滞品管理策略，确保呆滞品的处理及时有效。
五、呆滞品管理的考核与奖惩1. 考核指标（1）呆滞品成本占比：对呆滞品成本占总成本的比例进行考核。
呆滞、临期物料管理制度
沁海临期、呆滞、过期、滞销物料管理制度一、目的为预防物料过期给公司带来的影响及损失，特制定此管理办法。
二、适用范围沁海公司。
三、临期、呆滞、滞销物料的定义：1、临期物料：超过2/3保质期的界定为临期。
2、过期物料：按照生产日期及保质期，已经超过产品有效期。
3、呆滞物料：30天内没有出库业务的物料定义为呆滞物料。
4、滞销物料：按最近一个月日均出库量核算，可用天数超过30天定义为滞销物料（战略性存货、金融类物料、国际采购单品不在此范围内）。
四、临期、呆滞、滞销处理要求1、各区域指定专人，每周对本区域物料进行排查，盘点数据及处理进度追踪结果，临期、呆滞、滞销（包含加工原料）在每周一18:00以前出具明细，邮件发给厂长、采购、计划、品保、销售。
2、销售、采购根据呆滞物料提交的临期、呆滞、滞销的明细责任判定，在收到邮件后2个工作日内给出回复，明确处理时间、处理方案、预估损失、责任人。
3、涉及需要内销门店（包含海底捞及其下属新品牌门店）确认消耗的临期、呆滞、滞销产品，区域发给支出委员和总部运营，总部运营追踪支出委员处理回复意见；外销需经过销售与客户确认消耗时间后通知区域，并做好产品区分，明确告知消耗时间。
4、对过期物料发现后需在当天将实物处理完成，自然月度内监督仓储完成账面报损处理。
5、各区域专员每周汇总临期、呆滞、滞销物料（或者加工原料）明细，追踪处理意见及进度，对数据对比及问题分析，报厂长，6、处理方式如下：1）继续正常消耗；2）打折促销；3）退货给供应商；4）内部销售；5）转后勤员工餐；6）销毁处理。
五、奖惩措施1、存货管理不当造成过期报损，按照损失金额80%-100%处罚。
2、存货呆滞、临期折价销售，在1个月以内快速处理且损失在5%以内不承担责任；1-3（含）个月处理承担损失金额20%；3-6（含）个月处理承担损失金额的40%，商品临期再进行处理的承担损失金额的80%；3、报损、空退、盘盈、盘亏未按照要求当月处理，第二个月承担跨月处理金额的20%，第三个月承担跨月金额的50%；第四个月承担跨月金额的80%；4、出现以上损失，划分责任时，区域经理最少承担30%，员工不超过月度工资的20%；当月总金额超过1万以上的需要报总经理审批；六、出现临期、滞销和呆滞物料的责任判断方法由厂长根据实际情况判断责任人。
呆滞品管理制度模版（三篇）
呆滞品管理制度模版一、引言呆滞品是指企业库存中长时间滞留无法销售的产品或物品。
管理呆滞品是企业库存管理的重要环节，能够提高库存周转率，降低库存成本。
本制度旨在建立科学、规范的呆滞品管理制度，有效管理呆滞品，提升企业运营效率和竞争力。
二、管理责任1. 企业领导层应高度重视呆滞品管理工作，明确管理呆滞品的责任人。
2. 负责人应制定呆滞品管理制度，并确保实施和执行。
三、呆滞品分类与标准1. 按照物品特性，呆滞品分为产品类呆滞品和材料类呆滞品。
2. 根据库存时间，产品类呆滞品分为A类呆滞品、B类呆滞品和C类呆滞品，材料类呆滞品分为A类呆滞品和B类呆滞品。
3. 按照呆滞品的成本标准，A类呆滞品为成本高，B类呆滞品为成本中，C类呆滞品为成本低。
四、呆滞品管理流程1. 呆滞品归类a. 由仓库人员定期对库存物品进行盘点，将呆滞品进行分类标记。
b. 根据呆滞品的分类和成本标准，确定呆滞品的优先级。
2. 呆滞品信息登记a. 建立呆滞品信息登记簿，记录每个呆滞品的信息。
b. 登记的信息包括呆滞品名称、编号、分类、成本、数量、入库日期、有效期等。
3. 呆滞品评估a. 在呆滞品信息登记簿上设立评估表，由专业评估人员对呆滞品进行定期评估。
b. 评估标准包括呆滞品的市场需求、过期情况、损坏程度等。
4. 呆滞品处理a. 针对评估结果，制定呆滞品处理方案，包括再销售、降价销售、报废处理等。
b. 通过拍卖、清仓等方式进行再销售，减少呆滞品库存。
c. 情况严重的呆滞品进行报废处理，确保安全环保。
5. 呆滞品监控a. 定期进行呆滞品库存的盘点，确保呆滞品信息的准确性。
b. 分析呆滞品的变化趋势，制定相应的调整计划。
六、呆滞品管理的措施与建议1. 优化采购计划，减少呆滞品的产生。
2. 定期与供应商进行对话，提升库存周转率。
3. 加强市场调研，预测产品需求量，降低呆滞品发生的可能性。
七、培训与提升1. 员工应定期接受呆滞品管理方面的培训，提升其管理能力。
呆滞品管理制度
呆滞品管理制度一、背景介绍呆滞品是指在仓库或销售环节中长时间未能销售出去的产品。
这些呆滞品不仅占用仓储空间，还造成资金浪费和降低库存周转率。
为了解决呆滞品问题，公司决定建立呆滞品管理制度，以实现库存的及时流转和资金的有效利用。
二、呆滞品定义呆滞品是指滞销、过期、失效等原因导致长时间未能销售出去或无法再投入市场使用的产品。
公司将根据产品的特征和销售情况进行分类，并明确出具体的呆滞品定义。
三、呆滞品清查为了及时发现呆滞品，公司将定期进行呆滞品清查工作。
具体措施如下：1. 每月月底由仓库负责人提交呆滞品清单，包括产品名称、数量、上架日期等信息，并经过财务部门核对。
2. 财务部门与销售部门合作，共同分析呆滞品的原因和影响因素，如市场需求变化、产品质量等，为制定后续措施提供依据。
四、呆滞品处理呆滞品的处理方式将根据具体情况而定，包括以下几种方式：1. 降价销售：对于可继续使用的产品，公司将根据市场情况和产品寿命合理降低价格，以促进销售。
2. 退货或退款：对于过期或失效的产品，公司将与供应商协商退货或申请退款，并及时进行记账操作。
3. 销毁处理：对于无法再投入市场使用的产品，公司将按照法律法规要求进行销毁处理，并严格记录销毁过程和结果。
五、呆滞品责任追究为了加强呆滞品管理的有效性，公司将对相关责任人进行追究。
具体措施如下：1. 仓库负责人应严格遵守呆滞品管理制度，确保呆滞品清查的准确性和及时性。
2. 财务部门负责人应协助仓库负责人核对呆滞品清单，并按照公司规定进行记账和报表汇总。
3. 销售部门负责人应及时提供销售情况和市场分析报告，为制定后续的处理方案提供数据支持。
4. 如发现相关责任人故意或失职造成呆滞品问题扩大化的，将依据公司纪律处分制度进行相应处理。
六、呆滞品管理效果评估为了及时了解呆滞品管理制度的运行效果，公司将定期进行评估和改进。
具体措施如下：1. 每季度由内部审计部门对呆滞品管理制度进行评估，包括制度执行情况、处理结果、责任人履职情况等。
呆滞品管理制度(五篇)
呆滞品管理制度一、目的为规范公司库存呆滞物料的管理及呆滞物料处理流程，降低公司库存物料积压，减少资金的占用、浪费，使呆滞料管理工作有章可循，特制订本呆滞料管理办法。
二、适用范围本办法所指的呆滞物料包括公司所有的原材料、外协件、半成品以及产成品。
三、呆滞物料的定义经检验合格入库的物料自入库之日起，仓储时间超过____天，至盘点时仍存在于仓库的，称为呆滞物料。
四、呆滞料的仓储管理1、仓库对于呆滞物料应进行分类、分区放置，并标识清楚，以便于呆滞料的保存及处理；2、对于需要使用的呆滞料，必须在检验合格后方可上线使用（检验依据为下发的相关技术通知单或工艺通知单）；3、仓库于每月____号，根据呆滞物料的定义将呆滞料统一以报表的形式报生产管理部；4、仓库接到呆滞料处理意见后，应作为特殊物料进行备案，并按照处理通知意见的要求进行发料。
五、呆滞物料管理工作机构（一）公司设立呆滞物料处理领导小组，由研发中心、质量部、生产中心、财务部等部门分管领导组成，职责：负责呆滞物料处理过程中参与人员的选择、进度的管控、最终处理方案是否可行的批准、项目实施优劣的评判及奖惩方案的建立。
（二）公司设立呆滞物料处理工作小组（以下简称专项小组），由仓库、财务部、研发中心各项目部、生产车间、采购部、生产管理部、质量部等部门负责人组成，由生产管理部负责人任组长，职责：负责呆滞物料清单的梳理、呆滞物料处理方案的拟定、按呆滞物料领导小组批准的方案进行呆滞物料的处理。
（三）相关部门职责1、仓库：负责呆滞物料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞物料清单；配合相关部门作好呆滞物料处置工作，包括呆滞物料的更换、退换、发货等工作。
2、财务部。
负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。
3、质量部。
负责呆滞物料质量的判定工作，负责按照技术通知单或工艺通知单，对所有呆滞物料使用过程的监控。
4、研发中心。
负责对呆滞物料提出相应的处理意见，尤其对因技术更改造成的呆滞物料提出后续利用方案。
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某某股份呆滞物资管理办法
第一章总则
第一条为了提高企业资产管理水平，推进企业的资产管理规范化、制度化建设，不断挖掘资产管理的潜力，发挥资产的最大使用效益，根据会计准则等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本呆滞物资管理办法。
第二条呆滞物资是指企业生产经营活动中所产生的不能满足生产要求的原辅材料、不能满足客户要求的产品、以及其他闲置资产、边角料、废品、废料等。
第三条采用日常管理、核算监督和归口管理相结合的原则，多方参与，相互配合、相互监督，各司其职、分工合作。
第二章职责分工
第四条相关管理部门的具体职责：
1.物流部门负责审核物资采购申请，制定物资采购计划，办理物资采购计划审批手续。
2.供应部门负责按采购计划采购物资保障生产正常进行。
3.仓储部门负责按采购计划办理采购物资验收入库手续，在保障生产正常进行的前提下努力降低仓储库存。
4.各部门负责及时向归口管理部门报告本部门产生的吊滞物资，并提出处置建议。
5.鉴定部门负责对各部门产生的吊滞物资进行鉴定，包括是否属于吊滞物资、吊滞物资产生的原因、产生吊滞物资的责任部门责任人、责任范围处理建议。
6.归口管理部门负责对各部门提出的吊滞物资数量价值处置建议
进行汇总分析，拟定处置方案定期召集相关部门进行审议，审议结果报分管副总经理、总经理审批。
吊滞物资的归口管理部门为公司物流部。
7.营销部门根据批准的处理方案处理吊滞物资。
8.财务部门负责对呆滞物资的数量价值、处置收入成本损失进行核算、控制与监督，以及相关的财务制度的拟订、修订、执行。
9.总经办负责对各部门执行本管理办法情况进行考核。
10.审计部门负责对呆滞物资的处置情况和管理过程进行审计与监督。
第五条物流部门依据BOM、销售订单、仓库库存确定日常生产原辅材料的采购计划，其他物资采购申请由物流部门审核确定是否购置，确定购置的购置价值5000元以下报分管副总经理审批，5000元以上报总经理审批。
第六条供应部门按采购计划进行采购，超计划采购由供应部门负责办理退货。
第七条仓储部门负责按采购计划办理采购物资验收入库手续，超计划采购物资不得办理验收入库手续。
第八条仓储部门配合物流部门查询物资库存情况，库存坚持先进先出，发现超期储存物资及时报告物流部门。
第九条仓储部门呆滞物资必须进行分类分区放置、做到标识清楚，以便于呆滞物资的保存、处理和识别。
第十条各部门报告本部门产生的吊滞物资，吊滞物资情况表每月10日前报出包括处置建议，吊滞物资情况表一式三份，一份自存备查，两份报物流部门，物流部门留存一份拟定处置方案，一份转质管部门、工程部门、技术部门鉴定。
第十一条鉴定部门负责对各部门产生的吊滞物资进行鉴定，包括是否属于吊滞物资、吊滞物资产生的原因、产生吊滞物资的责任部门责任人、责任范围处理建议，鉴定结果一式两份，一份自存备查，一份每月25日前转物流部门处理。
鉴定部门对难以鉴定的事项可召集公司相关部门协助鉴定。
第十二条经质管部门鉴定不属于吊滞物资仍按正常物资进行管理，属于呆滞物资的视其实际情况作改切、代用、返工返修、降价销售、报废等处置。
第十三条物流部门定期收集整理分析各部门吊滞物资情况包括质管部门鉴定意见，拟定吊滞物资处理方案，吊滞物资预计处置损失5000元以下报分管副总经理审批，5000元以上报总经理审批。
物流部门难以确定的吊滞物资处理方案可召集公司相关部门研究确定。
第十四条吊滞物资处理方案一式三份，审批后转营销部一份据以销售吊滞物资，总经办一份据以落实吊滞物资责任处罚，物流部自留一份负责其他处置包括改切、代用、返工返修计划安排。
第十五条财务部负责对呆滞物资的数量价值、处置收入成本损失进行核算、控制与监督，确保公司资产安全完整，账实相符。
第十六条公司员工、为公司提供物流服务人员不得买卖本公司的呆滞物资。
第十七条营销部与客户达成呆滞物资处置协议后通知物流部整理货源告知客户，客户按营销部确定价格、实际处理数量到财务开票缴款签章，物流部门凭提货手续发货，门卫凭出厂手续放行。
第十八条客户自带包装物在进厂前必须办理进厂登记手续，否则视同本公司包装物定价收费。
第十九条呆滞物资出厂手续当日有效，隔日作废，当日下午五点钟前可以申请办理退票退款手续。
第二十条呆滞物资销售流程：销售部通知物流整理货源清点数量销售划价财务开票收款签章物流发货门卫放行
第二十一条审计部门对呆滞物资管理实施监督：监督检查物流、供应、质管、销售、总经办、财务等部门是否严格执行呆滞物资管理办法每月至少一次，对不按规定执行的提出处理意见，上报公司批准处理。
第三章奖惩
第二十二条物流部门制定采购计划超过实际需求形成吊滞物资、未按时提交吊滞物资处置方案、未按审批方案及时组织实施，供应部门未按规定采购计划采购、超计划采购，仓储部门未按要求进行规范存储、未按要求执行先进先出、形成吊滞物资未及时报告，质管部门未按规定对吊滞物资进行鉴定、鉴定意见内容不符要求，物流部门未按要求提出吊滞物资处置方案，相关部门未及时按审批后的吊滞物资处置方案组织实施的，财务部门未按要求进行核算监督，公司员工违反规定购买公司吊滞物资，相关部门、人员违反规定批准为公司提供物流服务人员购买公司吊滞物资，违反规定流程处置吊滞物资，审计部门未按规定对各部门执行吊滞物资管理办法实施监督检查、检查发现问题未及时上报处理方案，发现一次直接责任人罚款100元、部门负责人罚款200元。
第二十三条各相关部门必须严格按照本规定执行，对未履行管理、控制和监督职责，形成吊滞物资导致公司财产损失，除按规定给予相关责任人分别处以100—500元的罚款外，由责任部门、责任人承
担全部损失。
第二十四条总经办每年组织评选一次呆滞物资管理工作先进部门、先进个人，由公司给予奖励。
第四章附则
第二十五条本办法自公布之日起执行，本办法未尽事宜按原规定执行，本办法与原规定如有冲突按财务部商相关部门意见执行。
第二十六条本办法由财务部负责解释。
江苏某某玻璃股份有限公司
2012年12月16日
内控文件，妥善保存。
影印件邮件发送至公司高层领导、部门负责人，存档。