公司物品采购管理办法
公司采购流程的管理制度11篇
公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
公司办公用品及服务采购管理办法
公司办公用品及服务采购管理办法第一章总则第一条为加强办公用品及服务采购工作的管理，提高采购工作的效率，完善采购管理程序，确保公司采购工作合法合规、有序进行，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用xx（以下简称“集团公司”）各部门及子公司，结合自身实际，完善相应的制度和程序。
第二章职责第三条集团公司总经理是办公用品及服务采购的主管领导。
第四条集团公司综合管理部（以下简称综合部）是办公用品及服务采购的归口管理部门。
第五条集团公司财务部负责审核办公用品采购结算货款的计算过程以及结算票据的完整性、合规性、合法性，并严格根据资金支付计划支付款项。
第六条集团公司纪检监察室、审计风控部负责对采购整个过程及财务付款的职责履行情况进行不定时审察。
第七条集团公司设办公用品采购小组，成员由纪检监察室、综合部、财务部、审计风控部、采购需求部门组成。
第八条各相关部门、子公司配合实施产品采购过程。
第三章管理内容和方法第九条采购原则（一）采购应严格执行公司相关程序和规定，坚持公开、公平、公正，比质、比价、比服务的原则。
（二）采购应接受各部门的监督。
（三）本办法所述采购是指除需招投标以外的办公用品、办公家具、公务车辆、日杂品、五金类等采购项目，按集团公司规定30万元以上需招投标的项目采购按照《xx招标及采购管理办法》执行。
（四）配合采购的部门、子公司（单位）或个人，可以提出采购建议或推荐供应商，不得以任何理由指定供应商，特殊情况需要指定品牌或供应商的应在申报计划时书面说明原因。
第十条供应商评价供应商评价的主要依据为：资质、质量、储量、价格、服务等。
第十一条采购产品分类采购产品分为：办公用品、办公家具、公务车辆、日用品、五金类以及其他零星采购。
第十二条办公用品计划管理（一）采购计划的编制必须结合各部门、子公司，使用实际需要，按实际需求编制。
（二）采购计划必须按流程经过集团公司分管职能部门或授权管理人审批后才能组织采购。
（三）综合部依据集团公司各部门申报的月度、季度、年度采购需求，编制采购计划后通报申请单位确认。
办公用品采购管理制度
办公用品采购管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法一、目的为了规范公司办公用品的采购流程，提高采购效率，控制采购成本，保证办公用品的及时供应和合理使用，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司各部门办公用品的采购管理。
三、职责分工1、行政部门（1）负责制定办公用品采购计划。
（2）负责办公用品的采购、验收、入库、发放等工作。
（3）负责建立办公用品台账，定期盘点库存。
2、财务部门（1）负责审核办公用品采购预算。
（2）负责办公用品采购费用的报销和核算。
3、各部门（1）负责提出办公用品需求申请。
（2）负责合理使用和保管办公用品。
四、采购流程1、需求申请各部门根据工作需要，填写《办公用品需求申请表》，注明所需办公用品的名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人签字后，提交至行政部门。
2、采购计划行政部门根据各部门的需求申请，结合库存情况，制定《办公用品采购计划》，明确采购的品种、数量、预算等。
采购计划经行政部门负责人审核后，提交财务部门审核。
3、预算审核财务部门对《办公用品采购计划》进行预算审核，确保采购费用在预算范围内。
如采购费用超出预算，需说明原因并经公司领导批准。
4、采购实施（1）行政部门根据审核通过的采购计划，选择合适的供应商进行采购。
采购方式包括招标采购、询价采购、定点采购等。
（2）在采购过程中，行政部门应与供应商进行充分沟通，确保所采购的办公用品符合质量要求和价格合理。
（3）采购合同的签订应遵循公司的合同管理规定，明确双方的权利和义务。
5、验收入库（1）办公用品到货后，行政部门应及时组织验收。
验收内容包括办公用品的品种、数量、质量、规格等是否符合采购要求。
（2）验收合格的办公用品，由行政部门办理入库手续，填写《办公用品入库单》，并建立库存台账。
（3）验收不合格的办公用品，应及时与供应商联系，协商解决办法。
6、发放使用（1）各部门根据工作需要，填写《办公用品领用申请表》，经部门负责人签字后，到行政部门领取办公用品。
（2）行政部门根据领用申请，发放办公用品，并填写《办公用品领用单》。
办公用品采购管理制度（6篇）
办公用品采购管理制度为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。
本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。
一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。
分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。
供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。
严禁各经营单位及部门自行组织采购。
2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。
实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。
3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。
根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。
财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。
4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。
计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。
各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。
保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。
行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。
物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
公司大额物品采购管理办法1
公司大额物品采购管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司大额物品采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，防范采购操作风险，根据《*** 》的相关规定，结合我公司实际，制定本办法。
第二条*** 及所辖各级机构进行大额物品采购活动均适用本办法。
第三条本办法所称大额物品采购，是指公司以合同方式有偿取得大宗物品、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称物品，是指各种形态和种类的物品，包括营业办公用房、车辆、办公家具、计算机及辅助设备、体检设备及其他设备等。
本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象，包括计算机软件、技术服务、专业服务、咨询服务、维护服务、旅游服务、印刷服务、广告制作与发布等。
第四条一次性采购价值（采购需用外币的，按采购当年1月1日汇率基准价折合）在人民币 5 千元（含 5 千元）1 以上的，必须按照本办法进行大额物品采购。
本办法所称一次性采购，包括单一项目的采购，以及中支公司和中支公司汇总下级公司需求的统一采购。
一次性采购价值在 5 千元以下的固定资产也应按本办法确定的原则进行采购。
第五条公司采购应当建立在公开、公平、公正、诚信、竞争和效益的基本原则基础上，保障社会公众权益，维护公司利益，同时保护公司的商业机密。
第六条采购应实行监督与执行相分离的管理原则第七条采购实行利害回避制度。
采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，或与其主要负责人有亲属关系的，应当回避。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。
此款所称相关人员，包括招标采购中的评标委员会、竞争性谈判中的谈判小组、询价采购中的询价小组和单一来源采购中的小组组成人员等。
第八条采购实行中支公司统一采购与授权县支公司采购相结合的管理模式。
第九条根据物品采购项目的具体情况，公司可自行采购或委托外部采购代理机构进行采购。
公司物品采购入库出库归还管理办法
公司物品采购入库出库归还管理办法第一章总则第一条为了规范公司物品的采购、入库、出库和归还管理，提高工作效率，节约成本，确保公司财产的安全和完整，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有物品的采购、入库、出库和归还管理。
第三条公司物品采购、入库、出库和归还管理遵循合法、合规、公正、公开的原则。
第二章采购管理第四条采购管理包括采购计划的制定、采购渠道的选择、采购合同的签订、采购物品的验收等环节。
第五条采购计划的制定应根据公司实际需求和预算情况，由相关部门提出，报总经理审批。
第六条采购渠道的选择应遵循公开、公正、透明的原则，优先选择信誉好、质量优、价格合理的供应商。
第七条采购合同的签订应由相关部门参与，明确双方的权利和义务，确保合同的合法性和有效性。
第八条采购物品的验收应由相关部门负责，确保采购物品的数量、质量符合合同要求。
第三章入库管理第九条入库管理包括物品的验收、入库登记、存放管理等环节。
第十条物品的验收应由相关部门负责，确保采购物品的数量、质量符合合同要求。
第十一条入库登记应由仓库管理人员负责，及时、准确、完整地记录入库物品的信息。
第十二条存放管理应由仓库管理人员负责，确保入库物品的安全、整齐、便于查找。
第四章出库管理第十三条出库管理包括物品的出库申请、出库审批、出库登记、发放管理等环节。
第十四条物品的出库申请应由使用部门提出，明确出库物品的名称、数量、用途等。
第十五条出库审批应由相关部门负责，确保出库物品的合法性和必要性。
第十六条出库登记应由仓库管理人员负责，及时、准确、完整地记录出库物品的信息。
第十七条发放管理应由仓库管理人员负责，确保出库物品的安全、完整、及时发放给使用部门。
第五章归还管理第十八条归还管理包括物品的归还申请、归还审批、归还登记、存放管理等环节。
第十九条物品的归还申请应由使用部门提出，明确归还物品的名称、数量、状态等。
第二十条归还审批应由相关部门负责，确保归还物品的合法性和完整性。
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公司物品采购管理办法
第一章总则
第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给，本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。
第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
第二章采购管理职能
第四条行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责：
（一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核；
（二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台；（三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。
第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：
（一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购；（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。
第六条稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。
第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。
第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。
第九条物品采购的分级管理，按以下流程完成：
（一）一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后统一采购；
（二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购；
（三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同，由主办部门派专人负责采购；
（四）一次性采购物品或大宗物资达十万元以上的，由总经办立项，经总经理办公会议讨论通过后报董事长批准，由公司任命项目经理，会同行政部、稽核部和主办部门进行公开招投标，供应商可不受供应商库影响，中标结果进行公示，签定采供服务合同，付款设立保证金制；（五）支付房租等合同付款不受上述条款限制。
（六）公司通用物品采购申请表见附表。
第三章采购的分类管理
第十条公司物品采购共分为五大类，其各自对应的采购申请责任部门为：
（一）行政办公类五项，由行政部负责主办：
1，办公用品（含各类桌上文案，笔墨纸张，文件夹等办公用品管理）；
2，低值易耗品（含垃圾袋，卫生纸，洗手液，茶叶，饮用水等日常用品管理）；
3，服务类（含快递，名片印制，信封便笺，电话，绿植租赁等服务性管理）；
4，行政后勤类（含房租，水电费，卫生费，停车费，汽油费等后勤管理）；
5，员工福利（过节费，员工红白喜事，员工餐，加班餐等福利性管理）。
（二）信息工程类二项，由信息部负责主办：
1，网络设施、设备，会议系统，软件开发，安全保密措施等信息管理；
2，电脑，显示器，硬U盘，打印设备及附件，录音器材等电子产品管理。
（三）财务、运营部门需要的保险柜，验钞设备等统计软件由财务部负责主办。
（四）职工体检，网络招聘，培训拓展，员工活动锻炼器具等由人力资源部负责主办。
（五）在京各分、子公司属内部结算成本的，分、子公司可作为主办单位；外地分公司和办事处，未列入的部门亦参照执行。
第四章供应商的管理
第十一条公司对物品供应商实行统一管理，建立采购供应商库，除特殊情况外所有物品采购应优先在供应商库中选择。
第十二条公司实行供应商准入制度。
供应商准入必须具备以下基本条件：
（一）具备国家和公司要求必须取得的生产经营资格，选择质优价廉的供应商；
（二）优先选择售后服务周到的供应商，条件相同就近选择供应商；
（三）有过较好的合作,且守合同讲信用的，优先选择；
（四）公司要求具备的其它条件；
（五）凡是不守信用，合作中有欺诈或不良行为的，一律禁止进入供应商库。
第五章监督与责任管理
第十三条公司总经办、稽核部按照各自的职责范围，对物品采购工作进行定期或专项检查、审计、并对违规行为进行处理。
第十四条违反本办法规定，有下列情形之一的，给予批评教育，情节较重的，按照有关规定给予处分：
（一）未按照规定订立书面采购合同，或未按照规定方式进行采购的；
（二）盲目制定采购物资计划造成物资积压的；
（三）未经批准在供应商库以外选择供应商的；
（四）采购质量不合格物资的；
（五）未按规定保管、装运物资，造成物资损坏或质量下降的；
（六）其它违反本办法规定的。
第六章附则
第十五条本办法由总经理办公室负责解释。
第十六条本办法自发布之日起施行。
注：《本办法》需由各分子公司、各部门负责人集中讨论后经风管部,合规部审议，报经董事长批准后发布实施
附件
物品采购申请表。