特采处理程序文件(doc 6页)
特采处理办法
文件名称 特采处理办法
修订日期 2011 年 3 月 17 日 21 编号 版次 初版
一、目的： 为生产急需和减少成本，当原物料、半成品、成品制造规格与原计 划要求不符时，经相关单位研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经 由特别采用程序予以使用。
二、范围： 本公司之进料﹝含托外加工﹞即自制品于发生不合格情况均适用。
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制定单位 管理处
文件名称 特采处理办法
修订日期 2011 年 3 月 17 日 21 编号 版次 初版
2.3 准予特采之处理： 当准予特采时，所花费相关费用或客户投诉等填入「特采申请 单」 ，由采购单位向协力厂商从货款中扣除。 2.4 记录：凡经特采批准，其质量特性应记录。
六、参考资料： 1. 不合格品管制办法。 2. 采购办法。 3.进料检验办法。 七、附件： 1. 特采申请单。 2. 质量异常处理单。 八、保存期限： 一年。
三、定义： 1.特采：指在未影响质量或主要性能情况下特别采用。 2.重工：指瑕疵品需要重新加工。 四、权责： 参考特采流程。
五、内容： 1. 作业流程：
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制定单位 管理处
文件名称 特采处理办法
修订日期 2011 年 3 月 17 日 21 编号 版次 初版
流
程
权责单位
相关说明
生产过程各阶段之用料或 半成品不符合规格时提出
4
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表
单
特采申请理由 说明填写
客户 生产部
特采申请单 质量异常处理单
审核意见 提出
生产部 品管处
特采申请单
否
核
示
是
总经理
裁决特采
录
特采作业程序
东莞**电子有限公司
版本
D
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6.2 特采时机: 6.2.1 不影响外观、产品功能、组装。 6.2.2 避免生产停止，影响交货期。 6.2.3 材料较难采购或交货期较长。 6.2.4 该原物料之检验规范没有来得及建立。 6.2.5 超出本公司检验能力的物料。
6.3 流程说明: 6.3.1 特采信息:
理室一并核准，然后将核准之“特采申请表”COPY 一份给 IQC 组和采购 部，同时将“进料检验单”交资材部，按物控和仓储作业程序办理。 6.3.4 品管部针对来料严重不良或屡施特采之厂商，需于“特采申请表”上填注“要求厂商
改善并需开立“矫正单”（如附件二）之意见”，采购部接到此“特采申请表”后， 即开立“矫正单”填实问题描述栏，并会签品管发予厂商，该矫正单 COPY 一份予
Hale Waihona Puke 文件名称 特采作业程序书****有限公司
文件编号 QP80-010
版本
D
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一、目的： 保证本公司产品在符合客户要求之前提下，按期交货。
二、范围： 本公司进料不符合规格标准或未经检验程序时，所采取之特别判定管制。
三、权责： 3.1 品管部 IQC 人员负责进料检验； 3.2 工程部、品管部、制造部、生管部负责特采判定； 3.3 生管部除负责特采申请外且有向经理室报备及取得核准之责任； 3.4 采购部负责将严重或经常来料不良实施特采之信息反馈厂商改善。
四、名词定义： 特采---IQC 判定不合格或未实施检验，但经特别核准后可以放行之物料。
五、相关文件： 5.1 不合格品管制程序书 5.2 来料检验作业程序书 5.3 MRB 作业程序书
六、程序内容： 6.1 作业流程图
特采管理程序
3.3工程部：产品功能和结构判定,确定挑选及加工方法；追溯设计、结构不良导致的工时及物料损耗，对规格进行评审或修改。
4、定义
4.1来料不合格：以AQL抽检判断为不合格的批次。
5.5.2 IPQC开具的异常单,经工程、品质共同分析验证为来料不合格时,由IPQC联络IQC处理，工程须在30分钟内给出临时对应方案。
5.5.3工程须在30分钟后给出有效的短期对策,最长不超过1小时,否则IPQC开具<停线申请单>给工程\生产\品质经理决定处理方式.
5.5.4临时挑选、加工由生产部提供人力，按品质、工程提供的方法实施，工时及物料损耗由对口的工程、品质、采购转嫁供应商或补料。
5.2.1可有以下三种处理方式：
A、挑选使用
B、加工使用
C、特采
5.2.2工程部：决定加工方法，核算加工工时；
5.2.3品质部：决定挑选方法，提供挑选或加工使用标准（可协同客户）；跟进工程/客户追溯工时（或物料）损耗；追踪后续来料改善；
标题:
特采作业程序
文件编号
XX-2-7-004
文件版本
C版
修订日期
4.2特采：对物料，半品或成品降低标准使用或采取一些特殊措施加工使用。
4.3部品：对物料，半品或成品统称。
5、程序
5.1品质部IQC根据承认书抽检/检验，不良超过AQL，判断为批量不合格的紧急来料，退货影响产线停产的，当天组织召开工程/R/D/资材/品质/生产/参与评审会议；
5.2会议讨论重点及判定：
2、范围
特采处理作业程序
有限公司1.目的为因应生产急需减少失败成本，当原物料、零件、半成品其制造规格与图面不符合时，经相关部门研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经由特别采用程序予以使用，而制定本程序。
2.范围2.1 适用于从他方购入的物品、材料、半成品判定不合格时。
2.2 量产时，生产产品未满足规格、基准、而出货很急时。
2.3 设计变更，旧品之使用。
3.定义3.1 特采：指在不影响质量或主要性能情况下之让步接收。
3.2 失败成本：指内部过程失败及外部客户抱怨失败成本。
4.权责4.1 厂长：负责特采申请之核准。
4.2 生产部：负责特采申请的提出。
4.3 品管部：负责物采提出之审核及归档。
4.4 相关部门：负责特采申请提出之审核意见。
使用表单特采申请单质量异常联络单5.内容 5.1 流程图：流 程5.2 特采申请5.2.1 由生产部提出申请,并填写“特采申请单”（FM-8-09-01）详记特采理由。
5.2.2 申请特采须填入下列资料,申请日期、品名、批号、厂商、数量、缺点状况、申请理由等。
权责单位生产部 相关部门 厂长 品管部 相关文件资料检验与测试状态识别程序质量记录管制程序5.2.3 特采申请条件A.可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时。
B.原特料进厂经进料品管判定不合格,但急需上线生产时。
C.因图面尺寸规格或检查基准过于严格,虽不合格亦可使用时。
D.对于一般性通讯商品价值影响轻微时。
5.2.4以下情况不可特采A.对于安全及重要功能有影响者。
B.有售后客户抱怨之顾虑者。
C.同一状况多次发生者。
5.3特采审核及批准5.3.1 特采审核成员:由品管部及相关部门组成。
5.3.2 特采申请提出后,由特采审核成员共同会审依其职责所在,填入“特采申请单”相关意见栏并签名之后,并由厂长核准实施。
5.3.3 特采完成审核、核准后,正本存档于品管部,依需要将影印副本分发至要关部门参考。
5.3.4特采限用于其某些不合格特性在指定偏差内,并限于一这期限或数量产品的交付。
特采流程文件
特采管理规定1.目的对于不符合规格之原物料进料，制程中半成品及最终成品，在不影响其预期的使用功能及特性条件下，可依照本程序进行特采，以免影响正常生产及交期。
2.范围适用于本公司所有物料、辅料、半成品、成品在判定不合格时特采处理。
3.职责3.1采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请以及向供应商进行索赔；3.2生产部：负责对特采过程中多领物料消耗工时等的记录；3.3品质管理部：负责对提出特采申请物料做出判定；3.4工程部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；3.5物流部：负责对特采结果的最终确认。
4.工作流程4.1.定义：4.1.1特采：物料不符合公司制定的检验标准要求，但因生产急用且产品在可接收范围内，由相关部门在评审单上签字，以决定是否让步接收、挑选使用或加工使用。
特采需按照特采材料总价格的5%~10%降价处理；4.1.2特采评审：由采购部、品质管理部、工程部、生产部组成，负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审；召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于特殊情况的特采可由更高管理者审批；4.2特采原则：本公司使用的原材料、半成品发生不合格又急需使用时，在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性和功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用。
4.2.1对需要加工、挑选作业的，特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。
4.2.2采购部与供应商商讨特采作业所产生的费用。
4.2.3对产品的使用，确定安全性、公害性及功能性的顾虑原则，不致产生客户抱诉事件发生时。
4.2.4对产品功能及产品价值的影响很微小时。
4.2.5为应付紧急生产，来不及做正常检验时，必须加以特别标识与记录，以利追溯、鉴别回收。
4.2.6如客户订单合约中有规定时，特采品必须征求客户或其代表的同意，才能办理使用或出货。
4.3特采申请：当产品发生不合格又急需使用时，采购部门负责特采申请的提出，根据零部件检验记录或品质异常评审单会同各部门进行会签。
(完整)特采流程)
特采流程文件编号：1 目的明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象又急需使用时的特采作业流程.2 适用范围来料检验不合格时、自制件检验不合格时与成品检验不合格时均适用。
3 名词解释3.1特采物料不符合公司制定的检验标准要求,但因生产急用且产品在可接收范围内，由相关单位书面签核以决定是否让步接收、挑选使用或加工使用。
3.2材料评审会议由采购部、开发部、计划、品质、商务部组成负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审会议召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于有争议的评审或意见不一致时，以会议的形式进行评审。
4 职责和权限PMC 负责对外购物料不合格品提出特采申请生产部负责对本部门生产的不合格品提出特采申请品质部负责对提出特采申请物料作出最终判定开发部负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定物料部负责对特采的物料隔离/标识和发放管理.5特采程序5.1特采原则本公司使用的原材料、半成品或成品发生不合格又急需使用时,在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用。
特采必须有相应的备用应急方案及处理措施.5。
1。
1 对需要加工、挑选作业的,特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。
5。
1。
2 同一单位生产的同一物料的同一异常每月特采只允许一次且由申请部门与责任单位协商特采作业所产生的费用，供应商来料由采购负责追回。
5.2特采申请当产品发生不合格又急需使用时,申请部门负责填写《来料品质异常通知单》的特采项目并注明申请理由、申请部门、申请人并附上《纠正和预防改善措施报告》。
5。
3特采评审对于容易达成共识的特采申请一般以会签模式进行评审申请部门负责将《来料品质异常通知单》附上产品必要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审小组流动评审，相关部门负责人签核意见：如涉及结构、尺寸、性能问题主要由开发部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决；必要时由PMC提出,由商务部同客户进行沟通确认。
特采作业管理程序
5.步骤
5.1公司生产急需物料或半成品、成品不符合预期要求，经相关部门人员确认可特采生产或出货。
5.2特采原则
1.不符合项对产品性能没有严重影响
2.不符合项对后工序或客户使用没有严重影响
3.不符合项对产品使用不存在安全隐患
4.RoSH不符合不可以特采
格品管制程序》
7.相关表单
7.1【特采申请单】
7.2【退料单】
5.3.1原物料经检验判定不合格时且符合特采原则，物控提出特采申请，并填写特采申请单；
5.3.2特采会签：物控提出特采申请后交工程部、品质部、生管、业务等主管进行会签并在特采申请单上注明意见；
5.3.3批准：特采单在提出特采申请4小时内须签核完毕,工程、品质、生管、业务四个部门须先会签后,最后经由厂长签核是否特采；如不允许特采，则拒收该不合格物料，并由仓库人员办理退货作业。
5.3.4核准后的特采单交至品管，品质部办理相关手续，复印一份贴于特采物料明显处随同物料一起移转,以利产品之鉴别及日后质量之追溯；通知仓库办理入库手续。
5.4半成品、成品特采流程
5.4.1半成品、成品经品质部判定不合格且符合特采原则时，生产部门提出特采申请，并填写特采申请单；
5.4.2特采会签：生产部门提出特采申请单后交工程、品质、生管、业务等相关单位进行会签，并在申请单上注明意见；
5.4.3批准：特采单在提出特采申请4小时内须签核完毕,工程、品质、生管、业务四个部门须先会签后,厂长签核是否特采；如不允许特采，则由生产安排对产品返工处理，对不能返工的不良则申请报废。
5.4.4批准后的《特采申请单》交品质部进行相关处理（相关检查记录注明特采，并记下《特采申请单》编号，不合格相关通知处置栏注明特采）；品质部取消对象产品不合格标识（半成品作特采标识，成品作合格标识）特采允收之半成品、成品、应由品质部予以记录，以利日后品质追溯；
材料特采处理流程
材料特采处理流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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特采处理程序文件(doc 6页)
四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容 Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件 八、应用窗体 No 流程
技术
组 仓配组 1 特采时机 6.1特采时机 6.1.1进料检验不合格，但需紧急
上线使用时。
6.1.2制程中检验不合格，但需放
宽规格时。
6.1.3成品检验不合格。
厂务部营业部2 填
单/
退
货/
重
工/
报
废
6.2填单/退货/重工/报废
6.2.1相关单位主管分别依以下状
况，填写〝异常处理联络单〞
(MS-G4-1401)
如附件1，提出特采申请，
呈请厂务部主管审核，并依【矫
正与预防
措施管理程序书】
(MS-G2-1401)之相关规定办理。
6.2.1.1原物料：相关单位主管依
【进料检验程序书】(MS-P2-1001)
之相关规
定办理。
6.2.1.2制程中：相关单位主管依
【制程巡回检验程序书】
(MS-P2-1002)之相
关规定办理。
6.2.1.3成品：相关单位主管依【制
程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)
与【成
品检验程序书】
(MS-P2-1003)之相关规定办理。
6.2.2原物料经检验判定不合格
时，相关单位主管依【进料检验
程序书】
(MS-P2-1001)之相关规定办
理退货。
6.2.3制程中与成品经检验判定不
合格时，相关单位主管依【制程
巡回检验
程序书】(MS-P2-1002)与【重
工处理程序书】(MS-P2-1302)之相
关规
定，进行重工。
6.2.4制程中与成品经检验判定不
合格时，相关单位主管依【制程
巡回检验
程序书】(MS-P2-1002)与【报
废处理程序书】(MS-P2-1303)之相
矫正与预防措
施
管理程序书
(MS-G2-1401)
进料检验程序
书
(MS-P2-1001)
制程巡回检验
程
序书
(MS-P2-1002)
成品检验程序
书
(MS-P2-1003)
重工处理程序
书
(MS-P2-1302)
报废处理程序
书
(MS-P2-1303)
异常处理联络
单
(MS-G4-1401)
名翔恿线股份有限公司
特采处理程序书 文件编号 MS-P2-1304 制订日期：89年11月1日 修订日期： 年 月 日 版次：A.0版 页 次 第3页共4页
四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容 Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件 八、应用窗体 No 流程
定，进行报废。
厂务
部 3 审核 6.3审核 6.3.1厂务部主管依提出特采之原
因及是否会影响产品质量
判定是否特采，
若同意特采，进入流程4，
进行允收标示或继续生产，若不
同意特
采，则进入流程2，办理退
货或进行重工或报废作业。
技术
组
仓配
组 4 允收标示/ 继续生产 6.4允收标示/继续生产 6.4.1经特采之原物料、在制品与成品，依【检验与测试状况管理程序书】
(MS-P2-1201)之相关规
定，予以适当标示后，
以利日后于质量上之追
溯。
6.4.2在制品经标示后，继续下一
制程。
检验与测试状况 管理程序书 (MS-P2-1201) 技术
组 5 检验
6.5检验 6.6.1打样员依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)与【成品检验程序
书】(MS-P2-1003)与之相关规定进行检验。
制程巡回检验程 序书
(MS-P2-1002) 成品检验程序
书
(MS-P2-1003)
技术
组 6 合格 6.6合格
6.6.1经打样员判定是否合格，若
合格，进入流程7，进行入库或
交货或储
存，若不合格，则进入流程
2，进行重工或报废。
制品
组
营业
部 7 入库/交货/ 储
存 6.7入库/交货/储存 6.7.1制品组与营业部相关人员依【成品搬运、储存、包装、保存与交货管
理程序书】(MS-S2-1502)处理。
成品搬运、储存、
包装、保存与交货 管理程序书 名翔恿线股份有限公司
特采处理程序书 文件编号 MS-P2-1304 制订日期：89年11月1日 修订日期： 年 月 日 版次：A.0版 页 次 第4页共4页
四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容 Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件 八、应用窗体 No 流程
(MS-S2-1502)
厂务部8 记
录
存
查
6.8记录存查
6.8.1相关单位主管依【质量记录
管制程序书】(MS-M2-1601)之相
关规定，
汇集所有相关之窗体记录
并妥善保存。
质量记录管制
程
序书
(MS-M2-1601)。