采购管理规定
采购管理制度规定条例精选
采购管理制度规定条例精选采购管理制度规定条例精选7篇你知道采购管理制度吗？采购管理制度指的是企业单位对采购工作的管理，采购管理制度是怎么制定的？下面是我为大家整理的关于采购管理制度规定条例，欢迎大家来阅读。
采购管理制度规定条例【篇1】一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程1一般采购流程1.1采购申请1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。
其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。
1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。
1.3询价1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
采购制度管理规定(汇总6篇)
采购制度管理规定（汇总6篇）采购制度管理规定第1篇一.物资用品采购物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行,采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本,减少库存。
采购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。
二.物品申购程序各部门(管理处)每月25日前上报次月'月物资采购计划表'并交给仓库库管员,库管员应根据物资库存情况,核定整理各部门(管理处)的月物资采购计划表','月物资采购计划表'送分管副总进行审核,报总经理审批同意,由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月内完成采购计划。
急需采购的物资,由部门分管副总批准,通知采购人员采购,但事后应由部门出具书面情况说明,填写'请购单',经分管副总签字,报总经理同意,交财务审核报销。
采购所有物资必须全部入库,并由库管员填制入库单,如是供应商送货,由供应商提供发票或供货单、入库单一式三联。
一联留库房;一联交供应商;一联交采购人员。
三.物资领用程序部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。
仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。
领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。
四.其它工程部门作为特殊部门,零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行:由公司确认并签定协议,在单位附近指定一家经销商,作为协作商家,商家必须保证材料的质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。
使用单位应先按内部管理填三联《请购单》,先由部门经理签字,领取的原则必须是零星、少量、急用材料,量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。
协作商家见《请购单》后,有部门领导签字后方可发货。
到商家取货必须由工程部指定一名专人领取,并填写三联《请购单》,一联留工程部,一联留商家,一联留分管副总。
商家也可送货上门。
采购制度管理规定
采购制度管理规定采购制度是指一个组织或企业为管理采购活动而制定的规定和制度。
它旨在确保采购过程公正、透明，并且合法合规。
采购制度管理规定通常包括以下内容，字数不少于6000字以上：1. 采购目的和范围：明确规定采购的目的、范围和对象。
包括采购的产品或服务种类、采购方式、采购对象的选择标准等。
2. 采购流程管理：详细说明采购的整个流程，包括需求确认、采购计划编制、采购方式确定、招标文件编制、投标评审、合同签订、履约管理、验收验收等环节。
3. 采购组织和责任：明确采购工作的组织架构及职责分工。
确定采购委员会、采购部门和采购人员的职责和权限，建立采购审批和决策的层级制度。
4. 采购合同管理：规定采购合同的签订、履约和结算等相关事项。
包括合同模板的编制、合同审批程序、履约管理要求、索赔和争议解决等条款。
5. 供应商管理：明确供应商的选择、评估和考核机制。
建立供应商库管理制度，规定供应商的准入和退出条件。
确保供应商的质量和信誉等方面的要求。
6. 采购风险管理：制定采购风险管理流程和方法。
包括风险识别、风险评估、风险应对等环节。
并建立相应的风险预警机制和应急措施。
确保采购过程中的风险得到及时控制和管理。
7. 采购监督和检查：确保采购活动的监督和管理。
建立相应的监督和检查机制，包括内部审计、第三方审计、社会监督等。
并制定相应的处罚措施和违规处理程序。
8. 信息化支持：建立采购信息化系统，提供采购活动的信息化支持。
包括采购计划、招标文件、供应商资料、合同管理等模块的建设和管理。
以上是对采购制度管理规定的主要内容的概述，实际情况下还可以根据组织或企业的特点进行补充和调整。
采购程序管理规定
采购程序管理规定一、概述采购程序管理规定是组织和实施采购活动所必需的一套制度，旨在确保采购活动的公平、透明、合规和高效运行。
本规定适用于所有涉及采购的部门和人员，包括采购计划、采购需求确认、供应商选择、合同订立和执行等环节。
二、采购计划1. 采购计划应根据部门需求和预算限制制定，并经相关部门审批确认。
2. 采购计划应详细列明物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、采购时间等信息。
3. 采购计划应定期进行评估和调整，以适应组织发展和变化的需求。
三、采购需求确认1. 采购需求确认应由需求部门提出，并经相关部门审核和确认。
2. 采购需求确认应明确需求物品或服务的性质、用途、数量、质量要求等。
3. 采购需求确认应注重预算控制和合理利用资源，避免采购冗余和浪费。
四、供应商选择1. 供应商选择应遵循公开、公正、公平、竞争的原则，采取多种采购方式，如公开招标、询价、竞争性谈判等。
2. 供应商选择应根据采购物品或服务的性质、数量、质量要求等，确定合适的供应商。
3. 供应商选择应进行资格评审和商务评定两个环节，并将评定结果纳入评审报告。
五、合同订立与执行1. 合同订立应根据法律法规和组织规定进行，明确双方权利义务、履约期限、承诺事项等。
2. 合同订立应注重风险防控，明确违约责任、索赔方式等条款。
3. 合同执行应保证供应商按照合同约定提供物品或服务，组织对合同履行情况进行监督和检查。
六、采购过程管理1. 采购过程管理应建立完善的文档管理体系，包括合同台账、采购档案、供应商档案等。
2. 采购过程管理应注重信息共享和跟踪，确保采购进度和质量控制。
3. 采购过程管理应进行风险评估和控制，修订和完善采购程序。
七、采购绩效评估1. 采购绩效评估应定期进行，建立科学的评估指标和评估体系。
2. 采购绩效评估应参考供应商交付质量、交付准时率、合同履行情况等关键指标。
3. 采购绩效评估应注重问题分析和改进措施，提升采购能力和水平。
八、责任与处罚1. 采购部门应落实采购程序管理规定，并承担相应的责任。
采购管理规则
采购管理规则采购是指组织利用资金购买产品或服务的过程。
为了确保采购过程的高效和公正，采购管理规则在众多组织中起到了重要的作用。
本文将介绍一些常见的采购管理规则，以帮助读者更好地理解和运用这些规则。
一、采购流程规定1. 采购需求确认：在采购过程中，首先需要明确采购需求。
通过与相关部门沟通和协商，确保采购需求的准确性和合理性。
2. 制定采购计划：根据采购需求，制定详细的采购计划，包括采购物品的数量、质量要求、交付时间等。
3. 寻找供应商：针对采购需求，通过询价、招标等方式，寻找合适的供应商。
在选择供应商时，应注重供应商的信誉和能力。
4. 评估供应商：对供应商进行评估，评估内容包括供应商的质量管理体系、交货能力、售后服务等。
评估结果将影响最终的供应商选择。
5. 签订合同：在选择供应商后，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
合同中应包含采购物品的规格、数量、价格、交付时间、付款方式等内容。
6. 履行合同：供应商按照合同的约定，按时交付采购物品。
采购方应按合同及时支付货款。
7. 质量管理：采购方在收到采购物品后，应进行质量检验，确保采购物品符合要求。
如果出现质量问题，采购方有权利进行退货或索赔。
二、采购控制规定1. 采购预算控制：针对采购活动，制定明确的采购预算，控制采购成本在预算范围内。
2. 供应商管理：建立供应商档案，记录供应商的信誉、能力等信息。
定期对供应商进行评估，并与供应商保持良好的合作关系。
3. 采购风险管理：针对采购活动可能存在的风险，采取相应的措施进行管理和控制。
例如，采购重要物品时可以选择多家供应商，降低风险。
4. 采购数据管理：建立完善的采购数据管理系统，及时收集、记录和分析采购数据。
通过对采购数据的分析，提供参考信息，优化采购管理。
三、采购道德规范1. 公正、诚信原则：采购方应公正、诚信地进行采购活动，不得利用职务之便谋取私利。
2. 保护商业秘密：采购方应尊重供应商的商业秘密，不得泄露给竞争对手或其他未经授权的机构。
采购制度管理规定
采购制度管理规定采购制度管理规定（精选10篇）在社会一步步向前发展的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度具有合理性和合法性分配功能。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是店铺帮大家整理的采购制度管理规定，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
采购制度管理规定篇1第一条为规范公司的采购管理，保证所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。
第二条采购计划：采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体经营计划，来确定公司总体的采购计划。
采购计划分为季度采购计划和月度采购计划。
1、季度采购计划的制定：每季度末，采购部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。
比如:电梯等生产周期教长的设备.2、月度采购计划的制定：月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商品。
3、临时性采购若有临时性或紧急性的采购需求，由需要部门提出申请，交部门经理签字后，交总经理或董事长审批后，交采购员执行采购活动。
第三条采购方式：除一般采购方式外，采购部门可依材料使用及公司使用需要，选择下列一种最有利的方式进行采购：一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，由采购员提出建议，报公司审批后，集中办理采购。
二) 提前采购：通过市场调研，某些采购对象的价格在今后一定时间内呈现上涨趋势的，由采购员提出建议，报公司审批后，办理提前第四条采购周期采购员应依采购材料特性及市场供需，制定材料采购周期期限表，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
第五条询价、议价一)采购经办人员在提交“请购单”前，要参考市场行情，精选二、三家以上的供应商询价，并保存供货商的联系方式、联系人等情况。
二)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
采购经办人员询价完成后，在“请购单”详填询价或议价结果及注明“交货期限”与“报价有效期限”，并另附上询过价的商家通讯方式，办理审批手续。
公司采购管理规定（3篇）
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购行为，加强供应商管理，提高采购效率，保障公司利益，依据相关法律法规及公司内部管理规定，制定本规定。
第二条本规定适用于公司的采购活动，包括物资采购、设备采购、劳务采购等。
第三条公司采购应本着公平、公正、公开、诚实信用的原则，遵循市场竞争的原则，维护公司的合法权益和形象。
第四条公司采购部门是公司采购活动的组织者和实施者，负责制定采购计划、确定采购方式、选择供应商、签订合同等。
第五条公司采购部门应建立完善的供应商管理制度，定期评估供应商的综合能力，确保供应商的质量、交货期和价格符合公司的要求。
第六条公司采购部门应力求实现采购成本的最优化，在保证产品质量和供应周期的前提下，追求采购成本的最低化。
第二章采购程序第七条公司采购活动应按照以下程序进行：1. 制定采购计划：采购部门根据公司的业务需要和预算计划，制定采购计划，并报相关部门审批。
2. 选择供应商：采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择供应商。
3. 签订合同：采购部门与供应商进行合同洽谈，并最终签订采购合同。
4. 履行合同：采购部门负责监督供应商按照合同的约定提供产品或服务，并进行验收。
5. 采购结算：采购部门根据合同约定，按时付款给供应商。
第八条采购部门可以根据采购项目的特点和紧急程度，灵活运用采购方式。
但必须保证公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第九条采购部门应充分利用现代信息技术手段，提高采购活动的自动化程度，提高采购效率。
采购信息应在公司内部进行共享，方便相关部门掌握采购情况。
第三章供应商管理第十条供应商应具备相应的资质和能力，符合相关法律法规的要求。
采购部门应定期评估供应商的经营状况、产品质量和售后服务，对供应商进行分类管理。
第十一条采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的综合能力进行定期评估，包括供应商的资质、信用状况、管理能力、质量控制和技术水平等。
公司采购管理规定(3篇)
公司采购管理规定一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—____%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
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■ 受控 □ 非受控 各部门
管理文件
采购管理规定
1.公告
分 2.各部门 发 记 录
文件编号
LW-XZ-ZD-09
版次
编写
审核
日期
文件编号:
日期
管理文件修订页
文件名称：
A/0 批准 日期
□总 □物 □采 □财 □营
NO.
DCN 编号 修订 修订日期 修订部门/人员
修订内容
5.4.2 采购的物品到公司后，由行政人员办理验收，检验合格者按手续入库，不合格者由采购经办
人负责退回原供应商。
5.5 付款程序
5.5.1 采购经办人根据付款计划办理付款手续，（除零星采购）应经提交总经理、董事会授权人审核
签批后交给财务部办理付款。
5.5.2 发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，签字后交
财务部核销。
5.6 违约处理
5.6.1 如采购物品出现延期，采购经办人应及时通知相关部门。
5.6.2 采购经办人与供应商协商不成的，或造成损失的，由总经理核算损失，采购经办人在法务人
员的协助下负责追索赔偿，追索不成，申请法律仲裁。
5.8 审核监督
5.8.1 采购过程进行财务监督，必要时接受审计。
5.8.2采购人员要自觉接受审核及针对采购活动的监督和质询。
管理文件 制订日期
采购管理规定
编号 版次
LW-XZ-ZD-09 A/0
修订日期
页码
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5.3.3 对长期使用的价值较大的办公设备及大宗设备，可通过供应商之间的竞争确定供应商，或者通
过供应商档案和评审结果选择前三家报价，进行比价采购，以降低采购成本。
5.4 物资的入库验收
5.4.1 所有物资必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，直接领用，或不入库直接使用。
服务等）的采购。
30.职责 3.1 各部门根据所需物品向行政部门提交采购申请单，经部门主管和总经理审批。 3.2 部门主管负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责所有物品采购、劳务（技术、
服务等）的审批。 3.3 采购经办人（行政人员）根据已审批的《采购申请单》负责公司采购。 3.4 非采购经办人的行政人员负责验收，必要时使用部门负责人负责复验。 3.5 采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
4.0 原则 4.1 必须认真贯彻计划采购的原则，非特别情形严禁无审批采购和无计划采购。 4.2 采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。
5.0 采购流程 5.1 供应商的选择 5.1.1 采购重大物品，要求供应商必须证照齐全，具有相关资质。 5.1.2 对于经常使用的物资或服务，行政部门应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运
版次
生效日期
管理文件 制订日期
修订日期
采购管理规定
ห้องสมุดไป่ตู้
编号 版次
页码
LW-XZ-ZD-09 A/0
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1.0 目的 1.1 加强采购工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购质量
和经济效益。
2.0 范围 2.1 本规定适用于公司所有物品（办公资产、劳保用品、办公易耗品、设备零配件）或劳务（技术、
申请人： 日期：
办公资产购置申请表
申请部门 申请人 资产名称
型号及主要参数
数量
申请日期
联系电话
单位
单价
金额
备注
购置用途 审核
批准
部门负责人 行政负责人
会计 财务负责人
总经理
董事长
输、售后服务等方面的情况，建立外部通讯录管理（必要时配置供应商档案），做好记录。 5.1.3 单次采购物品数额较大，或定点采购累计数额较大，对供应商应定期进行评估，采购按议价程
序进行。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资质和以往的服务对象，供应商的报价不 能作为唯一决定的因素。
5.1.4 为确定供应商渠道的畅通，防止意外情况的发生，并确保供应物品质量和性价比低廉，应有两 家或两家以上供应商作为备选及后备交互采购。
5.2 普通物资采购计划的编制、审批 5.2.1 各部门日常普通物资要在每月 25 号前编制出下月采购计划并送行政人员。 5.2.2 办公用品、劳保用品等其他零星普通物品的采购，由各使用部门报行政部统一申请，行政部门 对公司的办公设备要造表管理，对于申请的物品要核实情况，经由主管、总经理审批后方可购买。 5.3 高额办公设备及大宗设备的采购 5.3.1 价值较大的办公资产及大宗设备由使用部门提出《采购申请报告》，由部门负责人、总经理、 董事会授权人签署后，由行政部负责询价，比对供应商后填写《办公资产购置申请单》（劳动技术、服 务等，填写《请示报告单》对比情况报送），由总经理确认、采购。 5.3.2 各部门根据运营需求提出采购计划，经董事会审批之后进行采购。
6.0相关表单 6.1《采购申请单》 6.2《采购申请报告》 6.3《办公资产购置申请表》
采购申请单
申请部门：
采购物品明细
序号
物品名称
申请日期：
要求到货日期：
规格型号 申购用途 单位
库存
申购数量 预算费用
制单员：
初核：
复核：
一、目的、意义 二、请求具体事项 三、请求理由说明
采购申请报告
批准：
批复结果：