广西口腔医疗器械生产线建设项目可行性研究报告

广西口腔医疗器械生产线建设项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

我国口腔患者的数量一直维持稳定小幅上升的态势，由2008年的6.64亿提高至2017年的6.94亿。在国家政策利好的环境下，抓住口腔医疗良

好的发展风口，纷纷进行相关布局，促使我国口腔医疗服务市场规模不断

扩大。口腔医疗兼容了健康和美丽的概念，具有很好的市场概念和运作空间。2017年，我国共有专业口腔医院677家，预计2018年将达到767家。随着经济的发展和生活水平的提高，人民对口腔健康的重视程度不断提升，我国口腔医院治疗人次逐年增加。2016年我国口腔医院的诊疗人次达3500

万人，预计2018年达到3711万人。

口腔医疗器械市场规模。牙科医疗器械是指专供在牙科学中使用的各

种小型手提式工具，在国际上称为牙科器械(dentalinstruments)。牙科医

疗器械包括牙科手机、口腔手机灭菌器、拔牙钳、牙挺、牙挖器等手术器具、手动牙科器具、牙科旋转器具、牙科注射器具、根管器具。

该口腔医疗器械项目计划总投资16563.98万元，其中：固定资产

投资11865.51万元，占项目总投资的71.63%；流动资金4698.47万元，占项目总投资的28.37%。

本期项目达产年营业收入34910.00万元，总成本费用27709.26

万元，税金及附加284.57万元，利润总额7200.74万元，利税总额8478.52万元，税后净利润5400.56万元，达产年纳税总额3077.96万

元；达产年投资利润率43.47%，投资利税率51.19%，投资回报率

32.60%，全部投资回收期4.57年，提供就业职位537个。

我国口腔医疗器械市场的增长一路高歌猛进，预计到2020年就达到4000亿的规模。但我国牙科发展较晚，目前我国口腔医疗器械90%都依赖

进口，尤其是中高端的口腔医疗设备及耗材。

口腔医疗产业是指以口腔医疗服务消费为基础，集合了口腔医疗服务、职业牙医教育培训、口腔医疗器械的研发生产、市场策划、宣传、投资、

经营、管理等一体的医疗产业链。目前，我国从事口腔医疗服务的主体包括：综合性医院口腔科、口腔专科医院、连锁口腔门诊、个体口腔诊所等。

广西口腔医疗器械生产线建设项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章产业分析预测

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章项目安全规范管理

第十二章风险防范措施

第十三章项目节能

第十四章项目进度说明

第十五章投资估算与资金筹措

第十六章项目经济效益

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

我国口腔患者的数量一直维持稳定小幅上升的态势，由2008年的6.64亿提高至2017年的6.94亿。在国家政策利好的环境下，抓住口

腔医疗良好的发展风口，纷纷进行相关布局，促使我国口腔医疗服务

市场规模不断扩大。口腔医疗兼容了健康和美丽的概念，具有很好的

市场概念和运作空间。2017年，我国共有专业口腔医院677家，预计2018年将达到767家。随着经济的发展和生活水平的提高，人民对口

腔健康的重视程度不断提升，我国口腔医院治疗人次逐年增加。2016

年我国口腔医院的诊疗人次达3500万人，预计2018年达到3711万人。

2008年我国口腔医疗服务市场规模已达200亿元。2011年我国口

腔服务市场规模达320亿元。到2013年我国口腔服务市场规模接近

500亿元。到了2016年我国口腔服务市场规模达到783亿元。截止到2017年，我国口腔服务市场规模达到880亿元，2008-2017年十年复

合增长率达18%。保守以15%的复合增速计算，预计到2020年我国口

腔医疗服务市场将突破千亿规模。

口腔正畸数量每年实现20万例的增长，种植牙每年实现40万颗

的增长。与发达国家50-100颗/万人的渗透率相比，国内种植市场仅

为7颗/万人，尚处于起步阶段，行业潜力远远未实现。早期牙科诊所

分布在北京上海，就诊人群需要有消费能力和消费意识，现在牙科诊

所开始大面积下沉，也从侧面映衬了需求扩张。

相比其他专科医院，口腔专科医院盈利能力强劲，在所有专科医

院中，口腔专科医院利润率水平排在眼科医院之后，位居第二。近年来，我国口腔医院的规模逐年扩大，口腔医院资产也不断增长。2012

年我国口腔医院总资产突破百亿，2016年突破200亿元，预计2018年我国口腔医院总资产接近270亿元。

口腔医疗的安全性较高，不容易出现医患纠纷，固定资产投资较低，大多数口腔项目都不在医保范围内，牙科医生不需要跟医保打交道，患者更注重便利性，所以口腔医院的经营模式多为个体经营。长

远来看，口腔医院连锁经营品牌形象好，客流稳定，未来发展空间巨大。

当医院不能提高医师收入、降低执业成本时，牙科医生更倾向于

独立执业，而非挂靠于医院体系之内。牙科业务大多属于非医保项目，不需要跨科室、大规模团队合作，同时个体牙科诊所的投资门槛较低，所以具备行医经验、稳定客户群和初始资本的牙科医师，独立执业可

以不受限于医院薪酬体制，获得更高报酬。国内个人诊所机构数量占