2020年 采购质量记录-- 财务质量记录手册-质量记录程序文件-14001体系
ISO9001和IS014001质量环境二合一内审检查表(含完整记录)
ISO9001和ISO14001二合一质量环境
内审检查表
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-组装车间
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-采购部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-产品开发部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-储运部、仓库
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-电商部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-工程部-
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-管理层
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-行政中心（行政、人资）ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-机加工车间
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-生管部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-市场部-
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-销售服务部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-研发工艺部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-质量部
质量、环境管理体系内部检查及报告表
受审部门组装车间接待人
审核员审核日期2017年10月30日。
质量体系全套程序文件质量记录清单
程序文件质量记录清单文件目录TX/JL09.WK-01 序列代号：编制: 日期:文件发放、回收记录TX/JL09。
WK—02 序列代号：文件借阅、复制记录TX/JL09.WK-04 序列代号：TX/JL09.WK-05 序列代号:文件移交清单TX/JL09。
WK—06 序列代号：外来文件目录登记人：日期：文件、记录检查表文件销毁、保存记录TX/JL09.WK—09 序列代号:记录人：日期：管理评审签到表TX/JL06。
GP-04四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司质量体系管理评审报告单位（盖章):最高管理者:管理者代表:评审时间:TX/JL06.GP—04管理评审报告一、评审目的:二、评审时间：三、评审范围：四、评审内容：管理评审改进措施四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司航天拓鑫年度人员招聘计划表制表人：审核:四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司人员需求申请表面试印象评价表TX/JL07。
RZ-03姓名：应聘部门：应聘职位：评价方法：由低到高分为5个级别进行评价，在选定的级别中打“√“：综合评语：意见：□不合格□笔试、复试初试人签字：日期：综合评语：意见：□不录用□再次面试□录用复试人签字：日期：综合评语：意见：□不录用□再次面试□录用复试人签字：日期:员工转正审批表岗位变动申请表员工调(分）配通知单TX/JL07。
RZ-06：根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工调(分）配通知单TX/JL07。
RZ-06:根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司年度员工培训计划表四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司培训记录表TX/JL07。
RZ—08四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司解除员工劳动关系审批表1、本表为办理员工解聘手续的必要程序,由需要解聘员工的部门负责人填写后传人力资源部;2、表格传送流程：拟解聘员工部门负责人填写→人事资源部意见→分管副总经理意见→总经理。
ISO9001ISO14001质量手册
附录D
过程相互作用表
29
8.5.3
预防措施
25
附录E
过程与组织职能表
30
附录F
过程治理表
31
附录G
治理体系程序文件名目
32
附录H
质量/环境治理体系只能分配表
33-34
01颁布令
依照ISO9001：20008 idt GB/T19001-2020和ISO14001：2004 idt GB/T24001-2004标准要求，按照〝科学、严谨、有用〞的原那么，对公司原«治理手册»按规定程序进行了更新，确保本公司«治理手册»表述的质量/环境治理体系符合现行有效版本的标准。
8.本手册是我公司的财产和商业隐秘，未经治理者代表的书面同意，任何部门或个人不得复制。
9.手册持有者要妥善保管，不得丢失，严禁私自外传、外借和赠送他人。调离本公司时，必须归还质保部或办理交接手续。
10.本手册由治理者代表负责说明。
1 范畴
1.1总那么
«治理手册»〔以下简称本手册〕规定了本公司的质量/环境方针和质量/环境目标，描述和阐明了本公司质量/环境治理体系过程的内容和各个过程间的相互作用，是对本公司开展质量/环境治理和改进工作的总体规定。
本公司自成立以来一直贯彻GB/T19002-1994版标准，当时治理隶XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司，于2004年4月脱离原公司的治理体系，建立符合GB/T19001-2000版标准要求的本公司质量治理体系；于2007年8月建立、实施符合GB/T19001-2000版标准要求和ISO14001：2004标准要求的整合型治理体系；并随着相关标准版本升级做相应更换，确保本公司质量/环境治理体系符合现行有效版本的标准。不断提高治理体系的有效性，增强顾客中意。
最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系办公室、财务部内审检查记录(带记录)
√
负责人介绍说面临的经营风险与机遇主要有员工、研发设备、技术、管理等；市场风险与机遇包括市场容量、竞争力、价格等；财务风险与机遇有资金回笼等。
6.1.2
6.1.2 环境因素
6.1.2 危险源辨识和职业健康安全风险评价
Q：1.公司是否有策划应对风险和机遇的措施？这些措施可能是产品及服务的检查、监视和测量、校准、产品及过程设计、纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。2.应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性？
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
受审核部门： 办公室/财务部
审核员：
审核组长：
审核准则： ISO9001-2015、ISO14001-2015、ISO45001，管理体系文件、适用法律法规
审核日期：2019.3.5
管理体系要求
检查内容
检查方法
检查结果记录
9001条款
14001条款
45001条款
E/S:有哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评价？环境因素信息是否及时更新？
E/S:是否存在能够施加影响的环境因素？
环境因素的确定过程如何控制？
第一阶段审核：关注主管部门，查相关记录，验证辨识与评价过程是否符合程序？抽一部分危险源，评定其辨识的合理性、科学性；现场巡视各处，简单验证危险源是否有遗漏，风险评价是否合理？
3） 沟通的内容是否能促进组织质量活动协调和质量/环境/职业健康安全体系过程及其有效性？
E/S:组织如何进行内外部沟通？
如何策划内外部沟通的过程？
有哪些记录来证明？
重要环境因素、环境绩效、合规义务和持续改进建议相关信息。
√
√
√
√
2020年新版ISO9001-14001内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“审核结果记录”栏：符合√，不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“审核结果记录”栏：符合√，不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“审核结果记录”栏：符合√，不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“审核结果记录”栏：符合√，不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“审核结果记录”栏：符合√，不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“审核结果记录”栏：符合√，不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“审核结果记录”栏：符合√，不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“审核结果记录”栏：符合√，不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“审核结果记录”栏：符合√，不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“审核结果记录”栏：符合√，不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“审核结果记录”栏：符合√，不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“审核结果记录”栏：符合√，不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
2020年最新版ISO9001,ISO14001,ISO45001,IATF16949四体系管理手册
117 特殊特性 118 设计和开发的控制
119 监视
120 设计和开发确认 121 原型样件方案 122 产品批准过程
8.3.2.1 8.3.2.2
8.3.2.3
8.3.3 8.3.3.1 8.3.3.2 8.3.3.3
8.3.4 8.3.4.1 8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.4
8.3.3 8.3.4
版本 页码
A/2 第 8页 共 91 页
序 号
文件内容
涉及标准条款 IATF16949 ISO9001 ISO14001 ISO45001 相关过程
：2016 ：2015 ：2015 ：2018
137
汽车产品相关软件或带有 嵌入式软件的汽车产品
全管理体系风险的评价
6.1 6.1.1
6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.2
6.1 6.1.1
6.1.2
6.1
6.1
6.1.1 6.1.1
6.1.2 6.1.2
6.1.2. 1
6.1.2. 2
《风险与机遇
管理程序》
Hale Waihona Puke 34《环境因素识 别控制程序》
《危险源识别 34
与风险评价控
制程序》
《消防安全管 35
理程序》
《劳动保护管
理程序》
36
文件名称 文件编号
管理手册 WJX-M-A2
版本 页码
A/2 第 5页 共 91 页
序
号
文件内容
应急计划/识别职业健康
48 安全的机遇及职业健康
安全评价的机遇
49 确定合规义务
50 措施的策划
51
质量/环境/职业健康安 全目标及其实现的策划
采购控制程序文件
采购控制程序(ISO9001/ISO14001/ISO45001-2022)1 、目的和范围对采购过程和供方进行控制，确保采购物资满足规定要求，本程序合用于原材 料、外协外购件的采购及供方的评价、选择和控制。
2.3品质部负责采购产品的验证，参预对供方的选择和评价。
2.4总经理负责审批合格供方名单。
3.1供方的评价和选择3.1.1供应部根据产品实现的策划，对需采购的零部()件、原材料的供应商(供3.2供方评定的准则 a)生产和技术能力；b) 产品质量水平及稳定性；方)进行联络，由供应部传真或者邮寄或者亲自送供方评审表给供方，要求实事填写，返回后由供应部召集技术部、品质部评审，评审可进行样品测试、质量体系考察、对一些资料的审查包(括质量体系认证证书 、产品检测报告 、产品认证证书等) ，由供应部经理最后确定。
3 、工作程序2 、职责2.1供应部负责组织对供方进行评价、选择和控制，提供“合格供方名单”，制 定和实施采购计划。
2.2 技术部负责提供外购、外协产品图样、技术要求、技术协议等标准及有关 资料、参预评价。
并参预供方的评定和工艺验证。
c)价格合理性；d) 交付及时性；e)服务和支持能力；f自)我改善能力；g)供方的顾客满意度；h)供方的财务状况和履约能力；i)后勤能力，包括场地和资源；j)供方的 QMS 。
3.3供方评定方式。
a) 实地考察；b第)三方证明；c)业绩考察；d)首批样品鉴定；e)小批量试用；f)招投标；g)供方承诺，历史考察；h第)二方审核。
3.4 评定依据a)采购文件要求b) 本公司质量体系文件c)样品验证报告d)标准、社会要求3.5合格供方认定条件范文 范例 学习 指导3.5.1新的 A 类产品的供方应采用实地考察或者样品评定，考察得分在 80 分以上者为合格供方，实地考察标准按 ISO9001： 2022准执行。
3.5.2第三方证明，通过选定质量管理体系认证或者产品合格认证者为合格供方： 即供方如已获得产品安全认证或者 ISO9001： 2022准认证，可视为合格供方。
四级文件（质量记录）及内审范本
质量记录文件清单文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01文件借阅、复制记录部门受控文件清单质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划生产设施配置申请单设施验收单生产设施一览表编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号：SC-6.2-06编制：日期：批准：日期：编号：SC-6.2-07编号：SC-6.2-08领物单领物单生产要求评审表编号：YX-7.2-01定单确认表项目建议书客户试用报告供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单采购单月生产计划物料标识卡物资收发卡领料单随工单返修记录周生产计划生产日报表顾客财产问题反馈表编号：SC-7.509 序号：测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表编号：ZG-7.6-04 序号：销售情况反馈表编号：YX -8.1.1-1 序号：售出成品质量报告（第季度）编号：YX-8.1.1-02顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划编号：ZG-8.1.2-02 序号：审核组组长：组员：年月日第页共页0．审核目的：1．审核依据：GB／T 19001－2000 idt ISO 9001：2000本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件2．审核覆盖产品：3．审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分4．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
内审检查表编号：ZG-8.1.2-03 共页 第 页不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）次会议签到表。
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7 绝热管 TJ7009-031200 Ф13×Ф23-1200mm PVC/NBR
8
绝热管
TJ7009-011275
Ф8.5×Ф18.51275mm
PVC/NBR
9 绝热管 TJ7009-080420 Ф19×Ф29-420mm PVC/NBR
3月第3周采购订单
需 方： 部 门：购 联系人：
电 话：
划 编制
状态
需 方： 部 门：购 联系人：
电 话：
单价
单位
计划 类别
0.15
件
计划 实际
0.15
件
计划 实际
0.14
件
计划 实际
0.25
件
计划 实际
0.25
件
计划 实际
0.14
件
计划 实际
0.22
件
计划 实际
买
传 真： 到货日期及数量
3月29日
1200 2400
3600 2700 600
数量 合计
1200
单价
单位
计划 类别
3.5
根
计划 实际
2.11
根
计划 实际
0.92
根
计划 实际
1.72
根
计划 实际
1.39
根
计划 实际
0.8
根
计划 实际
买
传 真： 到货日期及数量
3月29 日
900
900
900
1500
1200
1400
日期
实
际
批准 审核 编制
计 批准 审核
划 编制
0
数量 合计
900
金额 合计
3150
内
4/5-4/11
2 低压护帽 10133-0020
3
塞子 SG445021-2570
4
塞子 GZ445021-2600
5
塞子 GZ445021-2610
6
塞子 GZ445021-2700
7
塞子 TJ445021-2590
规格
确认：
供货 签名
3月第3周采购订单
回答日期：(画圈) ① OK
日期
实
际
批准 审核 编制
计 批准 审核
3
塞子 SG445021-2580
4
塞子 SG445021-2620
5
塞子 SG445021-2640
6
塞子 GZ445021-2650
7
塞子 GZ445021-2660
8
塞子 SG445021-3160
9
塞子 TJ445021-2270
规格
多
确认：
供货 签名
3月第3周采购订单
回答日期：(画圈) ① OK
需 方： 部 门：购 联系人：
电 话：
单价
单位
计划 类别
1.09
米
计划 实际
1.43
米
计划 实际
1.91
米
计划 实际
买
传 真： 到货日期及数量
3月29 日
0
500
0
日期
实
际
批准 审核 编制
计 批准 审核
划 编制
数量 合计
0
金额 合计
0
内
4/5-4/11 4/124/18
800 600
4/19-
4/25
400
示 4月 2400
500 715 1000 1000 1000 4000
0
0 400 600 400 1600
请于收到订单后两日内对以上订货数量及日期能否对应给予回传确认或电话确认 多
回答日期：(画圈) ① OK
NG理由及回答日期
确认：
供货 签名
YDP
QJ-090-001
订单编号：PY100313-03
0
0 2100 2100 900 6000
合
计
计划 实际
请于收到订单后两日内对以上订货数量及日期能否对应给予回传确认或电话确认
10500 2199
YDP
订单编号：YS100313-03
供货方： 联系人： 传 真： 电 话：
序 号
名称
品号
1
塞子 GZ445021-003A
2
塞子 GZ445021-0040
单位
计划 类别
到货日期及数量
数量 金额 合计 合计
内
0.15
件
计划 实际
0.15
件
计划 实际
0
0
0
0
示 4月 10000
10000
合
计
计划 实际
请于收到订单后两日内对以上订货数量及日期能否对应给予回传确认或电话确认
多
确认：
画圈) ① OK
NG理由及回答日期
YDP
QJ-090-001
1400 1120 1200 1200 1000 4400
合
计
计划 实际
请于收到订单后两日内对以上订货数量及日期能否对应给予回传确认或电话确认
多
0
0
回答日期：(画圈) ① OK
NG理由及回答日期
YDP
订单编号：LS100313-03
供货方： 联系人： 传 真： 电 话：
序 号
名称
品号
1 高压护帽 10133-0010
供货方： 联系人： 传 真： 电 话：
序 号
名称
品号
规格
状态
4 绝热管 TJ7009-032450 Ф13×Ф23-2450mm PVC/NBR
5 绝热管 TJ7009-031475 Ф13×Ф23-1475mm PVC/NBR
6 绝热管 TJ7009-040550 Ф16×Ф26-550mm PVC/NBR
4/124/18
1500 1500
4/194/25
1500
示 4月 6000
900 1899 1500 1500 1500 5700
900 828 1500 1500 1500 5700
1500 2580 1200 1200 1200 4600
1200 1668 1200 1200 1000 4400
订单编号：PY100313-03
供货方： 联系人： 传 真： 电 话：
序 号
名称
品号
1 绝热管 Ф8.5×Ф18.5
2 绝热管
Ф13×Ф23
3 绝热管
Ф19×Ф29
确认：
签名
3月第3周采购订单
规格 L=5000mm L=50000mm L=5000mm
状态
PVC/NBR PVC/NBR PVC/NBR
YDP
QJ-090-001
订单编号：JT100306-02
供货方： 联系人： 传 真： 电 话：
序 号
名称
品号
1 低压垫 SG446622-0020
2 高压垫 SG446622-0010
规格
3月第3周采购订单
实
际
计
划
批准 审核 编制 批准 审核 编制
需
方： 部 门：购 买
联系人：
电 话：
传
真：
状态
单价
金额 合计
180
内
4/5-4/11
4/124/18
1800 1800
4/19-
4/25
1200
示 4月 6000
2400 360 2400 2400 2400 8800
0
0
3600 900 4800 4800 4200 18000
2700 675 3900 3900 3600 11800
600 84 1800 600 1800 4800
买
传 真： 到货日期及数量
3月29日
6000 6000 1200 4200
NG理由及回答日期
日期
实
际
批准 审核 编制
计 批准 审核
划 编制
状态
需 方： 部 门：购 联系人：
电 话：
单价
单位
计划 类别
0.14
件
计划 实际
0.33
件
计划 实际
0.14
件
计划 实际
0.14
件
计划 实际
0.14
件
计划 实际
0.17
件
计划 实际
0.17
件
计划 实际
0.35
件
计划 实际
0.17 件 计划